《火力发电厂机组检修监理规范》(2015征求意见稿)

'DLICS点击此处添加ICS号点击此处添加中国标准文献分类号中华人民共和国行业标准DL/T　XXXXX—XXXX火力发电厂机组检修监理规范Coal-firedPowerPlantUnitOverhaulSupervisionNorms点击此处添加与国际标准一致性程度的标识（征求意见稿）（本稿完成日期：2014-12-10）XXXX-XX-XX发布　　　　　　　　　　　　　　　　　XXXX-XX-XX实施中华人民共和国国家能源局III 目录前言31.范围12.规范性引用文件13.术语和定义14.监理单位35.监理机构35.1基本要求35.2监理人员35.3监理设备46.监理规划和监理细则46.1编制依据46.2监理规划56.3监理细则57.监理方式及要求57.1监理方式57.2见证点设置要求68.监理服务内容和过程78.1监理服务内容78.2监理服务过程78.2.1安全管理78.2.2质量控制88.2.3进度控制88.2.4环境保护88.3设备监造98.4沟通与协调99.资料信息管理910.监理服务不合格控制和监视测量10附件11附件一：监理工作流程12附件二：监理工作表17附件三：参考模块25III DL/TXXXXX-XXXX前　　言本标准按照GB/T1.1-2009标准化工作导则给出的规则起草。本标准由中国电力企业联合会提出。本标准由电力行业标准化技术委员会归口和解释。本标准主要起草单位：中国电力国际有限公司、中电电力检修工程有限公司、中电投河南电力有限公司。参与本标准起草单位：中电投河南电力有限公司技术信息中心、中电投河南电力检修工程有限公司、苏州天河中电电力工程技术有限公司。本标准主要起草人：吕振宁、林伟康、李昕、李纲、赵春妍、陈昱恒、王晓峰、王予生、谢国强、刘正强、贾荣品、余石虎、王玉启。本标准为首次发布。IIIIII DL/TXXXXX-XXXX1范围本标准规定了监理单位提供火力发电厂机组检修监理服务管理与技术要求。本标准适用于火力发电厂机组检修与技术改造项目的监理活动。包括汽机、电气、锅炉、仪控、化水、脱硫脱硝等专业设备的检修及技术改造项目的监理。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T26429-2010《设备工程监理规范》DL/T838-2003《发电厂检修导则》国家质量监督检验检疫总局令〔2002〕第28号《设备监理单位资格管理办法》GB/T19001-2008质量管理体系要求GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语3术语和定义TermsandDefinitionsGB/T19000-2008中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。3.1委托人Client委托监理服务的组织，一般指业主或火电运营单位。3.2监理单位EngineeringSupervisionEnterprise与委托人签订监理合同，承担检修监理任务的组织。3.3检修单位OverhaulEnterprise承担设备检修任务的组织。组织可以是与委托人签订合同的检修承包商或委托人自行承担某些检修任务的部门。3.4监理机构ProjectSupervisionDepartment监理单位委派负责履行监理合同的组织机构。3.5总监理工程师ChiefSupervisoryEngineer由监理单位法定代表人书面任命，全面负责履行检修监理合同、主持监理机构工作的监理工程师。34 3.6监理工程师SpecialtySupervisionEngineer负责实施某一专业或某一方面的监理工作，有相应监理文件签证权的监理人员。3.7监理大纲SupervisingOutline监理单位根据委托人要求制定的方案性文件。3.8监理规划SupervisionPlanning监理机构开展工作的计划性文件，根据合同要求为实现监理服务过程、内容、方法的活动安排。3.9监理实施细则SupervisionExecutiveDetailedRules专业监理工程师针对专业或某一方面开展监理工作的操作性文件。3.10旁站KeyWorksSupervising监理工程师在检修作业现场对设备检修关键部位或关键工序的检修质量进行的监督检查活动。3.11巡视PatrolInspecting监理工程师在检修作业现场进行的定期或不定期的监督检查活动。