2006年成都置信公司设计工程预算管理程序内部报告

'设计、工程、预算管理程序二〇〇六年九月 目录一、设计管理技术部工作内容及岗位职责1设计供方采购及管理程序8设计前期准备工作程序11建筑概念设计控制程序13建筑方案设计控制程序15建筑施工图设计控制程序19二次设计控制程序21设计变更归口管理程序23园林方案设计程序26园林施工图设计程序29技术资料管理程序31附件：设计管理相关表格33二、工程管理测量放线施工控制程序50“三通一平”施工控制程序52氡气检测管理程序56图纸会审控制程序57开工仪式控制程序59定位放线管理程序60降水工程施工管理程序63基础土方开挖施工管理程序66喷锚护壁工程管理程序70白蚁防治管理程序73CFG桩地基处理管理程序74轴线控制管理程序77钢筋工程控制程序79模板工程控制程序84 混凝土工程管理程序87砌体工程控制程序92人防工程控制程序96基础土方回填工程管理程序100沉降观测控制程序103主体验收程序105抹灰工程控制程序107清水房室内楼地面工程控制程序111防火、入户门施工控制程序114铝合金门窗控制程序117护栏和扶手安装控制程序121倒置式屋面保温控制程序124钢结构施工控制程序126幕墙工程安装控制程序130外墙面砖控制程序134涂料工程控制程序137室内装饰装修工程控制程序140给排水工程施工控制程序149强弱电工程施工控制程序156消防水系统工程控制程序162电梯工程控制程序167空调与通风工程施工控制程序173燃气工程控制程序179总平水电安装控制程序182园林施工控制程序196空气检测程序209防雷检测验收程序210工程初验程序211竣工验收程序213 竣工资料移交程序215竣工备案程序216两书范本编制程序217附录：工程管理相关表格218三、预算管理项目估算工作程序248项目概算工作程序250项目预算工作程序253项目工程结算工作程序257工程合同管理程序276工程资金管理程序280成本资料管理程序282 成都置信实业（集团）有限公司技术部工作内容及岗位职责一、目的：设计工作是房产开发的核心步骤，是将初期开发构思、投资目标进行可预见、可量化的分析和实现的技术过程。设计管理工作拟将设计活动和设计相关的资源作为过程进行管理，通过合理策划和控制设计过程，以期达到提高效率，并以最大限度服务和满足开发过程为目的。二、适用范围：本流程文件适用于技术部策划、实施、控制设计全过程。三、职责：（一）技术部由公司领导授权，在《**基本法》指导下履行工作。（二）技术部是本流程的责任部门，负责流程的制定、编写、修改、更新。四、技术部工作内容：技术部工作内容框图：280 成都置信实业（集团）有限公司（一）项目前期规划280 成都置信实业（集团）有限公司1.协助决策部门进行土地吸纳阶段的初步建筑规划及密度分析。2.参与项目市场定位分析。3.负责组织项目概念性规划设计。4.参与项目可行性研究。（二）设计管理1.负责组织项目概念设计工作。2.负责拟制规划设计任务书。3.负责组织规划、设计、勘察招标及设计合同的管理。4.负责对方案、初设、施工图、立面、环境及其他专项设计的设计进度、质量进行跟踪检查并督促落实。5.负责对各阶段的设计图纸进行内部审核，组织项目部进行施工图的内部会审，参与工程部组织的施工图设计交底。6.负责在施工过程中的设计配合。7.负责对设计单位考察、设计单位表现评估。8.负责装饰、装修材料样板、设备的选型、定样。9.负责对设计变更进行审核或备案。10.负责根据市场反馈调整设计或提出变更。11.负责审核支付设计费用。12.参与基础、主体、单位工程及综合验收。（三）售楼部、样板房的设计管理1.负责设计供方的考察及招标。2.负责售楼部设计供方及其方案的选择评审，监控售楼部、样板房，尤其是空间方案的实施工程和效果。3.负责设计方案、施工图的审核审查，组织图纸会审及设计交底。4.负责施工过程中材料及施工样板的审批。5.负责施工过程中整体效果的把握及监控，指导监督施工单位，确保设计风格及效果得以实现。（四）景观工程的设计管理280 成都置信实业（集团）有限公司1.负责设计单位的考察及招标。2.负责景观设计方案，施工图的设计进度、成果质量的监控。3.负责景观施工图的审核审查，参与图纸会审及设计交底。4.负责施工过程中材料及施工样板的审批。5.负责组织植物、特殊景观材料（物品）、与项目整体效果有关配色设施的实施选用。6.负责施工过程中整体效果的把握及监控，确保设计风格及效果实现。（五）二次装修工程的设计管理1.按照施工总进度计划参与编制二装工程设计招标计划。2.负责二次装饰设计单位的考察及招标。3.负责二次装饰设计进度、质量的监控。4.负责组织各阶段设计图纸审核及样板的审批工作。5.负责施工阶段的设计配合工作。（六）规划设计信息管理1.收集和处理市场和客户（含业主）对规划设计的需求和期望信息。2.了解、跟踪房地产发展的最新动态。3.建立设计单位档案。4.建立和维护设计师网络，积极寻找优秀设计师。5.了解新材料、新技术、新工艺应用与引进。（七）对项目设计的质量、进度、成本控制进行监督。（八）参与项目发展后评估，进行设计管理专题总结。（九）负责收集与处理本部门工作所涵盖的市场和客户（含业主）的相关信息。（十）建立和维护与相关单位之间的公共关系。（十一）完成上级公司和公司领导交办的其它工作。五、技术部工作流程技术部工作流程图：280 成都置信实业（集团）有限公司六、技术部岗位职责（一）技术部负责人职责：1.贯彻执行《**基本法》。2.贯彻执行公司的各项决议。3.负责设计成本控制的组织工作。4.负责各阶段设计的总体控制。5.负责本部门资金计划的编制、审核工作。6.负责设计费用支付的审核工作。7.负责与其他部门日常配合。280 成都置信实业（集团）有限公司8.负责制定部门月、年度工作计划，工作总结。9.负责指导、监督、协调部门员工的工作并检查其工作成果。10.负责本部门费用报销审核工作。11.负责审定部门员工考勤及假期安排。12.参与项目前期的可研工作。13.完成上级领导交办的其他工作。（二）建筑设计师职责1.参与项目的策划、管理。2.参与项目前期可行性研究、概念设计工作，参与编制项目设计开发质量计划。3.参与概念、方案、扩初、施工图设计任务书及合同的编写工作。4.负责建筑设计单位的考察工作，负责起草建筑设计单位的考察报告工作。5.负责设计过程中建筑专业的进度、质量的跟踪工作。6.负责协调工程部在施工过程中同设计院的衔接工作。7.负责对设计变更进行可行性分析，确认工作。8.完成部门领导交办的其他工作。（三）结构设计师职责1.参与项目的策划、管理。2.参与项目前期可行性研究、概念设计工作，协助建筑师编制项目设计开发质量计划。3.参与概念、方案、扩初、施工图设计任务书及合同的编写工作。4.参与建筑设计单位的考察工作，参与起草建筑设计单位的考察报告工作。5.负责设计过程中结构专业的进度、质量的跟踪工作。6.负责协调工程部在施工过程中同设计院的衔接工作。7.负责对设计变更进行可行性分析，确认工作。8.完成部门领导交办的其他工作。（四）景观设计师职责1.参与项目的策划、管理。2.参与项目概念设计环境部分的起草工作。3.负责环境设计任务书、设计合同的起草工作。280 成都置信实业（集团）有限公司4.负责环境设计单位的考察、推介工作。负责起草环境设计单位的考察报告。5.负责主要材料、树种的选择和审核工作。6.参与环境绿化工程的验收工作。7.完成部门领导交办的其他工作。（五）装饰设计师职责1.参与项目的策划与管理；2.负责装饰设计任务书及装饰设计合同的起草、编制工作；3.负责装饰设计的考察，编制考察报告；4.负责设计过程中进度、质量、投资的跟踪管理与控制；5.负责施工过程中设计修改的审批及组织与各部门的协调工作；6.负责装饰材料的选批、初审工作；7.完成部门领导交办的其他工作；（六）内业资料员职责1.负责文件档案的规类及查阅管理；2.负责文件来往的收发；3.负责对设计师行文格式的审核；4.协助建立基础资料系统；5.负责对完工项目文件的归档与校审；6.负责本部门质量计划的实施工作；7.负责对本部门的ISO质量体系的建立和日程管理。8.完成部门领导交办的其他工作。280 成都置信实业（集团）有限公司设计供方采购及管理程序一、目的为保证本公司开发产品的设计质量，特制定本流程。本流程主要有以下目的：（一）收集和筛选与本公司业务相关的设计供方；（二）对供方提供设计产品的能力进行评价，进而确定合格/中标设计供方；（三）规范技术部对合格供方实施监控和管理，增强供方提供产品的创新能力。二、范围本流程程序文件适用于技术部选择设计/服务提供者的控制活动。三、职责技术部是本流程的责任部门，负责流程的制定、编写、修改、更新。四、程序流程图：设计供方收集合格设计供方确定中标设计单位确定合格设计供方日常管理供方评审小组投标评审小组（一）设计供方的情报收集：1.需求提供：由技术部门向策划/行政部门提供供方需求信息，供其发布；2.收集建档：由技术部门收集供方信息，成册存档。并建立供方登记记录和清单；3.准入原则：供方必须提供营业执照和资质登记证书及相关业绩资料的证明文件；4.责任人员：技术部门内业是该项工作的执行人，技术部门负责人为该项工作的监督人。（二）合格供方的确定：280 成都置信实业（集团）有限公司1.通过供方评审程序，筛选出满足设计和开发服务需要的备选者，作为合格供方；2.评审小组组成：公司主管领导、项目主管领导、技术部门负责人为评审的必须人员，根据项目方向的不同，可邀请相关部门人员参与；3.评审的形式：参与专项评审会议、工作例会、专项汇报或各部门传阅等形式，形成《供方评价记录表》、《合格供方名单》；4.评审内容：营业执照、资质等级、工程业绩、人员构成及执业资格、实地考察记录等；5.批准放行：由技术部门负责人完成供方评价结论，按设计部门负责人、项目负责人、公司主管领导的顺序，逐级确认。6.责任人员：技术部门负责人是该项工作的组织者，内业负责资料传递、会议记录、资料收集；（三）中标设计单位的确定：1.通过招投标方式，按价低质优原则，在合格供方中产生中标设计供方；2.招投标责任部门：技术部；3.招标形式：公开招标、邀标、议标或直接委托等方式；4.招标评审小组组成：公司主管领导、项目主管领导、技术部门负责人、财务负责人为评审的必须人员，其他人员根据项目的具体情况安排；5.招标评审形式：定标会、评审会等；6.批准放行：由技术部门负责人完成投标结论，形成定标备案表，按设计部门负责人、项目负责人、公司主管领导的顺序，逐级确认；7.合同签订：技术部负责签订设计类合同，合同经律师评审后，按按设计部门负责人、项目负责人、公司主管领导的顺序，逐级签署；8.责任人员：技术部门负责人是该项工作的组织者，内业负责资料传递、会议记录、资料收集。（四）合格供方的日常管理：1.定期检查：对在册的合格供方应按年为单位做定期检查，检查内容包括：合同完成情况、设计/服务提供质量、年度工程业绩、获奖信息等，并按“优良”、“合格”、“不合格”三档标准评价；280 成都置信实业（集团）有限公司2.筛选淘汰：对评价结果优良的供方，在以后投标中优先使用；对不合格的供方，给予淘汰处理，不再使用；3.责任人员：技术部门负责人是该项工作的组织者，内业负责资料传递、会议记录、资料收集。五、相关文件及记录《供方评价记录》《合格供方名单》《定标备案表》设计前期准备工作程序一、目的280 成都置信实业（集团）有限公司根据项目的区域特点及收集到的信息资料，对地块进行多方案的规划分析比较，印证规划技术指标，并推断可能存在的风险情况。在项目技术创新的基础上，为公司在土地吸纳时提供技术支持。并对设计供方做有效管理。二、适用范围本程序适用于新增项目土地的前期研究及设计供方管理。三、职责（一）技术部负责进行项目前期初步规划方案与建筑密度分析工作；（二）策划部门提供用地资料、周边环境设计限制条件及近期规划政策情况；（三）预算部提供本地块的建安成本分析。四、工作程序（一）项目前期设计准备工作程序：1.技术部对项目所必须的基础条件进行收集及整理，包括用地资料、周边环境设计限制条件、成本要求及现有设计等；2.技术部对土地进行规划分析，必要时委托进行模型分析，以感受地块的空间状况、疏密程度；3.对地块的布局进行多方案比较，提供2～3各建筑规划布局形式，并计算相应的规划指标，将结构提供投资策划部，供其进行土地开发、成本分析；4.前期分析时，应多考虑土地周边环境条件及相应的配套设施、现状，如供电系统、排污系统、供水系统、网络系统等是否具备条件，或需由开发商重新设置；5.参与可行性研究报告评审，根据计算的规划指标，提出相应建议、意见供公司决策参考；6.技术部应经常通过政府主管部门发布的政策法规、媒体发布的社会政治和经济新闻、专业媒体的研究性文件收集相关信息作为设计方案的设计输入。项目所在地政府对其进行的长期规划也应作为设计方案的设计输入。五、相关文件及记录《项目前期可行性研究报告》《委托工作单》280 成都置信实业（集团）有限公司建筑概念设计控制程序一、目的：280 成都置信实业（集团）有限公司（一）为项目前期可研成果提供设计印证；（二）为下一阶段方案设计提供设计依据。二、适用范围：本程序适用于技术部开展概念设计的控制活动。三、职责（一）技术部是设计发起、实施和监控的责任部门；（二）策划部、销售部、发展部、预算部是本流程的配合部门。四、程序流程图：（一）概念设计任务书编制：1.编制依据：策划部门提供的市场调查报告和可行性研究报告是编制设计任务书的主要依据。2.编制方法：将市调报告和可研报告中有关的土地指标、建筑指标、经济指标和相关技术标准提炼出来，包括密度分析、楼型分布尝试、景观及朝向论证作为编制任务书的要点。3.编制责任人：技术部门负责人是该项报告的编制责任人。（二）概念设计任务书评审：280 成都置信实业（集团）有限公司1.评审人员：公司主管领导、项目主管领导、策划部门负责人、技术部门负责人是评审的必须人员。根据项目的特点，邀请相关部门人员参加。2.评审形式：评审会议、专题研讨等。3.责任部门：技术部负责召集、主持评审会议，技术部门负责人是本流程的控制者，专业工程师和内业是本流程的协作者。4.批准放行：技术部负责人完成评审结论，形成概念设计任务书评审记录。按设计部门负责人、项目负责人、公司主管领导的顺序，逐级确认。（三）概念设计、跟踪、评审、修改：1.签订设计合同，该合同需经律师审定；2.向供方提供概念设计任务书及设计基础资料，与供方进行设计前的沟通；3.进入设计阶段后，定期联络供方，了解进度，形成记录；4.设计评审：设计取得阶段性成果或完成后，应及时组织设计评审，由技术部门组织进行内部和外部审查。内部评审的组成人员为公司公司主管领导、项目主管领导、策划部门负责人、技术部门负责人及其他部门相关人员，内部评审应形成概念设计内部评审记录。5.设计修改：技术部门负责根据评审意见，要求设计供方对概念设计进行相应的修改。通过内部评审使修改内容达到规定要求。五、相关文件及记录《概念设计任务书评审记录》《概念设计内部评审记录》《可行性研究报告》280 成都置信实业（集团）有限公司建筑方案设计控制程序一、目的深化概念设计成果，为初设提供设计依据。二、范围本程序适用于技术部开展方案设计的控制活动。三、职责（一）技术部是设计发起、开展和监控的责任部门。（二）策划部、销售部、发展部、预算部是本流程的配合部门。四、程序流程图（一）设计输入：1.按概念设计成果拟定设计要求，编制方案设计任务书。由于方案阶段设计将从概念设计偏重定性的特点，逐步向定量的方向深入。各专业之间的分工与协作越发细致。基于这一特点，设计任务书应尽量分专业描述其设计要求，准确的专业描述会使设计工作事半功倍。2.技术部组织设计任务书评审会议，参加人员包括：公司主管领导、项目主管领导、技术、策划、销售、预算、物管等部门负责人。技术部负责完成评审结论，并按技术负责人、项目主管领导、公司主管领导的顺序，逐级确认。280 成都置信实业（集团）有限公司3.技术部门负责人是该步骤的控制者，专业工程师和内业为协作者。（二）方案设计及跟踪：1.签订方案阶段设计合同，该合同需经律师评审；2.向设计供方提供基础设计资料，并进行设计前的沟通；3.进入设计阶段后，应定期了解设计进度，及时处理设计供方反馈意见，并形成记录。必要时，可到供方所在地监督设计进展；（三）设计方案评审及修改：1.方案设计阶段产生阶段性成果或方案设计完成时，均应组织评审会议，评审前应检查供方阶段性成果的完整性；2.评审由技术部门负责组织。参加人员应包括：供方设计人员、公司主管领导、项目主管领导、技术、策划、销售、预算、物业等部门人员，技术部门负责完成评审结论，并按技术负责人、项目主管领导、公司主管领导的顺序，逐级确认。3.按评审结论的要求，技术部门及时组织设计供方修改设计，直至达到评审要求；4.技术部门为发展部提供设计成果，并配合方案报批工作。取得规划部门批准同意的方案是这一阶段工作的结果。（四）设计输出：方案设计成果必须经技术部门负责人同意，方可对外发布。五、相关文件及记录《方案设计任务书》《方案设计任务书评审记录》《方案设计内部评审记录》建筑初步设计控制程序280 成都置信实业（集团）有限公司一、目的细化方案阶段设计成果，提供更加准确的开发和投资信息，为施工图设计提供更为准确的依据。二、范围本流程文件适用于技术部开展初步设计的控制活动。三、职责（一）技术部门是设计发起、开展和监控的责任部门。（二）预算部、销售部、发展部、工程部是本流程的配合部门。四、程序流程图（一）设计输入：1.技术部负责按审批通过的方案编制初步设计任务书。2.技术部负责组织勘察设计单位进行堪察设计，并提供初步堪察报告，工程部协助现场勘察工作。3.技术部组织设计任务书评审会议，参加人员包括：公司主管领导、项目主管领导、技术、策划、销售、预算、物管等部门负责人。技术部负责完成评审结论，并按技术部主管、项目主管领导、公司主管领导的顺序，逐级确认。4.技术部门负责人是该步骤的控制者，专业工程师和内业为协作者。（二）初步设计及跟踪：280 成都置信实业（集团）有限公司1.签订初步设计合同，该合同需经律师确认。2.向设计供方报建通过的方案文本、设计任务书及其他基础设计资料，并在设计前与供方进行沟通。3.进入设计阶段，设计部应定期了解设计进度，及时处理设计供方反馈意见，并形成记录。必要时，可到供方所在地监督设计进展；（三）初步设计评审及修改：1.初步设计阶段产生阶段性成果或设计完成时，均应组织评审会议，评审前应检查供方阶段性成果的完整性。2.评审由技术部门负责组织。参加人员应包括：供方设计人员、公司主管领导、项目主管领导、技术、策划、销售、预算、物业等部门人员，技术部负责完成评审结论，并按技术部主管、项目主管领导、公司主管领导的顺序，逐级确认。3.按评审结论的要求，技术部门应及时组织设计供方修改设计，直至达到评审要求。4.对完成内部评审并修改完成的初设成果，技术部应向发展部输出，并配合发展部开展初设审查工作。取得审批通过的初步设计成果是该步骤的重要目的。（四）设计成果输出：初步设计成果必须经技术部门负责人同意，方可对外发布。五、相关文件及记录《初步设计任务书》《初步设计任务书评审记录》《工程初勘报告》280 成都置信实业（集团）有限公司建筑施工图设计控制程序一、目的准确反应施工图设计的意图，为工程实施提供准确的设计依据。二、范围本流程文件适用于技术部开展施工图设计的控制活动。三、职责（一）技术部门是施工图设计发起、实施和监控的责任部门。（二）预算、工程、发展部是本流程的配合部门。四、职责（一）设计输入：1.技术部负责按审批通过的初设编制施工图设计任务书；2.技术部负责组织勘察设计单位进行堪察设计，并提供详勘堪察报告，工程部负责协助现场勘察工作；3.技术部组织设计任务书评审会议，参加人员包括：公司主管领导、项目主管领导、技术、工程、预算、物管等部门负责人。技术部负责完成评审结论，并按技术部主管、项目主管领导、公司主管领导的顺序，逐级确认；4.技术部门负责人是该步骤的控制者，专业工程师和内业为协作者。（二）施工图设计及跟踪：1.签订施工图设计合同，该合同需经律师确认；280 成都置信实业（集团）有限公司2.向设计供方提供基础设计资料，并在设计前与供方进行沟通；3.进入设计阶段，技术部应定期了解设计进度，及时处理设计供方反馈意见，并形成记录。必要时，可到供方所在地监督设计进展；（三）施工图设计评审及修改：1.施工图设计阶段产生阶段性成果或设计完成时，均应组织评审会议，评审前应检查供方阶段性成果的完整性和准确性；2.评审由技术部门负责组织。参加人员应包括：供方设计人员、公司主管领导、项目主管领导、技术、工程、预算、物业等部门人员，技术部负责完成评审结论，并按技术部主管、项目主管领导、公司主管领导的顺序，逐级确认。3.按评审结论的要求，技术部应及时组织设计供方修改设计，直至达到评审要求；4.对完成内部评审并修改完成的施工图设计成果，技术部应向发展部输出，并配合发展部开展施工图审查工作。取得审批通过的施工图审查意见书是该步骤的重要目的。（四）设计成果输出：施工图设计成果必须经技术部门负责人同意，方可对外发布。五、相关文件及记录《施工图设计任务书》《施工图设计任务书评审记录》《工程详勘报告》280 成都置信实业（集团）有限公司二次设计控制程序一、目的：确保二次设计的整个过程处于受控状态，为施工阶段提供及时的技术支持。二、范围：本流程文件适用于技术部开展二次设计的控制活动。三、职责（一）技术部门是二次设计发起、实施和监控的责任部门；（二）预算、工程、销售、发展部是本流程的配合部门。四、二次设计的内容：二次设计包含装饰设计、工艺设计、窗型图设计、户型图制作等。五、流程：（一）设计输入：1.技术部负责按二次设计的需求编制设计任务书；2.技术部组织设计任务书评审会议，参加人员包括：项目主管领导、技术、工程、预算、物业等部门负责人。技术部负责完成评审结论，并按技术部主管、项目主管领导，逐级确认。对售楼部、样板房的设计，还需报请公司主管领导；3.技术部门负责人是该步骤的控制者，专业工程师和内业为协作者。（二）二次设计及跟踪：1.签订二次设计合同书，该合同需经律师确认；2.向设计供方提供设计任务书和基础设计资料，并在设计前与供方进行沟通；3.进入设计阶段，技术部应定期了解设计进度，及时处理设计供方反馈意见，并形成记录。必要时，可到供方所在地监督设计进展；（三）二次设计评审及修改：1.二次设计阶段产生阶段性成果或设计完成时，均应组织评审会议，评审前应检查供方阶段性成果的完整性和准确性；2.评审由技术部门负责组织。参加人员应包括：供方设计人员、公司主管领导、项目主管领导、技术、工程、预算、物业等部门人员，技术部负责完成评审结论，并按技术部主管、项目主管领导、公司主管领导的顺序，逐级确认。3.按评审结论的要求，技术部应及时组织设计供方修改设计，直至达到评审要求；280 成都置信实业（集团）有限公司（四）设计成果输出：二次设计成果必须经技术部门负责人同意，方可对外发布。五、相关文件及记录：《二次设计任务书》《二次设计任务书评审记录》280 成都置信实业（集团）有限公司设计变更归口管理程序一、目的为确保设计图纸的修改和变更处于受控状态，保证设计输出达到预期要求。同时配合和达到施工进度要求。二、范围本流程适用于施工图设计完成至产品呈现过程中，有关设计调整的提出、修改、评审、实施的全过程。三、职责（一）技术部是设计变更实施的授权责任部门。（二）技术部主管是设计变更的审核、签发批准人。（三）技术部各专业设计师负责设计变更的修改、评审及监控实施。（四）技术部内业负责设计变更的接收、传递、收集、存档。四、分类建委相关部门的审查意见书、图纸会审纪要、客户提出的修改意见、施工过程中发现的设计问题，由设计单位或技术部提出的设计修改均属设计变更。五、程序（一）审查意见书及会审纪要的管理：1.由技术部负责按审查意见和会审纪要的内容，组织设计单位对设计图纸做相应修改和补充。2.修改或补充的图纸经内部评审，报送建委相关部门补审，直至达到要求。3.审查通过的图纸由技术部签发，并提交各相关部门。（二）客户变更：1.客户变更的启动：（1）由销售部受理客户变更的收集、记录工作，形成客户变更申请表报技术部。（2）技术部根据变更申请，通过内部评审确定其可行性。对可行的变更申请进行放行；对评审不可行的变更申请应解释其原因并退回到销售部。（3）客户变更可行性原则：不影响结构安全、外观效果、安装专业技术要求，不违反合同有关约定，户型图周界（外围墙体）以内（不含外门窗）的可实施的设计调整。280 成都置信实业（集团）有限公司2.客户变更的修改和评审：（1）对可行性客户变更，技术部门会同设计单位共同完成，形成设计修改图纸或设计更改通知书；（2）由技术部组织工程、预算、销售等部门对修改图纸进行评审；（3）技术部负责按评审意见修改图纸，直至到达评审要求；（4）对按规定需要审查的设计修改图纸/变更通知，需提交专业的审查机构。3.客户变更的实施及监控（1）技术部在接到经预算、工程、销售部确认，且客户签字的变更记录后实施变更，正式的变更通知由技术部主管签字，向工程、预算部输出；（2）通过资料交接记录保证相关部门及时收到修改图纸或变更通知书；（3）通过定期现场巡视检查客户变更的落实情况。（4）通过与施工单位办理设计变更签证单监控设计变更的实施情况。（三）施工过程变更;1.施工过程变更的启动：由工程部通过施工过程发现设计问题，形成记录并提交技术部受理；2.施工过程变更的修改和评审：（1）对修改意见的处理，技术部会同设计单位共同完成，形成设计修改图纸或设计更改通知书；（2）由技术部组织工程、预算、销售等部门对修改图纸进行评审；（3）技术部负责按评审意见组织设计单位修改图纸，直至到达评审要求；（4）对按规定需要审查的设计修改图纸/变更通知，需提交专业的审查机构。完成后经技术部主管签发，并输出。（四）其他设计变更1.其他设计变更的定义：指因项目开发过程中改变原有设计条件或方向引起的设计变更、技术部在方案实施阶段发现的设计问题引起的变更；2.其他设计变更的修改和评审：（1）技术部负责对变更起因及范围进行分析，并收集相关各部门意见，形成设计变更修改意见；（2）技术部负责组织设计院实施设计修改；280 成都置信实业（集团）有限公司（3）技术部负责组织相关部门对变更结果进行评审，并形成评审结论。（4）对按规定需要审查的设计修改图纸/变更通知，需提交专业的审查机构。完成后经技术部主管签发，并输出。（5）对重大的变更，应重新回到方案、初设、施工图的设计流程。六、相关文件及记录《设计变更评审记录表》280 成都置信实业（集团）有限公司园林方案设计程序一、目的确保园林方案设计各个步骤处于受控状态，保证设计输出符合预期要求，以提高楼盘的园林景观品质。二、范围本程序适用于项目园林方案设计的监控、管理。三、职责各项目园林景观设计师负责项目园林方案设计管理工作，预算部、园林工程部、策划部为本程序的配合部门。四、程序（一）园林方案设计条件输入：1.根据策划部门提供的《项目可行性研究报告》、《项目定位报告》，制定出具体的方案目标；2.与公司相关部门合作，及根据项目定位及项目总体经济指标，确定园林方案的具体经济指标。3.本阶段应注意的问题：应及时协同相关部门及领导制定出方案的经济指标，经济指标的确定与否决定了方案设计工作的顺利程度及方案的可实施性。（二）园林方案设计单位的选定：1.建立合格供方名录；（1）在媒体上发布招标公告（2）接受报名（3）资格预审（4）考察预审合格的供方（5）供方评价（6）建立合格供方名单2.从合格供方名录中选择适合本项目的园林设计单位；（1）签订委托设计合同，并根据项目定位报告、规划概念设计、地方特色及其它资料等，制定方案设计任务书；（2）进行方案设计任务书评审，制定评审纪要，修改方案设计任务书；280 成都置信实业（集团）有限公司（3）将设计任务书提交设计单位；（4）同时安排设计单位踏勘现场；并安排答疑时间，解答设计单位对方案所提出的问题；（三）设计过程监控：1.在设计过程中，及时将公司关于园林方案调整的最新信息反馈给设计单位，以便设计单位能够及时调整方案定位及出图时间；2.监控设计单位须按设计计划进度要求提交各阶段设计方案；3.设计单位提交概念方案，技术部牵头组织公司相关部门及领导参与概念方案评审，并将评审意见整理成文；4.如果在本阶段流程③中设计单位所做初步概念方案不被公司评审会议认可，设计单位需要重新进行概念设计，直到通过评审会议的认可方可进入下一流程；5.将评审意见以书面形式发给设计单位；6.督促设计单位进行方案改进，并与设计单位沟通，及时反馈新出现状况，解答设计单位所提出的问题。直到设计单位提交完整的扩初方案；7.会同公司领导，组织设计单位、技术部、工程部、预算部、策划部等相关部门进行扩初方案评审；8.将评审中各方提出的问题进行汇总形成图纸评审纪录，提交设计单位。9.在方案扩初设计中如果方案在评审过程中出现问题，或者出现方案条件变化，应反复进行⑤⑥⑦项工作，直到方案修改达到项目定位要求，进入下一流程。10.本阶段应注意的问题：（1）重视对概念方案的初步评审，在设计单位工作进行中，应及时向设计单位通报最新情况，便于设计方案的及时调整，避免造成经济损失，耽误工作进度；（2）对方案的经济指标要严格控制，使方案概算在原定经济指标内。（四）成果方案输出：1.根据扩初方案评审时所形成的修改意见，整理成方案评审记录，提供给设计单位，通知设计单位进行最终方案设计修改；2.设计方提供最终方案后，进行评审，整理意见形成会审记录，提交设计方。设计方应根据此次意见完善成果方案。280 成都置信实业（集团）有限公司3.设计单位提供修改好的成果文本及电子文档（具体项目及数量应在设计合同中进行约定）。4.本阶段应注意的问题：在方案设计时充分考虑游泳池报建的问题，注意游泳池的几个硬性指标：A.入口消毒淋浴；B.更衣室卫生间；C.安全围护；D.游泳池饰面颜色（浅色）。五、相关文件及记录《项目可行性研究报告》《项目定位报告》《园林方案设计任务书》《评标备案表》《合格供方名单》《园林方案评审表》280 成都置信实业（集团）有限公司园林施工图设计程序一、目的确保园林施工图设计各个步骤处于受控状态，保证设计输出符合预期要求，以提高楼盘的园林景观品质。二、范围本程序适用于项目园林施工图设计的监控、管理。三、职责各项目园林景观设计师负责项目园林施工图设计管理工作，预算部、园林工程部为本程序的配合部门。四、程序（一）园林施工图设计单位的选定：1.策划部配合园林技术部门在媒体上发布招标公告2.接受报名3.资格预审4.考察预审合格的供方5.供方评价6.建立合格供方名单7.从合格供方名单中选取适合本项目的施工图设计单位（二）设计输入：1.技术部负责按审批通过的方案编制施工图设计任务书；2.技术部组织设计任务书评审会议，参加人员包括：公司主管领导、项目主管领导、技术、工程、预算、物管等部门负责人。技术部负责完成评审结论，并按技术部主管、项目主管领导、公司主管领导的顺序，逐级确认；3.技术部门负责人是该步骤的控制者，专业工程师和内业为协作者。（三）施工图设计及跟踪：1.签订施工图设计合同，该合同需经律师确认；2.向设计供方提供基础设计资料，并在设计前与供方进行沟通；3.进入设计阶段，技术部应定期了解设计进度，及时处理设计供方反馈意见，并形成记录。必要时，可到供方所在地监督设计进展；280 成都置信实业（集团）有限公司（四）施工图设计评审及修改：1.施工图设计阶段产生阶段性成果或设计完成时，均应组织评审会议，评审前应检查供方阶段性成果的完整性和准确性；2.评审由技术部门负责组织。参加人员应包括：供方设计人员、公司主管领导、项目主管领导、技术、工程、预算、物业等部门人员，技术部负责完成评审结论，并按技术部主管、项目主管领导、公司主管领导的顺序，逐级确认。3.按评审结论的要求，技术部应及时组织设计供方修改设计，直至达到评审要求；4.对完成内部评审并修改完成的施工图设计成果，技术部应向发展部输出，并配合发展部开展施工图审查工作。取得审批通过的施工图审查意见书是该步骤的重要目的。（五）设计成果输出：施工图设计成果必须经技术部门负责人同意，方可对外发布。五、相关文件及记录《施工图设计任务书》《施工图设计任务书评审记录》280 成都置信实业（集团）有限公司技术资料管理程序一、目的保证项目技术资料的收集、分类、归档、收发等过程处于受控状态。二、范围本流程适用于技术部内部技术资料的管理工作。三、职责（一）技术部主管负责技术资料管理的策划、监督、检查工作；（二）技术部内业为技术资料管理工作的具体执行人。四、程序（一）技术资料的分类：1.