电力建设监理规范程序框图与表式

'电力监理工作流程及工作表式编制：侯红兵审核：生效实施日期：2004年5月1日核工业第五研究设计院二○一四年五月 施工阶段工程质量监理程序框图：承包单位施工准备提交《工程开工报审表》项目监理机构检查开工条件满足开工条件，总监理工程师签认，报建设单位批准开工项目监理机构进行施工过程监理承包单位三级自检合格提交《验收申请表》项目监理机构进行分项，分部、单位工程过程验收，合格后签认项目监理机构组织工程竣工预验收项目监理机构参加建设单位组织的工程竣工验收项目监理机构督促承包单位整改消缺并验收合格 项目监理机构督促检查施工进度施工阶段工程进度监理程序框承包单位修订进度计划提交《施工调整计划报审表》严重偏离进度计划目标偏离进度计划目标，项目监理机构指令承包单位采取措施保证进度计划实现项目监理机构分析计划进度实施情况承包单位按月编制施工进度报告承包单位组织实施项目监理机构审核，合格后签认，报建设单位批准承包单位提交《施工进度计划报审表》项目监理机构协助建设单位编制总体工程施工里程碑进度计划图： 施工阶段工程造价监理程序框图：承包单位提交《工程款支付申请》，申请预付款总监理工程师签认，报建设单位批准支付承包单位索赔申请承包单位工程计量申请承包单位工程变更申请承包单位提交《工程款支付申请表》，申请进度款项目监理机构按承包合同审核并进行计量总监理工程师签认，报建设单位批准支付承包单位提交《工程竣工结算书》项目监理机构审核，总监理工程师签认，报建设单位 施工阶段工程安全监理程序框：编制含安全监理的监理规划及实施细则1、地下管线保护措施2、基坑开挖与降水、土方开挖与边坡防护、模板、起重吊装、脚手架、拆除、爆破3、安全用电、电气防火4、冬季和雨季施工方案5、施工总平面布置图是否符合要求审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案安全监理文件归档作好安全记录对高危作业/易发生安全风险源重点检查报告当地建设行政主管部门或行业主管部门承包单位拒不停工整改整改复验指令停工整改报告建设单位通知整改情况严重的日常现场巡视检查1、安全生产管理制度2、安全生产岗位责任制3、安全生产操作规程4、安检体系及人员到岗1、各种安全标志。2、各种安全防护措施。3、临时用电是否符合规范。4、排水系统是否畅通。5、消防设施是否齐全。6、易爆、易燃物资的安全措施。7、现场防雷措施等。检查施工现场安全环境1、进场施工机械的完好状况。2、施工机械的安全防护和控制装置3、垂直运输设备装拆作业的安全措施检查施工机械安全状态检查安全管理体系 合同终止管理索赔管理监督合同执行合同争议管理进行合同分析收集整理合同文件，建立合同台账施工阶段工程合同管理程序框图：监理文件整理、归档、移交，督促承包单位进行竣工文件整理、归档、移交项目监理机构督促承包单位及时报送信息，及时进行信息处理及传递进行信息分类、整理、建立台账收集施工过程质量、进度、造价、职业健康安全与环境、文明施工、物资、设备、合同等信息建立信息传递流程及管理制度确定信息管理目标施工阶段工程信息管理程序框图： 分系统和整套启动调试阶段监理工作单体调试阶段监理工作编制调试监理实施细则1、审核分系统和整套启动调试文件，参加调试会议，参加重大调试方案的技术讨论。2、检查分系统和整套启动试运条件、监督试运情况、协调各单位关系。3、参加安全、技术交底会和系统隔离检查；组织安全大检查；定期巡视，必要时实施旁站。4、检查调试进度计划的执行情况。5、收集设备缺陷、跟踪消缺情况、6、协助督促运行部门执行工作票制度。7、做好各调试项目检查，质量验收和签证、移交工作；对调试遗留问题协助确认。8、核查调试项目变更情况和进行调试费用支付签认1、审核单体调试文件；参加单体调试会议。2、检查单机试运条件、监督试运情况。3、监督临时设施的挂牌、操作；检查工作票的签发、安全措施的落实；检查设备的维护、消缺情况；检查单体调试进度执行情况。4、、监督单体调试质量，进行质量验收、签证；协助进行设备、系统代保管。调试阶段监理文件整理、归档在监理规划中明确调试监理工作的目标、程序、方法和措施调试阶段监理工作程序框图： 电力建设工程监理基本表式：A类表（承包单位用表）：A.1工程开工报审表A.2工程复工申请表A.3施工组织设计报审表（项目管理实施规划）A.4方案报审表A.5分包单位资格报审表A.6单位资质报审表（试验检测单位/主要材料、构配件及设备供货商）A.7人员资质报审表（主要管理人员/特殊工种/特种作业人员）A.8工程控制网测量/线路复测报审表A.9主要施工机械/工器具/安全用具报审表A.10主要测量计量器具/试验设备检验报审表A.11质量验收及评定项目划分报审表A.12工程材料/构配件/设备报审表A.13主要设备开箱申请表A.14验收申请表A.15中间交付验收交接表A.16计划/调整计划报审表A.17费用索赔申请表A.18监理工程师通知回复单A.19工程款支付申请表A.20工期变更报审表A.21设备/材料/构配件缺陷通知单A.22设备/材料缺陷处理报验表A.23工程竣工报验单B类表（监理单位用表）:B.1监理工作联系单B.2监理工程师通知单B.3工程暂停令B.4设计文件图纸评审意见及回复单B.5旁站监理记录表C类表（设计单位用表）:C.1图纸交付计划报审表C.2设计文件报检表C.3设计变更通知单报检表D类表（通用表）D.1工程联系单D.2工程变更申请单具体表式见附图：工程开工报审表DJB—A.1 工程名称：编号:致：项目监理机构我方承担的工程，已完成了开工前的各项准备工作，特申请于年月日开工，请审查。