3.12平行检验ParallelTesting监理工程师在检修单位对检修作业质量自检的基础上，按照有关规定或监理合同的约定，独立进行的检测试验活动。3.13见证Witness监理工程师对文件、记录、实体、过程等活动，进行观察、审查、记录、确认的活动。3.14见证点WitnessPoint检修过程中由监理工程师验证检修工作质量的控制点，分为停工待检点（H）、现场见证点（W）、文件见证点（R）。3.15监理日报DailyRecordsofSupervision监理机构每日向委托人提交的现场检修开展情况报告。3.1634 监理周报WeeklyReportofSupervision监理机构每周向委托人提交的现场情况分析报告。3.17设备监造SupervisionofEquipmentManufacturing监理机构按照合同约定，对设备返厂修理、加工制造过程的监督活动。3.18监理文件资料DocumentationofSupervision监理机构在履行合同过程中形成或获取的，以一定形式记录、保存的文件资料。3.19不符合项Non-conformanceItems指由于特性、文件或程序方面不足，使其质量变得不可接受或无法判断的项目。3.20品质再鉴定QualityRequalification为了证实设备满足再服役条件的试验检查。4监理单位4.1监理单位应满足GBT/26429《设备工程监理规范》第4章的规定。4.2监理单位应与委托人签订书面监理合同，合同中应明确监理的范围、依据、方法以及监理活动的内容与要求。4.3监理单位应按合同约定开展独立、公平、科学、诚信的监理活动，促使检修单位的检修过程和结果满足合同约定的要求。监理活动不代替检修单位安全、质量、进度控制及检修管理活动。4.4监理单位应建立质量管理体系和监视测量的程序，不断改进和优化监理服务质量。5监理机构5.1基本要求5.1.1监理单位履行合同时，应向检修现场派驻监理机构。监理机构的组织形式和规模，可根据监理合同约定的内容、期限、项目特点、技术复杂程度确定。5.1.2监理单位在合同签订后，应及时将监理机构的组织形式、人员构成书面通知委托人。5.1.3监理机构实行总监理工程师负责制。5.2监理人员5.2.1总监理工程师5.2.1.1总监理工程师应具有火电机组生产管理工作经验且担任过两次以上火电机组检修项目（技术）负责人，并取得有效监理资格证书。5.2.1.2总监理工程师代表监理单位在授权范围内履行职责，主持监理机构的日常工作。主要包括组织、计划、协调、控制：34 a)根据合同及项目进展的需要调配监理人员，确定监理人员岗位分工，总体协调检修监理活动。b)主持编制检修监理规划，审批监理实施细则。c)组织学习委托人相关管理文件，组织审核相关执行文件并提出修改建议。d)主持监理工作会议和有关专题会议。f)进行检修现场巡视和重大作业活动的跟踪，通报监理情况，提出有利于检修活动的意见或建议，批准《监理工程师通知单》和《停/复工令》。g)主持编制并签发《监理日报》、《监理周报》，组织分析检修活动的可控性。h)参与和监督重大质量问题的分析、处理及安全、质量事故的调查。i)协调监理单位与委托人、检修单位和其他相关方事宜的沟通。j)组织编写检修监理总结，主持项目监理文件资料的整理及归档。k)负责对监理机构成员的考核和评价。5.2.2监理工程师5.2.2.1监理工程师应具有火电机组检修管理工作经验且担任过两次以上火电机组检修专业负责人，并取得有效监理资格证书。5.2.2.2监理工程师在总监理工程师的领导下，在规定的职责范围内开展监理工作：a)负责编制本专业的监理细则，审核本专业安全质量计划。b)审查检修单位提交涉及本专业的组织措施、安全措施、质量措施和技术方案。c)检查与确认检修基本条件，包括作业人员、工作环境、执行文件、备品配件、检修材料、特种工器具及检测器具。d)跟踪检修作业过程，对关键工序、关键部位、隐蔽工程进行旁站，检查作业现场安全、质量、进度、环境。e)分析现场安全、质量、进度、环境情况，对违反相关管理规定的发出《监理工程师通知单》,必要时发出《停工令》。f)编写本专业的《监理日报》、《专业监理总结》，参与编写《监理周报》。g)收集、整理和汇总本专业的监理文件资料。5.3设施设备5.3.1委托人应按照合同约定，为监理机构提供工作需要的办公、交通、信息等设施。监理机构应妥善使用和保管委托人提供的设施。5.3.2监理单位应按照合同约定，配备满足工作需要的办公设备、检测设备和工器具。6监理规划和监理细则6.1编制依据6.1.1监理合同、检修项目合同。6.1.2法律法规和行业标准。34 6.1.3监理单位有关要求。