按性质分类：图纸、设计变更、审查意见、工作衔接函、合同协议、规范图集、书籍等；2.按资料载体性质分类：纸质文本资料、电子文档资料。（二）技术资料的归档：技术资料的归档应分门别类的成册、装订、存放，并尽量同时保存纸质文本和电子文档。（三）技术资料的输入、输出：1.对进入技术部的资料，应形成登记记录。记录应明确时间、输入单位及人员、资料类型、接收人等信息；2.对有明确时限和接收人的技术资料，应及时提交相关责任人；3.技术资料输出应有技术部主管签字放行；4.输出的技术资料应有登记记录，记录应明确输出时间、提供资料人员、接收资料单位及人员等信息。（四）技术资料的更新：1.技术资料应定期进行更新，对有效期以外的资料，在技术部主管确认后进行单独收集；2.对规范、图集等资料，应定期联系相关书店，查询最新信息，并及时购买最新资料；3.资料的销毁：按档案管理规定对过期的资料进行销毁。280 成都置信实业（集团）有限公司（五）技术资料的移交：1.工程完工后，应将与工程相关的图纸、设计变更、审查意见、工作衔接函、合同协议等移交集团档案室；2.资料应包括纸质资料和电子文档；3.移交应提供资料清单并形成移交记录。五、相关文件及记录《文件借阅登记表》《文件收发登记表》280 成都置信实业（集团）有限公司序号供方名称提供产品/服务分类企业资质法人代表公司地址电话资质证明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附件：设计管理相关表格合格供方名单编制/日期：批准/日期：280 供方评价记录表编号：CX-7T04-02　No.：供方名称地址电话/传真联系人本公司采购的产品/服务内容供方简介及质量能力评价：相应资质等级证书供货保障能力评价市场信誉及业绩评价价格合理程度评价售后服务能力评价企业信誉及财务状况评价参加评审人员：评审时间：年月日评审结论评审负责人：年月日批准：年月日280 初步设计内部评审记录编号：CX-7T02-12　No.：项目名称设计单位评审主持人评审时间存在问题及改进建议评审结论拟制人：审核：评审人签名：评审人部门职位评审人部门职位备注：1、评审会议记录应予以保留。　　　2、可另加页叙述。280 初步设计任务书评审记录编号：CX-7T02-11　No.：项目名称评审主持人评审时间评审内容£是否满足项目及可行性研究报告的要求。£是否为设计供方进行初步设计提供了足够准确的信息。£是否提出了参与涉及过程控制的方式及时机。£是否包含了产品接收准则。£是否对产品特性作出规定。评审结论拟制人：审核：年月日评审人签名：评审人部门职位评审人部门职位放行批准设计部门负责人签字：　　　　　　　　　年　月　日280 初步设计确认报告编号：CX-7T02-20　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　No.：项目名称设计单位确认主持人确认时间确认内容（主要经济技术指标）确认结论：拟制人：审核：年月日确认人部门职位确认人部门职位280 初步设计修改及跟踪记录编号：CX-7T02-13No.:项目名称设计单位修　改　内　容修改原因或依据完成时间确认280 方案设计内部评审记录编号：CX-7T02-07　No.：项目名称设计单位评审主持人评审时间存在问题及改进建议评审结论拟制人：审核：年月日评审人签名：评审人部门职位评审人部门职位备注：1、评审会议记录应予以保留。　　　2、可另加页叙述。280 方案设计任务书评审记录编号：CX-7T02-06　No.：项目名称评审主持人评审时间评审内容£是否满足项目及可行性研究报告的要求。£是否为设计供方进行方案设计提供了足够准确的信息。£是否提出了参与涉及过程控制的方式及时机。£是否包含了产品接收准则。£是否对产品特性作出规定。评审结论拟制人：审核：年月日评审人签名：评审人部门职位评审人部门职位放行批准设计部门负责人签字：　　　　　　　　　年　月　日280 方案设计修改及跟踪记录编号：CX-7T02-08No.:项目名称设计单位变更要求调整结果完成时间确认280 环境方案会审记录编号：CX-7T02-24　No.：项目名称设计单位评审主持人评审时间存在问题及改进建议评审结论拟制人：审核：年月日评审人签名：评审人部门职位评审人部门职位改进措施的验证情况验证人：　　　　年　月　日280 环境方案设计任务书评审记录编号：CX-7T02-23　No.：项目名称评审主持人评审时间评审内容£是否满足项目及可行性研究报告的要求。£是否为设计供方进行环境方案设计提供了足够准确的信息。£是否提出了参与涉及过程控制的方式及时机。£是否包含了产品接收准则。£是否对产品特性作出规定。评审结论拟制人：审核：年月日评审人签名：评审人部门职位评审人部门职位放行批准设计部门负责人签字：　　　　　　　　　年　月　日280 设　计　开　发　输　入　清单编号：CX-7T02-01　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　No.：项目名称评审主持人评审时间设计开发输入清单（包括产品性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）££££££££££评审内容££££££评审结果拟制人：审核：批准：年月日评审人签名：评审人部门职位评审人部门职位280 设计开发计划评审记录编号：CX-7T02-03　No.：设计项目名称设计单位评审主持人评审时间评审内容£是否以《市场调查报告》和《可行性研究报告》或《项目建议书》为依据，具备一定的设计开发合理性£是否明确该项目的质量目标£是否对设计过程进行阶段划分£是否明确项目的人员配备、职责和权限£是否明确设计进度计划评审结论拟制人：审核：年月日评审人签名：评审人部门职位评审人部门职位放行批准设计部门负责人签字：　　　　　　　　　年　月　日280 施工图设计任务书评审记录编号：CX-7T02-16　No.：项目名称评审主持人评审时间评审内容£是否满足初步设计文件的要求。£是否为设计供方进行施工图设计提供了足够准确的信息。£是否提出了参与涉及过程控制的方式及时机。£是否包含了产品接收准则。£是否对产品特性作出规定。评审结论拟制人：审核：年月日评审人签名：评审人部门职位评审人部门职位放行批准设计部门负责人签字：　　　　　　　　　年　月　日280 施工图修改及跟踪记录编号：CX-7T02-18No.:项目名称设计单位修　改　内　容修改原因或依据完成时间确认280 效果图制作评审记录编号：CX-7T02-28　No.：项目名称制作单位制作内容评审主持人评审时间评审内容£是否严格按照我方提供的该项目设计要求完成效果图制作。£是否严格按照我方提供的图纸、环境和装饰设计资料完成效果图制作。£效果图色彩运用是否协调美观。£制作是否精细，材料运用是否得当、合理。£是否在约定时间内按时交付。£后期服务是否良好。评审结论拟制人：审核：年月日评审人签名：评审人部门职位评审人部门职位放行批准设计部门负责人签字：　　　　　　　　　年　月　日280 工程勘察报告评审记录编号：CX-7T02-26　　　No.：项目名称勘察单位评审主持人评审时间主要地勘工作量表评审结论拟制人：审核：年月日评审人签名：评审人部门职位评审人部门职位280 测量放线施工控制程序本程序适用于测量放线施工过程的监督管理。一、流程控制图（一）施工工艺流程图引点→放主轴线→闭合验证→放分轴线→标高抄测（二）监督管理流程图标高控制放轴线控制网人员组织测量仪器准备成品保护图纸熟悉、放线准备二、质量标准及依据（一）质量依据施工图（二）基本要求轴线位置、楼层标高、垂直度三、工程管理细则（一）施工单位测量人员或专业测绘机构选择由施工单位选择专业测量人员或专业测绘机构进行测量放线（二）入场准备1.检查操作人员是否具有操作证，是否进行了技术交底。2.检查测量器具配备是否满足工程需要，是否经过校检。（三）主要施工工序1.根据预留的点位进行引点，放出主轴线，进行闭合验证，并进行明确标识。280 2.根据图纸放出分轴线，形成平面控制网。3.根据原有高程进行标高抄测。4.测量垂直度，层层复测，减小误差。（五）成品保护保护预留控制点，防止移动。（六）检查及验收要点1.检查闭合验证情况，确保主轴线位置正确。2.检查分轴线位置是否正确。3.检查标高抄测情况，避免因标高抄测误差引起模板支设不平。四、常见质量问题及防治方法1.放线人员应于放线前对图纸反复熟悉、放线过程中对照建筑图和结构图反复检查，发现建施与结施不一致的地方，必须与有关单位进行确定后方能实施。2.测量仪器必须进行校检、避免因仪器问题引起的误差。五、记录控制（一）档案类记录测量放线记录（二）管理控制类记录《甲方监督记录》280 “三通一平”施工控制程序本程序适用于“三通一平”的施工过程的监督管理。一、流程控制图（一）施工工艺流程图明确场地平整范围→确定道路、施工水电等方案→选择施工单位道路施工水电施工场地平整→养护→→调试→验收→标高控制检测（二）监督管理流程图检查验收工程施工人员组织机械器具准备评审并确定施工方案组织施工单位报价考察、定标，确定施工单位材料准备及进场检验成品保护给排水管道施工控制安装施工控制道路施工控制供电及通讯施工控制场地平整280 二、质量要求场地平整高程控制必须满足相关规范要求；施工前，从政府相关部门取得水、电、通讯的施工方案。三、工程管理细则（一）配合政府相关部门完成雨污、申请施工用水、给水管道的现场施工。（二）施工单位选择1.施工单位报价，对施工单位进行考察，根据考察结果填写《供方评价记录表》。2.定标会确定中标施工单位。（三）入场准备1.检查人员组织情况，是否满足工程需要；是否对操作人员进行了安全教育及安全技术交底，查验操作人员上岗证。2.材料进场检验，填写《进货检验监督记录》，查看材料合格证。3.检查机械设备的配备是否满足工程需要。4.将施工图纸发放给施工单位，监督施工单位是否已对施工班组进行技术交底。（四）安全注意事项1.施工现场应有严禁烟火等安全标语及相关警示牌。2.高空作业时必须系好安全带，严禁在高空抛丢材料、工具等。3.地下管网施工时应放好土方开挖坡度，避免发生土方垮塌伤人。4.机械施工时应注意有专人指挥。5.临时用电应遵循相关规定。（五）主要施工工序1.道路（1）检查道路放线位置、标高是否满足施工要求。（2）检查道路基层是否夯实。（3）检查砼的配合比是否满足施工质量要求。（4）检查砼的厚度是否满足施工质量要求。2.给排水（1）申请施工用水及办理雨污施工许可证A.施工用水申请：准备小区总平图、红线图（带规划骑缝章）资料，到自来水总公司申请用水，自来水总公司进行现场勘测，确定用水方案，组织施工。280 B.小区雨污接入时，需准备小区雨污总平图、红线图（带规划骑缝章）资料，向五路一桥经营管理公司申请办理施工许可证，办理后在规定的时间内由我方安排施工单位进行施工完成。（2）施工工序A.检查垫层是否夯实。B.检查雨污标高是否与园区内雨污管接口标高相符。C.检查接口处是否牢固可靠，无渗漏。D.检查给水管径是否与方案相符。E.检查施工水表直径是否与原方案设计相符3.电（1）申请施工临时用电施工用电申请：准备小区总平图、红线图（带规划骑缝章）等资料，到供电局申请施工临时用电，供电局进行现场勘测，确定用电方案，在规定的时间内由我方组织施工单位进行施工，供电局搭电。（2）施工工序A.检查电缆埋深是否满足施工要求。B.检查箱变内开关元器件是否完好无损、安全可靠。C.检查电缆接头与开关元器件连接是否牢固。D.检查电缆规格及开关元器件型号是否与方案相符。（六）成品保护1.设置沉沙池、化粪池等过滤设施，并定期清理雨污管道，避免堵塞。2.在安装好的电器设备周围设置醒目的警示标志，避免发生安全事故。3.道路在养护期间应做好打围及设置警示标志，严禁重物碾压。（七）检查及验收要点1.检查给排水管道标高是否符合工程要求。2.检查给排水管道接口是否牢固、可靠，无渗漏。3.检查道路基层是否夯实及砼强度是否满足工程要求。4.电缆规格及设备容量是否符合工程要求，且安全可靠。四、常见质量问题及防治方法（一）给排水管道接口渗水：可采用提高材料密实度来防治因接口密实度不够而造成的渗水现象。（二）给排水管道接口标高偏差280 由于放线定位不准确而造成的标高偏差，可采取提高管理人员技术水平及在施工过程反复检查来进行防治。（三）道路强度不够由于材料的质量、厚度及混合比不达标造成的，可适当提高各种材料的质量、厚度及混合比。五、记录控制（一）档案类记录1.材料合格证2.隐蔽验收记录（二）管理控制类记录1.《供方评价记录表》2.《进货检验监督记录》3.《甲方监督记录》4.《成果检测报告》280 氡气检测管理程序一、流程控制图工程土方开挖前氡气检测检测单位报价、报方案定标确定检测单位进行处理检测过程控制不合格合格出检测报告二、工程管理细则（一）选择检测施工单位1.选择具有检测资质的专业检测单位报方案、报价。2.工程部填写《供方评价记录表》。3.预算部组织工程及相关部门参与定标，确定检测单位。（二）检验时间：工程土方开挖前（三）主要检测工序1.工程动工前，由工程部通知氡气检测单位到现场进行氡气检测。2.氡气检测单位在检测合格后出具《氡气检测报告》三、质量记录《氡气检测报告》280 图纸会审控制程序一、流程控制图接收技术部施工图施工图下发施工单位看施工图，工程部收集、汇总图纸中的疑问、问题，提前以书面形式提交设计院工程部组织安排进行图纸会审完成图纸会审纪要及各方会签发出正式会审纪要二、图纸会审条件（一）技术部提供正确的施工图纸给工程部，工程部将图纸发至监理单位及施工单位。（二）工程部及施工单位熟悉图纸，将图纸中的疑问进行汇总，形成《图纸问题记录清单》。（三）准备图纸审查意见书。三、图纸会审时间确定（一）工程部与施工单位沟通后确定图纸会审的时间，施工单位提前两天将问题、疑问交给工程部，工程部进行汇总交技术部转交设计院，确定图纸会审的地点安排。（二）工程部通知技术部、预算部、施工单位、监理单位、设计单位、勘察单位、质监站等，告之其图纸会审的时间及地点。四、图纸会审流程（一）参加图纸会审的人员签到，各单位人员到齐后，设计单位进行交底。（二）土建及安装进行分组会审，工程部及施工单位做会审记录。（三）会审结束后，施工单位及时将图纸会审记录整理完毕后的初稿，交工程部进行初审，工程部审核无问题后，交预算部及技术部审核，进行评审签字，审核无问题后施工单位将正式的图纸会审纪要送各单位进行签字盖章。280 （四）施工单位在基础钢筋验收前必须将正式签字完的图纸会审纪要交与工程部。四、记录《收发记录》《图纸问题记录清单》《会议签到表》《图纸会审纪要》《图纸会审初稿评审纪要》280 开工仪式控制程序一、流程控制图确定开工时间开工仪式准备工作现场布置工作参加开工仪式的人员安排布置奠基工作开工仪式影像资料控制工程开工二、开工仪式管理细则（一）拿到施工许可证后确定开工时间。（二）行政部确定出席开工仪式的人员，并将时间、着装、纪律等要求通知到每位人员。（三）工程部负责施工机具的准备。（四）策划部负责布置现场。（五）施工单位准备其它物品。（六）开工动土，奠基仪式举行。（七）策划部将开工情况记录，由行政部将工程开工情况在公司内进行报道。三、质量记录《影像资料》《开工报告》280 定位放线管理程序一、流程控制图（一）施工工艺流程图成勘院交接坐标控制点并由施工单位复核规划测量总体控制网建立首级测量控制网建立基础测量控制网基础实测（二）监督管理流程图接收规划建筑总平图成勘院红线控制成果现场实测成果移交施工单位施工单位测放线定位建筑物定位放线复核交验放线定位记录±0.00成勘验线280 二、质量标准及规范（一）质量依据：1.规划部门指定的建筑红线桩，国家高程标准桩及现场放点进行现场轴线控制网和标高控制点的引测。2.《建筑设计总平面布置图》3.《工程测量规范》（GB50026-93）现场施工平面布置图（二）基本要求：桩点保护、不定期交叉复测。三、工程管理细则（一）选择测量人员或专业测绘机构总包单位安排专业测绘师及测量员进行测量放线或委托专业机构进行测量。（二）入场准备1．检查测绘人员是否具有上岗证、测绘机构是否具有资质，人员是否经过技术交底。2．检查测量器具的合格证，是否经过校检。3．确定施工单位使用的图纸为最新有效版本。（三）主要施工工序1.检查三通一平标高是否满足要求。2.根据建筑物平面形状的特点，利用给定现场放点定出主控轴线。3.定位放线时精确测出控制轴线网。4.定出主轴线控制网以后，依据基础平面图采用直角坐标定位放样的方法放出建筑物其它主轴线，经角度、距离校测符合点位限差要求后，布设建筑物平面矩形控制网。（四）成品保护施工过程中对红线桩、水准点、工程测量控制桩等应设置醒目标志，严禁擅自移动，轴线控制桩应固定，并设在不易扰动的地方，控制桩要远离基坑边坡，防止塌方破坏，也应远离道路。（五）检查及验收要点1.复核控制桩的校核成果，控制桩的保护措施。2.复核平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果，重点复核建筑方格网主轴线。3.复核施工单位的测量方案。280 四、常见质量问题及防止方法1.轴线控制桩受扰动，应采取措施保护。2.水准点发生沉降，应设置在坚实的地面上。五、记录控制（一）档案类控制《成勘红线控制成果》《现场实测记录》《建筑物定位放线记录》《交验放线定位记录》（二）管理类控制《甲方监督记录》《定位放线复核记录》280 降水工程施工管理程序一、降水工程施工流程图（一）施工工艺流程图1.轻型井点、喷射井点施工准备→井点管布置→井点管埋设→井点管系统运行→井点管拆除2.管井井点施工准备→井点管布置→井点管埋设→水泵设置→井点管系统运行→井点管拆除3.深井井点施工准备→做井口、安护筒→钻机就位、钻孔→回填井底砂垫层→吊放井管→回填管壁与井壁间砂滤层→安装抽水控制电器→试抽→正常降水运行→拆除（二）监督管理流程图降水方案评审（确定井位、井深）工程部考察施工单位施工单位报价、报施工方案定标确定施工单位机械器具组织材料进场检验人员组织办理取水许可证施工过程控制记录降水台班验收降水工程280 二、质量标准及规范（一）质量依据：《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）；（二）基本要求：水位控制，做好观测记录，做好应急措施准备。三、工程管理细则（一）选择施工单位1.工程部组织考察施工单位，根据考察结果填写《供方评价记录表》。2.施工单位报施工方案、报价，审查施工方案是否合理。3.预算部组织工程、技术及相关部门、领导参与定标，确定施工单位。（二）入场准备1.检查施工单位人员组织情况是否满足工程需要，人员是否经过安全技术交底。2.检查机械设备准备情况，是否满足工程需要。（三）安全注意事项1.施工场地内一切电源、电路的安装和拆除，应由电工专人负责，电器必须严格接地接零和设置漏电保护器，现场电线、电缆必须按规定架空，严禁拖地和乱拉、乱搭。2.所有机器操作人员必须持证上岗。3.排出的地下水应经沉淀处理后方可排放到市政地下管道或河道。4.施工机械、电气设备等在确认完好后方准使用，并由专人负责使用。（四）主要施工工序1.检查是否按照要求设置了沉砂池。2.检查是否准备了备用电源，是否组织到位。3.对降水井应定时测定地下水位，及时掌握井内地下室位的变化，确保水泵正常运行。4.在基坑中心或群井干扰最小处及基坑四周，布设一定数量的观测孔，定时测定地下水位，掌握基坑内外地下水位的变化。5.临近基坑的建筑物及各类地下管线应设置观测点，定时观测其沉降，掌握沉降量及变化趋势。（五）成品保护1.井点管口应有保护措施，防止杂物掉入井管内。2.为防止滤网损坏，在井管放入前，应认真检查，以保证滤网完好。280 （六）检查及验收要点1.检查降水井的位置、垂直度。2.降水井出水量和含砂量观测。3.检查降水深度。四、常见质量问题及防止方法（一）降水井的深度应根据设计降水深度、含水层的埋藏分布和降水井的出水能力确定。设计降水深度在基坑范围内不宜小于基坑底面以下0.5m。（二）水泵应置于设计深度，水泵吸水口应始终保持在动水位以下。成井后进行单井试抽检查降水效果，必要时应调整降水方案。降水过程中，应定期取样测试含砂量，保证含砂量不大于0.5‰。（三）降水系统施工完后，应试运转，如发现井管失效，应采取措施使其恢复正常，如无可能恢复则应报废，另行设置新的井管。五、记录控制《降水方案》《方案评审表》《供方评价记录表》《定标备案表》《甲方监督记录》《现场签证记录单》《验收报告》《台班记录表》280 基础土方开挖施工管理程序一、土方开挖工程施工流程图（一）施工工艺流程图地基检测合格继续开挖至持力层或局部换填地基处理并现场监控，做好记录验槽经钎探,达到持力层,满足设计要求经与地勘单位沟通并报送方案土方开挖土方开挖至设计标高钎探达不到持力层要求汇同技术部、地勘、设计研究处理方案不合格280 （二）监督管理流程图根据地勘报告和施工图确定开挖线，原始标高抄测定标确定施工单位施工单位报价、报施工方案工程部组织考察施工单位机具准备人员准备现场收方记录安全文明施工控制过程施工控制验收土方开挖标高，人工检底二、质量标准及规范（一）质量依据：《地质勘察报告》《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）《建筑地基处理技术规程》（JGJ79-2002）（二）基本要求：标高、坡度、降水控制，地质情况监测。三、工程管理细则（一）选择施工单位1.工程部组织考察施工单位，根据考察结果填写《供方评价记录表》。2.施工单位报方案、报价。3.预算部组织工程、技术及相关部门、领导参与定标，确定施工单位。280 （二）入场准备1.检查施工单位人员组织情况是否满足工程需要，人员是否经过安全技术交底，查验操作人员上岗证。。2.检查机械设备是否满足工程需要，组织是否到位。3.核实图纸、设计变更，确定施工单位使用的图纸、设计变更为最新有效版本。（三）安全注意事项1.基坑土方开挖应严格按照设计要求进行，不得超挖，基坑周边不得超载，不得超过设计荷载限制条件。2.土方开挖后，应检查边坡稳定性，作好边坡防护，挖方边坡值应符合规范要求。3.基坑开挖后及时进行防护，防护设置高度900mm，100mm高踢脚板，钢管刷红白油漆，砖砌明沟排水。4.备用电源准备、组织到位。（四）主要施工工序1.基坑开挖前督促施工单位做好查勘施工现场、学习和审查施工图纸、编制施工方案、清除现场障碍物、平整施工场地、进行地下勘探、作好排水设施、设置测量控制桩、修建临时设施、修筑临时道路、准备机具物资等。应检查定位放线、排水和降低地下水位系统，合理安排土方运输车的行走路线及弃土场。2.检查现场排水是否排入市政雨水井。（发现异常情况请示上级领导处理）3.在开挖全过程中，用水准仪跟踪控制挖土标高；机械挖土时坑底留200—300mm厚余土，进行人工修整。4.检查边坡的坡度控制是否符合要求。5.做好开挖时的收方记录。6.验槽时做好钎探记录，采用Φ20的1.5m长钢筋进行钎探，每10cm记录一次，钎探记录必须由甲方土建工程师签字认可。（五）成品保护1.土方开挖前应及时联系市政等相关部门，了解地下管网、光纤等走向和位置，施工至该处改为人工开挖。2.土方开挖后应立即对基坑进行封闭，防止水浸和暴露，并应及时进行地下结构施工。（六）检查及验收要点1.进行标高抄测、做好收方记录。2.检查基坑开挖的深度、宽度、边坡坡度是否满足设计要求。280 3.检查基坑开挖后土类性质是否与地勘一直，是否满足施工要求。四、常见质量问题及防治办法1.基坑超挖：开挖（基坑槽）或管沟均不得超过基底标高。如个别地方超挖，其处理方法应取得设计单位同意。2.基底未保护：基坑（槽）开挖后，应尽量减少对基土的扰动。如基础不能及时施工时，可在基础、底标高以上保留30cm厚土层，待作基础时开挖。3.施工顺序不合理：土方开挖适宜先从低处开始，分层分段依次进行，形成一定坡度，以利于排水。4.开挖尺寸不足：基坑（槽）或管沟底部的开挖深度，除结构宽度外，应根据施工需要增加工作面宽度，如排水设施、支撑结构所需宽度。5.基坑（槽）或管沟边坡不平不直，基底不平：应加强检查，随挖随修，并要认真验收。五、记录控制（一）档案类控制《定位放线记录》《地基钎探记录》《基槽验槽记录》《地基验槽检查记录》《设计变更通知单》《技术核定单》（二）管理类控制《原始地面标高实测记录》《供方评价记录表》《定标备案表》《施工组织设计批准表》《工程开工报告》《甲方监督记录》《现场收方记录》《现场签证记录单》《验收报告》280 喷锚护壁工程管理程序一、流程控制图（一）施工工艺流程图放线→土方开挖→钢筋绑扎→喷浆→锚杆植入→灌浆→围护（二）监督管理流程图定标确定施工单位施工单位报价、报施工方案工程部考察施工单位机械器具组织材料进场检验人员组织护壁过程控制专项验收二、质量标准及规范（一）质量依据：《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）《建筑基坑支护技术规程》（GJG120-99）《锚杆喷射混凝土支护技术规程》（GB50086-2001）《土层锚杆设计与施工规范》（CEC22-90）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB20300-2001）280 （二）基本要求：钢筋间距、喷浆厚度、锚杆角度、喷浆压力。三、工程管理细则（一）选择施工单位1.工程部组织考察施工单位，根据考察结果填写《供方评价记录表》。2.施工单位报方案、报价。3.预算部组织工程、技术及相关部门、领导参与定标，确定施工单位。（二）入场准备1.检查施工单位人员组织情况是否满足工程需要，人员是否经过安全技术交底。2.检查机械器具组织是否到位。3.施工单位熟悉图纸，技术交底。（三）安全注意事项1.基坑开挖护壁后及时设置临边防护，防止人员坠入。2.基坑开挖护壁过程中注意边坡的稳定。（四）主要施工工序1.检查定位放线是否与图纸相符。2.检查坑边是否硬化及设置明沟排水。3.检查土方开挖位置是否正确。4.检查钢筋绑扎数量、规格是否与方案一致。5.检查喷浆厚度是否达到要求。6.检查锚杆加固是否按与方案一致。7.检查灌浆压力是否满足要求8.检查泄水空设置是否满足要求9.检查护壁翻边是否满足要求。四、记录控制（一）档案类控制《图纸会审纪要》《验收记录》（二）管理类控制《方案评审记录》《供方评价记录表》280 《定标备案表》《甲方监督记录》《现场签证记录单》《现场收方记录》280 白蚁防治管理程序一、监督管理流程图发展部联系白蚁防治单位、签定合同工程部根据工程进度情况通知白蚁防治单位打药白蚁防治打药确认二、时间确定根据工程进度情况及完成的施工内容，达到白蚁打药的条件后，由工程部通知白蚁防治单位前来现场打药。三、白蚁防治流程（一）有地下室的：1.在地下室开挖完成验坑前5天。2.地下室墙体外围建筑模板拆除前5天。（二）无地下室的：须在基础回填夯实到+0.00（或搁置架空板）前五天。（三）壹至叁层木制门、窗框（或室内装饰）及木制预埋件安装前五天。（四）无木制门、窗框的：须在壹至叁层门、窗洞墙体抹灰前五天。280 CFG桩地基处理管理程序一、流程控制图（一）施工工艺流程图放线→桩机就位→沉孔至设计深度→停振下料→锤击捣实→人工捡底→截桩头（二）监督管理流程图地基处理方案评审工程部考察施工单位工程部选择专业检测单位施工单位报价、报施工方案定标确定施工单位机械器具组织材料进场检验人员组织施工过程控制现场收方检测单位做静载、动探试验出具地基处理检测报告280 二、质量标准及规范（一）质量依据：《地质勘察报告》《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）《建筑地基基础工程质量验收规范》（GB50202-2002）《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2002）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）（二）基本要求：砂石、深度观测，达到设计持力层是否与地勘结果一致三、工程管理细则（一）选择施工单位及检测单位1.工程部组织考察施工单位，根据考察结果填写《供方评价记录表》。2.施工单位报价、报施工方案。3.预算部组织工程、技术及相关部门、领导参与定标，确定施工单位。4.选择专业检测单位。（二）入场准备1．检查施工单位人员组织情况是否满足工程需要，人员是否经过安全技术交底。2．检查机械机具和配套设施是否满足工程需要。3．核实图纸、设计变更，确定施工单位使用的图纸、设计变更为最新有效版本。（三）安全注意事项1．机械设备操作人员须经专门训练，熟悉机械操作性能，经专业管理部门考核取得操作证。2．机械设备发生故障后及时检修，决不带故障运行，杜绝机械和车辆事故。3．施工现场的一切电源、电路的安装和拆除必须由持证电工操作。（四）主要施工工序1.复核轴线。2.施工前对原材料进行检验，查看材料的合格证及检验报告。3.施工中检查混合料配合比、塌落度、成孔深度等。4.施工结束后检查桩顶标高、桩位等。5.工程部选择检测点。6.监督检测单位做静载和动探试验。7.现场人工捡底，截桩头，完成收方记录。280 （五）成品保护1．CFG桩施工时，应调整好打桩顺序，以免桩机碾压已施工完成的桩头。2．CFG桩施工完毕后，待桩体达到一定强度后（一般为3—7d），方可进行开挖。3．保护土层和桩头清除至设计标高后，应尽快进行褥垫层的施工，以防桩间土被扰动。（六）检查及验收要点1．检查水泥、砂及碎石等原材料应符合设计要求。2．检查施工中桩身混合料的配合比、塌落度和桩身的完好、成孔深度、混合料的灌入量。3．施工结束后检查桩顶标高、桩位、桩体质量、地基承载力以及褥垫层的质量。四、常见质量问题及防止方法（一）桩身强度不足：施工时严格控制配合比。（二）桩身缩颈和断桩，桩位偏差：施工时严格观测打桩情况，发现问题立即采取措施进行处理。（三）土体挤压引起膨胀：施工时注意安排打桩顺序。五、记录控制（一）档案类控制《工程定位测量记录》《混合料配合比》《原材试验报告》《混合料抗压强度试验报告》《技术交底记录》《检测报告》（二）管理类控制《设计交底记录》《甲方监督记录》《收方记录》280 轴线控制管理程序一、流程控制图（一）施工工艺流程图桩点引测→放主轴线、高程引测→闭合验证→放分轴线→复核（二）监督管理流程图交接原始控制桩轴线、高程引测轴线、高程复核放线成果整理控制二、质量标准及规范（一）质量依据：《工程测量规范》（GB50026-93）（二）基本要求：核对图纸，轴线位置是否正确，要求全数检查。三、工程管理细则（一）选择测绘人员总包单位安排有专业测绘师及测量员进行测量放线。（二）入场准备1.检查测绘人员是否持有操作证，人员是否经过技术交底。2.检查计量器具的合格证，是否经过校检。3.确定施工单位使用的图纸为最新有效版本。（三）主要施工工序1.移交测量控制桩。2.审核施工单位测量方案。3.复核平面及高程控制网。4.复核建筑方格网主轴线。280 5.复核栋间距及与红线的距离。（五）成品保护用砖围护，保护桩点。（六）检查及验收要点检查放线的准确性，误差是否在允许范围。四、常见质量问题及防止方法（一）建施和结施图纸不符：对照建施和结施，核实轴线位置，发现不符合的及时联系设计院确定轴线的正确位置。（二）误差累计：层层复核，消除误差。五、记录控制（一）档案类控制《测量放线记录表》（二）管理类控制《甲方监督记录》280 钢筋工程控制程序一、流程控制图（一）施工工艺流程图钢筋除锈调直→钢筋制作→分类编号堆码→基层清理→焊接、连接→梁、板钢筋绑扎→放置垫块→成品保护→检查验收（二）监督管理流程图设计输入施工图供货方式选择乙供钢材甲方认价甲供钢材选择供货单位甲供钢材认价人员组织机具准备退场材料检验不合格合格制作钢筋绑扎、焊接控制检查、整改280 隐蔽验收二、质量标准及规范（一）质量依据：《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-96《建筑安全检查标准》JGJ59-99《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003《带肋钢筋套筒挤压连接技术规程》JGJ108-96《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499-98《带肋钢筋挤压连接技术及验收规程》YB9250-93《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）（二）基本要求：钢筋绑扎牢固，焊接质量符合规范要求，钢筋材质符合要求，规格、型号、数量与施工图纸一致。