□施工组织设计（项目管理规划）已审批；□各项施工管理制度和相应的施工方案已制定并审查合格；□施工图已会检；□技术交底已进行；□质量验收及评定项目划分表已报审；□工程控制网测量/线路复测资料已审核；□质量管理体系、安全环境管理体系满足要求；□特殊工种/特殊作业人员满足工程需要；□本工程的施工人力和机械已进场；□物资、材料准备能满足连续施工的需要；□分包单位资格审查文件已报审；□试验（检测）单位资质审查文件已报审；□上道工序已完工并验收合格；承包单位（章）：项目经理：日期：项目监理机构审查意见：项目监理机构（章）:总监理工程师：日期：建设单位审批意见：建设单位（章）项目代表：日期：填报说明：1、本表一式份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位份。2、报审中的“□”作为附件附在报审表后，项目监理机构审查确认后在框内打“√”。3、项目监理机构审查要点：工程各项开工准备是否充分；相关的报审是否已全部完成；是否具备开工条件 工程复工报审表DJB—A.2工程名称：编号:致：项目监理机构第号工程暂停令指出的工程停工因素现已全部消除，具备复工条件。特报请审查，请予批准复工。附件:整改自查报告。承包单位（章）：项目经理：日期：项目监理机构审查意见：项目监理机构（章）:总监理工程师：日期：建设单位审批意见：建设单位（章）项目代表：日期：填报说明：1、本表一式份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单一份。 施工组织设计报审表DJB—A.3(项目管理实施规划)工程名称：编号:致：项目监理机构我方已根据承包合同的有关规定完成了工程施工组织设计（项目管理实施规划）的编制，并经我单位技术负责人审查批准，请予以审查。附件：施工组织设计（项目管理实施规划）承包单位（章）：项目经理：日期：专业监理工程师审查意见：专业监理工程师：日期：总监理工程师审核意见：项目监理机构（章）：总监理工程师:日期：建设单位审批意见：建设单位（章）项目代表：日期：填报说明：1、本表一式份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位一份。 方案报审表DJB—A.4工程名称：编号:致：项目监理机构现报上工程施工方案/安全方案/调试方案/特殊施工技术方案/采购方案/工艺方案/事故处理/节能减排/水土保持/环境保护方案，请审查。承包单位（章）：项目经理：日期：专业监理工程师审查意见：专业监理工程师：日期：项目监理机构审查意见：项目监理机构（章）:总监理工程师：日期：建设单位审批意见：建设单位（章）项目代表：日期：填报说明：1、本表一式份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位一份。特殊施工技术方案由承包单位总工程师批准，并附验算结果。 分包单位资格报审表DJB—A.5工程名称：编号:致：项目监理机构经考察，我方认为拟选择的（分包单位）具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程项目按承包合同的规定进行施工。分包后，我方仍承担总包单位的全部责任，请予以审批。附件：1、分包单位资质材料2、分包单位业绩材料分包工程名称（部位）工程量拟分包工程合同额分包工程占全部工程合计承包单位（章）：项目经理：日期：项目监理机构审查意见：项目监理机构（章）:总监理工程师：专业监理工程师：日期：建设单位审批意见：建设单位（章）项目代表：日期：填报说明：1、本表一式份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位一份。2、如无分包工程，则也需承包单位确认。 单位资质报审表DJB—A.6（试验检测单位/主要材料、构配件及设备供货商）工程名称：编号:致：项目监理机构构经我方审查，单位可提供工程需要的，请予以审批。附件：□本工程的试验项目及要求。□试验室的资质证明文件。(资质等级、试验范围、法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明)□供货商的资质证明文件。