6.1.4检修设备信息。注：监理实施细则还应依据监理规划、专项检修安全、技术措施等。6.2监理规划主要内容6.2.1监理工程概况：火电企业概况、机组运行状况和主要缺陷、监理项目概述等。6.2.2监理工作范围：安全管理、质量控制、进度控制、环境保护、信息管理、相关专业工作及接口协调工作。6.2.3监理工作依据：国家及行业相关法律、法规、技术标准，监理合同及技术协议，委托人《检修管理手册》，监理工作目标，监理工程的组织机构。6.2.4监理工作方法及控制措施，该方法与控制措施应包含但不限于如下方面的内容：安全管理、质量控制、进度控制、监理工作管理程序、监理工作设施。6.3监理细则主要内容6.3.1专业项目的概况、特点及要点。6.3.2专业项目监理实施细则编制依据。6.3.3专业项目监理工程师配置及职责分工。6.3.4专业项目监理工作目标，包括安全管理、质量控制、进度控制、环境保护目标。6.3.5程序文件见证点的设置、统计，质量计划表验证的内容与操作程序；技术改造项目见证点的设置和统计。6.3.6专业项目监理过程中安全管理、质量控制、进度控制、环境保护工作流程。6.3.7专业项目监理工作范围、方法及措施。7监理方式及要求7.1监理方式监理工程师主要采用审查、见证、巡视、旁站、平行检验等方式对检修活动过程实施监理。监理机构应根据设备或部件的重要性和检修活动的难易程度等因素确定监理方式。7.1.1审查：审核检修单位提供的资质证书、组织措施、安全措施、质量措施、技术方案及作业指导书。7.1.2见证：7.1.2.1监理工程师应按文件包及作业指导书执行的相关要求进行安全、质量、进度、环境见证。7.1.2.2文件见证点（R）是需要进行文件记录检查确认的见证点，检修单位不必提前通知监理工程师，但应做好书面记录、报告等，以备监理工程师检查。7.1.2.3现场见证点（W）是监理工程师对检验或试验项目的现场见证点，在W点实施前，如监理工程师未到位，在经监理工程师34 同意的情况下可逾越W点，但最多不超过2个。如检修单位事先未通知监理工程师而擅自执行W点，则构成越点，监理工程师有权要求检修单位重新执行该见证点工序。7.1.2.4停工待检点（H）具有强制性，不可逾越。7.1.2.5对检修单位的越点行为，监理机构向检修单位发出《监理工程师通知单》或《停工令》。7.1.3巡视：监理工程师对现场检修活动跟踪、检查，内容包括现场检修工艺、劳动纪律、安全文明生产、异物控制、检修状态等。7.1.4旁站:主要包括隐蔽工程、关键部位和关键工序。7.1.5平行检验:在自检、互检、点检的基础上实施的第三方独立检验。7.2见证点设置要求7.2.1基本原则7.2.1.1高危作业。7.2.1.2检修过程中设备状态对安全、质量的影响程度。7.2.1.3隐蔽工程、关键部位和关键工序。7.2.1.4与安全、质量密切相关的技术间隙与技术参数。7.2.1.5常见的质量通病。7.2.1.6新工艺、新技术、新设备、新材料的应用。7.2.2一般情况下，下列因素应设置R点：7.2.2.1检修项目对安全、质量影响的重要性。7.2.2.2出现偏差引起后果的严重程度和经济损失的严重程度。7.2.2.3活动的复杂程度、难易程度。7.2.3一般情况下，下列因素应设置W点：7.2.3.1具有安全风险的工序。7.2.3.2容易出现质量问题的环节。7.2.3.3验证是否符合工艺技术标准的工序。7.2.3.4相关试验过程。7.2.3.5使用新工艺、新技术的环节。7.2.3.6品质再鉴定先决条件。7.2.4一般情况下，下列因素应设置H点：7.2.4.1开工前的先决条件检查。7.2.4.2出现质量问题，事后不能进行复检或复检非常困难的工序。7.2.4.3出现质量问题不能通过返工加以纠正或将花费较大人力、物力才能纠正的工序。7.2.4.4验证是否符合工艺技术标准的关键工序。7.2.4.5关键部位的检修。7.2.4.6具有较大安全、质量风险的工序。34 7.2.4.7设备检修后的品质再鉴定。7.2.4.8不符合项报告验证关闭检查。7.2.4.9安全质量计划的关闭检查。8监理服务的内容和过程8.1监理服务的内容8.1.1检修准备阶段8.1.1.1审查检修单位组织措施、安全措施、质量措施和技术方案。8.1.1.2参与委托人向检修单位技术交底；设计单位向检修单位技术改造项目的设计交底。8.1.1.3检查检修单位安全生产管理制度、特种作业人员资格证。8.1.1.4检查检修单位安全生产管理体系和专职安全生产管理人员配备情况。8.1.1.5审核专业分包单位的资质条件。