三、工程管理细则（一）选择供货单位及施工班组1.若钢材为甲供，则供货商报价，并考察供货商，根据考察结果填写《供方评价记录表》，再由预算部组织工程及相关部门、领导参与定标，确定供货单位。2.若钢材为总包单位负责采购、甲方认价，则审核总包单位报送的供货方资质、钢材材质情况，是否满足工程需要。3.审核总包单位选择的钢筋工程施工班组是否满足工程需要。（二）入场准备1.检查施工单位人员组织情况是否满足工程需要，人员是否经过安全技术交底，特种作业人员受否具有上岗证，是否经过三级教育。2.检查工程所用钢筋种类、规格必须符合设计要求，并对原材及焊接质量进行见证取样，填写《见证取样送检记录》。3.核实图纸、设计变更，确定施工单位使用的图纸、设计变更为最新有效版本。督促施工单位熟悉图纸，对施工班组进行技术交底。280 （三）安全注意事项1.吊装应选好吊点，捆绑结实，防止坠落。2.废旧钢筋头应及时收集清理，保持工完场清。3.高空作业时系安全带。4.检查焊机和工具，确认安全合格后方可作业。（四）主要施工工序1.施工单位将材料认价表交预算部，由预算部签字认可认价表。2.钢筋原材见证取样送检，检查钢筋材质合格证及复试送检报告是否合格。3.检查基础垫层是否清扫干净，弹放钢筋位置线位置是否正确。4.检查钢筋摆放情况，钢筋的规格、数量、型号是否正确。5.检查钢筋焊接质量，对焊接试件进行见证取样送检，并及时查看焊接检验报告。6.检查钢筋是否按照要求进行绑扎。7.检查钢筋保护层垫块是否按要求进行设置。（五）成品保护1.绑扎箍筋时严禁碰撞预埋件，如碰动应接设计位置重新固定牢靠。2.应保证预埋电线管等位置准确，如发生冲突时，可将竖向钢筋沿平面左右弯曲，横向钢筋上下弯曲，绕开预埋管，但一定要保证保护层的厚度，严禁任意切割钢筋。3.模板板面刷隔离剂时，严禁污染钢筋。4.各工种操作人员不准任意踩踏钢筋，扳动及切割钢筋。（六）检查及验收要点1.钢筋、焊条的品种和性能，必须符合设计要求和有关标准的规定。2.钢筋的规格、形状、尺寸、数量、锚固数量、接头设置，必须符合设计要求和施工规范的规定。3.钢筋焊接接头机械性能试验结果，必须符合焊接规程的规定。4.箍筋数量、弯钩角度和平直长度，应符合设计要求和施工规范的规定。5.钢筋焊接或机械连接接头的机械性能结果应符合验收的专门规定。6.钢筋绑扎允许偏差应符合规范规定。7.钢筋节点控制。8.主次梁结合处截面变小的处理方式。四、常见的质量问题及防治方法（一）主筋移位：280 钢筋组装时位置不准确,或连接点(绑扎)不牢,绑扣松脱,钢筋固定不牢等,造成主筋移位。（二）钢筋混凝土结构中框架梁两端外伸的钢筋错位,使框架梁外伸钢筋与柱侧向外伸钢筋位置不对应,其原因是:插筋位置不准确;或位置虽然准确,但在施工过程中踩踏和机具碰撞,使钢筋位置偏斜。（三）成型后钢筋骨架在同一截面内主筋接头过多,其主要原因是配筋失误,配筋下料不准确,或未能合理地把接头错开。（四）混凝土结构成型后露出主筋.由于钢筋骨架成型尺寸超差,漏放垫块,或垫块安装不牢固,松动,位移和脱落等;有时则由于施工荷载作用,如手攀脚踩,机具碰撞,而使钢筋位移和接触模板等引起。（五）成型后的钢筋骨架中箍筋间距不等,这主要是箍筋安装时没有严格按图纸尺寸安装,配置尺寸不准或组装不牢和松动,导致箍筋移位而造成。（六）成型的骨架接头松扣和脱落,主要原因是没有按照规定绑(焊)牢,或操作不妥,损坏骨架等造成。（七）箍筋接头没有错开,接头的开口位置相同,主要是在组装骨架时,没有注意将箍筋开口接头错开。（八）双层钢筋上下层距离偏差大，钢筋撑脚间距应保证或使用粗钢筋将上下层钢筋焊接。（九）双向底筋上下位置倒置：应根据设计要求进行设置。（十）柱轴线偏移，插筋处箍筋应比柱的箍筋小一个柱筋直径，以便连接，箍筋位置绑扎固定牢靠。五、质量记录（一）档案类记录钢筋出厂质量证明书或试验报告单钢筋力学性能试验报告钢筋焊接试验报告焊条、焊剂合格证、焊工操作证；钢筋隐蔽验收记录；钢筋分项工程质量检验评定资料。技术变更通知单（二）管理类记录《甲方通知》、《供方评价记录表》、《进货检验监督记录表》、《见证取样送检记录》280 模板工程控制程序一、流程控制图（一）施工工艺流程图确定模板施工方案→放线、复核检查→模板材料检查→柱模板安装→墙模板安装→梁模板安装→板模板安装→检查验收→混凝土浇筑→模板拆除（二）监督管理流程图施工方案审查模板材料准备人员组织情况轴线、标高检查过程控制检查验收二、质量标准及规范（一）质量依据：《组织钢模板技术堆积》GB50214-2001《建筑工程大模板技术规程》JGJ742003（二）基本要求：模板支撑系统固定牢固，位置正确。三、工程管理细则（一）选择施工班组审核总包单位选择的模板施工班组是否满足工程需要（二）前期准备1.检查施工单位人员组织情况是否满足工程需要，人员是否经过安全技术交底，是否经过三级培训。2.核实图纸、设计变更，确定施工单位使用的图纸、设计变更为最新有效版本。280 3.模板进场应检查模板，70%应为新模板。（三）安全注意事项1.支模过程中应遵守安全操作规程，如遇途中停歇、应将就位的支撑、模板连接稳固，不得空架浮搁。拆模间歇时应将松开的部件和模板运走，防止坠下伤人。2.拆楼层外边模板时，应有防高空坠落及防止模板向外倒跌的措施。3.在模板拆装区域周围，应设置围栏，并挂明显的标志牌，禁止非作业人员入内。4.模板安装就位后，要采取防止触电的措施，施工楼层上的漏电箱必须设漏电保护装置，防止漏电伤人。（四）主要施工工序1.检查模板支撑系统是否稳定，可靠。2.检查对拉螺杆固定是否牢固，是否按照要求进行设置。3.检查模板拼接是否严密。4.检查预埋件、插筋、预留孔洞等的位置，几何尺寸是否按照图纸的要求进行埋设。5.板模支好后弹50cm高水平线，复核检查板模板的平整度。6.检查柱与梁结合处是否用水泥砂浆封死，防止漏浆。7.检查柱阳角位置是否用泡沫垫好，防止漏浆。8.分项检查验收记录工程部必须现场检查签字。9.混凝土浇筑后模板拆除时必须达到规范允许的强度要求才能进行拆除。（五）成品保护1.模板吊运时防止碰撞墙体，堆放合理，保持板面不变形。2.大模板吊运就位时要平稳、准确，不得碰撞楼板及其他已施工完毕的部位，不得兜挂钢筋。3.工作面已安装完毕的墙、柱模板，不准在吊运模板时碰撞；工作面已完成的平面模板不得作为临时堆料和作业平台，以保证支架的稳定，防止平面模板标高和夹带度产生偏差。4.当混凝土达到规范规定的拆模强度后方可拆模，否则会影响混凝土质量。（六）检查及验收要点1.模板及其支架必须有足够的强度、刚度和稳定性，其支架的支承部份必须有足够的支承面积。安装现浇结构的上层模板及支架时，下层楼板应具有承受上层荷载的承受能力或加设支架；上、下层支架的立架应对准，并铺设垫板。2.在涂刷模板隔离剂时，不得污染钢筋与混凝土接合处。280 3.模板的接缝不应漏浆，在浇筑混凝土前，模板应浇水湿润，但模板内不应有积水。模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂，但不得采用影响结构性能的隔离剂。浇筑混凝土前，模板内的杂物应清理干净。4.预埋件、插筋、预留孔洞等的位置，几何尺寸偏差应在规定范围之内，且安装牢固。四、常见的质量问题及防治方法（一）梁、板底不平、下挠，梁侧模不平直，梁上下口涨模：梁、板底模的支撑系统应有足够的强度和刚度。模板支柱应立在垫有通长木板的坚实地面上（禁止放在回填土上），防止支柱下沉。梁板模板按照设计要求起供，起供高度应控制好。（二）柱子模板涨模：根据柱高和断面尺寸设计柱箍自身的截面尺寸和间距及大断面柱子所使用的穿墙螺栓等，以保证柱模的强度、刚度足以抵抗混凝土的侧压力。（三）轴线位移、一排柱不在同一直线上：支模时，先立两端柱模，校正垂直与位置无误后，柱模顶拉通线，再支中间各柱模。柱距不大时，通排支设水平拉杆及剪刀撑，柱距较大时，每柱四面设立支撑，保证每柱垂直和位置正确。（四）墙体烂根，模板接缝处跑浆：模板根部用砂浆找平塞严，模板间连接牢固可靠。（五）门窗洞口混凝土变形：将门窗洞口与墙体模板或墙体钢筋连接牢固，加强门窗洞口内支撑。（六）关墙柱模板前必须将梁柱节点处清洗干净。五、质量记录（一）档案类记录设计变更通知单模板分项检查验收表模板支设方案施工组织设计图纸会审机要模板拆除申请表（二）管理类记录《甲方通知》甲方监督记录280 混凝土工程管理程序一、流程控制图（一）施工工艺流程图见证取样混凝土浇筑方案确定→混凝土运输→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土养护→拆模→外观检查→缺陷处理（二）监督管理流程图280 材料供应商选择或材料认价商混公司考察商混公司提供检验报告、配合比浇筑方案确定土建、安装检查签署浇筑许可申请及隐蔽验收浇筑过程控制养护（大体积砼需报养护方案）拆模外观检查砼缺陷及加固处理不合格合格检查混凝土试块强度报告施工单位砼回弹检验二、质量标准及规范（一）质量依据：280 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001《块体基础大体积混凝土施工技术规程》GB50010《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002《混凝土结构设计规范》GB50010-2002《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175-1999《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》JG153《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52《混凝土外加剂》GB8076-1997《混凝土泵送剂》JC473-2001《混凝土防冻剂》JC475-92《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-88《混凝土拌合用水标准》JGJ63-89《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000《混凝土质量控制标准》50164《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-95《建筑工程施工规程》JGJ104-97《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T50080-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002（二）基本要求：混凝土振捣密实，混凝土配合比、塌落度、强度、几何尺寸、施工缝留设满足设计要求。三、工程管理细则（一）选择材料供应商或材料认价1．若材料为甲供则由工程部组织考察材料供应商，考察完后由预算部组织定标，确定材料供应商。2.若材料为土建总包，则由预算部对材料进行认价。3.考察商混公司，确定其资质、资金实力、规模情况。（二）入场准备1．检查施工单位人员组织情况是否满足工程需要，人员是否经过安全技术交底，是否经过三级教育。280 2．检查商混公司提供的工程所用材料、外加剂的产品合格证，产品质量是否符合设计要求，查看混凝土配合比。3．核实图纸、设计变更，确定施工单位使用的图纸、设计变更为最新有效版本。（三）安全注意事项1.现场应有足够的照明，动力、照明线需埋地，移动配电箱必须设漏电开关。2.根据浇筑顺序铺设施工走道，走道应牢固，稳定具有足够承载力。3.振动器操作人员应着绝缘鞋和手套。4.混凝土浇筑应检查模板支撑的稳固情况，施工中严密监视，发现问题及时加固；施工中不得踩踏模板支撑。（四）主要检查及验收要点1.检查混凝土的原材料、配合比及坍落度是否符合设计要求。2.检查基础的变形缝、施工缝、预埋件等设置和构造是否符合设计要求。3.检查混凝土的结构厚度、钢筋保护层厚度，轴线、标高、表面平整度等的偏差是否在规定允许范围之内。4.浇筑混凝土时应经常注意观察模板、支架、预留洞、预埋件等有无松动现象，及时修整和加固模板；检查防雷接地。5.混凝土浇筑后，检查混凝土是否及时加以覆盖和浇水养护，养护时间不少7昼夜。6.检查施工缝处理是否按照设计要求进行。7.后浇带的浇筑必须严格按照设计要求进行施工。8.梁柱结合处不同标号应设置钢板网，浇筑时检查混凝土的标号，避免用错。（五）成品保护1.保护模板及钢筋，应铺设施工走道、严禁踩踏板面筋。2.泵管下应设置木枋或支墩，不准直接摆放在钢筋或模板上。3.夜间施工时，应合理安排施工顺序，要配备足够的照明，防止碰撞各种管线、模板、预埋件现场设施。4.混凝土浇筑过程中，随时检查钢筋、管道位置是否正确，相关单位安排专人值守。5.混凝土浇筑后未达到强度严禁上人，混凝土达到拆模强度后方可拆除模板。四、常见质量问题及防止方法1.麻面：模板应平整光滑，安装前要把模板清除干净，并满涂隔离剂；浇捣前对模板要浇水湿润。2.露筋：钢筋垫块厚度及马凳铁高度要符合设计规定的保护层厚度；垫块放置间距适当。280 3.狗洞：对钢筋较密的部位（如梁柱接头）应分次下料，缩小分层振捣的厚度。4.缝隙及夹渣：浇筑前对柱头、施工缝、梯板脚等部位清理杂物、泥砂、木屑。5.缺棱掉角：拆模应在混凝土达到拆模强度后方能拆除模板；拆除时对构件棱角应注意保护。6.混凝土表面不规则裂缝：混凝土终凝后立即进行淋水保养；高温或干燥天气要加麻袋草袋等覆盖，保持构件有较久的湿润时间；大体积混凝土参照大体积混凝土施工的有关规定。7.面层起砂：水泥安定性要符合规定，严禁使用超期和因受潮结块的水泥。砂选用中粗砂，含泥量不得大于3%。控制压光，在抹压操作全过程中严禁铺撒干水泥。五、记录控制（一）档案类控制设计变更通知单材料出厂合格证和进场复验报告；混凝土配合比混凝土试块抗压的试验报告；混凝土试块抗渗试验报告混凝土隐蔽工程验收记录；混凝土分项工程验收记录；混凝土回弹强度报告工程的重大质量问题的处理方案和验收记录；（二）管理类控制《甲方监督记录》《供方评价记录表》《定标备案表》《见证取样送检记录》《混凝土浇筑申请单》280 砌体工程控制程序一、流程控制图（一）施工工艺流程图放线→材料见证取样、配制砂浆→排砖撂底→立杆挂线、砌墙→砂浆试块见证取样→验收（二）监督管理流程图基层清理、放线、植筋工程部组织考察砖材供货商预算部组织定标确定供货商做样板墙机械、器具准备人员组织材料检验施工过程控制检查验收二、质量标准及规范（一）质量依据：《建筑工程施工质量质量验收统一标准》GB50300《砌体工程施工质量验收规范》GB50203《烧结普通砖》GB5101《烧结多孔砖》GB13544《烧结空心砖和空心砌块》GB13545280 《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98－2000《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ70《粉煤灰在混凝土及砂浆中应用技术规程》JGJ28《普通混凝土小型空心砌块》GB8239《中型砌块建筑设计与施工规程》JGJ5－80（二）基本要求：1.砖砌体的灰缝应横平竖直，厚薄均匀、砂浆饱满。2.砖砌体组砌方法应正确，上、下错缝，内外搭砌。3.砖砌体平整度、垂直度、构造柱设置规格、拉结筋间距必须满足设计及规范要求。三、工程管理细则（一）选择材料供应商1.若砖材为甲方分包，则供货商报价，并考察供货商，根据考察结果填写《供方评价记录表》，再由预算部组织工程及相关部门、领导参与定标，确定供货单位。2.若砖材为总包单位分包、甲方认价，则审核总包单位报送的供货方资质，是否满足工程需要。（二）入场准备1.检查施工单位人员组织情况是否满足工程需要，人员是否经过安全技术交底，是否经过三级教育。2.检查工程所用砖材、水泥、砂种类、规格是否符合设计要求，填写《进货监督记录》，并进行见证取样，填写《见证取样送检记录》，检查砌筑砂浆配合比。3.核实图纸、设计变更，确定施工单位使用的图纸、设计变更为最新有效版本。4.施工单位做样板墙，确定标准。（三）安全注意事项1.墙身砌体高度超过1.2m时应搭设脚手架；2.操作人员应戴好安全帽，临边作业时应挂好安全网；3.如遇雨天，下班要做好防雨措施，以防雨水冲走砂浆，致使砌体倒塌。（四）主要施工工序1.检查放线情况是否满足要求，进行复核、实测。2.施工单位做样板墙，确定标准。3.检查砖材、水泥、添加剂等合格证及复检报告是否满足要求。280 4.查看砂浆配合比。5.查看砖材是否提前1-2d浇水湿润。6.检查砖砌体留搓是否符合要求。7.检查砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度是否满足规范要求。8.检查墙体拉结筋是否按照要求进行设置。9.检查墙体与构造柱连接处是否留马牙搓。10.砌筑过程中，对砌筑砂浆进行见证取样送检。11.检查门窗洞口、卫生间等实心墙的留设是否按要求进行设置。12.检查梁下口是否按要求设置滚砖。13.抹灰前，工程部通知墙改办验收。（五）成品保护1.墙体拉结筋、抗震构造柱钢筋及各种预埋件、电气管线等，均应注意保护，不得任意拆改或损坏。2.不得随意在墙体上剔凿洞，应尽量随砌筑进行预埋。3.砖材堆码应分散，不得集中堆码。4.线管、槽应用细石混凝土填补，不得使用砂浆填充。（六）检查及验收要点1.竖向灰缝不得出现透明缝、瞎缝和假缝。2.砂浆、砖材强度等级必须符合设计要求。3.砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎。4.砖砌体的位置及垂直度允许偏差及一般尺寸允许偏差应符合规范规定。5.砖砌体组砌方法应正确，上、下错缝，内外搭砌。6.砖砌体的灰缝应横平竖直，厚薄均匀，水平灰缝饱满。四、常见的质量问题及防治方法（一）砂浆强度偏低、不稳定:没有根据实际条件对砂浆配合比作相对调整。（二）砂浆和易性差，沉底结硬：低强度水泥砂浆尽量不用高强度水泥拌制，不用细砂，严格控制外加剂的掺量，加强砂浆拌制的时间控制。　　（三）灰缝砂浆不饱：改善砂浆和易性，砖应隔夜浇水，严禁干砖砌筑。（四）灰缝不平直：砌前应摆砖，并根据砖的实际尺寸对灰缝进行调整。（五）墙体留槎错误：施工组织设计时，应对留槎作统一考虑，严格按规范要求留槎。　280 五、质量记录（一）档案类记录《技术变更通知单》水泥、砖出厂合格证水泥、砖、砂复试报告《分项检查验收记录》（二）管理类记录《甲方通知》《供方评价记录表》《定标备案表》《进货检验监督记录表》《见证取样送检记录》280 人防工程控制程序一、监督管理流程图人防图纸会审采购专业施工单位人防施工方案评审人防施工过程控制人防封闭门安装控制人防封堵框、预埋控制人防土建施工控制分项检查人防工程专项验收二、质量标准及依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88《钢筋焊接及验收》JGJ18-2003《人防工程施工及验收规范》GBJ134—90《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50208-2002《人防设计图纸》三、前期准备（一）人防封堵框预埋及封闭门安装选择施工单位，施工单位报方案、报价，工程部组织预算部对施工单位进行考察，根据考察结果填写《供方评价记录表》。（二）预算部组织工程、技术及相关部门、领导参与定标，确定人防门施工单位。280 （三）工程部组织技术部、人防设计院、施工单位、监理单位、人防办对人防图纸进行会审，形成《图纸会审纪要》。（四）人防工程土建部分由土建施工单位进行施工，安装部分由安装施工单位施工。（五）人防预埋、封闭门安装由具有人防专业资质的特种门厂进行施工。（六）工程部对进场的人防门、门框等预埋件进行验收，填写《进货检验监督记录》。四、人防施工主要检查及验收要点（一）检查土建施工单位是否按照人防施工图进行施工。（二）检查人防封堵框预埋位置是否正确，是否符合设计及规范要求。（三）检查封闭门是否按照要求进行安装，质量是否满足要求。（四）人防施工过程中，通知人防设计院及人防办进行检查。（五）人防施工内容完成后，工程部对人防工程进行检查。（六）工程竣工验收后，工程部确定验收时间，通知技术部、人防设计院、施工单位、监理单位对人防工程进行专项验收，验收合格后，签署《人防工程验收报告》。五、验收记录（一）档案类记录1.人防图纸会审纪要2.人防工程验收报告（二）管理类记录1.进货检验监督记录2.甲方监督记录3.供方评价记录表280 基础验收程序一、基础验收流程图专业机构检测资料准备监理评估报告地基与基础验收报告地勘报告验槽记录验收时间确定组织验收实测资料审查验收完成签署验收报告二、验收条件（一）±0.00以下结构工作内容按照设计图纸全部施工完成。（二）±0.00以下材料、试块试验报告、验收资料等准备，内业检查相关资料是否齐全。（三）施工单位委托专业检测结构做混凝土回弹和钢筋扫描，出具《混凝土和钢筋检测报告》（四）轴线、高程弹线，做好准备。三、验收时间确定（一）工程部经过检查所有工序都合格后，可告之施工单位，同意其进行基础验收。（二）工程部与质检站联系，根据质检站的时间安排，确定竣工验收时间。四、基础验收流程（一）工程部通知须参加基础验收的施工单位、设计单位、地勘单位、监理单位、质检站及技术部，告之其验收时间。280 （二）参会人员签到，组织验收，工程无质量问题，质检站验收合格、通过。（三）相关基础验收资料签字。（四）土建施工单位及安装施工单位将基础资料报送质检站审查。（五）签署《地基与基础工程验收报告》五、验收记录（一）《地基与基础工程验收报告》（二）签到表（三）《混凝土和钢筋检测报告》（四）监理评估报告280 基础土方回填工程管理程序一、流程控制图（一）施工工艺流程图填方土料选择→基底清理→分层回填→分层压（夯）实→标高、边坡、表面平整度检查→验收（二）监督管理流程图编制土方回填方案特殊部位土方回填进行专项控制人员准备机具准备现场收方过程控制验收白蚁防治二、质量标准及规范（一）质量依据：《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）《土工试验方法标准》（GB/T50123-99）（二）基本要求：土壤腐质、建渣、淤泥、有机物含量必须在标准允许的范围内，密实度及含水率必须符合要求。280 三、工程管理细则（一）选择施工单位1.工程部组织预算部考察施工单位，2.工程部根据考察结果填写《供方评价记录表》。3.施工单位报方案、报价。4.预算部组织工程、技术及相关部门、领导参与定标，确定施工单位。（二）入场准备1.检查施工单位人员组织情况是否满足工程需要，人员是否经过安全技术交底。2.检查机械设备是否满足工程需要。3.核实图纸、设计变更，确定施工单位使用的图纸、设计变更为最新有效版本。（三）安全注意事项1.配置必要的安全防护措施，，施工场地内重要位置设置安全标志。2.施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安全规范和安全操作规程，施工现场必须设有保证施工安全的夜用照明。3.在运输车辆出入口铺设草垫及清洗设备，将进出场的车辆清洗干净。（四）主要施工工序1.回填前清除基底的垃圾、树根等杂物，验收基底标高。2.检查填土方料，分层回填并夯实。3.回填完后检查标高、边坡、表面平整度。（五）成品保护土方回填时注意对管道、地梁、柱子的保护，不能使用重型机械碾压，堆土时注意不要超载。（六）检查及验收要点1.检查填方土料是否符合设计要求。2.施工中检查排水措施。3.施工结束后应检查标高、边坡坡度、压实程度等。四、常见质量问题及防治方法（一）地面开裂：在土壤回填中要注意泼水的次数和沉降的时间要够。（二）回填土下沉：因虚铺土超过规定厚度或夯实不够遍数，甚至漏夯。坑（槽）底杂物或落土清理不干净。这些问题应在施工中认真执行规范规定，发现后及时纠正。280 五、记录控制（一）档案类控制《土工击实试验报告》《回填土试验报告》《土方回填方案》《特殊部位回填方案》《验收意见书》（二）管理类控制《甲方监督记录》《收方记录》280 沉降观测控制程序一、流程控制图（一）施工工艺流程图埋设沉降观测点→建立水准控制网→建立固定的观测路线→沉降观测→监测数据分析、提交成果（二）监督管理流程图根据规范要求确定是否需要做沉降观测确定沉降观测方案选择、招标确定沉降观测单位进行沉降观测提交沉降观测报告二、质量标准及规范《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-97)《工程测量规范》(GB-50026-93)《城市测量规范》《国家一、二等水准测量规范》三、沉降观测条件沉降观测点预埋完成。四、验收时间确定地下部分建筑已完成，主体施工过程中根据施工进度情况及观测方案确定沉降观测时间。五、防雷检测流程1.观测的时间一般建筑，可在基础完工后或地下室砌完后开始观测，大型、高层建筑，可在基础垫层或基础底部完成后开始观测。2.民用建筑每加高1～5层时进行一次沉降观测，由工程部负责通知沉降观测单位。280 3.主体封顶后工程部及时通知沉降观测单位进行观测。4.装饰阶段根据施工进度情况工程部通知沉降观测单位进行观测。5.工程竣工完成后，按规范和方案继续进行观测。6.施工过程中如暂时停工，在停工及重新开工时应各观测一次，停工期间，可每隔2～3个月观测一次。六、成品保护加强对观测点的保护，严禁碰撞观测点。七、记录控制（一）档案类记录《沉降观测报告》（二）管理类记录《甲方监督记录》280 主体验收程序一、主体验收流程图专业机构检测资料准备监理评估报告沉降观测报告试验报告主体验收报告验收时间确定组织验收、实测资料审查验收完成二、验收条件（一）主体工程施工全部完毕，砌体砌筑完毕。（二）材料、试块试验报告、验收资料等准备齐全。（三）施工单位委托专业检测结构做混凝土回弹和钢筋扫描，出具《混凝土和钢筋检测报告》（四）沉降观测报告。三、验收时间确定（一）工程部经过检查所有工序都合格后，可告之施工单位，同意其进行主体验收。（二）工程部与质检站联系，根据质检站的时间安排，确定竣工验收时间。280 四、主体验收流程（一）工程部通知须参加竣工验收的监理单位、设计单位、施工单位、质检站及技术部，告之其验收时间。（二）参会人员签到，组织验收。（三）验收实测标高、混凝土回弹，工程无质量问题，质检站验收合格、通过。（四）相关主体验收资料签字。（五）土建施工单位及安装施工单位将主体资料报送质检站审查。（六）签署《主体工程验收报告》五、验收记录（一）主体工程验收报告（二）签到表（三）监理评估报告（四）混凝土和钢筋检测报告280 抹灰工程控制程序一、流程控制图（一）施工工艺流程图1.内墙抹灰工艺流程：做灰饼冲筋→铺钢板网→浇水湿润基层→混凝土面甩浆→抹底灰、中层灰→抹面层灰→铁抹子抹光→清理→验收2.外墙抹灰工艺流程：做灰饼冲筋→浇水湿润基层→混凝土面甩浆→抹底灰、中层灰→设分格条→抹面层灰→养护→验收3.顶棚抹灰工艺流程：弹水平线→浇水湿润→崭毛→刷结合层→抹底灰、中层灰→抹面层灰→验收（二）监督管理流程图打样板间抹灰施工过程控制人员组织情况材料进场检验机具组织情况检查验收成品保护样板间评审二、质量标准及依据（一）质量标准、依据1.《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001280 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—20013.《建设工程项目管理规范》GB/T50326—2001（二）基本要求1.按照设计图纸施工，满足国家相关标准、规范的要求。2.表面抹灰应伸入窗框内10㎜，并应勾成小圆角，外墙窗台、窗楣、雨蓬、阳台、压顶和突出腰线等，上面应做流水坡度，下面应做滴水线或滴水槽。窗框外衔应尽量小，减小与水的接触面。3.平整光滑的顶棚，如设计无要求时，最好不要抹灰，如局部有问题需要处理，必须辗毛后再抹灰。    三、工程管理细则（一）班组选择甲方现场代表安排施工单位做样板间，对样板间进行评审，确定班组的选择。（二）入场准备1.检查施工单位人员组织情况，人员是否经过三级教育、是否经过安全技术交底。2.水泥、砂、石、防水剂等材料进货检验，填写《进货检验监督记录》，并见证取样送检，填写《见证取样送检记录》。3.检查机械设备的是否到位及机械设备的完好性。4.核实图纸、设计变更均发放给施工单位，并确定图纸、设计变更为最新有效版本。（三）安全注意事项1.进入施工现场必须佩戴安全帽。2.在外架上高空作业时必须栓安全带。3.严禁在高空抛丢材料及工具，避免落物伤人。（四）主要施工工序1.检查基层表面的尘土、污垢、油渍等是否清除干净，并洒水润湿。2.检查门窗框和墙之间的缝隙是否嵌填密实，墙面的脚手孔洞、管道的穿墙洞、凿墙安装管道留下的凹槽等是否都用细石混凝土堵严。3.检查墙体与混凝土交接的地方、不同材料基体交接处是否铺订了钢板网。4.抹灰准线、冲筋检查。5.检查砂浆是否掺用外加剂，其掺人量是否符合要求。 280 6.检查抹灰过程中有无空鼓、脱层、裂缝。（五）成品保护1.室内墙面、柱面的阳角和门窗洞口的阳角要做护角，防止碰伤。2.水泥砂浆抹灰层应在抹灰24h后进行养护。3.油工刷油时不可蹬踩窗台，防止损坏棱角。（六）检查及验收要点1.对每个房间的每面墙、顶棚进行全数检查验收。2.主要检查表面平整度、立面垂直度，阴阳角方正等，形成《抹灰工程验收记录》。四、常见质量问题及防治方法（一）脱层、空鼓、开裂1.加强施工前的基层清理，提前2~3d浇水润湿。2.加强施工操作时分层分遍压实控制。3.施工后及时浇水养护。4.配电箱处必须用细石混凝土填塞密实。5.混凝土与砖墙交界处必须设置钢板网或使用纤维砂浆。6.大面积抹灰必须设置分格缝。（二）外墙渗水1.加强架管洞堵塞，必须使用细石混凝土堵塞密实。2.外墙抹灰应掺防水添加剂。（三）顶棚板面倾斜加强弹水平线检查。（四）窗框渗水披水坡度应足够大，窗框应尽量靠外，减小与水的接触面。五、记录控制（一）档案类记录1.抹灰工程分项检验验收记录2.产品合格证、出厂报告3.现场复试抽检报告4.一般抹灰检验批质量验收记录。5.一般抹灰分项工程质量验收记录6.外加剂等产品的出厂合格证280 （二）管理控制类记录1.《进货检验监督记录》2.《见证取样送检记录》3.《抹灰工程验收记录》4.《甲方监督记录》280 清水房室内楼地面工程控制程序一、流程控制图（一）施工工艺流程图基层处理→找标高、弹线→洒水湿润→抹灰饼、冲筋、嵌玻璃条→搅拌水泥豆石→刷结合层→铺面层→木抹子搓平→拉毛→养护→验收（二）监督管理流程图施工单位报价、报施工方案工程部考察施工单位定标确定施工单位重新打样板打样板不满足要求满足要求材料进场检验机械组织人员组织施工过程控制成品保护检查验收二、质量标准及依据（一）质量依据1.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—20012.《建设工程项目管理规范》GB/T50326—2001280 （二）基本要求楼地面面层无明显裂缝、地面不起砂、无空鼓、平整度达到规范要求。三、工程管理细则（一）施工单位打样组织施工单位打样，确定样板后，施工时必须达到打样的标准。（二）入场准备1.检查人员组织情况，是否满足工程需要；是否对操作人员进行了安全教育及安全技术交底，查验操作人员上岗证。2.水泥、砂、石等材料进场检验，填写《进货检验监督记录》，按照要求对水泥、砂、石进行见证取样送检，填写《见证取样送检记录单》，地面施工应采用大厂水泥。3.检查机械设备的配备是否满足工程需要，检查设备、计量器具的合格证。4.核实图纸、设计变更均发放给施工单位，并确定图纸、设计变更为最新有效版本。（三）安全注意事项1.进入施工现场必须佩戴安全帽。2.严禁私拉乱接电线。（四）主要施工工序1.检查基层清理、湿润情况。2.检查水平线，面层标高水平线。3.检查水泥浆结合层涂刷。4.检查水泥豆石面层铺设、拉毛，是否满足设计要求。5.检查地面养护情况，养护的时间不少于7天。（五）成品保护1.面层做完之后养护期内严禁进入。2.在已完工的地面上进行油漆、电气专业工序时，注意不要碰坏面层，油漆不要污染面层。