（营业执照、生产许可证、质量管理体系认证证书、产品检验报告等）承包单位（章）：项目经理：日期：项目监理机构审查意见：项目监理机构（章）:总监理工程师：专业监理工程师：日期：建设单位审批意见：建设单位（章）项目代表：日期：填报说明：1、本表一式份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位一份。2、报审中的“□”作为附件附在报审表后，项目监理机构审查确认后在框内打“√”。 人员资质报审表DJB—A.7（主要管理人员/特殊工种/特种作业人员）工程名称：编号:致：项目监理机构构现报上本项目部主要管理人员/特殊工种/特种作业人员名单及其资格证件，请查验。工程进行中如有调整，将重新统计并上报。附件：相关资格证件。承包单位（章）：项目经理：日期：姓名岗位/工种证件名称证件编号发证单位有效期项目监理机构审查意见：项目监理机构（章）专业监理工程师：日期：填报说明：1、本表一式份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位一份 工程控制网测量/线路测量报审表DJB—A.8工程名称：编号:致：项目监理机构现报上工程控制网测量记录/线路复测记录，请查验。附件：工程控制网测量记录/线路复测记录承包单位（章）：项目经理：日期：专业监理工程师审查意见:专业监理工程师：日期：总监理工程师审核意见：项目监理机构（章）:总监理工程师：日期：填报说明：1、本表一式份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位一份 主要施工机械/工器具/安全用具报审表DJB—A.9工程名称：编号:致：项目监理机构现报上拟用于本工程的主要施工机械/工器具/安全用具及其检验资料，请查验。工程进行中如有调整，将重新统计并上。器具名称编号检验证编号检验单位检定日期/有效期附件：相关检验证明文件。承包单位（章）：项目经理：日期：项目监理机构审查意见：项目监理机构（章）专业监理工程师：日期：填报说明：1、本表一式份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位一份 主要测量计量器具/试验设备检验报审表DJB—A.10工程名称：编号:致：项目监理机构现报上拟用于本工程的主要测量、计量器具、试验设备及其检验证明，请查验。工程进行中如有调整，将重新统计并上。附件：测量、计量器具检验证明材料。承包单位（章）：项目经理：日期：器具名称编号检验证编号检验单位检定日期/有效期项目监理机构审查意见：项目监理机构（章）专业监理工程师：日期：填报说明：1、本表一式份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位一份 质量验收及评定项目划分报审表DJB—A.11工程名称：编号:致：项目监理机构现报上工程质量验收及评定项目划分表，请审查。附件：工程质量验收及评定项目划分表。承包单位（章）：项目经理：日期：项目监理机构审查意见：项目监理机构（章）总监理工程师：专业监理工程师：日期：建设单位审批意见：建设单位（章）项目代表：日期：填报说明：1、本表一式份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位一份 工程材料/构配件/设备报审表DJB—A.12工程名称：编号:致：项目监理机构我方于年月日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件）现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：请审核。附件：1、数量清单。2、质量证明文件。3、自检结果。4、复试报告。承包单位（章）：项目经理：日期：项目监理机构审查意见：经检查，上述工程材料/构配件/设备符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。项目监理机构（章）专业监理工程师：日期：填报说明：1、本表一式份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位一份 主要设备开箱申请表DJB—A.13工程名称：编号:工程名称合同编号致：项目监理机构现计划于年月日在地点对设备进行开箱检查验收，请予以安排。进附件：拟开箱设备清单。承包单位（章）：项目经理：日期：项目监理机构意见：项目监理机构（章）专业监理工程师：日期：填报说明：1、本表一式份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位一份 验收申请表DJB—A.14工程名称：编号:致：项目监理机构我方已完成工程(检验批/分项工程/分部工程/单位工程)，经三级自检合格，具备验收条件，现报上该工程验收申请表，请予以审查验收。附件：自检报告。