8.1.1.6审查检修工程开工条件。8.1.2检修实施阶段8.1.2.1检查检修单位安全生产管理体系运行和专职安全生产管理人员在岗情况。8.1.2.2对发现安全、质量、进度、环境问题及时通知检修单位整改，并做监理记录。8.1.2.3进行检修程序文件及作业指导书执行情况的见证，验收隐蔽工程。8.1.2.4审查设备、备品配件、材料的质量证明文件，抽检进场材料的质量。8.1.2.5审查检修单位提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的证明材料、使用评价报告。8.1.2.6检查检修单位的测量、检测仪器设备等的定期检验证明文件。8.1.2.7监督检修单位安全、质量、进度、环境事件纠正、预防措施执行情况，并做好记录。8.1.2.8对重大安全、质量、环境事件以及其他紧急情况报告委托人。8.2监理服务的过程8.2.1安全管理8.2.1.1督促检修单位建立健全安全保障体系，包括安全管理制度、安全应急预案等。检查检修单位安全保证体系运行是否正常、有效。8.2.1.2对检修单位执行安全生产的法律、法规和强制性标准以及安全生产措施的情况进行监督、检查。8.2.1.3检查检修单位特种设备（机械、检验、检测设备）、特殊作业人员有效资质证明材料。8.2.1.4审查检修单位施工组织设计、技术方案所涉及的安全文明施工措施。协调解决并跟踪控制检修过程交叉作业及重要工序的衔接。8.2.1.5审查安全风险性较大的专项检修方案，并在现场监督实施。8.2.1.6参与重要设备施工技术方案和吊装安全措施的讨论和确认。8.2.1.7定期通报安全施工情况，发布安全施工信息。34 8.2.1.8发现不安全因素和安全隐患时，应要求检修单位采取有效措施予以整改。发现重大安全隐患处理被延误或拒绝整改时，应责令检修单位停工整改并报告委托人。检修单位整改完成经验收符合要求，应及时签发复工令。8.2.1.9当发生安全生产事件时，应协助委托人调查处理。8.2.2质量控制8.2.2.1监理工程师应对施工过程进行巡视，并对关键部位、关键工序的检修过程进行见证。8.2.2.2对程序文件中安全质量计划所列的现场见证点（W）或停工待检点（H）进行平行检验。8.2.2.3专业监理工程师应对隐蔽工程进行验收，提出验收意见。8.2.2.4发现检修过程中存在质量问题的，应签发《监理工程师通知单》，要求检修单位进行整改。8.2.2.5检修中存在重大质量事件隐患或发生质量事件，总监理工程师应签发《停工令》，要求检修单位停工整改。8.2.2.6发现不符合项时，应监督检修单位按委托人相关管理规定办理。8.2.2.7当发生质量事件时，应协助委托人调查处理。8.2.3进度控制8.2.3.1审核检修单位项目进度计划，包括进度计划与合同中工期的符合性、完整性、可行性。8.2.3.2建立进度监督控制程序，包括进度信息收集和传递、检查时间及频次。8.2.3.3确定进度计划检查的对象，重点监测的关键线路、节点和工序。8.2.3.4对项目进度实施动态检查，检查项目的实际进度并分析执行效果。8.2.3.5发现进度偏差，应要求检修单位采取调整措施并督促执行。发现进度严重滞后，应签发《监理工程师通知单》，要求检修单位调整窗口计划，监督整改并向委托方报告工期延误风险。8.2.3.6协调检修过程中各项目之间的搭接关系。8.2.4环境保护8.2.4.1监督检修单位执行委托人机组检修现场管理及环境保护相关制度，把现场管理及文明施工列入验收的重要内容。8.2.4.2检查检修单位现场管理、环境保护及文明施工制度落实的具体措施。8.2.4.3检查检修单位施工区域责任制划分、设备定置摆放、施工人员行为规范，保证检修现场有序、整洁、规范。8.2.4.4检查检修单位施工过程成品保护及环境污染。8.2.4.5检修单位在施工过程中发现存在环境污染隐患或发生一般环境污染事件，监理工程师应责令整改。发现存在严重环境污染隐患或发生环境污染事件，监理工程师应责令停工整改并报告委托人。8.2.4.6检修结束检修单位应按照委托人检修管理制度要求，做到“工完、料净、场地清”，设备物见本色，检修现场达到设备再服役条件；监理工程师应将其列入竣工验收见证。8.3设备监造34 8.3.1审查设备制造单位报送的设备制造技术方案、工艺流程、质量保证措施和排产计划。8.3.2审查设备制造的检验计划和检验要求，确认各阶段的检验时间、内容、方法、标准以及检测手段、检测设备和仪器。8.3.3审查设备制造的原材料、外购配套件、元器件、标准件以及坯料的质量证明文件及检验报告，并审查设备制造单位提交的报验资料。