3.地面做完之后应撒粉煤灰或砂进行保护。4.地面浇筑完成后，墙面整改时应加已覆盖，避免污染。（六）检查及验收要点1.检查面层有无脱层、裂缝现象。2.检查表面平整度、踢脚线上口平直、缝格平直，将检查的情况形成《楼地面验收记录》。280 四、常见质量问题及防治方法（一）脱层、裂缝：1.基层清理不彻底：在抹水泥砂浆之前必须将基层上的粘结物、灰尘、油污彻底处理干净，并认真进行清洗湿润。2.涂刷水泥浆结合层不符合要求：涂刷水泥浆结合层时要均匀不得漏刷，一次涂刷面积不要过大。3.每个房间门口和较大的房间应设置玻璃条分隔。（二）地面起砂养护时间不够，过早上人：地面压光完工24小时后，开始养护，养护的时间不少于7天。（三）地漏的房间倒泛水在浇筑豆石面层时先检查垫层的坡度是否符合要求。设有垫层的地面，在浇筑豆石前抹灰饼和标筋时，按设计要求抹好坡度。（四）墙面渗水墙面抹灰时应抹到底，避免撒水时通过墙面渗水。（五）层高高度不够在地面施工过程中加强检查层高高度是否满足设计要求。（六）厨卫间与室内地面高差不够在冲筋时加强控制，确保厨卫间与室内地面高差不够。五、记录控制（一）档案类记录1.材料合格证、出厂报告。2.现场复试检验报告。（二）管理控制类记录1.《进货检验监督记录》2.《见证取样送检记录》3.《楼地面工程验收记录》4.甲方监督记录280 防火、入户门施工控制程序一、流程控制图（一）防火、入户门施工控制流程图洞口尺寸、开启方向复核→材料进场检验（材质、色泽）→立门框→门扇安装→锁具、拉手安装→成品保护（二）监督管理流程图厂家报方案、报价、送样板门技术部选择门的样式、色泽对厂家进行实地考察定标会确定厂家复核数量、开启方向材料进场检验人员组织门安装过程控制检查验收成品保护二、质量标准及依据（一）质量依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001《门窗安装工程施工操作规程》YSJ408—89280 （二）基本要求门表面无碰伤、翘曲，色泽均匀，门锁开启灵活，闭门器、顺序器安装正确。三、工程管理细则（一）供货厂家选择1.工程部组织对施工单位进行考察。2.施工单位报价，送样品门。3.技术部确定门的样式、色泽。4.根据考察结果填写《供方评价记录表》。5.预算部组织工程部、技术部及相关部门和领导参与定标，确定施工单位。（二）入场准备1.检查施工单位人员组织情况，是否对操作人员进行了安全教育及安全技术交底。2.确定防火、入户门入场时间。（1）入户门进场时间：室内泥作业全部完成，只剩刮腻子时进场。（2）防火门进场时间：所有公共部分作业完成后，先安门框，待墙面施工全部完成刷乳胶漆后安装门扇。3.防火、入户门进场检验，填写《进货检验监督记录》，防火门、入户门的规格、型号应符合设计要求，经消防部门鉴定和批准的，五金配件配套齐全，并具有生产许可证、产品合格证和性能检测报告。4.熟悉防火门、入户门的施工图纸，了解安装要点，依据施工技术交底和安全交底作好施工准备。（三）安全注意事项1.进入现场必须服从现场安全管理制度。2.用电时必须注意用电安全。（四）主要施工工序1.复核洞口尺寸。2.检查入户门安装固定是否牢固3.检查防火门门框固定质量是否牢固4.检查防火门门扇附件安装质量。5.检查门锁开启是否灵活。6.检查是否按照要求打胶。7.装饰钥匙与正式钥匙分开编号、保存。280 （五）成品保护1.进场时间要控制好，减小因交叉作业对成品的损坏。2.防火、入户门装入洞口临时固定后，进行门窗框与墙体之间缝隙的填嵌和洞口墙体表面装饰施工，应注意避免水泥沙浆、灰水、喷涂材料等污染损坏门表面。3.应采取措施，防止焊接作业时电焊火花损坏周围材料。（六）检查及验收要点1.防火、入户门开启灵活。2.防火、入户门表面是否有碰伤、翘曲。3.防火、入户门门锁质量是否合格。4.防火、入户门表面色泽是否均匀，油漆是否脱落。5.防火、入户门门框垂直度检查。6.入户门门坎高差控制。四、常见质量问题及防治方法（一）门锁质量不合格：加强检查，门安装好后，用钥匙试开，检查门锁有无质量问题。（二）油漆脱落、色泽不均：加强进货检验，门安装好后做好成品保护，防止其它工序施工时将门油漆碰掉。（三）表面碰伤：加强成品保护，防止交插作业时将防火、防盗门表面碰伤。（四）入户门门坎高差控制不好：高度控制不好，致使安木地板（地砖）后室内地面高于门坎。门坎高度必须大于4cm。五、记录控制（一）档案类记录防火、入户门生产许可证、产品合格证书和性能检测报告（二）管理控制类记录1.甲方监督记录2.进货检验监督记录3.防火、入户门验收记录280 铝合金门窗控制程序一、流程控制图（一）施工工艺流程图划线、定位→门窗洞口处理→门窗加工→材料进场检验（材质、色泽）→铝合金门窗安装→门窗口四周缝隙填充→玻璃安装→安装五金配件→外墙装饰完后外侧密封打胶→内墙装饰完后内侧密封打胶→检查验收（二）监督管理流程图技术部确定窗型图、方案评审技术部确定型材规格、色泽、五金配件、辅件的规格工程部考察施工单位施工单位及厂家报价、送样品定标确定施工单位门窗洞口尺寸控制打样材料进场检验人员组织门窗框安装控制门窗玻璃安装控制280 成品保护检查验收二、质量标准及依据（一）质量依据1.《建筑工程施工质量验收统一标准》   GB50300-20012.《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-20013.《建设工程项目管理规范》GB/T50326—2001（二）基本要求1.确保窗框不渗水。2.打胶密实、发泡剂必须饱满。3.外墙必须使用耐侯胶，外墙密封胶质量必须可靠。三、工程管理细则（一）选择供货厂家1.工程部组织考察施工单位及厂家。2.施工单位及厂家报价、送样品。3.根据考察结果填写《供方评价记录表》。4.预算部组织工程部、技术部及相关部门和领导参与定标，确定施工单位及材料供货厂家。（二）入场准备1.检查施工单位人员组织情况，是否满足工程需要，人员是否经过三级教育、是否经过安全技术交底。2.铝合金材料、玻璃进货检验，检查铝合金、玻璃规格、型号、厚度，填写《进货检验监督记录》。3.核实图纸、设计变更，确定施工单位使用的图纸、设计变更为最新有效版本。（三）安全注意事项1.进入施工现场必须佩戴安全帽。2.临边作业时注意操作工具或材料落下伤人。（四）主要施工工序1.检查铝合金门窗在墙厚方向的安装位置2.检查铝合金门窗与墙体的固定。3.检查门窗框与墙体缝隙处理情况：铝合金门窗固定好后，应及时用发泡280 剂填充门窗框与墙体缝隙。4.检查地弹簧座的安装质量。5.检查门扇安装质量，开关是否灵活。6.检查玻璃安装、打胶质量。（五）成品保护1.抹灰前应将铝合金门窗用塑料薄膜保护好，在室内湿作业未完成前，任何工种不得损坏其保护膜，防止砂浆对其面层的侵蚀。2.架子搭拆、钢龙骨安装，管道安装及建材运输等过程，严禁擦、砸、碰和损坏铝合金门窗樘料。3.固定门、推拉门施工过程中施工单位贴警示条，交房时由公司统一制作标识条。4.平开门如要引起撞击的应安装门碰。5.临时打设架子或跳板严禁放在铝合金上。（六）检查及验收要点1.检查门窗扇开关灵活性。2.检查门窗框水平度、垂直度。3.检查玻璃打胶质量。四、常见质量问题及防治方法（一）地弹簧及拉手安装尺寸不准：应在安装前检查预留孔眼尺寸是否正确。（二）面层污染咬色：施工时应注意成品保护，防止污染。（三）表面划痕：应严防用硬物清理铝合金表面的污物。（四）落地门门料高度控制：门料高度必须大于4cm。（五）外墙窗框渗水：外墙窗检查滴水、窗台坡度、打胶密封性，检查窗框四周是否渗水。五、记录控制（一）档案类记录1.金属门窗安装检验批质量验收记录2.门窗玻璃安装检验批质量验收记录3.铝合金门窗的出厂合格证。4.铝合金门窗的零附件、固定件材质证明。5.密封材料的材质证明及产品合格证。（二）管理控制类记录1.《门窗工程质量验收记录》280 2.甲方监督记录3.进货检验监督记录4.铝合金门窗工程验收记录280 护栏和扶手安装控制程序本程序适用于扶手为不锈钢，栏板为玻璃的栏杆安装工程，其它各种栏杆可参考此程序及相关规范做法。一、流程控制图（一）施工工艺流程图找位划线→连接预装→固定→栏板玻璃安装→验收（二）监督管理流程图技术部提供栏杆施工图做样板施工图评审考察施工单位施工单位报价、报施工方案定标确定施工单位机械器具组织材料进场检验人员组织扶手安装控制栏板玻璃安装控制成品保护检查验收280 二、质量标准及依据（一）质量依据《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001《民用建筑通则》（二）基本要求不锈钢护栏不得有碰伤、锈蚀情况，组装焊接质量应满足要求，栏板玻璃不得有破损。连接可靠确保安全，观感美观，高度满足要求、楼梯栏杆高度以踏步外边计算高度、栏板与玻璃距离、装饰面厚度、可弹面。三、工程管理细则（一）选择施工单位及供货厂家1.技术部确定栏杆施工图后，。2.工程部组织预算部考察施工单位，根据考察结果填写《供方评价记录表》。施工单位报方案、报价、送样品3.预算部组织工程部、技术部及相关部门和领导参与定标，确定施工单位。（二）入场准备1.检查施工单位人员组织情况，是否满足工程需要，人员是否经过三级教育、是否经过安全技术交底，特种作业人员是否有操作证。2.材料进货检验，检查规格、型号、厚度、有无破损，填写《进货检验监督记录》。3.核实图纸、设计变更，确定施工单位使用的图纸、设计变更为最新有效版本。4.审核施工单位报送的施工方案，对方案进行签字评审。（三）安全注意事项1.安装前应设置简易防护栏杆，防止施工时意外摔伤。2.安装时应注意下面楼层的人员，适当时将梯井封好，以免坠物砸伤下面的作业人员3.各种电动工具使用前要检查，严禁私拉乱接电线。（四）主要施工工序1.检查确定扶手的固定件、栏板和栏杆顶面的位置等是否正确。2.检查连接预装质量，焊接是否牢固。3.检查扶手与栏板固定件是否连接牢固。4.检查栏板玻璃是否固定稳当。（五）成品保护280 1.安装好的玻璃护栏应在玻璃表面涂刷醒目的图案或警示标识，以免因不注意而碰、撞到玻璃护栏。2.安装好的扶手应用保护膜包好、裹严，防止破坏、划伤表面。3.禁止以玻璃护栏及扶手作为支架搭设架管和跳板，不允许攀登玻璃护栏及扶手。（六）检查及验收要点1.检查不锈钢栏杆表面是否有碰伤、焊接质量是否符合要求。2.检查栏板玻璃是否有破损、气泡、连接是否牢固。四、常见质量问题及防治方法1.接槎不平：安装前应检查栏杆或固定件平正，保证扶手接槎的平顺。2.颜色不均匀：加强对进场材料的检验。五、记录控制（一）档案类记录1.材质合格证2.隐蔽验收记录3.施工方案4.细部工程（护栏和扶手制作）安装检验批质量验收记录（二）管理控制类记录1.甲方监督记录2.《护栏和扶手质量验收记录表》3.《进货检验监督记录》280 倒置式屋面保温控制程序一、流程控制图（一）施工工艺流程图基层清理→材料进场检验→铺贴保温板→检查验收→保护层（二）监督管理流程图工程部组织考察保温材料供货商材料供货商报价、送样品机具组织情况材料进场检验人员组织情况预算部组织定标会确定材料供货商施工过程控制检查验收钢筋砼保护层二、质量标准及依据（一）质量依据1.《屋面工程质量验收规范》GB50207―20022.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—20013.《建设工程项目管理规范》GB/T50326—2001（二）基本要求厚度达到要求，检测报告合格、齐全。三、工程管理细则（一）供货商选择1.工程部组织考察供货商，供货商报价、送样品。280 2.工程部根据考察结果填写《供方评价记录表》。3.预算部组织工程部、技术部及相关部门和领导参与定标，确定供货单位。（二）主要施工工序1.检查基层。2.保温板铺设。3.钢筋混凝土保护层嵌分隔条，终凝前将分隔条取出。四、记录控制（一）档案类控制1.屋面找平层、保温层检验批质量验收记录2.隐蔽验收记录（二）管理控制控制1.《甲方监督记录》2.《进货检验监督记录》280 钢结构施工控制程序一、流程控制图（一）施工工艺流程图放线→埋地脚螺栓→钢柱安装、校正→柱脚连接、焊接→柱间梁安装→连接、焊接→平台或屋面结构安装→连接、焊接→涂刷防锈漆→涂刷防火涂料（二）监督管理流程图技术部找专业设计单位设计施工图技术部组织相关部门施工图评审专业设计单位施工图报审图机构审查审查合格图纸移交工程部工程部考察施工单位施工单位报价、报施工方案定标确定施工单位施工单位在质检站办理备案登记机械器具组织材料进场检验人员组织钢柱安装控制柱间梁安装控制平台、屋面安装控制280 成品保护专项检查验收二、质量标准及依据（一）质量依据《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205—2001《钢结构设计规范》GB50017—2003《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001（二）基本要求焊接质量、主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲的允许偏差必须符合国家标准规范的要求。三、工程管理细则（一）选择施工单位1.工程部组织考察施工单位，2.施工单位报施工方案、报价、送样品。3.工程部根据考察结果填写《供方评价记录表》。4.预算部组织工程部、技术部及相关部门和领导参与定标，确定施工单位。（二）入场准备1.检查施工单位人员组织情况，是否满足工程需要，人员是否经过三级教育、是否经过安全技术交底，特种作业人员是否有操作证。2.材料进货检验，检查规格、型号、厚度、有无破损，填写《进货检验监督记录》。3.专也设计单位将图纸报送审图机构进行审查。4.施工图审查合格后，将施工图移交施工单位，施工单位在质检站进行质量监督备案。5.核实图纸、设计变更，确定施工单位使用的图纸、设计变更为最新有效版本。6.审核施工单位报送的施工方案，对方案进行签字评审。（三）安全注意事项1.吊装作业范围内，设立警戒线，并树立明显的警戒标志，禁止非工作人员通行。2.现场用电必须严格执行等的规定，电工需持证上岗。3.进入施工现场必须戴安全帽，高空作业必须系安全带。。280 4.要搞好防火工作，氧气、乙炔要按规定存放使用。电焊、气割时要注意周围环境有无易燃物品后再进。5.对各种使人和物有坠落危险或危及人身安全的洞口，必须设置防护栏杆，必要时铺设安全网。（四）主要施工工序1.放线检查轴线、标高是否正确。2.检查钢柱安装校正后位置是否正确。3.检查柱脚固定情况，连接、焊接质量是否符合规范要求。4.检查钢柱间梁安装位置是否正确，连接、焊接质量是否符合规范要求5.检查平台或屋面结构安装位置是否正确，连接、焊接质量是否符合规范要求6.检查钢构是否按照要求涂刷防锈漆、防火涂料。（五）成品保护1.焊接完成后，及时将焊渣清理干净，并刷防锈漆或防火漆。2.钢构安装完后，应避免大力碰撞，以免钢构发生弯曲、变形。（六）检查及验收要点1.防锈、防火处理。2.材质情况。3.焊接质量、观感。四、常见质量问题及防治方法1.型材材质不合格：做好进货检验，对需送检材料监督送检。2.焊接质量不合格，观感不好：在焊接过程中应对外观进行检测，焊接完成后安排探伤检测。3.轴线移位：放线后要进行闭合验证，核对图纸检查放线位置是否正确。4.钢构锈蚀：钢构安装好焊接完成后，及时清理干净，刷防锈漆。五、记录控制（一）档案类记录1.材质合格证、检验报告等2.焊接试验报告3.施工方案4.竣工图5.竣工验收报告（二）管理控制类记录280 《甲方监督记录》《进货检验监督记录》幕墙工程安装控制程序本程序适用于铝合金玻璃幕墙安装工程，其余种类幕墙参照本程序及相关规范实施。一、流程控制图（一）施工工艺流程图定位、放线→安装、检查连接铁件→安装、检查龙骨→安装、检查玻璃→安装、检查防火材料→密封打胶→清洁→检查验收（二）监督管理流程图技术部委托专业机构设计图纸技术部组织施工图评审专业设计机构将施工图报审工程部组织考察施工单位预算部组织定标确定施工单位施工单位在质检站备案登记280 机械器具组织材料进场检验人员组织施工过程控制成品保护专项检查验收二、质量标准及依据（一）质量依据《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102—2003；J280—2003《建筑幕墙》JG3035《玻璃幕墙工程质量验收标准》JGJ/T139—2001；J139—2001《建筑物防雷设计规范》GB50057—94《铝合金建筑型材》GB/T5237—2000《幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃》GB17841—1999《玻璃幕墙工程技术规范应用手册》《建筑幕墙工程手册》《幕墙工程施工手册》（二）基本要求1.连接可靠。2.观感满足要求。3.结构胶必须做相溶性试验。4.埋件必须采用热镀锌。三、工程管理细则（一）选择施工单位1.工程部组织考察施工单位，根据考察结果填写《供方评价记录表》。2.施工单位报方案、报价、送样品。3.预算部组织工程部、技术部及相关部门和领导参与定标，确定施工单位。（二）入场准备280 1.检查施工单位人员组织情况，是否满足工程需要，人员是否经过三级教育、是否经过安全技术交底，作业人员是否有操作证。2.材料进货检验，检查规格、型号、厚度、有无破损，填写《进货检验监督记录》。3.要求施工单位熟悉施工图纸，了解安装要点，依据施工技术交底作好施工准备，根据图纸或设计变更核对预埋件、支座面和地脚螺栓的位置、标高的尺寸偏差应符合相关的技术规定及验收规范。4.专业设计机构将图纸报送审图机构进行审查。5.施工图审查合格后，施工单位在质检站进行质量监督备案登记。6.审核施工单位报送的施工方案，对施工方案进行评审并签字确认。（三）安全注意事项1.安全用电，严格按照有关规定安装和使用电气设备。2.高空作业必须使用安全带，严禁高空抛丢，防止机具、材料的坠落。3.不得随意拆除脚手架等临时作业设施，若因施工原因必须拆除脚手架或搭板时，需得到安全人员的允许，作业结束务必复原。4.脚手架根据外装方案进行改造或重新搭设。（四）主要施工工序1.定位放线检查。2.检查埋件埋设情况。3.专业检测机构做拉拔试验。4.龙骨隐蔽验收（检查龙骨安装水平度、垂直度、分格、防腐）。5.检查防雷接地是否与主体结构连接。6.查看结构胶相溶性试验报告。7.玻璃安装，检查安装好后后整体平整度。8.检查密封打胶质量是否满足要求。9.检查防火材料设置是否满足设计要求。（五）成品保护1.加工与安装过程中，应特别注意轻拿轻放，不要碰伤、划伤，加工好的铝材应做好保护和标签。2.加强半成品、成品的保护工作，避免锐器及腐蚀性气体和液体与幕墙表面接触。3.做好防护，防止焊渣飞溅，损伤玻璃及铝材。4.玻璃堆码应整齐，防止硬物碰撞造成损坏。280 （六）检查及验收要点材料进场检验、防火检验、防雷装置测试、焊缝检查、打胶检查、预埋件拉拔试验、结构胶相溶性试验四、常见质量问题及防治方法（一）钢化玻璃翘曲：选择好的玻璃生产厂家，加强材料进场检验。（二）漏水：加强打胶的质量控制，打胶完成后在清洗幕墙或下雨天时检查幕墙是否有渗漏，发现问题立即进行整改。五、记录控制（一）档案类记录材料合格证及检验报告隐蔽工程验收记录防雷检验报告玻璃幕墙工程检验批质量验收记录竣工资料、竣工图等拉拔试验报告结构胶相溶性试验报告（二）管理类记录《进货检验监督记录》甲方监督记录280 外墙面砖控制程序一、流程控制图（一）施工工艺流程图基层处理、冲筋、面砖预排→弹线找平→润湿基层→刮底糙→抹灰抹平→抹粘结剂→镶贴面砖→面砖沟缝→检查验收（二）监督管理流程图技术部确定颜色、分格、尺寸、缝宽等技术指标及施工节点供货单位打样板工程部组织考察供货单位定标确定供货厂家材料进场检验机械器具准备人员组织成品保护检查验收面砖铺贴过程控制二、质量标准及依据（一）质量依据1.《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—20012.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—20013.《建设工程项目管理规范》GB50326—2001280 （二）基本要求面砖色泽均匀、无脱落、勾缝顺直、平整度、垂直度、阴阳角方正。三、工程管理细则（一）施工班组选择、供货厂家确定1.供货厂家做样板或送样品。2.工程部组织考察供货厂家，供货厂家报价。3.考察结果填写《供方评价记录表》。4.预算部组织定标会确定中标厂家。（二）入场准备1.检查施工单位人员组织情况，是否对操作人员进行了安全教育及安全技术交底。2.材料进场检验，填写《进货检验监督记录》，查看材料合格证。3.检查机械设备的配备是否满足工程需要。4.核实图纸、设计变更均发放给施工单位，施工单位是否对施工班组进行书面技术和安全交底。（三）安全注意事项1.操作前检查脚手架和跳板是否搭设牢固，在外架上作业时，操作工具要放好，防止坠落伤人，严禁从高处往下乱投东西。2.脚手架严禁搭设在门窗上。3.出入口应搭设人行通道。（四）主要施工工序1.检查基层清理是否干净、是否钉钢板网。2.检查抹灰饼、冲筋情况，是否符合模数。3.检查底层砂浆抹灰质量，基层垂直度是否符合要求。4.检查弹线分格、排砖。5.检查面砖粘贴质量，有无空裂、错缝情况。6.检查面砖勾缝情况，是否顺直，平整度，垂直度是否符合要求。（五）成品保护1.要及时清擦干净残留在门框上的砂浆，预防污染、锈蚀。2.油漆粉刷时应注意不要将油漆喷滴在已完的饰面砖上，若不慎污染，应立即进行清理，3.如果面砖上部为外涂料墙面，宜先做外涂料，然后贴面砖，以免污染墙面。4.拆架子时注意架管不要碰撞墙面。280 （六）检查及验收要点检查面砖平整度、表面是否洁净、色泽是否一致，有无裂痕和缺损等质量问题。四、常见质量问题及防治方法（一）空臌、脱落重视基层处理，严格工艺控制，在砂浆中加入107胶增加粘结力；加强自检，发现问题及时返工重贴。（二）墙面不平应加强对基层打底工作的检查，特别脚手架小横杆处的检查。（三）分格缝不匀、不直认真处理基层，弹线分格要细，严格遵守操作规范，精心施工。（四）养护不够基层抹灰抹平后必须养护，勾缝时是否压紧，沟缝后必须养护。（五）阴阳角交接处处理阳角转角砖交接处最好用勾缝剂填缝，阴角处必须留缝，贴砖后用填缝剂填缝。五、记录控制（一）档案类记录1.材料应有合格证2.工程验收应有质量验评资料。（二）管理控制类记录1.《进货检验监督记录》2.《供方评价记录表》3.《甲方监督记录》280 涂料工程控制程序一、流程控制图（一）施工工艺流程图基层检查、处理→第一遍满刮腻子→修补腻子→第二遍满刮腻子→砂纸打磨→刷底漆→刷第一道面漆→刷第二道面漆→检查验收（二）监督管理流程图技术部确定颜色、分格和做法工程部组织考察施工单位施工单位报价、做样板预算部组织各部门定标确定施工单位材料进场检验人员组织机械准备刮腻子施工控制涂料施工过程控制成品保护检查验收二、质量标准及依据（一）质量依据1.《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—20012.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001280 3.《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325—20014.《建设工程项目管理规范》GB/T50326—20015.《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》GB18581—2001（二）基本要求涂料无起皮、泛碱、裂纹情况发生。三、工程管理细则（一）施工单位选择1.对施工单位进行考察，施工单位报价、做样板，根据考察结果填写《供方评价记录表》。2.定标会确定中标施工单位及涂饰材料的选择，涂料应注意品牌的选择，不应完全以低价做为选择的标准。（二）入场准备1.检查人员组织情况，是否满足工程需要；是否对操作人员进行了安全教育及安全技术交底，查验操作人员上岗证。2.材料进场检验，填写《进货检验监督记录》，查看材料合格证。3.检查机械设备的配备是否满足工程需要。4.核实图纸、设计变更均发放给施工单位，施工单位是否对施工班组进行技术交底。（三）安全注意事项1.施工现场应有严禁烟火安全标语。2.高空作业时必须栓好安全带，严禁在高空抛丢材料、工具等。（四）主要施工工序1.检查基层是否清理干净、是否方正、平整、垂直、是否空鼓。2.抹灰必须养护达到强度才能涂刷外墙涂料。3.检查样板墙是否满足要求。4.检查满刮腻子、砂纸打磨质量。5.检查涂料涂刷质量，有无开裂、起皮、泛碱现象。6.检查漆膜厚度。7.检查墙面有无色差。（五）成品保护1.拆脚手架时，要轻拿轻放，严防碰撞已涂饰完的墙面。2.涂料未干前，不应打扫室内地面，严防灰尘等沾污墙面涂料。280 （六）检查及验收要点检查涂料颜色是否均匀，有无裂纹、起皮现象。根据检查结果填写《涂料验收记录表》四、常见质量问题及防治方法（一）裂纹：主要是由于基层干缩引起，应在基层干透后再刷涂料。（二）起皮、泛碱1.主要由于基层渗水，从内部破坏了涂料结构，应尽量避免基层长时间浸水。2.涂料涂刷时应尽量均匀，粘结牢固。（三）色差1.涂刷的滚筒必须统一，避免不同滚筒涂刷的花色不一样引起色差。2.不同批次的涂料因材质的问题引起色差。五、记录控制（一）档案类记录1.材料合格证、环保检测报告。2.涂料、涂饰工程检验批质量验收记录（二）管理控制类记录1.《进货检验监督记录》2.《见证取样送检记录》3.《甲方监督记录》4.《涂料验收记录表》280 室内装饰装修工程控制程序一、流程控制图监督管理流程图技术部提供装饰施工图技术部组织相关部门对施工图进行评审考察施工单位施工单位报价定标确定施工单位施工过程控制墙面装饰天棚装饰防火、防盗门、木门、全玻门等安装地面工程成品保护灯具、照明安装洁具安装橱柜安装给排水检查验收280 其中墙装饰涂饰、地面装饰、防火、防盗门安装、铝合金门窗、等参见相关制度流程，本节不再详述。二、质量标准及依据（一）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001（二）《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001（三）《建设工程项目管理规范》GB/T50326—2001（四）《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001（五）《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002三、前期准备（一）选择施工单位及材料认价、认品牌1.技术部提供装饰施工图。2.工程部组织考察施工单位。3.工程部根据考察结果填写《供方评价记录表》，工程部及预算部对材料认价、认品牌，4.预算部组织工程部、技术部及相关部门和领导参与定标，确定施工单位。（二）入场准备1.检查施工单位人员组织情况，是否满足工程需要，人员是否经过三级教育、是否经过安全技术交底，特种作业人员是否有操作证。2.材料进货检验，填写《进货检验监督记录》，查看材料出厂合格证。3.核实图纸、设计变更，确定施工单位使用的图纸、设计变更为最新有效版本。4.审核施工单位报送的施工方案，对其进行签字评审。5.装饰施工单位对主体土建质量进行复查。四、安全注意事项（一）进入现场必须戴安全帽。（二）经常检查机电器具有无漏电现象，严禁私拉乱接电线。五、卫生、洁具安装（一）施工工艺流程图洁具开箱检查→放线定位→做支墩→安装洁具→配件安装→洁具满水试验（二）主要施工工序1.工程部组织考察卫生洁具供货商。2.供货商报价、送样品。280 3.工程部根据考察结果填写《供方评价记录表》。4.预算部组织相关部门参加定标会，确定供货商。5.卫生洁具进场，检查卫生洁具的数量、规格是否满足要求。6.检查洁具安装的位置、标高是否符合要求。7.检查洁具是否完好无损。8.检查洁具连接是否牢固可靠、严密。9.检查洁具的满水试验是否符合要求。（三）成品保护1.洁具进场后分规格堆码整齐，在安装前尽量采取措施进行保护。2.安装好后应尽量避免硬物碰撞、擦伤洁具。（四）检查及验收要点1.检查洁具是否完好无损，安装的位置、标高是否满足。2.检查洁具连接部分是否无渗漏六、橱柜安装（一）施工工艺流程图确定安装施工图→调整水、电、气位置→厨房墙面、地面装饰完成→安装吊柜→安装底柜→安装台面→水槽开孔→安装水槽及附件→灶柜开孔→安装灶具→安装烟机→调整门→密封处理→安装后确认→安装后卫生处理→检查检验（二）主要施工工序1.工程部组织考察橱柜厂家。2.供货商报价、送样品。3.工程部根据考察结果填写《供方评价记录表》。4.预算部组织相关部门参加定标会，确定供货商。5.橱柜厂家报安装施工图，现场量尺寸，确定水、电、气位置及开孔部位等。6.橱柜进场检验。7.检查吊柜安装位置是否正确，柜体连接是否紧密,前后上下整齐,8.检查底柜安装是否符合要求。9.检查门板安装是否平整,高度一致,10.检查容易渗漏水的部位是否都的用玻璃胶密封;280 （三）成品保护1.橱柜进场后分类堆码好，做好防护，防止认为损伤。2.橱柜安装好后，注意保护，避免用硬物划伤橱柜表面。（四）检查及验收要点1.门板调整要平整,高度一致,相邻门板水平偏差小于±0.5mm,缝路均匀,偏差小于±0.5mm,各调节螺丝要紧到位,开启部件灵活无杂音;2.柜体连接紧密,前后上下整齐,允许偏差小于±0.5mm,顶线及台面安装到位、牢固、结合要严密;3.各部件安装到位后,彻底清理胶污等卫生,将台面与墙、配件与台面等凡能渗漏水的部位都要均匀的用玻璃胶密封。七、地砖工程（一）施工工艺流程图基层处理→排砖、找标高→材质、色差控制→铺结合层砂浆→铺砖→养护→勾缝（二）主要施工工序，1.检查基层处理是否符合施工要求，是否清理干净。2.检查标高控制线及排砖情况。3.砂浆结合层铺设。4.检查铺砖质量，是否按标高控制线和方正控制线进行铺贴，是否平整顺直。5.铺砖是否密实，粘紧，防止空鼓6.检查勾缝是否顺直、平整、深浅一致，7.若是电梯厅装修，地砖完成面比电梯门低3～5毫米。8.地砖找坡，坡向地漏。9.地砖材质、色差控制。（三）成品保护1.后续工程在面砖上施工时，必须进行遮盖、支垫，严禁直接在砖面上动火、焊接、和灰、调漆、支铁梯、搭脚手架等。2.砖面层完工后在养护过程中应进行遮盖和拦挡，保持湿润，避免受侵害。当水泥砂浆结合层强度达到设计要求后，方可正常使用。280 （四）检查及验收要点1.检查面砖铺贴质量，是否平整、有无破损、有无空鼓。2.检查面砖勾缝是否顺直。3.检查面砖色差是否符合要求。八、地毯安装（一）施工工艺流程图1.卷毯检查房间是否方正→检查基层平整度→检查基层标高→确定铺贴方案→安装踢脚线→铺胶垫→铺贴地毯→安装收边条2.块毯检查房间是否方正→检查基层平整度→检查基层标高→确定铺贴方案→安装踢脚线→铺贴地毯→安装收边条（二）主要施工工序1.卷毯（1）检查房间是否方正。（2）检查水泥沙浆找平层，检查平整度是否符合要求。（3）检查水泥沙浆找平层标高是否符合要求。（4）确定铺贴方案，使花色铺贴美观，接缝尽量少，损耗尽量少（5）安装踢脚线，检查踢脚线预留高度是否符合要求。（6）铺贴胶垫。（7）铺贴地毯。（8）安装收边条。2.块毯（1）检查房间是否方正。（2）检查水泥沙浆找平层，检查平整度是否符合要求。（3）检查水泥沙浆找平层标高是否符合要求。（4）确定铺贴方案，使花色铺贴美观，接缝尽量少，损耗尽量少（5）安装踢脚线，检查踢脚线预留高度是否符合要求。（6）铺贴地毯。（7）安装收边条。280 （三）成品保护1.地毯应注意防护，注意防止被污染。2.严禁烟火，防止地毯被烧。（四）检查及验收要点1.卷毯（1）检查地毯是否表面平整、无明显起拱，收边是否牢固、美观。（2）检查地毯是否脚感舒适。（3）检查胶垫质量是否符合要求。2.块毯（1）检查房间是否方正，否则易造成块毯铺贴偏差。（2）检查打胶是否饱满。（3）检查拼缝是否严密。九、木地板安装（一）施工工艺流程图1.强化木地板检查房间是否方正→检查基层平整度→确定铺贴方案→铺贴→安装踢脚线→安装收边条2.实木地板检查房间是否方正→安装龙骨→对龙骨采取防腐、防蚁措施→铺设面板→铺设实木地板→安装踢脚线→安装收边条（二）主要施工工序1.强化木地板（1）检查房间是否方正。