8.3.4依据合同约定的见证方式，对重要过程、主要制造工序、关键零部件加工和设备装配进行见证。8.3.5要求设备制造单位按批准的检验计划和检验要求进行设备制造过程的检验工作，做好检验记录，并对检验结果进行审核。8.3.6检查不合格控制，验证不合格处置结果和纠正措施。当发生质量失控或质量事件时，应由总监理工程师签发停工令，提出处理意见，并及时报告委托人。8.3.7参加设备整机性能检测、调试、出厂验收及交接工作。8.3.8设备监造结束，监理工程师应做好设备监造资料归档工作。8.4沟通与协调8.4.1监理工程师在检修过程中应保持委托人与检修单位的有效沟通与协调，确保检修活动正常开展。8.4.2沟通主要内容包括：沟通策划、信息交流、信息管理、沟通控制。8.4.3协调包含监理机构内部的协调、监理机构与委托人和检修单位之间的协调。8.4.4沟通协调的形式包括交流、书面、会议、邮件、影音影像资料等。9资料信息管理9.1监理机构应建立报告制度，在检修监理过程中及时编制各类监理报告，包括但不限于：9.1.1日常监理记录或报告。9.1.2对检修单位发出要求整改相关文件。9.1.3向委托人反馈安全、质量、进度、环境问题的报告。9.1.4定期监理情况报告和监理总结。9.2监理日报的主要内容9.2.1检修工程动态。9.2.2监理过程通报，主要包括：安全管理、质量控制、进度控制和环境保护问题与要求。9.2.3监理阶段关注重点。9.2.4监理工作情况数理统计，主要包括见证、巡视、平行检验等情况。9.2.5检修过程良好实践及监理提示。9.2.6监理动态，包括会议、工作联系、协调等。9.3监理周报的主要内容34 9.3.1周检修工程动态分析。9.3.2周监理过程重点通报。9.3.3周监理工作情况数理统计分析。9.3.4周检修过程良好实践通报。9.3.5监理动态及下周监理工作重点。9.4监理工作总结主要内容9.4.1工程概况。9.4.2监理机构。9.4.3检修监理合同履行情况。9.4.4监理工作成效。9.4.5监理工作实践分析。9.4.6检修遗留问题说明。9.4.7监理建议。10监理服务评价10.1不合格服务控制10.1.1监理单位应编制监理不合格服务的识别与控制程序文件，以防止不合格服务给委托人造成损失。10.1.2在监理活动过程中应有消除不合格服务的有效措施，发生不合格服务时应及时纠正并将纠正情况通知委托人。10.2监理服务的监视与测量10.2.1监理单位应按规定的服务标准和监视测量程序，对项目监理机构、监理工程师的工作过程和结果进行监视测量，并记录监视测量结果。10.2.2监理单位利用所获得的监视和测量的信息对项目监理机构和人员进行评价，对评价结果进行分析，作出改进和优化措施。10.3评价方式宜采用以下方式：10.3.1监理单位对监理机构监理服务过程和服务结果评价。10.3.2监理单位对委托人、检修单位进行监理机构及人员评价的调查；对监理服务满意度评价调查。10.3.3总监理工程师对监理机构人员的评价。34 附件：附件一：监理工作流程附件1.1监理工作基本流程附件1.2安全管理基本流程附件1.3质量控制基本流程附件1.4进度控制基本流程附件1.5监理见证（旁站）基本流程附件二：监理工作表附件2.1工程开工报审表附件2.2开工令附件2.3停工令附件2.4复工令附件2.5会议纪要附件2.6监理工作联系单附件2.7监理工程师通知单附件2.8监理考核建议单附件三：参考模块附件3.1监理规划附件3.2监理实施细则附件3.3监理日报附件3.4监理工作总结附件3.5检修工序/见证项目和见证点设置建议附件3.5.1汽轮机高压缸检修工序/见证项目和见证点设置建议附件3.5.2发电机检修工序/见证项目和见证点设置建议附件3.5.3户外（大型）变压器检修工序/见证项目和见证点设置建议附件3.5.4锅炉受热面检修工序/见证项目和见证点设置建议34 附件一：监理工作流程附件1.1监理工作基本流程34 附件1.2安全管理基本流程34 附件1.3质量控制基本流程34 附件1.4进度控制基本流程34 附件1.5监理见证（旁站）基本流程34 附件二：监理工作表附件2.1工程开工报审表工程开工报审表工程项目名称：编号：致（监理机构）：我方承当的工程，已完成了开工前的各项准备工作，特申请于XXXX年XX月XX日开工，请审查。□施工组织设计已审批。□各项施工管理制度和相应施工措施、方案已制定并审查合格。□施工图已会签，技术交底已进行。□质量验收及评定项目划分已报审。□安全、质量、环境管理体系满足要求。□特殊作业人员满足工程需要。□本工程的施工人力和机具已进场。