（2）检查水泥沙浆找平层，检查平整度是否符合要求。（3）确定铺贴方案。（4）铺贴强化木地板。（5）安装踢脚线。（6）选择收边条材质、安装收边条。2.实木地板（1）检查房间是否方正。280 （2）安装龙骨，检查其平整度、牢实度。（3）对龙骨采取防腐、防蚁措施。（4）铺设面板（木工板）。（5）铺设实木地板。（6）安装踢脚线。（7）选择收边条材质、安装收边条。（三）检查及验收要点1.强化木地板清洁时尽量不要大量用水，用湿润的拖布清洁。2.实木地板（1）对龙骨必须采取防腐、防蚁措施。（2）安装实木地板一定要预留伸缩缝。（3）清洁时尽量不要大量用水。十、全玻门安装（一）施工工艺流程图选择地弹簧、门夹、拉手→安装地弹簧→安装玻璃及拉手→调节门开启、关闭速度（二）主要施工工序1.选择地弹簧、门夹、拉手品牌、样式。2.安装地弹簧。3.安装玻璃及拉手。4.调节门开启、关闭速度。（三）成品保护1.玻璃门安装时，应轻拿轻放，严禁相互碰撞。2.安装好的玻璃门应避免硬物碰撞，避免硬物擦划，保持清洁不污染。（四）检查及验收要点1.检查玻璃尺寸是否符合要求。2.检查门开启、关闭速度是否符合要求。十一、吊顶因我公司吊顶主要采用轻钢龙骨石膏板吊顶，故本节主要以按照该种吊顶编写。280 （一）施工工艺流程图顶棚弹水平线→划龙骨分档线→固定吊杆挂件→安装主龙骨→安装次龙骨→安装水电管线→安装罩面板（二）主要施工工序1.弹水平线，检查确定的龙骨位置和吊杆固定点是否符合要求。2.吊杆挂件固定。3.检查主龙骨是否调平，次龙骨安装位置是否正确。4.检查罩面板安装后有无变形，接缝是否按设计要求进行板缝处理。（三）成品保护1.轻钢龙骨及罩面板安装应注意保护顶棚内各种管线。轻钢骨架的吊杆、龙骨不准固定在通风管道及其他设备上。2.已安装好的骨架不得上人踩踏。其他工种吊挂件或重物严禁吊于轻钢龙骨上。3.罩面板安装必须在棚内管道等一切工序全部验收后进行。（四）检查及验收要点1.检查主、次龙骨的位置、间距是否符合要求。2.在天棚上打膨胀螺丝要注意避开水电管线。3.检查罩面板的平整度。4.检查自攻螺丝是否经过防锈处理。十二、灯具照明（一）施工工艺流程图灯具开箱检查→灯具组装→灯具放线定位配管穿线→灯具安装→接线搭头→调试（二）主要施工工序1.检查灯具的规格、数量、品牌是否满足要求。2.检查灯具的外观是否完好。3.检查灯具放线时位置是否正确。4.检查灯具安装好后是否固定可靠。5.检查灯具接线搭头是否满足要求，绝缘电阻是否符合规范。280 （三）成品保护1.灯具进入现场后应堆码整齐、稳固，并注意防雨、防潮，搬运时应轻拿轻防。2.灯具安装完毕后，应采取保护措施，避免损坏或被其他工序污染。（四）检查及验收要点1.检查安装是否固定可靠、灯具外观是否完好无损，成排安装的灯具是否在同一条线上。2.绝缘电阻测试是否符合规范要求。280 给排水工程施工控制程序本程序适用于给排水工程的施工过程的监督管理。一、流程图（一）施工流程图1.室内给水系统施工前准备→管道预留、预埋→支管安装及补槽→主管安装→屋顶水箱安装→埋地管道安装→洁具及配件安装→水表组成安装→给水设备安装→系统试压、通水调试→做标识→验收2.室内排水系统施工前准备→预留、预埋→排水主干管安装→排水支管主管安装→吊洞地漏安装→外墙雨空管及配件安装→埋地管道安装→系统调试→验收本流程在施工过程中可能存在交叉，根据工程的特点进行调整。3.卫生洁具安装支墩砌筑满水试验验收卫生洁具安装材料检查安装前准备给水配件安装排水管道安装定位放线280 （二）监督管理流程图工程部、预算部确定管材材质及设备规格、品牌范围工程部、预算部组织施工单位报价、送样品定标，确定供方技术交底人员组织机械器具准备材料准备及进场检验工程施工管道预留、预埋主支管道施工控制安装施工控制埋地管道施工控制地漏安装控制洁具安装控制水箱及给水设备施工控制竣工验收验收系统试验二、质量标准及依据(一)质量依据1.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）；2.《全国民用建筑工程设计技术措施（给水排水）》；3.《安装工程禁忌手册》；4.《建筑给水钢塑复合管管道工程技术规程》（CE（2S125：2001）；5.《建筑给水铝塑复合管管道工程技术规程》（CECC105：2000）；6.《建筑给水超薄壁不锈钢塑料复合管管道工程技术规程》（CECS135:2002）；280 7.《埋地硬聚氯乙烯给水管道工程技术规程》（CECS17：2000）；（二）基本要求1.给排水管道强度满足要求。2.检查给水管道试压、冷热水管的间距标高、给水主管道垂直度水平度等。3.检查排水管的坡度、管道的垂直度、水平度，埋地管道的基层、排水管道的通球、灌水等。4.安装完毕后管道无堵、无渗漏。三、工程管理细则（一）供方选择1.供方报价，对供方进行考察，根据考察结果填写《供方评价记录表》。2.定标会确定中标供方。（二）入场准备1.检查人员组织情况，是否满足工程需要；是否对操作人员进行了安全教育及安全技术交底，查验管理人员资格证和操作人员上岗证。2.材料进场检验，填写《进货检验监督记录》，查看材料合格证。3.检查机械设备的配备是否满足工程需要。4.将施工图纸发放给施工单位，监督施工单位是否已对施工班组进行技术交底。5.监督施工单位采购的材料设备是否与甲方要求的相一致。（三）安全注意事项1.施工现场应有严禁烟火等安全标语及相关警示牌。2.高空作业时必须系好安全带，严禁在高空抛丢材料、工具等。3.地下管网施工时应放好土方开挖坡度，避免发生土方垮塌伤人。4.进入现场必须戴安全帽，严禁饮酒、穿拖鞋等。（四）主要施工监理要点.1.检查施工单位对人员、材料等准备情况。2.检查材料进场合格证。3.给水检查：（1）检查给水管道预留、预埋的位置、尺寸、距离是否正确，做好管道的隐蔽记录，隐蔽管道试压是否符合相关规范。（2）主体完毕后进行二次安装给水管道。检查给水支管安装的位置、尺寸、距离是否正确，管道试压是否符合相关规范。（3）检查支架的间距是否符合要求。280 （4）检查立管位置、管道垂直度、水平度是否符合相关规范。（5）检查卫生洁具的安装位置、型号是否正确，并确保牢固可靠。（6）检查水泵安装的位置、安装方式是否正确。（7）检查水表、阀门及配件安装是否与施工图一致。（8）如有水箱，检查其材质、尺寸是否正确。（9）穿越地下室各种孔洞是否封堵无漏。（10）检查系统试压是否满足规范要求。（11）检查埋地管道的防腐处理是否符合相关要求。（12）检查给水引入管与排水排出管的水平距离，交叉时垂直距离是否满足规范要求。4.排水检查：（1）检查主体过程中排水孔洞预留、预埋的位置、尺寸、距离是否正确，隐蔽管道试压是否符合相关规范。（2）检查支管的排水坡度是否满足要求。（3）检查排水支吊架的间距、标高是否满足要求。（4）检查排水管道是否按要求设置伸缩节、检查口。（5）检查立管的垂直度是否满足要求、位置是否正确。（6）检查地漏标高是否正确。（7）检查埋地管道的基层是否夯实，是否做了沉降措施。（8）穿越地下室各种孔洞是否封堵无漏。（9）检查各种调试是否完成。（五）成品保护1.对隐蔽管道进行标识。2.经除锈、刷油防腐处理后的管件、管材、型钢、托吊支架等金属制品，应放在有防雨、防雷措施及运输畅通的专用场地，其周围不应堆放杂物。3.安装好的管道不得用作支撑或放脚手板，不得踏压。其支托架不得作为其他用途受力点。4.阀门的手轮在安装时应卸下，交工前，统一安装完好。5.水表应有保护措施。为防止损坏，在统一交公前装好。6.安装好的管道及设备，在抹灰、喷漆前应作好防护处理，以免被污染。7.在回填时，对已铺设好的管道上部要先用细土覆盖，并逐层夯实，不许在管道上部用蛤蟆夯等机械夯土。8.预制好的管道要码放整齐、垫平、垫牢、不许用脚踩或物压，也不得双层平放。280 9.不许在安装好的托、吊管道上搭设架子或拴吊物品，竖井内管道在每层楼板处要做型钢支架固定。10.管道安装完成后，应将所有管口封闭严密，防止杂物进入，造成管道堵塞。11.安装完的管道应加强保护，尤其立管距地2米以下时，应用木板捆绑保护。12.严禁利用塑料管道做脚手架的支点或安全带的拉点、吊顶的吊点。不允许明火烘烤塑料管，以防管道变形。13.油漆粉刷前应将管道用纸包裹，以免污染管道。14.搬运材料、机具及施焊时，要有具体防护措施，不得将已做好的墙面和地面弄脏、砸坏。15.管道系统吹洗时应与系统内设备隔离，防止杂物进入设备内，吹除口引到建（构）筑物以外，避免建（构）筑物损坏及脏污。16.试压冲洗后应将管道低处的积水泄放干净，防止沉积物堵塞管道和冬季冻裂管道。17.洁具在搬运和安装时要防止磕碰。稳装后洁具排水口应用防护用品堵好，镀铬零件用纸包好，以免损坏。18.洁具稳装后，为防止配件丢失或损坏，如拉链、堵链等材料、配件应在竣工前统一安装。（六）检查及验收要点1.检查给排水管材及品牌是否符合要求。2.给水试压是否符合要求。3.检查给水隐蔽管道是否正确。4.检查排水管道的坡度是否符合规范要求。5.检查排水管道安装完毕后是否做了通球、通水试验。6.各种阀门是否做了试验检查。7.检查卫生洁具是否完好，其标高、位置、型号是否正确，并确保牢固可靠。检查给水管道是否做了系统试压。8.检查埋地管道的基层是否夯实，在必要时是否采取措施，如安装铁支架或砖支墩。四、常见质量问题及防治方法（一）给水管道漏水：主要由于试压未严格按相关规定进行及其他施工单位的损坏，可采取严格按照规范进行多次试压并加强对成品的保护来进行防治。（二）排水管道堵塞及渗漏：1.主要由于排水坡度不够或因人为造成管道堵塞，可采取严格按照施工图进行施工，灌水、通球试验加强成品保护来进行防治。280 2.主要由于管道接头打胶的密实度不够且不均匀和管道与管件不匹配而造成的管道渗漏，可采取提高粘接胶水质量及操作人员技术水平而达到防治目的。（三）给排水管道起裂纹：主要由于管材强度不能达到施工要求而造成起裂纹，可采取提高管材质量来进行防治。（四）给排水管道标高有偏差：主要由于未严格按照施工图进行施工及未对现场实际情况进行充分考虑而造成，可采取在施工过程中加强检查及掌握其他与其相关的标高参数资料。（五）给排水管道穿越楼板或穿越剪力墙易渗水穿越楼板或剪力墙的管道堵洞应严格按标准图集进行施工，施工完成后应做好防水。（六）冷热水管道易接反、错接应在预埋及二次接管过程中严格冷水、热水管的壁厚、颜色进行施工并遵循左热右冷的原则，在二次接管时应先进行吹气确定此管道在哪家再进行连接固定。（七）出户埋地排水管易沉降在安装埋地管道时必须将基层夯实，且根据土质情况加砖支礅或钢支架。（八）冷热水管间距、出墙长度、水平标高不符合要求在冷热水管安装前应要求土建打笆(可能的情况下先抹灰)以便确定冷热水管出墙长度，在安装时必须根据位置、间距进行下料以便确定冷热水管的间距及标高，在管道固时应用水平尺反复调整冷热水管间距、标高及突出度。（九）地漏安装标高不符合要求在安装地漏前必须掌握地面成品标高（最好打地坪后才安装）以便确定地漏安装高度，下料时尺寸必须准确，安装完毕后应复核地漏高度。（十）吊洞、补槽不符合要求。1.吊洞前必须将洞口周边的模板、松散混泥土清理干净，浇筑前发水润湿，浇筑时采用膨胀混凝土并分层进行浇筑，吊洞完成后必须做防水。2.补槽前须将槽子周边发水润湿，小槽子加钢丝网抹灰，大槽或通槽必须加细实混泥土。280 五、记录控制（一）档案类记录1.材料合格证2.材料及设备的进场检查记录3.隐蔽验收记录4.试压记录5.排水管道灌水试验记录6.排水管道通球试验记录7.阀门试验检查记录8.卫生洁具蓄水试验记录9.管道工程水压试压记录10.系统消毒、清洗记录11.设备试运行记录（二）管理控制类记录1.《供方评价记录表》2.《进货检验监督记录》3.《甲方监督记录》280 强弱电工程施工控制程序本程序适用于强弱电工程施工过程的监督管理。一、流程控制图（一）施工工艺流程图1.强电流程图施工前准备→防雷接地装置安装→强弱电管线预留、预埋→配管、桥架及线盒、箱安装→电气穿管及配线→开关、插座灯具安装→电气设备安装及配线→系统调试→验收2.弱电流程图（电视、电话、对讲、宽带、安防、消防弱电系统）施工前准备→管线预留、预埋→室内配管穿线及线盒、箱安装→总平管道安装终端设备安装及配线→系统调试→验收（二）监督管理流程图280 工程部、预算部确定管材材质及设备品牌范围组织施工单位报价、送样品考察、定标，确定施工单位技术交底工程施工人员组织机械器具准备材料准备及进场检验灯具安装控制强弱电设备安装控制配管及线盒箱安装控制穿线及配线施工控制主体预留、预埋控制系统试验竣工验收二、质量标准及依据（一）质量依据1.《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）2.《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》(GB50171-92）3.《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）4.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-91）5.《建筑安装分项工程施工工艺规程（北京市标准）》(I)BJ01-2696)6.《应急柴油发电机组安装》（00D272）7.《电线电缆手册》280 8.《电气装置安装安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-92）9.《建筑安装工程施工图集》10.《建筑物防雷设施安装》（99D562）；11.《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）（2000年局部修订）综合布线其他弱电遵循国家有关规范和标准（二）基本要求接地母线，弯曲半径，各种线盒、箱、柜位置、标高、间距，线径回路，绝缘电阻，屋面防雷，箱柜配线等符合设计及规范要求。三、工程管理细则（一）供方单位选择1.供方单位报价，对施工单位进行考察，根据考察结果填写《供方评价记录表》。2.定标会确定中标施工单位。（二）入场准备1.检查人员组织情况，是否满足工程需要；是否对操作人员进行了安全教育及安全技术交底，查验操作人员上岗证。2.材料进场检验，填写《进货检验监督记录》，查看材料合格证。3.检查机械设备的配备是否满足工程需要。4.将施工图纸发放给施工单位，监督施工单位是否已对施工班组进行技术交底。5.监督施工单位采购的材料设备是否与甲方要求的相一致。（三）安全注意事项1.施工现场应有严禁烟火等安全标语及相关警示牌。2.高空作业时必须栓好安全带，严禁在高空抛丢材料、工具等。3.地下管线施工时应放好土方开挖坡度，避免发生土方垮塌伤人。4.进入现场必须带安全帽，严禁饮酒、穿拖鞋等。5.如手持活动型电动工具应设漏电保护装置，以防止触电。6.施工用电必须符合安全用电要求。（四）主要施工监理要求1.检查施工单位对人员、材料等准备情况。2.检查材料进场合格证。3.检查接地装置的规格、安装位置、引下点的位置是否正确，焊接质量、搭接长度是否符合要求。4.检查隐蔽管道的弯曲半径及管线埋入深度是否符合规范要求。280 5.检查线盒位置、标高、间距是否正确，垂直度、水平度是否符合要求。6.穿线时检查线径、数量、预留长度、分色是否正确，配线时，检查接线搭头是否符合规范要求。7.检查接闪器安装是否符合规范要求。8.开关面板安装时，检查开关面板的水平度、垂直度是否满足要求。9.检查弱电系统终端设备的位置、标高、距离及箱弱电箱柜的配线是否满足要求。10.灯具安装时检查灯具的型号、安装位置是否正确。11.检查箱、柜、屏安装是否正确，配线是否整齐、美观。12.检查对讲设备外观是否完好无损及系统使用功能是否正常。13.检查电话、网络信号是否正常14.检查室内安防主机、终端设备使用功能是否正常。15.检查发电机的安装位置是否合理，降噪处理是否符合环保要求。16.调试时电线的绝缘电阻是否满足要求，电器元件及灯具使用正常。（五）成品保护1.设备开箱检验后应立即安装，不能及时安装的应利用原包装重新封存好。2.安装、调试、试运行阶段应门窗封闭，专人值守，变配电、控制室不宜用来充当现场临建，避免闲杂人员进入。3.临时送、断电要按程序由专人执行，防止误操作。4.控制设备的箱、柜要加锁，防潮湿，防腐蚀。5.柴油发电机组安装在机房内，机房门应加锁，未经安装及有关人员允许，非安装人员不得入内。6.其他工种作业时，应注意不得损伤设备；7.安装调试完毕后，建筑物中的预留孔洞及电缆管口，应做好封堵。8.变配电室门、窗要封闭，要设人看守。未经允许不得擅自拆卸设备零件及仪表，防止损坏和丢失。9.在运输装卸过程中，不应使电缆及电缆盘受到损伤，禁止将电缆盘直接由车上推下。电缆盘不应平放运输和平放储存。10.运输及滚动电缆盘前，必须检查电缆盘的牢固性。11.电缆及附件如不及时安装，应按要求储存12.敷设管路时，保持顶棚、墙面、地面的清洁完整。修补铁件进行油漆时，不得污染建筑物。280 13.使用高凳和梯子时，不得碰撞墙面、墙角、门、窗，不得靠墙面立高凳和梯子；在装修完成的地面上立高凳和梯子时，应将凳脚和梯脚缠上保护物，避免划伤地面和防止滑倒。14.搬运设备和材料时不得碰伤管路及盒、箱。15.剔槽打洞时，应预先划好线，避免洞口或管槽剔得过大、过宽，影响土建结构质量。16.配合土建浇灌混凝土时，应安排电工看护，以防止管路移位或受机械损伤。17.管路敷设完毕后应注意成品保护，特别是在现浇混凝土结构施工时，电工配合土建施工关系密切，在合模和拆模时，应注意保护管路不要移位、砸扁或踩坏等现象出现。18.穿线完毕后，应安排专人看守，以免被盗。（六）检查及验收要点1.检查材料的品牌、材质是否符合要求。2.检查接地母线的焊接长度、搭接长度是否符合要求。3.检查管道的弯曲半径是检查否符合要求，灯位盒及开关盒是否与施工图一致。4.接地电阻是否符要求。5.检查插座开关的标高、位置是否符合施工及使用要求。6.检查各回路绝缘电阻是否满足要求。7.检查箱柜配线、回路、标识是否正确，漏电开关测试是否满足要求。8.检查灯具的标高规格是否正确。9.各弱电系统的线路、标识是否正确、箱柜排线是否整齐美观，各弱电设备外观是否完好无损，使用功能是否正常。四、常见质量问题及防治方法（一）预埋过程中灯位开关位置不正确、漏埋由于施工前对图纸熟悉程度不够并未与土建图相结合所致，应加强对图纸熟悉、技术交底，反复检查。（二）线绝缘电阻达不到要求由于施工过程中线径被破坏或未穿管进行裸埋、搭头未达到相关要求，应加强对线路的成品保护，技术交底，加强检查，加强质量意识。（三）线管弯曲半径不符合规范要求，弯曲处有折皱、凹扁及裂缝现象应加强对作业人员的技术交底，成品保护，加强对规范熟悉。（四）箱柜排线不整齐、顺直、混乱应在配线时根据线管开关的位置进行有序排列。（五）柜体的水平度、垂直度达不到要求应在安装柜体时吊线，并反复调整280 （六）防雷接地引下线与接地网连结易错焊、漏焊在焊接前应先确定哪根柱子的哪两根或几根为引上点并在钢筋、图纸上做上标记，焊接完毕后必须根据图纸仔细检查，复查。（七）各种线盒突出墙面不一致。1.主要由于在线盒安装前确定抹灰厚度与实际抹灰厚度不一致及操作人员水平导致突出墙面不一致2.建议厨卫间在抹灰后安装线盒以保证突出度标准、均匀，其余房间在打笆后进行安装。五、记录控制（一）档案类记录1.材料合格证2.隐蔽验收记录3.产品出厂试验报告单4.试运行记录、5.钢材材质证明6.电器设备通电试运行记录7.检验批质量验收记录8.接地电阻、绝缘电阴测试记录9.发电机空载试运行、负荷试运行记录（二）管理控制类记录1.《供方评价记录表》2.《产品安装使用说明书》3.《进货检验监督记录》4.《甲方监督记录》5.《甲方通知》6.《设计更改通知》280 消防水系统工程控制程序本程序适用于消防水系统工程施工的监督管理。一、流程控制图（一）施工流程图1.室内消火栓系统施工前准备→孔洞预留、预埋→干、立管安装→消火栓及支管安装→消防水箱及水泵结合器安装→水泵安装→管道试压→管道冲洗→消火栓配件安装→系统通水及调试→验收2.自动喷淋系统施工前准备→孔洞预留、预埋→干、立管安装→水泵结合器及报警阀组安装→支管安装→分层或分区试压、冲洗→喷头安装→喷淋泵安装→系统调试→验收（二）监督管理流程图280 工程部、预算部确定管材质及及设备型号、品牌范围施工单位报价、报方案、送样品定标、确定施工单位人员组织材料进场检验机械器具准备机械器具准备材料进场检验人员组织工程施工孔洞预留、预埋干、立管安装施工控制消火栓及支管安装控制消防水箱及水泵安装控制试压及通水实验竣工验收成品保护二、质量标准及依据（一）质量依据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）《火灾自动报警系统设计规范》GB50166-98《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-92标准图集：火灾自动报警及消防控制X501～2(2005年合订本)（二）基本要求1.室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层（或水箱间内）试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验，达到设计要求为合格。2.室内喷淋灭火系统安装完毕应对系统的供水、水源、管网、喷头布置及功能等进行检查和试验，达到设计要求为合格。280 三、工程管理细则（一）选择施工单位及供货厂家1.施工单位报价，着重查看施工单位是否具备消防施工资质、背景，对施工单位进行考察，根据考察结果填写《供方评价记录表》。2.定标会确定中标施工单位。（二）入场准备1.检查人员组织情况是否满足工程需要，是否对操作人员进行了安全教育及安全技术交底，查验操作人员上岗证。2.材料进场检验，填写《进货检验监督记录》，查看材料合格证。3.检查机械设备的配备是否满足工程需要。4.监督施工单位是否已对施工班组进行技术交底。5.监督施工单位采购的材料设备是否与甲方要求的相一致。（三）安全注意事项1.进入施工现场前，应首先检查施工现场及其周围环境是否达到安全要求，安全设施是否完好，及时消除危险隐患后，再行施工。2.施工现场应有严禁烟火等安全标语及相关警示牌。3.高空作业时必须拴好安全带，严禁在高空抛丢材料、工具等。4.地下管网施工时应防好土方开挖坡度，避免发生土方垮塌伤人。5.进入施工现场必须带好安全帽，严禁饮酒、穿拖鞋等。6.注意管道装载运输的稳固性，避免伤人。7.非电工人员严禁乱动现场内的电气开关和电气设备；未经许可不得乱动非本职工作范围的一切机械和设施；不准搭乘运料机械升上或降下。（四）主要施工监理要点：1.检查材料的材质、品牌是否符合要求。2.检查防水导管预留孔洞位置是否正确。3.检查干管的水平度、垂直度是否满足要求，位置是否正确。4.检查消火栓箱及消火栓安装高度是否符合规范。5.检查消防水箱的安装位置是否正确，材质厚度、尺寸是否符合要求。6.检查喷淋头间距、距墙、柱、梁、板的距离是否满足规范要求，水流指示器的安装方向是否正确。7.检查埋地管道防腐是否满足要求。280 8.检查报警阀、水流指示器的位置、标高是否正确。9.检查消防泵的位置、标高、方向是否正确。10.检查水泵结合器、室外消火栓的位置、标高是否符合要求11.检查管道标识、方向是否正确。12.检查管道试压、冲洗是否满足规范要求。（五）成品保护1.预制加工好的管段，应加临时管箍或用水泥袋纸将管口包好，以防丝头腐蚀。2.预制加工好的干、立、支管要分项按编号排放整齐用木方装好，不许大管压小管码放，并防止脚踏、物砸。3.经除锈、刷油防腐处理后的管件、管材、型钢、托吊支架等金属制品，应放在有防雨、雷措施及运输畅通的专用场地，其周围不应堆放杂物。4.安装好的管道不得用作支撑或放脚手板，不得踏压。其支托架不得作为其他用途受力点。5.阀门的手轮在安装时应卸下，交工前，统一安装完好。6.安装好的管道及设备，在抹灰、喷漆前应作好防护处理，以免被污染。（六）检查及验收要点1.室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层（或水箱间内）实验消火栓和首层取二处消火栓做试射实验。2.安装消火栓水龙带，水龙带与水枪和快速接头绑扎好后，应根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上。3.箱式消火栓的安装栓口应朝外，并不应安装在门轴侧。4.栓口中心距地面、阀门中心距箱侧面距离应符合设计或施工质量验收规范的要求。5.消火栓箱体安装的垂直度应符合施工质量验收规范的要求。6.系统使用的阀门规格型号、安装位置应符合设计或施工质量验收规范的要求。7.管道的连接方式和防腐、绝热要求必须符合设计或施工质量验收规范的要求。8.检查管道试压、冲洗是否满足设计或施工质量验收规范的要求。9.检查减压阀、减压孔板安装否符合设计要求。10.检查水泵、湿式报警阀组、信号蝶阀、末端试水装置安装位置、标高、连接是否符合设计要求四、常见质量问题及防治方法（一）消火栓箱内报警或启动水泵按钮被消防按栓水龙带蔽盖：其原因主要是由于消火栓箱内的报警或启动水泵按钮在安装时未考虑预留水龙带的空间。280 （二）栓口中心距地、阀门中心距箱侧面距离不符合规范要求：在安装消防箱及栓口时，正确掌握地面完成面标高，管道加工下料时要准确。（三）消防水泵泵组的总出水管上没安装压力表和泄压阀，水泵结合器前的单向阀装反。（四）在水泵房施工前应仔细熟悉泵房图纸及掌握相关规范才进行施工，安装单向阀时应注意箭头方向。（五）喷头之间的距离及喷头距梁柱墙的距离达不到要求。需在施工前掌握现场的实际情况再下料并熟悉相关规范。（六）穿越伸缩缝、沉降缝时易用硬管连接。在穿越伸缩缝、沉降缝必须加柔性橡胶接头。（七）喷淋管道主管道采用卡箍连接时接头试压易打爆。由于沟槽滚太薄导致打爆，需在管道加工时必须是通过专业技能培训且有多年的经验。五、记录控制（一）档案类记录1.材质合格证2.作业许可证3.分部（子分部）工程验收记录；4.室内给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录；5.给水设备安装工程检验批质量验收记录；6.室内消火栓系统安装工程检验批质量验收记录；7.自动喷水灭火系统试压记录；8.自动喷水灭火系统管网冲洗记录；9.自动喷水灭火系统联动试验记录；10.自动喷水灭火系统验收表。（二）管理控制类记录1.甲方监督记录2.《进货检验监督记录》3.《消防栓试射记录》4.《甲方通知》5.《设计变更》280 电梯工程控制程序本程序适用于对电梯安装工程施工的监督管理。一、流程控制图（一）施工流程图预留电梯预埋件→设备进场检验→样板架安装、挂基准线→导轨架及导轨安装→机房机械设备安装→对重安装→轿厢安装→层门安装→井道机械设备安装→钢丝绳安装→电气装置安装→整机调试→验收1.样板架安装、挂基准线工艺图脚手架搭设→样板架制作→井道测量→确定基准线→挂基准线2.机房机械设备安装工艺流程图承重梁安装→引机安装→限速器安装→控制柜安装3.井道机械设备安装安装缓冲器底座→安装缓冲器→安装紧张装置、装限速绳→安装补偿链或补偿绳装置（二）监督管理流程图280 确定电梯品牌考察、定标确定施工单位供方单位报价工程施工系统调试及试运行验收人员组织材料进场检验机械器具准备挂基准线安装控制机房机械设备安装控制对重安装控制轿厢安装控制层门安装控制井道机械设备安装控制人员组织材料进场检验机械器具准备机械器具准备材料进场检验人员组织工程施工挂基准线导轨架及导轨安装控制机房机械设备安装控制对重安装控制轿厢安装控制层门安装控制井道机械设备安装控制系统调试及试运行验收二、质量标准及依据（一）质量依据1.GB75881995《电梯制造与安全规范》；2.GB8903-1988《电梯用钢丝绳》；3.GN/T10058-1997《电梯技术条件》；4.GB/T10059-1997《电梯试验方法》；5.GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》；6.GB10060-1993《电梯安装验收规范》；7.GB/T12974-1991《交流电梯电动机通用技术条件》；8.GB/T13435-1992《电梯曳引机》；9.JG/T5009-1992《电梯操作装置、信号及附件》；10.JG/T5010-1992《住宅电梯的配置和选择》；11.JG/T5072.1-1996《液压电梯》。（二）基本要求1.导轨支架应安装牢固，位置正确，横竖端正，焊接时，双面焊牢，焊缝饱满焊波均匀。280 2.导轨垂直度、扭曲度误差、门轮与地坎间隙需确保符合工艺标准及国家标准的要求。3.轿厢组装牢固、轿壁结合处平整，开门侧壁的垂直底偏差应符合相关要求。轿厢洁净、无损伤。4.限速器动作速度整定封记必须完好，且无拆动痕迹。5.绳头组合必须安全可靠，且每个绳头组合必须安装防螺母松动和脱落的装置。6.电梯调试：电梯起动、制动、加速度整定值应符合设计及国标的要求，需用专用仪器测量。三、工程管理细则（一）选择施工单位及供货厂家1.施工单位报价，对施工单位进行考察，根据考察结果填写《供方评价记录表》。2.定标会确定中标施工单位。（二）入场准备1.检查人员组织情况是否满足工程需要，是否对操作人员进行了安全教育及安全技术交底，查验操作人员上岗证。2.材料进场检验，填写《进货检验监督记录》，查看材料合格证。3.检查机械设备的配备是否满足工程需要。4.监督施工单位是否已对施工班组进行技术交底。5.监督施工单位采购的材料设备是否与甲方要求的相一致。（三）安全注意事项1.进入施工现场前，应首先检查施工现场及其周围环境是否达到安全要求，安全设施是否完好，及时消除危险隐患后，再行施工。2.厅门洞、井道水平防护必须按要求进行防护。3.施工现场应有严禁烟火等安全标语及相关警示牌。4.高空作业时必须拴好安全带，严禁在高空抛丢材料、工具等。5.进入施工现场必须带好安全帽，严禁饮酒、穿拖鞋等。6.注意设备装载运输的稳固性，避免伤人。7.非电工人员严禁乱动现场内的电气开关和电气设备；未经许可不得乱动非本职工作范围的一切机械和设施；不准搭乘运料机械升上或降下。（四）主要施监理要点1.电梯井墙面施工完毕后，要求其宽度、深度、垂直度是否满足要求。2.检查电梯出厂合格证、门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器的型式试验证书的复印件。3.检查电梯零部件是否完好，数量是否齐全，规格是否符合要求。280 4.安装多台并列电梯时轨道放线必须要求多台电梯在同一垂直面上，以保证土建装饰面一致。5.检查导轨支架水平度、焊接质量是否满足要求。6.检查导轨安装时，导轨组装、导轨间的相互偏差、导轨接头处及导轨的垂直度是否满足要求。7.检查轿厢底盘水平度、几何尺寸、反绳轮轴垂直度及间隙是否满足要求。8.检查层门地坎的水平度、地坎与楼面间高度差、轿厢地坎与各层层门地坎距离是否满足要求。9.检查机房各电器设备的布置是否合理，相对应制是否符合相关要求。10.检查屏、柜的水平度、垂直度是否满足要求，配管穿线、绝缘电阻是否满足要求。11.检查限速器、缓冲器、制动器、安全开关等安全保护装置的参数、位置、水平度、垂直度、间隙是否满足要求。12.检查各电器设备接地是否满足要求。（五）成品保护1.导轨及其他附件在露天放置必须有防雨、防雪措施。设备的下面应垫起，以防受潮。2.运输导轨时不要碰撞地面，可用草袋或木板等物保护。且要将导轨抬起运输，不可拖动或用滚杠混动运输。3.当剔层灯盒、按钮盒、导轨支架孔洞，剔出主钢筋或预埋件时，不要私自破坏，应找土建、设计单位等有关部门协商解决。4.轿门、轿壁的保护膜在交工前不要撕下，必要时再加保护层，如薄木板，牛皮纸等。工作人员离开时锁好梯门。5.在施工过程中对门厅组件要注意保护，不可将其碰坏，保证外观平整光洁，无划伤、撞伤痕迹。6.施工现场要有防范措施，以免设备被盗或被破坏。7.机房、脚手架上的杂物、尘土要随时清除，以免坠落井道砸伤设备或影响电气设备功能。8.轿厢内操纵盘及所有的层楼指示，召唤按钮的面板要加强保护，防止损伤。9.对重框架的运输、吊装和装坨块的过程中，要格外小心，不要碰坏已装修好的地面、墙面及导轨和其他设施，必要时要采取相应的保护措施。10.电梯机房应由安装调试人员管理，其他人员不得随意进入，机房的门窗须齐全，门应加锁，并标有“机房重地，闲人免进”字样。