□物资、材料准备能满足连续施工的需要。□特种设备经检验合格。□单位资格审查文件已报审。□技术改造工程满足开工要求。检修单位（章）项目负责人：日期：监理机构审查意见：监理机构（章）总监理工程师：日期：委托人审查意见：委托人（章）委托人代表：日期：34 附件2.2开工令开工令工程名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编号：致（检修单位）：你单位XXXX年XX月XX日申报的工程开工报审表已收到，经我方与委托人（委托人名称）研究后认为现场已具备开工条件，批准开工。本工程于XXXX年XX月XX日XX:XX时起正式开工，请务必按以下要求组织工程实施：1、委托人、检修单位签订的工程合同及有关附件。2、工程设计文件及审定后的工程实施方案、程序文件。3、有关的现行保密标准、工程规范、质量标准。4、有关的工程洽商、会议纪要。5、监理机构的指令和通知。监理机构（盖章）总监理工程师：日期：34 附件2.3停工令停工令工程名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编号：致（检修单位）：事件描述：由于上述原因，需对工程进行暂停施工。你方必须于XXXX年XX月XX日XX:XX时起，对本工程的　　　　　　　　部分，暂停施工。并按下述要求做好各项工作：监理机构（盖章）总监理工程师：日期：34 附件2.4复工令复工令工程名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编号：致（检修单位）：鉴于XXXX号停工令所述的工程暂停因素已经消除，具备复工条件，同意复工。请你单位于XXXX年XX月XX日XX:XX时起，对　　　　　　　　　　　　　工程　　　　　　　　　　　部分复工。　　根据造成工程暂停的原因和合同规定的责任：□暂停时间不计入合同工期，于即日起开始计算您的工期，直到后面的暂停或竣工。□暂停时间计入合同工期，合同工期不变（由其它指令变更的工期延长除外）。　　　　其它说明：监理工程师：日期：总监理工程师意见：□同意复工□不同意复工（附理由）监理机构（盖章）总监理工程师：日期：34 附件2.5会议纪要会议纪要工程名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编号：会议名称时　间地　点主持人出席人员委托人监理机构检修单位其他单位会议纪要主要议题：会议记录：决议事项：签字委托人代表：日期：监理机构代表：日期：检修单位代表：日期：（附签到表）34 附件2.6监理工作联系单监理工作联系单工程名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编号：致（接收单位）：联系事项：监理机构：经办人：日　期：第XXXX号监理工作联系单于XXXX年XX月XX日收到。接收单位：经办人：日　期：34 附件2.7监理工程师通知单监理工程师通知单工程名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编号：致（接收单位）：事件描述：监理机构：监理工程师：日期：责任单位所采取的措施：接收人员：日期处理人员：日期：责任单位负责人：日期：检查验证结果：监理工程师：日期：总监理工程师：日期：34 附件2.8监理考核建议单监理（）考核建议单工程名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编号：事由检修单位考核金额事项：监理工程师：年月日专业负责人：年月日总监理工程师：签发人：年月日委托方：签收人：年月日34 附件三：参考模块附件3.1监理规划××××××××公司××××监理项目监理规划（监理规划是监理单位接受委托人委托并签订委托监理合同之后，在项目总监理工程师的主持下，根据委托监理合同，在监理大纲的基础上，结合工程的具体情况，广泛收集工程信息和资料的情况下编制，经监理单位技术负责人批准，用来指导项目监理机构全面开展监理工作的指导性文件。在编写监理规划时，一定要严格根据监理大纲的有关内容来编写。监理规划也是监理工作的依据，是委托人考评监理工作内容和履职情况的依据，也是工程存档的内容。）1.编制依据2.监理工程概况3.监理工作范围4.监理工作内容5.监理工作目标6.监理工作依据7.项目监理机构的组织形式8.项目监理机构的人员配备计划9.监理机构职责及人员岗位责任制10.监理工作管理程序11.监理工作方法及控制措施11.1安全管理11.2质量控制11.3进度控制11.4环境保护11.5沟通与协调11.6资料信息管理11.7现场见证11.8设备验收11.9监理会议11.10监理廉政工作措施12.监理工作设施13.对本工程的理解及建议14.风险预控15.监理工作规章制度与工作条例34 附件3.2监理实施细则××××××××公司××××监理项目监理实施细则（××××专业）（监理实施细则是在监理规划编制完成后，依据监理规划由专业监理工程师针对具体专业编制的操作性业务文件。目的在于指导具体的监理业务。）1.专业项目的概况、特点和要点2.编制依据3.专业监理工程师配置及职责分工4.专业监理工作目标5.专业监理工作内容6.专业监理工作范围7.专业监理工作流程8.程序文件的执行9.监理工作方法及措施9.1安全管理9.2质量控制9.3进度控制9.4环境保护10.修前重大缺陷及监理控制要点11.监理质量监督计划表（专业：）序号设备名称检修工序质量要求质量控制点检修负责人签字日期监理工程师签字日期备注WHS质量控制点统计：W点计个，H点计个，S点计个34 附件3.3监理日报×××××××监理日报（第×期）（停机第__天）工程名称：××××年××月××日一、检修工程动态。1.1检修工程总体动态1.2检修工程专业动态二、监理过程通报与要求2.1安全管理情况通报与要求2.2质量控制情况通报与要求2.3进度控制情况通报与要求2.4环境保护情况通报与要求三、监理阶段关注重点。四、程序文件执行统计专业文件包和作业指导书（当日/累计）不符合项（当日/累计）开工关闭W点H点增加关闭汽机专业//////电气专业//////锅炉专业//////仪控专业//////金属专业//////××专业//////××专业//////五、检修过程良好实践及监理提示5.1检修过程良好实践5.2监理提示六、监理动态6.1检修会议6.2工作联系、协调6.3考核情况批准：×××（总监）审核：×××编写：×××××××年××月××日34 附件3.4监理工作总结监理工作总结批准：审核：编写：工程名称：监理单位：编制时间：检修日期：××××年××月××日---××××年××月××日34 一、检修工程概况二、监理组织机构三、检修监理合同履行情况3.1监理工作范围3.2监理总体情况四、监理工作成效4.1汽机专业4.2电气专业4.3锅炉专业4.4仪控专业4.5金属专业4.6××专业4.7××专业五、监理工作实践分析5.1现场管理5.2安全管理5.3质量控制5.4进度控制5.5环境保护5.6综合分析六、检修过程考核分析七、检修过程良好实践八、检修遗留问题说明九、监理建议十、结束语监理单位：××××年××月××日34 附件3.5检修工序/见证项目和见证点设置建议附件3.5.1汽轮机高压缸检修工序/见证项目和见证点设置建议序号检修部件或活动检修工序/见证项目见证点备注HWR1检修准备1.1文件准备●1.2工器具、备品备件准备●1.3检修场地准备●2办理工作票，验证隔离措施●3高压缸解体检修3.1拆卸高压缸罩壳及保温3.2测量高压膨胀基准值●3.3外缸拆卸前，猫爪间隙和水平中分面间隙测量●3.4高压缸端部外轴封体拆卸，垫片测量●3.5高压外缸接合面和螺栓解体检查●3.6高压转子轴向窜动测量（解体）●3.7高压内缸接合面间隙测量，内缸螺栓金属检查●3.8高压隔板套解体检查●3.9高压平衡环中分面检查，间隙测量●3.10高压调、电端内汽封体中分面检查●4高压缸解体数据测量4.1缸内汽轴封径向间隙测量●4.2缸内轴向间隙测量（解体）●4.3高压部套支撑垫块挂耳间隙测量●4.4高压转子数据测量（解体）●4.5高压转子轴向位置测量●5高压转子及下半部件的拆卸6高压转子及隔板检查●7高压缸各部套清理修整●8高压内外缸以及隔板套空合检查8.1高压内缸、隔板套下半吊出●8.2空盖高压内缸检查●8.3空盖高压外缸检查●8.4高压缸螺栓、螺帽检查9高压缸汽轴封间隙调整9.1汽轴封间隙压铅丝测量●9.2高压缸汽轴封间隙测量●9.3高压各部套支撑垫块间隙调整●9.4高压缸汽轴封圈膨胀间隙测量与调整●10高压缸组装34 10.1下半防异物检查，高压缸下半组装●10.2高压动静间隙组装数据测量●10.3转子数据测量（组装）●10.4隔板套、平衡鼓及轴封壳组装检查，转子盘动检查●10.5盖高压内上缸●10.6盖高压外上缸●10.7高压进汽管组装10.8外轴封组装●10.9外部罩壳恢复11不符合项关闭●12品质再鉴定●13现场清理，终结工作票。