11.每日工作完毕时，应将轿厢停在顶层，以防楼内跑水造成电梯故障；将操纵厢上开关全部断开，并将各层门关闭，锁梯后将主电源拉闸断电。280 （六）检查及验收要点1.导轨安装牢固，相对内表面间距离偏差和两导轨的相互偏差符合有关要求。2.对重安装：上下导靴应在同一垂直线上，不允许有歪斜、偏扭现象。3.轿厢安装时，轿厢低坎与各层地坎间距的偏差均严禁超过有关要求。4.开门刀与各层厅门开门装置的滚轮与轿厢地坎间的间隙均必须符合相关规定。5.各种安全保护开关应固定可靠，动作安全。6.电梯主电源应单独设置，并配备应急电源。7.配管穿线、柜体安装必须符合相关规范。8.电器设备接地是否符合要求。四、常见质量问题及防治方法（一）导轨支架松动如使用澎胀螺栓固定导轨时，使用冲击钻打孔进，应使用钻头深度标尺，膨胀螺栓嵌入墙体的深度一致。如使用混凝土灌注的导轨支架若有松动应剔出来，从新灌注。（二）层门地坎至轿厢地坎之间的水平距离过大。（三）层门地坎与电梯前装饰面不一致。五、记录控制（一）档案类记录1.导轨安装质量记录2.井道机械设备质量记录表3.钢丝绳安装质量记录4.隐蔽工程检查记录5.电气安全装置安装质量记录，6.电气安全保护装置安装质量记录表7.电气回路绝缘电阻测试记录8.电梯负荷运行试验记录9.电梯各项功能测试质量记录10.电梯安全回路测试11.电梯装箱清单12.电梯验收合格证（二）管理控制类记录1.甲方监督记录280 2.《进货检验监督记录》3.《甲方通知》4.《设计变更》280 空调与通风工程施工控制程序本程序适用于空调与通风工程施工过程的监督管理。一、流程控制图（一）施工工艺流程图施工前准备→洞口及预留件预留、预埋→风管放线定位→风管及附件安装→通风与空调设备安装→空调管道安装→防腐与绝热→调试→验收（二）监督管理流程图确定管材材质及设备品牌范围组织施工单位报价、送样品定标，确定施工单位工程施工人员组织机械器具准备材料准备及进场检验主体预留、预埋风管及附件安装控制通风与空调设备安装控制防腐与绝热工程安装控制空调制冷系统安装控制空调水系统管道与设备系统安装控制验收系统调验试二、质量标准及依据（一）质量依据1.中华人民共和国国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）；280 2.中华人民共和国国家标准《建筑安装工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）。3.中华人民共和国国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》（GB50236-98）4.中华人民共和国国家标准《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》（GBJ126-89）（二）基本要求1.除应遵守相关规定外，还应按照被批准的设计图纸、合同约定的内容和相关技术标准的规定进行。施工图纸修改必须有设计单位的设计变更通知书或技术核定签证。2.通风与空调工程所使用的主要原材料、成品、半成品和设备的进场，必须对其进行相应的质量记录。3.通风与空调工程的施工，应把每一个分项施工工序作为工序交接检验点，并形成相应的质量记录。4.通风与空调工程竣工的系统验收，应在建设和监理单位的共同参与下进行，施工企业应具有专业检测人员和符合有关标准规定的测试仪器。5.空调设备垢支吊架承载能力是否满足安全要求。三、工程管理细则（一）供方单位选择1.供方单位报价，对施工单位进行考察，根据考察结果填写《供方评价记录表》。2.定标会确定中标施工单位。（二）入场准备1.检查人员组织情况，是否满足工程需要；是否对操作人员进行了安全教育及安全技术交底，查验操作人员上岗证。2.材料进场检验，填写《进货检验监督记录》，查看材料合格证。3.检查机械设备的配备是否满足工程需要。4.将施工图纸发放给施工单位，监督施工单位是否已对施工班组进行技术交底。5.监督施工单位采购的材料设备是否与甲方要求的相一致。。（三）安全注意事项1.施工现场应有严禁烟火等安全标语及相关警示牌。2.高空作业时必须栓好安全带，严禁在高空抛丢材料、工具等。3.进入现场必须带安全帽，严禁饮酒、穿拖鞋等。4.如手持活动型电动工具应设漏电保护装置，以防止触电。5.镀锌钢板、不锈钢及铝板等材料的卸车，应佩戴手套，防止划伤手指在室内或容器内喷涂，要保持通风良好，喷涂作业周围不准有火种，并采取相应的消防措施。280 6.吊装风管时，严禁人员站在被吊装风管下方，风管上严禁站人。7.风管安装流动性较大，对电源线路不得随意乱接乱用，设专人对现场用电进行管理。8.搬动和安装大型通风空调设备，应有起重工机械配合进行，并设专人指挥，统一行动，所用工具、绳索必须符合安全要求。9.整装设备在起吊和下落时，要缓慢行动。并注意周围环境，不要破坏其他建筑物、设备和砸压伤手脚。10.分段装配式空调机组拼装时，要注意防止板缝夹伤手指。紧固螺栓用力要适度。安装盖板时作业人员要相互配合，防止物件坠落伤人。11.管道吹扫时，排放口应接至安全地点，不得对人和设备，防止造成人员伤亡及设备损伤。（四）主要施工监理要点1.检查施工单位对人员、材料等准备情况。2.检查材料进场合格证。3.检查预留洞口的尺寸、位置是否正确。4.检查风管的位置、标高、连接是否正确；检查风管支架间距是否符合规定。5.检查附件（防火阀、调节阀、风口等）的安装位置、方向是否正确，动作是否安全可靠。6.风管安装完毕后，检查是否已做严密性试验，且符合相关要求。7.检查通风机及空调设备、机组的规格、型号是否符合设计要求，安装位置、方向是否正确，连接螺栓是否牢固。8.检查风机盘管机组、消声器等是否独立设置支、吊架，安装位置、高度是否正确，机组是否采取了减震措施。9.检查空调工程管道系统的设备与附属设备、管道、管配件及阀门的型号、规格、材质及连接形式是否符合设计规定。10.检查空调水系统的试压、冲洗试验是否符合要求。11.检查防腐绝热施工前是否将管道清理干净。12.检查防腐施工的方法、层次和防腐油漆的品种、规格是否符合设计要求。13.检查保温材料的品种、规格是否符合设计要求。14.检查各种调试、测试是否符合要求。（五）成品保护1.材料进场后，按照系统、规格和编号存放在宽敞、避雨、避雪的仓库或棚中，码放在干燥隔潮的木头垫上，避免相互碰撞造成表面损伤，要保持所有产品表面的光滑、洁净。280 2.运输装卸时，应轻拿轻放。风管较多或高出车身的部分要绑扎牢固，避免来回碰撞，损伤风管。3.安装完的风管要保证表面光滑清洁，保温风管外表面整洁无杂物。室外风管应有防雨、雪措施。特别要防止二次污染现象，必要时应采取保护措施。4.暂时停止施工的风管系统，应将风管敞口封闭，防止杂物进入。5.严禁把已安装完的风管作为支吊架或当作跳板，不允许将其他支、吊架焊或挂在风管法兰和风管支、吊架上。设备开箱后安装现场应封闭，禁止闲人进入现场。安装现场应宽敞、明亮、可防风、雨、雪并干燥。堆放设备、配件的应隔潮，设备、配件场地应分类保存，要避免相互碰撞造成表面划伤和损坏，要保持设备配件的洁净。6.设备、配件安装时，要轻拿轻放，重物吊装要合理选择吊点。绳索在设备、配件上的绑扎处应加软垫，并按顺序安装，避免返工。7.安装现场应清理干净，照明、给排水均应通畅，设备外表面易损部应加临时防护罩，设备上面不得存放任何物品及承重，做好封闭。8.安装好的管道不得用来支撑、系安全绳、搁脚手板，也禁止蹬踩。9.未安装好的管道管口应及时盖好，以免进入灰浆等其他污物。10.管道和设备搬运、安装、施焊时，要注意保护好已做好的墙面和地面。11.保温后的水箱、水管不得上人踩或堆放承重物品，防止保温层脱落。12.水箱于现场组装时，应认真清理水箱内的污物，防止运行时连接管被堵。13.管道在冲洗过程中，要严防中途停止时污物进入管内。下班应设专人负责看管，或采取保护措施。14.系统调试完，应在阀门上作好定位记号，运行中不可随便拧动。15.在漆膜干燥之前，应防止灰尘、杂物污染漆膜。应采取措施对涂漆后的构件进行保护，防止漆膜破坏。16.保温材料应放在干燥处妥善保管，露天堆放应有防潮、防雨、防雪措施，防止挤压损伤变形，并与地面架空。17.地沟及管井内管道及设备的绝热必须在其清理后，不再有下道工序损坏绝热层的前提下，方可进行绝热施工。18.空调系统调试完毕后，应在各调节阀的阀位处做好标记，避免有人随便乱调。19.管道和支吊架油漆时，应做好隔离工作，不得污染已完的地面、墙壁、吊顶及其他安装成品。（六）检查及验收要点1.检查风管、附件、设备的规格型号是否符合规范要求。280 2.检查部件（防火阀、排烟阀、调节阀、风口等）各种技术参数是否符合设计要求，其安装位置、方向是否正确，动作是否安全可靠3.检查风管穿过封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，是否设置防护套管，风管及防护套管之间是否采用阻燃并对人体无危害的柔性材料堵塞4.检查风管系统安装完毕后是否已做严密性试验，且符合相关要求。5.检查通风机及空调设备、机组的规格、型号是否符合设计要求，安装位置、方向是否正确，连接螺栓是否牢固。6.检查管道系统管道、管件及阀门的安装是否符合规范要求。7.空调水系统安装完毕后，检查空调水系统的试压、冲洗试验是否符合要求。8.检查防腐绝热所用的材料、规格、施工方法是否符合规范要求。四、常见质量问题及防治方法（一）风管不平、不直主要由于在风管支架放线时位置发生偏移；风管组装时未在同一中心线上；支吊架标高未在同一水平面上：应在支架放线时提高放线的准确度，并反复检测，支架安装时长度应保持一致，风管组装时进行反复调整。（二）法兰连接不密实应在连接时密封胶条应顺直，在螺栓紧固时不能一次性到位，进行多次紧固且用力均匀。（三）冷凝管水管坡度不畅冷凝水管支架安装时必须按设计坡度拉通线以便确定支架的长度，从而使管道的坡度均匀。（四）保温易破坏。在保温安装时尽量靠后（在不影响工序的情况下），安装后加强成品保护。（五）风机盘管与其它管道打架风机盘管尽量安装在主管道较少的部位（但不影响功能的情况下），一旦风机盘管定位后其它管道应绕行。五、记录控制（一）档案类记录1.材料合格证2.隐蔽验收记录3.产品出厂试验报告单4.通风与空调子分部工程的质量验收记录280 5.风管系统安装检验批质量验收记录6.通风与空调设备安装检验批质量验收记录7.管道强度、严密性试验8.制冷设备运行调试记录9.通风、空调系统调试记录10.接地电阻、绝缘电阴测试记录11.发电机空载试运行、负荷试运行记录（二）管理控制类记录1.《供方评价记录表》2.《产品安装使用说明书》3.《进货检验监督记录》4.《甲方监督记录》5.《甲方通知》6.《设计更改通知》280 燃气工程控制程序本程序适用于燃气工程过程的监督管理。一、流程控制图（一）施工流程图资料准备→申报→设计及报建→立、支管安装→埋地管道安装→燃气表安装→燃气设备安装→系统调试→验收（二）监督管理流程图280 向天燃气公司申请用气天燃气公司确定施工单位施工单位和设计单位现场踏勘，与甲方共同确定方案施工单位报建工程准备人员准备材料准备机械准备工程施工主、支管安装埋地管道施工燃气表安装燃气设备安装系统调试竣工验收通气我公司从小区申请用气到小区通气整个过程中，工程部主要起到配合、协调、督促作用，以下将作详细说明：1.小区确定用气时，将小区的红线图、总平图（盖有骑缝章）及各楼幢各层平面图到天燃气总公司申请用气，签订施工合同。2.天然气总公司将图纸及请申材料审查后根据小区的所处地理位置及使用性质确定我公司应预交天燃气费用，同时确定天燃气施工单位。280 3.费用预缴后，天燃气总公司将设计任务书下达到天燃气下属设计院。4.在设计院设计阶段，工程部配合天燃气设计院到现场勘查，并从我公司销售、部局、美观等方面提出实用性建议，并与相关设计人员进行沟通，最终达到一致方案。5.施工图完成后，由施工单位报建，我方配合提供相关资料。6.报建完成后，根据施工条件确定进场时间，同时施工单位开始作前期准备。7.在进场后与总包单位协调材料堆场及民工住宿及接电等配合工作。8.在施工过程中，由于天燃气公司有独立的监理单位、质检人员，工程部监督施工单位进行安全文明施工和作一些日常的配合协调工作（比如分部分项工程验收、现场签证等）9.通气前和天然气公司签订《用气合同》及《安全用气协议》,向天然气公司提供住户花名册10.天然气管道的验收、碰头、通气过程由天然气施工单位申请及协调，工程部配合。280 总平水电安装控制程序本程序适用于总平水电安装施工过程的监督管理。一、监督管理流程图评审并确定方案考察报价、定标，确定施工单位前期准备停车场管理系统水景工程总平背景音乐室外给水工程室外排水工程自来水工程室外灯光工程周界监控系统总平供配电工程施工过程控制调试成品保护验收二、总平给水工程（一）施工工艺流程图施工前准备→套管预留预埋→管道定位放线→挖管沟→管道及阀门安装阶段试压→砌筑阀门井→回填→系统试压→通水调试→验收注：本工艺流程图在实际施工过程中可能存在交叉，根据现场实际情况进行调整。（二）质量依据及标准：参照室内给排水工程的质量依据及标准。280 （三）工程管理细则：1.供方单位选择（1）供方单位报价，对施工单位进行考察，根据考察结果填写《供方评价记录表》。（2）定标会确定中标施工单位。2.入场准备（1）检查人员组织情况，是否满足工程需要；是否对操作人员进行了安全教育及安全技术交底，查验操作人员上岗证。（2）材料进场检验，填写《进货检验监督记录》，查看材料合格证。（3）检查机械设备的配备是否满足工程需要。（4）将施工图纸发放给施工单位，监督施工单位是否已对施工班组进行技术交底。（5）监督施工单位采购的材料设备是否与甲方要求的相一致。3.成品保护（1）进入现场的材料应堆码整齐，尽量放在平整的地面上，以免管材变形。（2）隐蔽管道做好隐蔽记录，并进行标识。（3）阀门的手轮在安装时应卸下，交工前，统一安装完好。（4）在回填时，对已铺设好的管道上部要先用细土覆盖，并逐层夯实，不许在管道上部用蛤蟆夯等机械夯土。（5）管道安装完成后，应将所有管口封闭严密，防止杂物进入，造成管道堵塞。（6）油漆粉刷前应将管道用纸包裹，以免污染管道。（7）搬运材料、机具及施焊时，要有具体防护措施，不得将已做好的装饰面和地面弄脏、砸坏。4.检查及验收要点（1）检查管道材质、品牌是否符合要求。（2）检查管道的走向是否正确。。（3）检查管道的埋深是否符合规范要求。（4）检查转换管径是否正确。阀门安装位置是否正确并操作方便。（5）检查土方回填时是否将已铺设好的管道上部用细土覆盖，并逐层夯实。（6）检查阀门井的大小是否满足阀门操作要求。（7）检查管道试压是否满足要求。（四）常见的质量问题及防治方法1.管道埋深不符合要求。280 由于管道敷设时，相对标高掌握不正确或人为因素造成，可采取在管道安装前详细了解现场地理位置及相对标高，加强对作业人员的技术交底。2.管道之间交叉时，易被破坏、起皱、压变形。由于管道交叉时，未加保护，可在交叉时候加钢套管或浇砼保护。3.阀门安装位置不正确造成不能正确切断或连通水源。可在安装前，详细熟悉图纸。正确理解阀门设置用意。（五）记录控制参照室内给排水控制程序。三、总平排水工程（针对雨污混泥士管道）（一）施工工艺流程图1.管道工艺流程图施工前准备→定位放线→管沟开挖→基层夯实→浇筑基层→管道安装→管道接头处理→雨污水井砌筑→阶段闭水→回填夯实→闭水→盖井盖及调整→验收2.化粪池砌筑工艺流程图降水→施工准备→定位放开挖线→化粪池土方开挖→基层处理及垫层浇筑→精确位置放线→底板浇筑→池壁及顶板施工→防水抹灰→池壁土方回填→通气孔砌筑→土方回填（二）质量依据及标准：参照室内给排水工程的质量依据及标准。（三）工程管理细则：1.供方单位选择（1）供方单位报价，对施工单位进行考察，根据考察结果填写《供方评价记录表》。（2）定标会确定中标施工单位。2.入场准备（1）检查人员组织情况，是否满足工程需要；是否对操作人员进行了安全教育及安全技术交底，查验操作人员上岗证。（2）材料进场检验，填写《进货检验监督记录》，查看材料合格证。（3）检查机械设备的配备是否满足工程需要。（4）将施工图纸发放给施工单位，监督施工单位是否已对施工班组进行技术交底。（5）监督施工单位采购的材料设备是否与甲方要求的相一致。3.成品保护（1）进入现场的材料应堆码整齐，尽量放在平整及安全的地面上，避免管道被破坏。280 （2）化粪池开挖好后应立即进行施工，避免土方垮塌，致使放好的线模糊不清，定位出现偏差。（3）在测量放线的排水管道沟槽开挖的范围（包括堆土区域）内，不得堆卸管材及其他材料和机具。（4）放线后应及时开挖沟槽，以免所放线迹模糊不清。（5）管道中心线控制桩及标高控制桩应随着挖土过程加以保护或补测后重新立小木桩。（6）挖土过程有专人看护标高等控制桩，严禁用脚踩动。（7）抹带时，禁止有人在管上，以防灰口松动。（8）采用五、四合一方法施工时，工序不宜间断，基础混凝土浇筑完立即下管，稳好管子后，不得移动碰撞，并应做好混凝土和砂浆的养护工作。（9）抹带后，用湿土将其表面包好，严禁踩压或碰撞。如果不及时还土，可用湿草袋覆盖并洒水养护至还土时止。（10）施工过程中，防止管子相撞，以免管子端部保护层脱落影响接口质量。4.检查及验收要点（1）检查化粪池开挖边坡系数是否满足安全要求。（2）检查化粪池基层处理是否满足承载要求。（3）检查化粪池的位置、标高、尺寸是否满足要求。（4）检查化粪池的底板标高是否满足设计要求。（5）检查化粪池污水管道的进、出水管的标高是否正确。（6）检查化粪池砌筑和抹灰是否符合要求。（7）检查雨污主支管走向是正确，垫层是否夯实。（8）检查雨污管的标高、坡度是否满足设计要求。（9）检查雨污管抹带接口时是否符合要求：（10）检查雨污检查井的尺寸、标高、强度是否满足要求。（11）检查雨蓖子的位置是否正确。（12）检查雨污管回填时是否夯实，土质不好处是否采取了加强措施。（13）检查雨污管道闭水试验是否符合要求（14）检查雨污管道是否畅通无堵。（15）检查雨污井盖、雨蓖子的标高是否与装饰地面一致。（四）常见的质量问题及防治方法1.主管起点标高不正确，坡度不均。280 （1）在施工前仔细核对污水最不利点标高与该幢该根排出管标高是否一致并结合实际做法。（2）主要由于实际与设计存在偏差或人员操作不正确，可在确定管道坡度时，拉出最不利点到与碰头点的实际距离再计算坡度并且不低设计标高。2.检查井的位置不正确造成排出管不能顺利接进雨污水管。可在检查井定位时与主体安装单位密切配合并仔细核对。3.管道敷设在回填土上易沉降。管道敷设时应根据实地的土质的情况采取措拖，比如加石灰夯实，垫层浇筑钢筋混凝土形成整体。四、自来水工程（一）流程图准备资料→申请自来水→勘察现场→设计→规划局审批→签定施工合同缴纳工程费→管道放线及管沟开挖→管道及配件安装→试压→回填→总表安装→验收→办理竣工结算→通水（二）由于自来水总表安装从申请到通水的整个过程，工程部主要起协调、催促、配合作用，流程详细说明如下：1.当场地具备条件时，工程部准备总平图、红线图（盖骑缝章）到自来水公司申请。2.自来水公司审查后，工程部配合其工作人员到现场进行勘测。3.自来水公司进行方案设计并报规划局审批。4.我方按自来水公司确定的施工费用缴纳。5.自来水公司下属单位进行现场施工，由于自来水公司有独立的监理单位及验收单位，工程部主要负责配合及工期控制。6.配合自来水公司进行验收7.配合预算部与自来水公司办理结算。8.与自来水公司签订供水合同。9.小区通水。五、总平灯光工程（一）流程图前期准备→灯光方案评审→套管的预留预埋→放线定灯位→挖线管沟→配管→回填→穿引丝→穿线接头→箱柜安装及配线→浇筑灯基座→灯具组装→灯具安装→调试→280 验收（二）质量依据及标准：参照室内强电的质量依据及标准。（三）工程管理细则：1.根据总平环境布局组织单位做灯光方案，由项目负责人、技术部、预算部、工程部及物业管理公司组成评审小组对灯光方案进行评审、修改，最后确定最佳方案2.供方单位选择（1）供方单位报价，对施工单位进行考察，根据考察结果填写《供方评价记录表》。（2）定标会确定中标施工单位。3.入场准备（1）检查人员组织情况，是否满足工程需要；是否对操作人员进行了安全教育及安全技术交底，查验操作人员上岗证。（2）材料进场检验，填写《进货检验监督记录》，查看材料合格证。（3）检查机械设备的配备是否满足工程需要。（4）将施工图纸发放给施工单位，监督施工单位是否已对施工班组进行技术交底。（5）监督施工单位采购的材料设备是否与甲方要求的相一致。4.成品保护（1）配管完毕后，应将管口封堵以免杂物进入堵塞管口。（2）接线后立即烫锡包头避免铜氧化，也避免灰尘进入。（3）进入现场的灯具须放在室内并放在平整的面上，（4）具安装完毕后，最好用薄膜罩住灯罩及灯杆避免污染及撞伤。5.检查及验收要点（1）检查管道的材质及品牌是否符合要求（2）检查预埋套管的位置是否正确，埋深是否符合要求。（3）检查线管的埋深是否符合要求，灯具定位是否合理（4）检查控制回路及回路线径是否正确。（5）检查管路中是否有线接头，搭头时否否符合要求。（6）检查灯具型号是否下确，外观时否完好无损。（7）检查灯具的安装是否牢固，水平度、垂直度是否符合要求。（8）检查控制箱柜的安装位置、标高是否正确，灯具接地是否满足要求。（9）电线的绝缘电阻是否符合规范要求280 （四）常见的质量问题及防治方法1.线管埋深不符合要求。在线管埋设前掌握规范中线管最浅埋深,并对操作人员进行交底和要求必须执行。2.管道与其它管道义叉时易被破坏、起皱、压变形线管与其它管道交叉时应加钢管或用素混泥土保护.3.手孔井管路的防水、防潮.手孔井管道与线之间必须手防水材料进行封堵，线接头必须按规范进行处理，手孔井底部加一根排水管以便将积水排出。4.灯具安装不垂直、不牢固在浇筑灯基础时应根据灯的高度和重量来确定基础的大小、深度以便灯具牢固，浇筑灯基础时表面尽量平整且灯具安装时应反复掉线，如还不垂直基座加铁钢板。（五）记录控制参照室内电气控制程序。六、周界监控系统（一）流程图前期准备→方案评审→管路的预留预埋→放线定位→挖线管沟→定摄像机及探测器位置→配管→回填→穿线→支架支座的制作→浇筑摄像机基座→支架支座安装→摄像机及探测器安装→机房设备安装→调试→试运行→验收（二）质量依据及标准：参照室内强电的质量依据及标准。《民用闭路监视系统工程技术规范》GB50198-94《建筑设备监控系统设计与安装》03X201-2*（三）工程管理细则：1.根据总平环境布局和要求组织单位做周界监控方案，由项目负责人、技术部、预算部、工程部及物业管理公司组成评审小组对方案进行评审、修改，最后确定最佳。2.供方单位选择（1）供方单位报价，对施工单位进行考察，根据考察结果填写《供方评价记录表》。（2）定标会确定中标施工单位。3.入场准备280 （1）检查人员组织情况，是否满足工程需要；是否对操作人员进行了安全教育及安全技术交底，查验操作人员上岗证。（2）材料进场检验，填写《进货检验监督记录》，查看材料合格证。（3）检查机械设备的配备是否满足工程需要。（4）将施工图纸发放给施工单位，监督施工单位是否已对施工班组进行技术交底。（5）监督施工单位采购的材料设备是否与甲方要求的相一致。4.成品保护（1）配管完毕后，应将管口封堵以免杂物进入堵塞管口。（2）进入现场的设备应产设专屋进行堆放.设专人看守.（3）设备安装完毕后，最好采取措施罩住红外探测器、摄像机、主机，避免污染及撞伤.5.检查及验收要点（1）检查管道的材质及品牌是否符合要求（2）检查预埋套管的位置是否正确，埋深是否符合要求。（3）检查线管的埋深是否符合要求，定位是否合理。（4）检查外探测器、摄像机的位置是否合理（5）检查红外探测器支架的长短、摄像机杆高度否合理（6）检查红外探测器、摄像机、主机的品牌是否符合要求。（7）检查监控室里的主机位置、电视墙的位置是否合理（8）检查调试后报警是否灵敏、图像是否清晰。（四）常见的质量问题及防治方法1.管道的埋深不符合要求在线管埋设前掌握规范中线管最浅埋深,并对操作人员进行交底和要求必须执行.2.周界不报警主要由于设备的质量差、红外线探测器未安装在同一直线上、距离超过设备规定值、雾天；应根据布局、重要程度来选择设备的好坏，在安装时必须严格按照产品说明进行操作。3.屏幕经常死机跳动黑屏。主要由于设备质量差、主机、摄像机的电压不稳定，距离长，线接头处理不到位、线路老化造成的死机跳动黑屏；应根据布局、重要程度来选择设备的好坏，在方案设计时应根据产品来确定方案，且在安装时严格按照相关规范进行施工。（五）记录控制1.档案控制类记录（1）材料合格证280 （2）隐蔽验收记录（3）产品出厂试验报告单（4）试运行记录、（5）检验批质量验收记录（6）接地电阻、绝缘电阴测试记录2.管理控制类记录（1）《供方评价记录表》（2）《产品安装使用说明书》（3）《进货检验监督记录》（4）《甲方监督记录》（5）《甲方通知》（6）《设计更改通知》七、供配电工程(一)、流程图准备资料→用电申请→勘察现场→方案设计及审批→下达供电方案书→变配电房及设备图纸审查→施工前准备→预留预埋→管沟放线定位→电缆敷设→设备（箱变）定位放线→基础砌筑→接地极的安装→设备安装→压接线端子→系统调试→计量表安装→供电局验收→搭电→通电试运行→竣工验收（二）质量依据及标准参照室内强弱电控制程序（三）工程管理细则：1.供方单位选择（1）供方单位报价，对施工单位进行考察，根据考察结果填写《供方评价记录表》。（2）定标会确定中标施工单位。2.入场准备（1）检查人员组织情况，是否满足工程需要；是否对操作人员进行了安全教育及安全技术交底，查验操作人员上岗证。（2）材料进场检验，填写《进货检验监督记录》，查看材料合格证。（3）将施工图纸发放给施工单位，监督施工单位是否已对施工班组进行技术交底。280 3.施工条件（1）已收到供电局下达的供电方案通知书（2）现场总平主体已完成，绿化场地已平整。4.成品保护（1）电缆的运输及保管除满足一般要求外,所定的电缆如有特殊要求时,还应符合特殊电缆的要求.（2）电缆在运输装卸过程中,不应使电缆及电缆盘受到损伤,禁止将电缆及电缆盘直接从车上推下.（3）电缆运输及滚动前,必须检查电缆盘的牢固性.（4）设备运输时,应采取保护措施,以免箱变外观损伤.（5）箱变安装完毕后应锁,未经业人士的许可,闲杂人员不得随意进入5.检查及验收要点（1）检查电缆的外观是否完无损，电缆规格是符合要求。（2）检查电缆的埋深是否符合要求（3）检查电缆的终端头制作是否符合要求。（4）检查箱变内的元器件是否完好、开关品牌是否与所定品牌一致。（5）检查箱变接地是否符合要求。（6）、绝缘电阻是否符合规范要求。（四）记录控制1.档案控制类记录（1）材料合格证（2）隐蔽验收记录（3）产品出厂试验报告单（4）试运行记录、（5）电器设备通电试运行记录（6）检验批质量验收记录（7）接地电阻、绝缘电阴测试记录2.管理控制类记录（1）《供方评价记录表》（2）《产品安装使用说明书》（3）《进货检验监督记录》280 （4）《甲方监督记录》（5）《甲方通知》（6）《设计更改通知》八、背景音乐工程（一）工艺流程图施工前准备→方案评审→管道的预留预埋→定点放线→挖沟配管→穿线音箱安装→主机安装→调试→验收（二）质量依据及标准《广播与扩声03X301-1》（三）工程管理细则：1.根据总平环境布局和要求组织单位做背景音乐方案，由项目负责人、技术部、预算部、工程部组成评审小组对方案进行评审、修改，最后确定最佳2.供方单位选择（1）供方单位报价，对施工单位进行考察，根据考察结果填写《供方评价记录表》。（2）定标会确定中标施工单位。3.入场准备（1）检查人员组织情况，是否满足工程需要；是否对操作人员进行了安全教育及安全技术交底，查验操作人员上岗证。（2）材料进场检验，填写《进货检验监督记录》，查看材料合格证。（3）将施工图纸发放给施工单位，监督施工单位是否已对施工班组进行技术交底。4.成品保护（1）配管完毕后，应将管口封堵以免杂物进入堵塞管口。（2）安装调试完毕后,应培训专人进行操作.以免操作不当缩短寿命。5.检查及验收要点（1）检查音箱及主机的品牌是否符合要求。（2）检查管道的埋深是否符合要求。（3）检查配管是否符合要求。（4）检查音箱定位是否合理。（5）检查音质是否清晰280 （四）常见的质量问题及防治方法1.音质不清晰在方案设计时应注意主机距音箱的距离，合理间距，合理分区。2.线管埋深不够。在线管埋设前掌握规范中线管最浅埋深,并对操作人员进行交底和要求必须执行.（五）记录控制参照周界监控制程序。九、水景工程（一）流程图施工前准备→方案评审→预留预埋→泵井定位→管道安装及电气配管→泵坑砌筑→穿线→喷头安装→水泵及配件安装→控制箱柜安装及配线→水景调试→试运行→验收（二）质量依据及标准参照给排水控制程序。（三）工程管理细则：1.根据总平环境布局和要求组织单位做水景方案，由项目负责人、技术部、预算部、工程部组成评审小组对方案进行评审、修改，最后确定最佳2.供方单位选择（1）供方单位报价，对施工单位进行考察，根据考察结果填写《供方评价记录表》。（2）定标会确定中标施工单位。3.入场准备（1）检查人员组织情况，是否满足工程需要；是否对操作人员进行了安全教育及安全技术交底，查验操作人员上岗证。（2）材料进场检验，填写《进货检验监督记录》，查看材料合格证。（3）检查机械设备的配备是否满足工程需要。（4）将施工图纸发放给施工单位，监督施工单位是否已对施工班组进行技术交底。（5）监督施工单位材料品种、数量是否满足工程施工进度的需要。4.成品保护（1）进入现场的材料应堆码整齐，尽量放在平整的地面上，以免管材变形。（2）隐蔽管道做好隐蔽记录，并进行标识。（3）阀门的手轮在安装时应卸下，交工前，统一安装完好。280 （4）在回填时，对已铺设好的管道上部要先用细土覆盖，并逐层夯实，不许在管道上部用蛤蟆夯等机械夯土。（5）管道安装完成后，应将所有管口封闭严密，防止杂物进入，造成管道堵塞。（6）配合士建浇混泥士时,应叫专人看守,防止管道发生位移或受机械损伤,对损伤的管道及时修复.（7）配管完毕后，应将管口封堵以免杂物进入堵塞管口5.检查及验收要点（1）检查线管、给水管、回水管的品牌及材质是否符合要求。（2）检查在预留预埋过程中线管、给水管、回水管的直径、位置、距离是否正确，埋深是否符合要求。。（3）检查泵坑的位置、尺寸、是否正确，泵井是否无渗漏。（4）检查穿线及接头处理是否符合要求。（5）检查管道试压时是否符合要求。（6）检查泵的型号、安装位置是否正确。（7）检查各种喷头的材质是否符合要求，安装的位置、突出度是否正确。（8）检查控制箱柜的安装和配线是否符合要求。（9）检查调试时，喷嘴出水的高度、流量、距离是否达到设计要求。（四）常见的质量问题及防治方法1.漏电开关易跳闸。主要由于线接头处理不到，在施工时线接头（特别是水泵出线接头）必须按规范进行处理并好防水处理。2.景观水不足且断断续续主要由于水泵的容量与调节水量不足和距离较远，在设计泵井的容量时必考虑景观的水量、水泵的大小、距离的长短，必要时水泵加补水装置用浮球阀进行控制。（五）记录控制参照给排水控制程序。十、停车场管理系统（—）流程图施工前准备→预埋及设备定位→穿线→设备安装→调试（二）质量依据及标准建筑设备监控系统设计与安装03X201-2280 （三）工程管理细则：1.供方单位选择（1）供方单位报价，对施工单位进行考察，根据考察结果填写《供方评价记录表》。（2）定标会确定中标施工单位。2.入场准备（1）检查人员组织情况，是否满足工程需要；是否对操作人员进行了安全教育及安全技术交底，查验操作人员上岗证。（2）材料及设备进场检验，填写《进货检验监督记录》，查看材料合格证。（3）将施工图纸发放给施工单位，监督施工单位是否已对施工班组进行技术交底。3.成品保护（1）配管完毕后，应将管口封堵以免杂物进入堵塞管口。（2）安装完毕后，对设备要有保护措施，防止设备损伤。（3）安装调试完毕后,应培训专人进行操作.以免操作不当缩短寿命4.检查及验收要点（1）检查设备定位是否正确（2）检查设备品牌是否符合要求，动作是否灵敏。（四）记录控制参照周界监控控制程序。280 园林施工控制程序一、目的确保园林施工工作各个步骤处于受控状态，保证园林景观符合预期要求，以提高楼盘的附加值。二、范围适用于****集团房产板块园林施工的监控和管理。三、职责园林工程部负责园林景观施工过程的管理，技术部园林设计师负责与园林景观规划设计院等相关单位的协调与配合。四、程序（一）施工前期准备1.