●14质量安全计划关闭●附件3.5.2发电机检修工序/见证项目和见证点设置建议序号检修部件或活动检修工序/见证项目见证点备注HWR1检修准备1.1隔离检查、安全措施、检修文件、检修交底、危险点分析、工器具、备件检查、现场布置。●2发电机解体前试验2.1测量转子绕组（和励磁机）转子回路的绝缘电阻●2.2测量转子绕组（和励磁机）转子回路的支流电阻●2.3测量转子绕组（和励磁机）轴承绝缘电阻●3发电机解体定子引出线套管与外部的连接检查，无过热及裂痕●测量发电机定转子空气间隙●发电机抽转子，严防定转子间相碰擦●拆开氢冷器进、出水法兰及水管，防止碰伤设备●4发电机定子4.1定子端部清洁无油污，端部线棒无机械损伤、绝缘表面完整，绑线无磨损、无松动●4.2冷却水管及波纹管应无裂纹、变形、磨损●4.3定子膛内清洁无异物●4.4铁芯表面清洁，铁芯无松动、无锈蚀、无过热现象●4.5铁芯通风道通畅无堵塞●4.6槽锲固定良好●4.7接地点与地接触良好●5发电机氢冷器5.1氢冷器内部清洁无异物●5.2氢冷器水压试验无渗漏●6发电机定子绕组水压试验34 6.1试验前的准备工作检查，具备试验条件●6.2防异物措施检查，试验用设备清洁无杂物●6.3水压试验无渗漏●7发电机转子7.1发电机密封瓦各侧间隙及磨损情况检查●7.2转子槽锲、护环、心环、平衡块的检查●7.3风扇叶片检查●7.4转子气密试验●7.5穿转子前，定子膛内、转子通风孔清洁无杂物●8励磁机检查8.1励磁机定子、励磁线圈及附件检查●8.2励磁机转子、整流元件测量检查●8.3励磁机刷架、滑环检查●8.4励磁机轴颈晃度检查●8.5励磁机小轴晃度检查●8.6发电机与励磁机中心值测量调整●8.7励磁机小轴与励磁线圈或永磁体检查测量●9发电机回装9.1测量定转子气隙●9.2大盖回装前，检查发电机端部，确保无异物●9.3回装两侧端盖●9.4检查发电机两端轴封，测量轴封与转子间隙●9.5测量、调整发电机与励磁机同心度●10发电机解体后试验10.1测量转子绕组绝缘电阻●10.2测量转子绕组直流电阻●10.3转子绕组交流阻抗试验（膛外）●10.4测量定子绕组绝缘电阻●10.5测量定子绕组绝缘电阻及吸收比（或极化指数）●11发电机维修后试验11.1测量定子绕组绝缘电阻及吸收比●11.2测量转子绕组回路绝缘电阻●11.3测量转子绕组直流电阻●11.4测量发电机轴封、轴承以及轴承和轴封附属管路的绝缘电阻●11.5发电机氢气密封性试验，氢气泄漏率符合要求●12不符合项关闭●13品质再鉴定●14现场清理，终结工作票。●15质量安全计划关闭●34 附件3.5.3户外（大型）变压器检修工序/见证项目和见证点设置建议序号检修部件或活动检修工序/见证项目见证点备注HWR1检修准备1.1文件准备●1.2工器具、备品备件准备●1.3检修场地准备●2办理工作票●3搭建脚手架验收●4变压器拆接头、检查5变压器本体清扫、检修●6变压器接地检查7套管瓷瓶爬距测量●8附件清扫、检修8.1压力释放阀检查、测接点绝缘●8.2硅胶检查●9变压器油位检查10变压器补油●11变压器冷却风机检修、测试●12变压器冷却电源柜检修、试验13变压器MR无励磁分接开关检查、试验●14瓦斯继电器检查●15变压器冷却水冲洗16主变冷却电源切换及风机、油泵试转17变压器高压试验●18变压器接接头●19密封变压器接头●20主变消防水系统试喷21拆除脚手架22不符合项关闭●23现场清理、终结工作票●24质量安全计划关闭●附件3.5.4锅炉受热面检修工序/见证项目和见证点设置建议序号检修部件或活动检修工序/见证项目见证点备注HWR1.检修准备1.1文件准备●1.2工器具、备品备件准备●1.3检修场地准备●1.4办理工作票，●1.5脚手架验收、验证防护措施●以上为共用部分2省煤器检修34 2.1受热面防爆防磨检查、记录、分析●2.2悬吊管、防磨罩、防振隔板检查●2.3割管检查（根据化学、金属要求）●2.4新管检查●2.5换管、焊口检验●2.6省煤器集箱内部检查●2.7省煤器集箱手孔焊口检验●3水冷壁检修3.1受热面防爆防磨检查、记录、分析●3.2割管检查(根据金属、化学需要)●3.3水冷壁附件检查及水封水位高度记录●3.4新管检查●3.5换管、焊口检验●3.6水冷壁下集箱内部检查●3.7水冷壁下集箱手孔焊口检验●4过热器检修4.1受热面防爆防磨检查记录分析●4.2新管检查●4.3换管、焊口（含硬度）检验●5再热器检修5.1受热面防爆防磨检查记录分析●5.2新管检查●5.3换管、焊口（含硬度）检验●6后续工作以下为共用部分6.1不符合项关闭●6.2水（气）压试验●6.3现场清理及工作票终结●6.4质量安全计划关闭●34'