合格供方的选择流程图280 在媒体上发布招标公告发放中标通知书评标向合格供方发放招标文件招标文件评审拟订招标文件建立合格供方名单供方评价考察预审合格的供方资格预审接受报名280 （1）园林工程部拟定招标公告，策划部配合在媒体上发布招标公告（2）接受报名（3）资格预审（4）园林工程部、预算部等相关部门考察预审合格的供方（5）供方评价（6）建立合格供方名单（7）拟订招标文件（8）招标文件评审（9）向合格供方发放招标文件（10）由预算部组织园林工程部，技术部及相关领导进行评标（11）发放中标通知书2.施工图图纸会审流程图制定确实可行的修改和补充图纸出图计划形成图纸会审记要形成图纸会审记要组织图纸会审发放施工图纸（1）向园林施工单位发放施工图纸，尽量留给施工单位足够的时间消化图纸。（2）由园林工程部组织园林施工单位、设计单位、水电安装施工单位、以及公司技术部、工程部、预算部进行图纸会审。（3）将会审中各方提出的问题进行汇总后由设计单位及相关部门做出详细回复，形成图纸会审记要。280 （4）对于图纸中需要修改和补充的部分应按项目工期的具体要求同设计单位制定确实可行的修改和补充图纸出图计划。（5）本阶段应注意的问题：A.应避免施工单位通过图纸会审中提出的有利其造价的问题和变更（施工单位提出的有利节约成本和提高工效的建议应采纳）。B.应注意强弱电相互干涉以及和给排水分高程埋设的问题，避免出现高程打架的情况。3.施工单位主要材料送样定价及骨干树种的考察（1）主要材料送样定价流程图主要材料送样定价工程部向技术部送样，并得到认可材料封样送预算部存档A.园林工程部根据图纸统计出工程中所要用到的主要材料，将材料样品贴好标签送到预算部，由设计师或技术部园林工程师认可。B.园林工程部将认可的材料封样送预算部存档，通知施工单位报价，待报价通过后进行主材备料。C.本阶段注意问题：施工单位在送样时应在所送材料上详细注明材料名称、产地、施工单位名称。对于已经确认的材料应进行封样送预算部存档，施工单位在施工中所使用的材料必须与封样存档材料一致，有效杜绝施工单位使用替代材料的情况出现。（2）骨干树种的考察流程图骨干树种的考察工程部确定植物考察目的地会同各部门进行植物考察选定植物考察植物不合要求280 （1）园林工程部根据图纸中骨干树种明细收集植物资源信息确定植物考察目的地。（2）由园林工程部牵头，会同设计师或技术部园林工程师以及施工单位根据骨干树种明细确定的植物考察目的地进行考察。（3）在考察时园林工程部将设计师或技术部园林工程师确定的植物进行定货，并对选定的植物拍照和打号，由施工单位在相应施工阶段采购到施工现场，园林工程部相关监理应根据植物照片和打号验收植物，确定与选定的植物相符后施工单位方能下货种植。（4）在考察中如遇清单中植物采购困难或单价过高超过预算成本控制的范围，应及时反馈给设计单位，由设计单位调整植物配置设计图，然后根据调整后的植物配置对调整了的植物重新进行考察（既按流程①-④进行）。（5）本阶段应注意的问题：A.在统计骨干树种清单时应将主景树和大规格树种作为考察的重点。B.应注意施工单位运到施工现场的植物必须与考察确定的植物定样一致，一致的植物方能种植否则不能进入施工现场。⑶在考察时应注意区分植物是生货还是熟货，同时应对比同等条件和档次的植物价格。4.施工单位临设的搭建施工单位在合同规定的进场施工时间前，应按公司通过的施工组织设计中总平面布置图中的临时设施搭建位置搭建临时设施，或者按照园林监理指定位置搭建临时设施。5.正式施工前的现场协调流程图工程部，发展部协调水电气的施工同时确保正常施工不受影响工程部组织施工单位召开现场协调会（1）在选定园林施工单位正式进场施工前应由工程部组织现场所有相关施工单位召开现场协调会。（2）工程部，发展部协调水电气的施工时间确保园林施工单位的正常施工及工期不受影响。（3）本阶段应注意问题：280 A.应协调好主体施工单位与园林施工单位在交接部分的界限划分及成品保护的职责划分，协调好相互之间的施工工序及时间节点，避免出现交接部位施工相互干扰，扯皮及成品保护上的互相推委。B.协调水、电、气的专业施工单位拿出具体的施工节点时间计划，园林施工单位按此计划调整相应的施工方案和措施。6.放线流程图固定导向点和关键点园林监理和设计师复线如果现场与图纸不符，及时进行设计变更按图纸进行现场放线和高程测量向施工单位现场交点（1）园林监理向施工单位现场交点（水准控制点和坐标控制点）。（2）园林施工单位按约定的进场时间进场施工，首先按图纸进行现场放线和高程测量。（3）如果现场情况与图纸不符，应及时向技术部反馈，由技术部通知设计单位进行设计变更。（4）由园林监理和设计师复线。（5）将放线时的导向点和关键点固定。（6）本阶段注意事项：A.园林施工单位应对监理提供的水准控制点与坐标控制点进行复测，应与主体水准点和坐标点闭合。B.应妥善的保护好放线时的导向点和关键点，避免多次放线误差和降低工作效率。（二）进场施工（园林土建装饰部分参见工程板块相关程序）1.园林小品施工流程图280 基础开挖园林监理和相关单位验槽基础施工成品保护小品装饰施工相关材料和混凝土送检和试压小品主体施工基础回填基础不合格，进行处理（1）基础开挖（2）园林监理和相关单位验槽（3）基础不合格报技术部由结构工程师或设计单位提出处理方案，选定方案后进行基础处理，处理后重复流程（2）。280 （4）验槽合格后基础施工（5）基础回填（6）小品主体施工（7）相关材料和混凝土送检和试压（8）小品装饰施工（设计单位重点监控环节）（9）成品保护（10）本阶段应注意问题：A.在雨季施工时应作好基础的排水处理措施。B.对于基础处理应注意选择有利于工期和成本的方案。C.雕塑小品施工应尽量选择在工程接近尾声或不被干扰的时间施工。2.石景施工流程图280 景石基础开挖景石运输到现场园林监理验货到采购点选石拍照打号落实景石采购地点基础垫层施工景石安装设计师现场指导成品保护景石细节调整（1）根据施工图确定景石产地落实景石采购地点（预算部确定景石价格）（2）设计师或园林监理到采购点选石拍照打号（3）景石运输到现场园林监理验货（4）景石基础开挖（5）景石基础垫层施工（6）景石安装（7）设计师现场指导（8）景石细节调整280 （9）成品保护（10）本阶段应注意问题：A.景石吊装时应特别注意安全，景石之间的连接应安全可靠。B.景石安装是一个再创作的过程不能简单的堆砌。C.土山电石时应注意景石埋设深度，应检查是否有倾覆的隐患。3.植物景观施工（1）施工前准备流程图辅助材料准备水源、电源准备人力、机具准备土壤准备场地清理A.场地清理，清除施工场地上所有垃圾、建渣及破除硬地。B.土壤准备a.种植土回填到位，灌水沉降，高度达到设计要求。b.土壤整理，堆坡造形做到坡度适宜、坡形流畅,清除建渣、垃圾。c.根据情况进行土壤施肥、除草、消毒杀菌。C.人力、机具准备a.根据工程情况组织技术人员、施工班组到场。b.施工用各种工具、机器设备准备充足到位。D.水源、电源准备落实水源、保证充足。电源铺设到位并符合安全规定。E.辅助材料准备280 准备支撑、棕绳、铁丝、铁钉、遮阳网、薄膜等辅助材料。（2）乔木施工定点放线支撑栽植装运起苗挖种植穴（坑）浇水A.定点放线。根据图纸要求结合现场情况确定大树栽植位置。B.挖种植穴（坑）。根据土壤情况种植穴应比土球大30—100厘米。上下大小一致。C.起苗。根据品种规格确定土球大小，土球完整，包装规范。D.装运。吊装运输要轻起轻放，不得损伤树木。小乔木装车不可过多。E.栽植。对树冠适当整形修剪后，调整好树冠方向，树干栽正，土壤回填时分层夯实。F.支撑。支撑可用竹木支撑，也可钢丝拉线。注意统一、规范。G.浇水。栽好后及时浇水，做好水圈，浇足浇透。浇完后填平水圈，做成包子形。（3）灌木地被栽植A.大灌木栽植流程图280 定点放线挖种植穴栽植浇水a.定点放线。根据图纸要求确定栽植位置。b.挖种植穴。根据土球大小确定种植穴大小。c.栽植。注意方向正确，栽直栽正，土壤夯实。d.浇水。栽后及时浇水，浇足浇透。B.小灌木及地被栽植浇水栽植放线流程图a.放线。根据图纸要求用灰线放好图案，注意线条流畅，图案美观。b.栽植，注意深浅适度，稀密适宜，栽直、栽紧。c.浇水。栽后及时浇水，小水慢浇，浇足浇透。（4）草坪建植流程图280 浇水播种或铺草皮土壤处理A.土壤处理。土壤整平、耙细，建渣、石头清理干净。根据情况施肥、消毒、除草。B.播种或铺草皮。播种适量，均匀。铺草皮要平整、无缝。有缝铺法留缝要整齐。播种、铺草后要适当压紧。C.浇水。播种、铺草后及时浇水。小水慢浇，浇足浇透。（5）花坛栽植和鲜花摆放按设计要求用灰线放好图案后栽植摆放，注意花面平整，收边整齐。五、相关文件和记录《评标备案表》《合格供方名单》《招标公告》《招标文件》《甲方监督记录》《现场签证记录单》《图纸会审纪要》280 空气检测程序一、空气检测流程图单体工程施工完毕检测单位报方案、报价确定检测单位、签订合同现场检测出具检测报告二、检测条件单体工程施工完毕三、检测时间确定工程部根据工程情况确定检测时间，通知检测单位进行检测。四、检测流程（一）检测单位来现场进行实测。（二）出具空气检测报告。五、记录空气检测报告280 防雷检测验收程序一、防雷检测验收流程图资料准备递交检测申请、资料交纳检测费用现场检测检测报告二、验收条件（一）防雷接地工作全部完成。（二）相关资料准备齐全。三、验收时间确定防雷检测验收由工程部水电工程师负责组织，安装施工单位配合，进行检测验收。（一）向气象局递交防雷检测验收申请。（二）气象局接收资料后确定检测单位，通知办理人员交纳检测费用。（三）检测费交纳后，检测单位确定前来现场检测时间。四、检测验收流程（一）防雷检测单位来现场进行实测。（二）检测合格后，防雷检测单位将检测报告送交气象局；若不合格，由施工单位进行处理后，再联系检测单位进行检测，直至合格。（三）领取防雷检测验收报告五、记录控制《防雷检测验收报告》280 工程初验程序一、工程初验流程图单位工程全部完成初验时间确定组织初验整改后复查签署竣工验收报告验收通过准备竣工验收需整改合格二、验收条件（一）建筑工程所有工作内容按照设计图纸全部施工完成（室外散水以内部分）。（二）消防验收完成。（三）电梯验收完成。（四）空气检测完成。（五）通水、通电。三、验收时间确定（一）工程部经过检查所有工序都合格后，可告之施工单位，同意其进行初验。（二）工程部确定初验时间。四、初验验收流程280 （一）工程部通知须参加竣工验收的五方单位（建设单位、施工单位、设计单位、勘察单位、监理单位）及技术部，告之其验收时间。（二）参会人员签到，组织验收，（三）工程初验完成，填写《工程初验记录表》。（四）工程合格则初验通过；若有需要整改的组织施工单位进行整改。整改完后形成《初验整改记录》，组织相关单位进行复验直至合格。（五）参与单位签署《竣工验收报告》五、验收记录（一）《工程初验记录》（二）《初验整改记录》（三）《竣工验收报告》280 竣工验收程序一、竣工验收流程图资料准备监理评估报告电梯验收合格证消防验收报告竣工验收报告验收时间确定组织验收资料审查验收完成二、验收条件（一）建筑工程所有工作内容按照设计图纸全部施工完成（室外散水以内部分）。（二）经过五方（建设单位、施工单位、勘察单位、设计单位、监理单位）初验合格，并签署《竣工验收报告》。（三）消防验收完成。（四）电梯验收完成。三、验收时间确定（一）工程部经过检查所有工序都合格后，可告之施工单位，同意其进行竣工验收。（二）施工单位填写《竣工验收告知单》，甲方工程部签字确认，280 （三）施工单位将《竣工验收报告》、《竣工验收告知单》、《消防验收合格证》《电梯验收合格证》交质检站，告之工程验收时间。（四）工程部与质检站联系，根据质检站的时间安排，确定竣工验收时间。四、竣工验收流程（一）工程部通知须参加竣工验收的五方单位及技术部，告之其验收时间。（二）参会人员签到，组织验收，工程无质量问题，质检站验收合格、通过。（三）相关竣工验收资料签字。（四）土建施工单位及安装施工单位将竣工资料报送质检站审查。（五）质检站出《建筑工程质量监督报告》，该报告由质检站直接报送建委。（六）竣工验收完后可立即通知报建部门进行产权面积测量。五、验收记录（一）竣工验收备案表（二）观感评定（三）竣工验收签到表（四）竣工验收报告280 竣工资料移交程序一、竣工资料移交流程图竣工资料准备竣工资料移交物管竣工资料移交发展部竣工资料移交集团档案室土建资料安装资料电梯资料分包资料出具档案进馆意见书配合发展部档案馆存档二、移交准备（一）资料齐备，完整。（二）竣工资料要求四套，竣工图五套（三套竣工图存档，二套竣工图测量产权面积用），声像资料两套。（三）档案馆存档资料全部为原件，集团档案室、物管存档资料均为复印件。三、移交流程（一）工程竣工验收完成后，及时将竣工资料、竣工图（复印件各一套）移交物管方。（二）竣工资料、竣工图（复印件各一套）移交集团档案室。（三）将竣工资料、竣工图（原件一套）、声像资料一套，移交集团发展部，配合发展部完成档案馆存档。（四）所有移交资料均需完善移交手续，移交人和接收人均应签字。四、记录（一）移交记录（二）进馆意见书280 竣工备案程序一、竣工备案流程图资料准备建委窗口提交备案资料当场予以备案返还建委盖章的工程竣工验收备案表备案表移交发展部办理产权资料完善、整改审查不合格合格二、备案条件（一）所有验收全部完成（竣工验收、消防验收、卫生防疫验收、总平绿化验收、防雷验收、人防验收、规划验收、电梯验收、环保验收）。（二）备案相关资料全部准备齐备（详见备案资料目录清单）。三、备案流程（一）所有要求的资料准备齐备后，到建委窗口办理备案。（二）窗口接收人员立即对资料进行审查，若资料不完善，将资料补齐后再次到窗口备案。（三）若审查合格，窗口在竣工验收备案表上盖章、准予备案，返还竣工验收备案表。（四）备案完成后及时将竣工验收备案表移交发展部，办理产权用。四、相关记录（一）竣工验收备案表（二）备案资料目录清单280 两书范本编制程序一、两书范本编制流程图工程部编制“两书”初稿商品房使用说明书商品房质量保证书律师审核、修改销售部组织评审、修改完成两书编制二、编制说明（一）商品房使用说明书、商品房质量保证书作为竣工备案的资料和交付业主的资料，在编制草稿完成后必须经过律师的审查，并经相关部门评审后才能最终定稿。（二）形成的最终稿由销售部发放业主。三、记录《商品房使用说明书》《商品房质量保证书》《评审记录》280 附录：工程管理相关表格(周例会)会议签到表工程名称：编号：分部工程主持人会议地点会议日期会议主要议题：签到者工作单位职务联系地址电话注：本表一式多份，参加会议单位各留一份，表后附会议记录内容。280 罚款单受罚单位：片区（栋号）：罚款事由：本次罚款金额元（大写：）。成都置信实业（集团）有限公司XXXXXX项目部经办人：负责人：XXXX年XX月XX日280 甲方通知**工字工程名称：编号：致：(施工单位)通知内容：甲方代表：日期：年月日施工单位签收意见：签收人：日期：年月日280 工程协调会议纪要NO：时间：参会人员：主持人：会议议题：会议内容签认280 报送质检站资料卷内目录工程名称内容质检站报送资料工程地点监理单位设计单位施工单位开工时间年月日竣工时间年月日序号名称份数备注1质量监督备案表12建设工程质量监督书13地基与基础分部工程质量验收报告及质量文件汇总表114主体结构分部工程质量验收报告及质量文件汇总表115地基验槽记录16地基处理工程质量验收报告及质量文件汇总表17桩基础工程质量验收报告及质量文件汇总表18其他子分部（子单位）工程质量验收报告及质量文件汇总表1复印件9建筑设备安装工程质量文件汇总表110施工图设计文件审查合格文件和备案文件1复印件11工程竣工验收通知书112工程竣工报告113勘察文件质量检查报告114设计文件质量检查报告115监理单位质量评估报告116施工许可证1复印件17消防验收意见书1复印件18房屋建筑工程节能验收意见书1复印件19电梯验收合格证1复印件20质量保修书1280 备案资料目录清单工程名称内容质检站报送资料工程地点监理单位设计单位施工单位开工时间年月日竣工时间年月日序号名称份数备注1工程竣工验收备案表12工程竣工验收报告13建筑工程施工许可证114施工图设计审查批准书115勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告16设计单位对工程设计文件的质量检查报告17监理单位对工程质量的评估报告18竣工验收原始文件、观感评定表19规划、消防、环保、防雷、卫生检疫等验收许可证110质量保修书111商品房质量保证书及使用说明书112电梯、扶梯工程验收准用证113工程结算书1甲乙双方盖章质保资料1单位工程质量综合评定表12质量保证资料核查表13单位工程观感质量评定表1（土建、安装各1份）4分部工程质量评定表1每个分部各一份5单位工程混凝土试块强度汇总表16混凝土强度合格评定17单位工程砂浆强度评定1280 8砌筑砂浆强度评定19钢材质量证明单、试验单汇总表110焊接试验报告汇总表111水泥出厂合格证、试验报告汇总表112砖出厂合格证、试验报告汇总表113防水材料合格证、试验报告汇总表114安装材料、设备合格证、试验单汇总表115开、竣工报告116地基与基础、主体结构分部工程及单项工程质量验收报告117建设工程质量整改通知书及整改完成报告书118验槽记录1280 材料进货检验监督记录序号材料名称供货单位检验情况结论检验人审核人注：1、对所有进场材料均需检验。2、检验情况应包含产品质量、几何尺寸、产品合格证、送检情况等内容。3、本表由甲方代表进行填写，部门负责人审核，工程部存档。280 见证取样送检记录表序号取样材料名称、规格、型号进场时间取样数量取样时间见证人审核人注：1、对所有需专业机构检验的材料，均需见证取样。2、本表由工程部监理进行填写，工程部存档。280 定位放线复核记录NO：工程名称施工单位复核人时间主要内容或附图：签认：年月日280 楼地面工程验收记录编号：工程名称施工单位验收人/时间审核人/时间验收部位表面平整度踢脚线上口平直缝格平直验收结果备注注：1、水泥豆石面层表面平整度不大于±5mm，水泥砂浆面层表面平整度不大于±4mm；水泥豆石（水泥砂浆）踢脚线上口平直不大于±4mm、缝格平直不大于3mm。2、符合要求√表示和不符合要求用X表示。3、检查范围：按楼层分段，按房间编号，进行全数检查。4、本表必须由甲方代表检查时进行填写，部门主管进行审核，填写完成后，填写人存复印件，原件工程部存档。280 门窗工程质量验收记录编号：工程名称施工单位验收人/时间审核人/时间验收部位门窗开启灵活打胶质量玻璃有无损坏气泡验收结果备注注：1、符合要求√表示，不符合要求用X表示。2、检查范围：按楼层分段，按房间编号，进行全数检查。3、本表必须由甲方代表检查时进行填写，部门主管进行审核，填写完成后，填写人存复印件，原件工程部存档。280 防火门、入户门质量验收记录编号：工程名称施工单位验收人/时间审核人/时间验收部位油漆脱落色泽不均焊接质量门锁质量表面碰伤翘曲验收结果备注注：1、油漆脱落、色泽不均、表面碰伤、翘曲用“是”或“否”表示，焊接质量、门锁质量用“合格”和“不合格”表示2、检查范围：按每户进行编号，进行全数检查。3、本表必须由甲方代表检查时进行填写，部门主管进行审核，填写完成后，填写人存复印件，原件工程部存档。280 抹灰工程验收记录编号：工程名称施工单位检查人/时间审核人/时间部位房间号客厅卧室卫生间厨房储藏间书房墙面天棚墙面天棚墙面天棚墙面天棚墙面天棚墙面天棚垂直度平整度阴阳角方正垂直度平整度阴阳角方正垂直度平整度阴阳角方正垂直度平整度阴阳角方正垂直度平整度阴阳角方正垂直度平整度阴阳角方正注：1、一般抹灰：立面垂直度4mm，表面平整度4mm、阴阳角方正4mm。高级抹灰：立面垂直度3mm，表面平整度3mm、阴阳角方正3mm。2、检查范围：按房间编号，全数检查。3、本表必须由甲方代表检查时进行填写，部门主管进行审核，填写完成后，填写人存复印件，原件工程部存档。280 涂料验收记录表编号：工程名称施工单位验收人/时间审核人/时间验收部位起皮泛碱裂纹颜色检查结果备注注：1、起皮、泛碱、裂纹有则用√表示，没有用X表示。颜色均匀用√表示，不均匀用X表示3、检查范围：按内墙涂料和外墙涂料分类，内墙涂料按房间编号进行全数检查。外墙涂料按楼层分段，以轴线划分部位进行检查。4、本表必须由甲方代表检查时进行填写，部门主管进行审核，填写完成后，填写人存复印件，原件工程部存档。280 护栏和扶手质量验收记录编号：工程名称施工单位验收人/时间审核人/时间验收部位不锈钢破损锈蚀焊接质量连接牢固玻璃损坏气泡验收结果备注注：1、质量符合要求用√表示和不符合要求用X表示。2、检查范围：按楼层和楼梯进行编号，进行全数检查。3、本表必须由甲方代表检查时进行填写，部门主管进行审核，填写完成后，填写人存复印件，原件工程部存档。280 室外面砖验收记录编号：工程名称施工单位验收人/时间审核人/时间验收部位色泽表面平整度立面垂直度验收结果备注注：1、检查标准：表面平整度2mm，立面垂直度3mm；色泽是否有色差2、检查范围：按楼层分轴线进行检查。3、本表必须由甲方代表检查时进行填写，部门主管进行审核，填写完成后，填写人存复印件，原件工程部存档。280 混凝土浇筑申请单NO：工程名称浇筑部位浇筑时间砼等级砼方量隐蔽资料施工单位：年月日安装单位：年月日监理单位：年月日建设单位：年月日280 工程初验记录NO：工程名称设计单位监理单位勘察单位施工单位初验时间验收内容：签字确认：建设单位：设计单位：勘察单位：监理单位：施工单位：年月日280 初验整改记录NO：工程名称整改完成时间整改内容完成情况：签字确认：建设单位：设计单位：勘察单位：监理单位：施工单位：年月日280 图纸问题记录清单NO：工程名称施工单位土建/安装时间问题记录：280 文件资料交接清单No.:接收部门接收人移交部门移交人序号名称份数交接日期公共设施设备移交清单280 序号：移交单位接收单位工程名称移交分项名称移交日期接收日期移交内容：日期：年月日移交单位：日期：年月日接收单位日期：年月日280 验收报告工程或费用名称：工程地点：验收日期：施工单位及代表人：验收单位及代表人：编制人：质量说明：工期说明：安全文明施工说明：资料说明：280 外来文件登记表部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编号：CX-4T01-07序号文件名称文号文件来源接收人接收时间适用条款分发记录备注280 文件外发记录部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编号：CX-4T01-10序号文件名称文件编号外发单位发放日期页数审批人收方签名回收日期280 采购计划（安装）序号材料、设备名称安装部位或要求计划采购时间进场时间采购数量主要负责人供应方式备注工程预算一、给排水二、强弱电三、其他280 供方评价记录表编号：CX-7T04-02No.：供方名称地址电话/传真联系人本公司采购的产品/服务内容供方简介及质量能力评价：相应资质等级证书供货保障能力评价市场信誉及业绩评价价格合理程度评价售后服务能力评价企业信誉及财务状况评价参加评审人员：评审时间：年月日评审结论评审负责人：年月日批准：年月日280 供方业绩评定表编号：CX-7T04-04No.：供方名称提供的产品/服务内容评定日期动态管理监督归口部门意见审核：年月日批准：年月日280 序号供方名称提供产品/服务分类企业资质法人代表公司地址电话资质证明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合格供方名单编制/日期：批准/日期：280 项目估算工作程序一、目的（一）为拟开发项目地块的获取提供可靠的建安成本的依据；或为已有的地块修建何种建筑产品形式获得较大利润提供可靠的建安成本的依据。（二）为方案设计提供限额设计中建安成本的依据。二、范围适用于****集团住宅房产板块所有投资开发项目建安成本的估算控制管理。三、职责（一）技术部负责提供拟获得或现有的地块的总平图、结构选型方案、产品形式、总用地面积、基底面积或建筑密度、有无地下室、容积率、绿化率等技术经济指标。（二）预算部根据技术部提供的前述资料负责编制项目投资的建安成本估算。（三）若方案无较大变化，项目建安成本概算总价原则上不能超过估算总价的20%。四、程序（一）技术部提供地块的总平图、结构选型方案、产品形式、总用地面积、基底面积或建筑密度、有无地下室、容积率、绿化率等技术经济指标给预算部。（二）预算部牵头组织技术部、策划部、工程部参加召开估算编制碰头会。（三）预算部编制建安成本估算书。（四）预算部牵头组织技术部、策划部、工程部、公司领导召开估算评审会，并由预算部作好记录。若评审通不过，则由技术部修改结构选型方案、容积率等技术经济指标，重复1-4的程序。（五）若评审通过，则向策划部（财务部）输出用于编制项目投资估算；向技术部输出用于向设计单位下达方案限额设计任务书。五、流程图280 技术部提供地块设计资料预算部牵头组织技术部、策划部、工程部参加召开估算编制碰头会策划部（财务部）编制项目投资估算技术部向设计单位下达方案限额设计任务书评审修改经济指标预算部编制建安成本估算书（表）六、支持文件（一）拟获得或现有的地块的总平图、结构选型方案、产品形式、总用地面积、基底面积或建筑密度、有无地下室、容积率、绿化率等技术经济指标。（二）相同项目或最接近项目的建安工程造价指标历史经验数据。（三）最新的市场价格（人工费、材料费、机械费、规费等）。七、相关记录（一）估算编制碰头会会议纪要。（二）《项目建安成本估算书（表）》。（三）估算评审会会议纪要。（四）估算评审记录。（五）估算输出记录。八、表格模板《项目建安成本估算评审表》280 项目概算工作程序一、目的（一）为拟开发项目的利润指标（销售定价）提供可靠的依据。（二）为初步设计或施工图设计提供限额设计中建安成本的依据。二、范围适用于****集团住宅房产板块所有投资开发项目建安成本的概算控制管理。三、职责（一）技术部负责提供拟开发项目经政府规划部门批准的总平图、方案、产品形式、总用地面积、基底面积或建筑密度、有无地下室、容积率、绿化率等技术经济指标。（二）预算部根据技术部提供的前述资料负责编制项目投资的建安成本概算。（三）若施工图与方案无较大变化，项目建安成本预算总价原则上不能超过概算总价的12%。（四）工程部提供交付标准。四、程序（一）技术部提供项目经政府规划部门批准的总平图、方案、产品形式、总用地面积、基底面积或建筑密度、有无地下室、容积率、绿化率等技术经济指标给预算部。（二）工程部提供交付标准给预算部。（三）预算部牵头组织技术部、策划部、工程部参加召开概算编制碰头会。（四）预算部编制建安成本概算书。（五）预算部牵头组织技术部、策划部、工程部、公司领导召开概算评审会，并由预算部作好记录。若评审通不过，则由预算部修改、调整建安成本概算书，直到通过为止。（六）若评审通过，则向策划部输出用于编制《**项目质量计划》；向技术部输出用于向设计单位下达施工图限额设计任务书。五、流程图280 技术部提供项目资料预算部牵头组织技术部、策划部、工程部参加召开概算编制碰头会策划部编制质量计划技术部向设计单位下达初步设计或施工图设计限额设计任务书计任务书评审预算部编制建安成本概算书（表）和编制说明六、支持文件（一）拟开发项目经政府规划部门批准的总平图、方案、产品形式、总用地面积、基底面积或建筑密度、有无地下室、容积率、绿化率等技术经济指标。（二）相同项目或最接近项目的建安工程造价指标历史经验数据。（三）最新的市场价格（人工费、材料费、机械费、规费等）。七、相关记录（一）概算编制碰头会会议纪要。（二）《项目建安成本概算书（表）编制说明》。（三）《项目建安成本概算书（表）（明细内容）》。（四）概算评审记录。（五）概算输出记录。八、表格模板（一）《项目建安成本概算书（表）编制说明》模板（二）《项目建安成本概算书（表）》见附件一。（三）《项目建安成本概算审批表》。280 附件１：建安成本编制说明（略）*****预算部二00*年*月*日附件：******交付标准******土建交付标准（略）水电交付标准（略）280 项目预算工作程序一、目的（一）为项目各栋号的预售提供准确的图算面积。（二）对项目各栋号施工图预算的建安成本进行有效控制。（三）对项目各栋号施工图限额设计的建安成本进行评定。（四）为工程招标的建安成本标底提供可靠的依据。（五）为施工合同的签订提供准确的价款。（六）为工程款的支付提供依据。二、范围适用于****集团住宅房产板块所有投资开发项目建安成本的预算控制管理。三、职责（一）技术部负责提供已经审核通过的全套施工图。（二）销售部提供房号。（三）预算部根据施工图准确计算各栋号的建筑面积（房屋产权预售面积：分别计算每套套内面积、栋公摊面积和公摊系数、建筑面积、公有面积；以及配套房屋的建筑面积、不销售房屋的建筑面积）。（四）预算部根据施工图编制预算书。（五）施工过程中无重大调整，项目建安成本结算总价原则上不能超过预算总价的8%。四、程序（一）预售面积计算1.预算部根据技术部提供的施工图图纸和销售部提供的房号安排土建造价师进行房屋面积计算。2.计算人员对计算出来的面积进行复核后交预算部主管审核。3.计算人员根据预算部主管审核结果制表报公司委托的房屋测绘机构核对。4.和房屋测绘机构进行核对,核对完毕由测绘公司出具面积报告，由报建部门交政府产权部门进行审查备案。5.预售报告由报建部门输出给销售部、行政部（备案）。（二）施工图预算1.预算部牵头组织技术部、工程部召开预算编制碰头会。2.由技术部提供审查合格的全套施工图图纸给预算部。280 3.由工程部组织，预算部各工种造价师参加图纸会审。4.由技术部提供分包工程的方案及细部作法。5.预算部进行施工图预算，编制全面预算书。6.预算部内部评审预算书。7.预算部形成项目预算并报批。8.若实际施工中，设计变更引起的累计成本超过概算的1%，则应编制概算调整报告。五、流程图（一）预售面积计算流程图出具面积报告交政府产权部门审查备案由报建部门委托测绘公司出具面积计算成果表预算部安排土建造价师计算技术部提供施工图图纸技术部提供施工图图纸预售报告（二）施工图预算编制流程图预算部形成项目预算并报批预算部审核预算书预算部造价师进行施工图预算，编制预算书技术部提供施工图图纸编制概算调整报告参加图纸会审六、相关文件（一）定额1.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2003。2.《四川省建设工程工程量清单计价定额：应用指南》。3.《四川省建设工程工程量清单计价定额：A.建筑工程》。4.《四川省建设工程工程量清单计价定额：B.装饰装修工程》。5.《四川省建设工程工程量清单计价定额：C.安装工程（上）》。6.《四川省建设工程工程量清单计价定额：C.安装工程（中）》。7.《四川省建设工程工程量清单计价定额：C.安装工程（下）》。8.《四川省建设工程工程量清单计价定额：D.市政工程》。9.《四川省建设工程工程量清单计价定额：E.园林绿化工程、措施项目、规费、附录》。10.《四川省建设工程计价定额（一）SGD1-2000》。280 11.《四川省建设工程计价定额（二）SGD1-2000》。12.《四川省建设工程计价定额（三·附录）SGD1-2000》。13.《四川省装饰工程计价定额SGD2-2000》。14.《四川省市政工程计价定额（一）SGD3-2000》。15.《四川省市政工程计价定额（二）SGD3-2000》。16.《四川省维修工程计价定额SGD4-2000》。17.《全国统一安装工程预算定额四川省估价表（一）SGD5-2000》。18.《全国统一安装工程预算定额四川省估价表（二）SGD5-2000》。19.《全国统一安装工程预算定额四川省估价表（三）SGD5-2000》。20.《全国统一安装工程预算定额四川省估价表（四）SGD5-2000》。21.《四川省仿古建筑及园林工程计价定额SGD6-2000》。22.《四川省建筑工程费用定额SGD7-2000》。23.《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额》。24.《2000年定额编制说明（上、中、下册）及其所有解释和勘误》。25.其他相关配套文件。（二）信息1.《工程造价信息》。2.《建筑经济技术信息》。3.《建筑经济信息》。（三）规范、图籍1.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001、J84-2001（2002年版）。2.《组合钢模技术规范GB50214-2001》。3.《03G101-1混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则及构造详图》。4.《03G101-2混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则及构造详图》。5.《04G101-3混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则及构造详图》。6.《91SG362钢筋混凝土结构预埋件》。7.《西南G231、232冷轧肋钢筋预应力混凝土空心板》。8.《川901G302钢筋混凝土空心板》。9.《西南03G301钢筋混凝土过梁（一）（二）》。10.《G322-1-4钢筋混凝土过梁（2004年合订本）》。11.《西南地区建筑标准设计通用图合订本（1、2）》。12.《西南G701（一、二、三）框架轻质填充墙构造图集》。280 13.《西南03G601多层砖房抗震构造图集》。14.《04S1（一）给水排水标准图集给水设备安装（冷水部分）》。15.《04S1（二）给水排水标准图集给水设备安装（热水及开水部分）》。16.《04S2（二）给水排水标准图集给水设备安装（消防设备安装）》。17.《04S3（三）给水排水标准图集给水设备安装（排水设备及卫生器具安装）》。18.《04S41（一）给水排水标准图集（室内给水排水管道及附件安装）》。19.《04S42（二）给水排水标准图集（室内给水排水管道及附件安装）》。20.其他相关规范、图籍。七、相关记录（一）《项目栋号预算书》（书面资料）。（二）《项目预算书》（书面资料）。（三）项目预算审批记录。（四）预算评审表八、表格模板（一）《项目栋号预算书》。（二）《项目预算书》。（三）《建安成本预算表》。（四）《项目预算审批表》。（五）《预算评审表》。280 项目工程结算工作程序一、目的竣工结算的办理，确保开发的工程成本控制在投资预算内。二、范围适用于本公司所有投资开发项目工程建安成本的结算控制管理。三、职责（一）工程部负责供方提供的产品符合本公司要求，并对其进行控制和管理。（二）预决算部负责竣工结算准确无误，并对其进行控制。四、程序（一）工程部出具的填写、签字、盖章齐备的《竣工验收报告》一份。（二）签字、盖章齐备的竣工图一套。（三）《现场签证记录单》必须按程序办理，见（八）表格模板之2.现场签证记录单。（四）送审结算书一份。（五）具备以上条件的，方可根据合同约定办理工程竣工结算。（六）形成审定结算书，一式三份，甲方预算部二份，施工单位一份。双方经办人员签字确认，施工单位盖公章确认，预算部主管二审通过后盖部门章。（七）预算部经办人员根据审定的结算书和符合要求的《现场签证记录单》编制结算报告（若合同包括土建、安装、园林等多项，由土建造价师负责），一式四份，甲方预算部存二份，甲方财务部存一份，施工单位存一份。施工单位盖公章和法定代表人或授权代表签字后，由预算部经办人员和主管签字并盖部门章，预算部经办人员交予工程内业人员，由工程内业人员传递给工程部经办人员、主管签字并盖部门章，再传递给公司分管工程的领导审批，完成后由工程内业人员返回给预算部经办人员，预算部经办人员分别交给施工单位和甲方财务部各一份。（八）根据合同约定支付工程尾款。（九）整理结算资料，做好存档，以便查阅。（十）结算资料要求：1.施工单位的送审结算书，包括相关的结算资料。2.与施工单位、甲方现场代表、甲方预算人员的共同确认的工程量清单，须详细表明栋号、楼层、房间号、具体尺寸，所用材料规格、品种、数量同时表注明了，必要时附施工图纸说明，有特殊情况的同时注明。280 3.甲、乙双方审定的结算书，结算书须双方经办人员签字，甲方预算主管审核确认通过。4.结算报告：须注明合同价、结算价、已付款、已扣款、应付款、应扣款、质保金、退质保金时间等，在可能的情况下，说明合同价和结算价的差异原因，并经分管领导签字确认。5.各总包施工单位结算资料应包括：结算报告、项目部同意办理结算的报告(验收报告或竣工报告)、工程结算款明细单、与财务部核对的已付款对账单、有效签证单、会审纪要、其它有关结算资料。质检站验收达到合同要求工程竣工工程竣工五、流程图施工单位提交竣工图及竣工资料甲方代表甲方预算、工程及乙方三方到现场核对工程量的增与减预算师出具相关凭据及办理结算出具结算报告支付工程尾款装订相关资料资料归档六、相关文件（一）工程合同（书面资料）。（二）工程竣工图及竣工资料（书面资料）。（三）定额1.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2003。2.《四川省建设工程工程量清单计价定额：应用指南》。3.《四川省建设工程工程量清单计价定额：A.建筑工程》。4.《四川省建设工程工程量清单计价定额：B.装饰装修工程》。5.《四川省建设工程工程量清单计价定额：C.安装工程（上）》。6.《四川省建设工程工程量清单计价定额：C.安装工程（中）》。7.《四川省建设工程工程量清单计价定额：C.安装工程（下）》。8.《四川省建设工程工程量清单计价定额：D.市政工程》。9.《四川省建设工程工程量清单计价定额：E.园林绿化工程、措施项目、规费、附录》。10.《四川省建设工程计价定额（一）SGD1-2000》。11.《四川省建设工程计价定额（二）SGD1-2000》。280 12.《四川省建设工程计价定额（三·附录）SGD1-2000》。13.《四川省装饰工程计价定额SGD2-2000》。14.《四川省市政工程计价定额（一）SGD3-2000》。15.《四川省市政工程计价定额（二）SGD3-2000》。16.《四川省维修工程计价定额SGD4-2000》。17.《全国统一安装工程预算定额四川省估价表（一）SGD5-2000》。18.《全国统一安装工程预算定额四川省估价表（二）SGD5-2000》。19.《全国统一安装工程预算定额四川省估价表（三）SGD5-2000》。20.《全国统一安装工程预算定额四川省估价表（四）SGD5-2000》。21.《四川省仿古建筑及园林工程计价定额SGD6-2000》。22.《四川省建筑工程费用定额SGD7-2000》。23.《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额》。24.《2000年定额编制说明（上、中、下册）及其所有解释和勘误》。25.其他相关配套文件。（四）信息1.《工程造价信息》。2.《建筑经济技术信息》。3.《建筑经济信息》。4.规范、图籍（1）《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001、J84-2001（2002年版）。（2）《组合钢模技术规范GB50214-2001》。（3）《03G101-1混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则及构造详图》。（4）《03G101-2混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则及构造详图》。（5）《04G101-3混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则及构造详图》。（6）《91SG362钢筋混凝土结构预埋件》。（7）《西南G231、232冷轧肋钢筋预应力混凝土空心板》。（8）《川901G302钢筋混凝土空心板》。（9）《西南03G301钢筋混凝土过梁（一）（二）》。（10）《G322-1-4钢筋混凝土过梁（2004年合订本）》。（11）《西南地区建筑标准设计通用图合订本（1、2）》。（12）《西南G701（一、二、三）框架轻质填充墙构造图集》。（13）《西南03G601多层砖房抗震构造图集》。280 （14）《04S1（一）给水排水标准图集给水设备安装（冷水部分）》。（15）《04S1（二）给水排水标准图集给水设备安装（热水及开水部分）》。（16）《04S2（二）给水排水标准图集给水设备安装（消防设备安装）》。（17）《04S3（三）给水排水标准图集给水设备安装（排水设备及卫生器具安装）》。（18）《04S41（一）给水排水标准图集（室内给水排水管道及附件安装）》。（19）《04S42（二）给水排水标准图集（室内给水排水管道及附件安装）》。（20）其他相关规范、图籍。七、相关记录（一）《技术核定单》（书面资料）。（二）《设计通知单》（书面资料）。（三）《甲方通知单》（书面资料）。（四）《现场签证记录单》。（五）《（送审）结算书》。（六）《（审定）结算书》。（七）《结算报告》。（八）结算归档资料移交记录。《（审定）结算书》。（九）结算书、结算报告移交记录。八、表格模板（一）竣工验收报告（二）现场签证记录单（三）结算报告（四）结算资料目录280 附件1：竣工验收报告竣工验收报告合同名称：工程内容：工程地点：开工日期：竣工日期：验收日期：质量说明：工期说明：安全文明施工说明：资料交验情况说明：扣、罚款情况说明：施工单位（盖公章）及代表人：工程部（盖部门章）现场代表及负责人：现场代表：280 附件2：现场签证记录单现场签证记录单建设单位（以下简称甲方）：编号：施工单位：年月日项目名称栋号分部分项签证原因：签证纪录：（工程量）费用总计：甲方工程部现场代表：甲方工程部主管：施工单位代表：甲方预算部预算师：甲方预算部主管：施工单位预算：甲方分管工程领导：甲方总经理：备注：1.以上签证费用含合同约定的所有费用。2.此表一式三份，一份存工程部，一份存预算部，另一份存施工单位。3.此表必须由甲方工程部现场代表和预算师根据实际情况如实填写和核算。280 4.单项签证费用在1000-4999元的，必须由甲方主管加签意见。5.单项签证费用在5000-9999元的，必须由甲方分管工程领导加签意见。6.单项签证费用在10000元及以上的，必须由甲方总经理加签意见。7.所列项目应在完成后七日内办理签证。8.此表审核程序为：甲方工程部现场代表和预算师、施工单位代表共同收方或核对工程量——甲方工程部现场代表填写《现场签证记录单》——甲方部预算师审核签证项目和计算费用——甲方工程部主管审核（1000-4999元者）——甲方预算部主管审核（1000-4999元者）——甲方分管工程领导审核（5000-9999元者）---甲方总经理审核（10000元及以上者）。9.如未按照程序签证，该签证将不作为结算依据。280 附件3：结算报告关于*************的结算报告兹有********公司承建的******项目*****工程（合同编号：*******）现已完毕，经********项目工程部验收其质量、工期、安全文明施工等符合要求。结算如下：1、******************元2、******************元3、合计*******元该工程合同总价为¥元，因为************（注明原因），结算总价为¥元(大写:人民币***元整)，余质保金¥元(大写:人民币***元整，质保期为年，若无质量问题****年**月***日退还***元)，已支付工程款为¥元（大写:）,扣款金额为¥元（大写:人民币***元整），应支付工程款为¥元(大写:人民币***元整)。请财务部办理该项目结算。甲方：乙方（盖公章）：分管领导：法定代表人或授权代表：工程部（盖部门章）：预算部（盖部门章）：经办人：二00*年**月***日二00*年**月***日280 附件4：结算资料目录结算资料目录项目名称：******栋号：************施工单位：*****************施工内容：*****************质保金：******元大写：*************元整质保到期日期：二00**年**月***日资料目录序号具体内容页码1结算资料目录1—*2定标备案表*—*3合同评审表（下同）4合同文本5竣工验收报告6结算报告7乙方送审结算书8甲方审定结算书9认价单10数量确认单11技术核定单12甲方通知单13现场签证记录单14竣工图（存工程部）整理人：整理日期：二0**年**月***日280 项目决算工作程序一、目的运用统计技术，完成项目间工程建安成本的横向比较和改进工作。留下经验数据，为以后开发相同项目或最接近项目的工程建安成本提供参考。二、范围适用于****集团住宅房地产板块所有投资开发项目工程建安成本的决算控制管理。三、职责预算部负责项目决算准确无误，并对其进行控制。四、程序（一）栋号建安成本汇总分析。（二）项目建安成本汇总分析。（三）编制项目建安成本决算报告交财务部。五、相关记录（一）《栋号建安成本汇总分析表》。（二）《项目建安成本汇总分析表》。（三）《项目建安成本决算报告》。六、表格模板（一）《栋号建安成本汇总分析表》。（二）《项目建安成本汇总分析表》。（三）《项目建安成本决算报告》。280 附件：项目工程成本决算报告关于******一期****工程的项目工程成本决算报告*****一期****工程于200*年**月**至200*年**月**日顺利竣工，200*年**月**日顺利完成交房工作，在公司领导和各个部门的大力协作和支持下，使本工程如期竣工并顺利交房，项目成本控制、成本核算工作也随着项目开发而共同进行，截止目前为止，项目工程竣工结算工作除园林等少量工程外已基本结束。为便于公司进行项目决算，预算部现将整个项目建安成本执行情况汇总如下：1、预算执行情况：项目概算总额为***********万元，实际执行结果为***********万元，节余金额为********万元。其中园林设计费用按照园林造价的5%计算，总计为万元；预留******费用***万元；***一期预算执行情况表表一序号科目名称概算总造价(万元)实际结算造价（万元）质保金(万元)说明1前期工程费2三通一平费3临时设施费4前期环境营造5建筑安装工程费6主体基础工程7主体结构及初装修工程8主体精装修工程9主体安装工程10基础设施费（总平）11社区内市政工程12室外智能化系统13园林及环境工程14公共设施配套费15会所(社区用房)16游泳池17物业管理用房18保安亭19车库20开发间接费用21工程监理费用280 22展示厅装饰费用23工程预算提成费用24*****改造费用预留25投资合计26概算与结算差额节约金额2、未办理工程竣工结算的工程：上表中除总平园林土建、景观、植物工程未办理完结算外，其余均办理完毕结算工作，未办理完的工程结算价格为预估价，结算价格按实际结算为准。未办理结算预明细情况如下表（此费用已包含在表一中）：未完工程结算统计表表二序号施工单位工程内容合同价（万元）预计结算价(万元)说明1一期总平土建工程2一期景观绿化工程维护3总平园林工程（二标段）4一期总平环境植物工程5一期完工后新增总平植物、景观工程6一期主入口植物更换工程7*****改造工程预留8合计3、预算执行情况合同明细表：预算执行情况合同明细表表三序号施工单位工程内容合同价结算价说明　　　（万元）（万元）　1前期环境土方工程　2河堤环境土建装饰工程　3三环路50M环境土建装饰工程　4河堤环境植物工程　5三环路50M环境及河对岸植物工程　6三环路50M环境植物工程　7一期临时围墙B段　8一期临时围墙A段　9三环路50M环境水电工程　10临时办公室土建装饰工程　11一期临时围墙(原拉丝厂)　12三环路50M环境喷泉工程　13三环路50M环境灯光工程　1410kv架空线改造　15临时道路工程　16临时道路及排水工程　17河堤景观钢结构制作及安装工程　280 18河堤景观沥青道路工程　19箱变安装　20河堤休闲吧　21河堤环境灯光工程　22河堤环境水电工程　23河堤休闲娱乐健身设施　24三环路50M前期植物工程　25河堤草花及花景　26场地土方回填　27高压供用电　28清水河边防护隔离栅栏工程　29场地平整及土方回填　30地勘　31工程预算编审委托合同　321#、6#楼基础土方工程　331#、2＃地下车库土方工程　34一期降水工程　35土壤氡浓度检测　36主体工程监理　37一期外墙外保温系统　38一期1#--4#楼土建工程补充协议　39一期5#--8#楼土建工程补充协议　40一期1#地下车库土建工程补充协议　41一期2#地下车库土建工程补充协议　42一期1#--8#楼房屋安装工程　43一期1、2#地下车库安装工程　44施工用水工程　45一期管理用房土建工程补充协议　46总平雨污排水工程　47一期1#--8#楼防水工程　48一期地下车库防水工程　49铁皮围栏零星工程　50一期展示厅工程　51一期屋面及墙面彩钢工程　52一期1#-8#楼铝合金门窗工程　53一期地下车库铝合金门窗工程　54一期1#--8#楼配电箱供应合同　55一期1#、2#车库配电箱供应合同　56一期总平环境水电安装工程　57一期弱电系统施工合同　58成都城市燃气有限责任公司　59一期总平土建工程　60一期游泳池土建装饰工程　280 61一期景观绿化工程维护　62室内新风系统工程　63游泳池设备供应安装工程　641#、2#车库通风材料设备供应　65总平园林土工膜防水工程　66屋面采光顶及分户隔断工程　67总平铁花围栏及钢结构工程　68总平园林工程（一标段）　69总平园林工程（二标段）　70自来水工程　71基坑护壁临时支护工程　72一期消防施工合同　73消防给水设备供应　74正式用电变配电安装工程　751#-8#楼梯间窗及单元门制作安装工程　761#－6#楼外墙涂料工程　77八栋前铁丝网围栏制作安装工程　785栋前新增植物工程　797#－8#楼外墙涂料工程　80管理用房玻璃幕墙工程　811#－4#楼铝合金栏板制作安装工程　825#－8#楼铝合金栏板制作安装工程　83一期管理用房土建装饰工程　84一期物管用房内装饰工程　85一期防盗门工程　86一期1#-8#楼室内钢楼梯及栏杆工程　87一期总平环境植物工程　88一期总平喷泉安装　89一期总平灯光供应安装　90应急电源柜供应　91自来水总表工程　92发电机供应安装　93自来水管道穿越河道　94一期防火门工程　95一期总平GRC假山人工塑石工程　96一期煤气顶管工程　97一期总平新增钢结构工程　98隔音墙工程　99信报箱工程　100一期总平环境新增植物工程　101室内环境检测　102一期总平沥青砼道路工程　103一期交通安全设施　280 104保安亭及门楼亭木结构工程　105总平园林垃圾桶及休闲木椅　106新增零星装饰安装工程　107燃气工程合同（金属门窗厂锅炉改造）　108一期完工后新增总平植物、景观工程　109一期主入口植物更换工程　110　　****改造工程　111　　　工程竣工结算资料目前保留在****预算部，待所有结算办理完毕后将移交至集团档案室。*******预算部二00*年**月***日280 工程成本动态控制程序一、目的对工程初步投资估算过程进行有效控制，为拟开发项目地块的获取提供可靠的依据；对项目投资概算过程进行有效控制，为拟开发项目的销售定价提供可靠的依据；对栋号项目销售面积计算及预算过程进行有效控制，为公司拟开发项目的栋号标底的确定或施工合同的签订提供可靠的依据；对施工过程中发生的签证费用进行有效控制，确保开发的工程成本控制在投资概算内；供方竣工结算的办理，确保开发的工程成本控制在投资概算内。二、范围适用于本公司所有投资开发项目工程成本的控制管理。三、职责（一）预算部负责作出符合实际的初步项目投资估算。（二）预算部负责作出符合实际的项目投资概算。（三）预算部负责作出符合实际的项目施工图预算及产权面积报告并归口管理。（四）预算部负责签证单的工程量(预算部、工程部共同认可)及费用，并对其进行控制和管理。（四）预算部负责竣工结算准确无误，并对其进行控制并归口管理。四、程序（一）现场签证工作流程签证工作流程图：280 1000元以内经办人签字认可甲方现场代表、预算乙方对现场签证量认可预算部与乙方一同核对签证费用部门负责人加签意见1000元至5000元经办人签字甲方代表填写签证单5000元以上者经办人及负责人签字预算部收集归纳汇总分管领导及总经理签字认可1.签证工程量由预算部、工程部及施工单位经办人在现场实际测量数据计算工程量，由工程部经办人如实填写签证单，并对签证原因进行详细描述。否则，签证单无效。2.预算部经办人员根据双方合同约定计费方式计算签证费用（包括所有费用）。凡属于要在以后或其他施工单位扣除的，工程部经办人员要求被扣单位签字认可，否则预算部不予计算该项费用。如属于特殊情况无法取得签字的，应给予情况说明并承诺在扣款时协助预算部扣回。3.单项签证费用在1000元以下，由现场代表和预算师根据实际情况如实办理签证。4.单项签证费用在1000---5000元的，必须由主管加签意见。5.单项签证费用在5000---10000元的，必须由工程部负责人加签意见。6.单项签证费用在10000元以上的，必须由总经理加签意见。7.如未按照程序签证，该签证将不作为结算依据。（二）客户变更处理流程客户变更处理流程图：280 审核后的费用交客户签字认可并到财务部交付变更费用，同时预算部留一份复印件备案预算部接到变更通知单后进行费用核算，交主管审核签字各相关部门同意后，销售代表填写变更通知单，各相关人员签字认可，并由技术部附变更图纸收到客户变更衔接函后，与技术部、工程部相关人员到现场核实变更的可行性客户提出变更要求后，销售代表与各相关部门衔接不可行可行竣工前，销售部牵头组织相关部门对工程变更进行检查核实1.预算部土建安装园林经办人员收到销售部客户变更的衔接函后，会同技术部和工程部相关人员到现场核实情况，若不能实施，即将信息反馈给销售部；能实施由技术部出变更图纸。2.预算部土建安装园林经办人员对销售部提供的经客户、工程部、技术部签署意见的客户变更（附变更图纸）单进行费用核算。3.预算部土建安装园林经办人员对核算出来的费用交主管审核，经审核签字后将变更单交销售部由客户签字认可并到财务部交付变更费用，同时预算部留一份复印件备案。4.竣工前，销售部牵头组织相关部门对工程变更进行检查核实。（三）工程变更处理流程1.凡涉及工程成本的技术措施或设计变更应经预算部审核同意后方可执行，否则结算时属于无效资料。2.预算部经办人员接到变更资料后应在最短的时间内将费用计算出来并同投资概算进行比较分析，然后将分析比较结果交主管审核；如属于概算控制范围内则签署同意执行意见交项目部执行，否则不予同意。280 3.如属于特殊情况需增加成本的，应将该项费用报公司决策层审核同意后方可执行。4.增加的费用应按照合同约定方式办理相关资料以便在工程结算时调整。（四）材料、设备、植物等过程核价1.预算师必须及时做好材料、设备、植物等的价格、性能的市场调查工作，并将调查结果及时存入部门材料库以便部门内部共享。必须将材料参选单位存入内部资料库。2.与工程部一道对待选材料进行实地考察，提出其经济指标，进行多家比较谈判后，报技术负责人核实，最后上报工程部经理进行审定，并如实填写“分承包工程评定表、合同评定表”。五、相关记录《现场签证记录单》《数量确认单》《零星工程审批单》《客户变更单》《材料认价单》280 工程合同管理程序一、目的（一）为规范工程招标管理，维护招标单位权益，在保证项目质量、工期等要求的前提下，以合理低价选择最满意的投标单位。（二）加强成都置信实业（集团）有限公司房地产项目的合同管理，规范工作流程，维护公司权益，根据《合同管理规范》，制定本管理办法。二、范围本管理办法适用于成都置信实业（集团）有限公司所属各房地产公司直接构成发包单位项目开发成本且需要承包单位通过工程施工形成实体产品（如土建、安装、装饰、园林环境等）的合同。三、职责（一）成都置信实业（集团）有限公司总部财务中心成本管理组负责对本程序的制订、修改、解释、指导、监督检查。（二）成都置信实业（集团）有限公司所属各房地产公司负责签订、履行工程合同的人员（包括经办、审批、资料管理等）贯彻执行本程序。四、程序（一）工程招标工程招标流程图：280 项目部分包工程预算部经济指标相关技术指标列出工程量及工程价列出工程名称分类定标I类工程：工程部、预算部列出需考察的单位，货比三家,共同确定中标单位。III类工程：工程部、预算部列出需考察的单位3-5家.邀标工程部、预算部列出需考察的单位3-5家.向投标单位及时反馈信息，与中标单位签定合同,进入施工期。分析综合比较评定表，并向负责人汇报邀标招集相关人，定标会的招开，确定中标单位工程部、预算部内部开定标会,共同议标确定中标单位.向投标单位及时反馈信息，与中标单位签定合同,进入施工期。向投标单位及时反馈信息，与中标单位签定合同,进入施工期。1.根据项目质量计划、工程方案或工程图纸，预算部会同项目部拟定工程采购计划。2.预算部根据工程技术方案或工程图纸，概算工程量和工程造价，列出所属工程造价的类别：Ⅰ、壹万元以下；Ⅱ、壹万元至伍万元（含伍万元）；Ⅲ、伍万元以上。3.预算部根据采购计划会同项目部拟定招标文件（预算部拟定经济费用指标、项目部拟定技术质量指标），向合格供方单位发放招标通知（电话或书面均可）。4.工程分类定标：（1）Ⅰ类由工程部和预算部在合格供方单位中选择1—3家进行比较分析，然后共同确定中标单位。（2）Ⅱ类由工程部和预算部在合格供方单位中选择3家，采用邀标形式，在分管领导的主持下，由工程部和预算部相关人员参加召开定标会，共同议标确定中标单位。（3）Ⅲ280 类由工程部和预算部在合格供方单位中选择3家以上有实力、有代表性的单位，在投标资料完整的情况下，由总经理主持、分管领导和工程部、预算部经办人员以及部门主管共同参加的定标会，通过会议选择单位。（4）如属于特殊情况未进行招标或招标单位数量不足的应进行说明。（5）所有涉及方案及图纸的招标，招标经办人员应进行经济指标分析，从而确定标底。给定标会议提供经济参考指标。5.向投标单位反馈信息：（1）及时通知中标单位，并通知该单位到工程部衔接工程施工或供货要求，并及时签订合同。（2）及时通知未中标单位，向其说明未中标原由，增强我公司招标的公平性。（二）合同评审及签订合同签订流程图乙方签字认可并加盖合同专用章返甲方形成正式合同（一式捌份，甲方陆份，乙方贰份）工程部对技术、质量及工期指标进行评审预算部草拟合同初稿（后附定标资料）律师审核修改工程部内业人员对合同进行分发，施工单位贰份，预算部叁份，财务部壹份，行政部壹份，工程部壹份工程、预算经办人及负责人签字、分管领导及授权代表签字加盖公司合同专用章预算部将合同录入资金管理系统进行管理（按资金系统管理办法进行管理）注：合同编号以预算部编号为准。1.预算部经办人根据招标谈判约定条件，结合公司前期合同样本起草合同草案（技术、质量及工期指标由工程部提供），该草案内容是经施工单位认可的内容，将合同草案交律师评审并修改。280 2.施工单位签字盖章后的合同，签交与律师审核见证。3.合同经办人、主管、分管领导、总经理签字认可，并盖合同专用章。4.合同一式捌份，公司留陆份，返施工单位贰份。5.预算部经办人员对合同进行分发并归档管理，并将合同录入资金系统软件，统一编号。（三）合同履行1.工程实施前，工程部、预算部相关人员对合同内容进行学习，着重对工期、质量、工程范围、付款方式、违约责任、发包单位职责（即甲供材料设备、甲方限价、甲方分包等范围）、总分包的关系等，以便各岗位人员协调、配合。2.合同款支付（1）工程付款审批流程（详见资金管理工作程序）（2）对质保金等余款的支付办法应作明确规定。3.合同变更的管理合同订立后，因客观条件发生变化需要变更合同内容的，或者承包单位提出变更要求的，经办人员应及时向部门经理请示报告，部门经理同意变更的，经办人员在与对方协商一致后起草变更后的条款，再按照合同订立的有关程序办理，严禁擅自变更合同。4.合同结算（1）当合同中约定的承包单位的责任和义务已全部完成，并且通过验收、达到了工程结算条件，由主办监理工程师协助合作方收集整理结算资料，填写《工程竣工验收报告》。（2）如工程存在质量问题或履约过程中承包单位存在违约情况等，主办监理工程师应在竣工验收报告中作出详细说明及处理意见。（3）由预算负责按合同确定的结算方式办理结算，并特别注意：奖罚条款的执行（如工期奖罚、质量奖罚、安全奖罚等）、承包方承诺让利、各项费用的计取或扣除（如水电费、扣款项目、保修金等）、承包单位多报领的甲供材料、变更签证未如实实施的部分、钢材实际用量、主材价格等。（4）工程结算的具体方法按《项目工程结算工作程序》执行。（5）工程结算要注意结算资料的及时整理、分类、归档、保存。五、相关文件及记录《合同法》《工程资金管理程序》《项目工程结算工作程序》《合同评审表》280 工程资金管理程序一、目的（一）加强项目的资金管理，规范工作流程，维护公司利益。（二）对工程款支付过程进行有效控制，确保工程合同能够顺利执行，工程项目能够顺利开展，为开发项目的质量提供可靠的后勤保障。（三）杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。二、范围（一）工程款的审批、支付（预付款、进度款、质保金）。（二）材料、设备款的审批、支付。三、职责（一）预算部做好资金计划，按计划支付。（二）预算部配合财务部作好资金调配工作，进行资金运作调节（如削峰填谷）。（三）预算部按合同约定付款方式，出具相应付款凭证，保证工程款支付凭据中不出现差错，如实详细签写形象进度和付款金额。四、程序（一）资金计划1.按财务要求编制月、季、年及项目资金计划表。年初做全年付款计划，年终做全年付款情况统计表；月末做下月付款计划，月终对当月付款情况进行统计2.按合同条款在资金系统里面编制合同资金计划表，付款计划。（二）工程款支付1.原则上每月25日由工程部提出工程进度计划，然后由预算部编制付款计划，并交财务部备案。2.工程部现场代表根据工程质量、进度情况，对照合同，签字认可工程承包单位提交的付款申请。3.预算部经办人员参照合同，核实应付款金额，依照付款计划和付款申请，填写《工程款支付凭据》。4.《工程款支付凭据》作为公司财务部支付工程款的依据，由预算部经办人员、工程部现场代表、工程预算部主管、财务部相关人员、项目负责人或授权代表签字后生效。5.《工程款支付凭据》审核签字时间：预算部、工程部、财务部各壹天，相关领导共叁天。6.工程款支付凭据审批流程及管理280 工程付款审批流程图：预算部主管审核签字预算部经办人员出《工程款支付凭据》预算部经办人员进行审核，确定付款金额工程部经办人员审核形象进度；附质量等说明承包单位报付款申请报告授权代表签字工程部相关人员复核签字财务部相关人员复核签字项目负责人签字工程部内业通知承包单位领款五、相关文件及记录《资金管理系统软件》《付款计划》《付款申请单》《工程款支付凭据》（见资金管理系统）。280 成本资料管理程序一、目的为保守公司秘密，加强项目的成本资料管理，规范工作流程，有效地保护和利用成本资料，维护公司利益，特制定本制度。二、范围（一）公司项目投资的可行性研究分析报告，建筑、装饰、安装、园林等工程的投资分析。（二）项目投资概算、施工图纸、施工图预算、招投标资料、施工合同、结算书、结算报告等公司所有投资开发项目工程的成本资料。（三）工程变更、材料及成品半成品核价资料、电子文档成本资料；三、职责确保成本资料的完整，保密，分类归档，严格管理。四、程序（一）严守关于造价和成本方面的秘密，包括成本、标底、施工单位的报价等。（二）必须将带有保密性质的文件放在文件柜中并分专业，进行分类整理，并编号存放，做好保密工作。（三）合同文本原件（包括合同文本、相关补充协议、合同评审表等）应由专人统一编号后妥善保管。（四）对于合同履行及工程款支付，应确保其完整性，要求部门主管统一做好项目记录、各专业做好各专业记录，同时，记录应保持电脑表格记录、资金系统记录、合同履行手写记录三种方式的完整性、一致性与及时性，以免资料丢失。（五）投标结束后，应作好项目投标资料（招标文件、投标文件、供方评价表、答疑记录、开标和评标的记录、定标备案表、相关会议纪要、中标通知书等）的收集、整理、归档、保管。（六）材料及成品半成品的认价资料、结算书、结算报告等分专业、类别归档存放。（七）对公司内部资金计划和经营方针保密。（八）资料的发放必须经主管批准后方可发放。（九）成本资料的咨询管理：项目建、安工程决算报告，项目建、安成本概算书，必须通过书面衔接函，并经公司批准后才能提供。五、相关文件及记录《设计方案》《概算书》《预算书》280 《结算报告》《合同文本》280'