承包单位（章）：项目经理：日期：项目监理机构审查意见：项目监理机构（章）总监理工程师：专业监理工程师：日期：填报说明：1、本表一式份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位一份 中间交付验收交接表DJB—A.15工程名称：编号:致：项目监理机构我方负责施工的工程现已具备交付条件，请组织查验。移交承包单位(章):项目经理：日期：接收单位查验意见：接收单位（章）项目经理：日期：项目监理机构意见：项目监理机构（章）总监理工程师：专业监理工程师：日期：填报说明：1、本表一式份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位一份 计划/调整计划报审表DJB—A.16工程名称：编号:致：项目监理机构现报上工程计划/调整计划，请审查。附件：计划/调整计划承包单位（章）：项目经理：日期：专业监理工程师审查意见：专业监理工程师：日期：总监理工程师审核意见：项目监理机构（章）总监理工程师：日期：建设单位审批意见：建设单位(章)：项目代表：日期;填表说明：1、本表适用于施工进度计划、设备采购计划、设备制造计划、施工图交付计划、设备材料供应计划、施工进度计划和调试进度计划及相应调整计划。2、本表一式份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位一份。 费用索赔申请表DJB—A.17工程名称：编号:致：项目监理机构根据承包合同条款条的规定，由于的原因，我方要求索赔金额（大写），请审批。附件：1、索赔的详细理由及经过说明。2、索赔金额计算书。3、证明材料。承包单位（章）：项目经理：日期：专业监理工程师审查意见：专业监理工程师：日期：总监理工程师审核意见：项目监理机构（章）总监理工程师：日期：建设单位审批意见：建设单位(章)：项目代表：日期;填表说明：1、本表一式份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位一份。 监理工程师通知回复单DJB—A.18工程名称：编号:致：项目监理机构我方接到编号为的监理工程师通知后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查详细内容;附件：回复材料承包单位（章）：项目经理：日期：项目监理机构复查意见：项目监理机构（章）专业监理工程师：日期：填报说明：1、本表一式份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位一份 工程款支付申请表DJB—A.19工程名称：编号:致：项目监理机构我方于年月日～年月日共完成合同价款元，按合同规定扣除%预付款和%质量保证金，特申请支付进度款元，请审核。附件：工程量清单及计算。承包单位（章）：项目经理：日期：专业监理工程师审查意见：专业监理工程师：日期：总监理工程师审核意见：项目监理机构（章）总监理工程师：日期：建设单位审批意见：建设单位(章)：项目代表：日期;填表说明：1、本表一式份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位一份。 工期变更报审表DJB—A.20工程名称：编号:致：项目监理机构我方承担工程施工任务，根据合同规定应于年月日竣工，由于原因，现申请工期变更至年月日竣工，请审批。附件：说明材料。承包单位（章）：项目经理：日期：项目监理机构审查意见：项目监理机构（章）总监理工程师：日期：建设单位审批意见：建设单位(章)：项目代表：日期;填表说明：1、本表一式份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位一份。 设备/材料/构配件缺陷通知单DJB—A.21工程名称：编号:致：项目监理机构在过程中，发现设备/材料/构配件存在质量缺陷，请协调处理。附件：设备/材料/构配件缺陷证明材料。承包单位（章）：项目经理：日期：项目监理机构审查意见：项目监理机构（章）专业监理工程师：日期：设备/材料/构配件供货单位处理意见：设备/材料/构配件供货单位（章）：代表：日期：建设单位审批意见：建设单位(章)：项目代表：日期;填表说明：1、本表一式份，由承包单位填报，建设单位、设备/材料/构配件供货单位、项目监理机构，承包单位各一份。 设备/材料缺陷处理报验表DJB—A.22工程名称：编号:致：项目监理机构现报上第号设备/材料/构配件缺陷通知单中所述设备/材料/构配件存在质量缺陷的处理报告，请审查。附件：设备/材料/构配件缺陷修复后证明材料。设备/材料/构配件供货单位承包单位（章）：代表：项目经理：日期：日期：项目监理机构审查意见：项目监理机构（章）总监理工程师：专业监理工程师：日期：建设单位审批意见：建设单位(章)：项目代表：日期;填表说明：1、本表一式份，由承包单位填报，建设单位、设备/材料/构配件供货单位、项目监理机构，承包单位各一份。 工程竣工报验单DJB—A.23工程名称：编号:致：项目监理机构我方已按承包合同要求完成了工程，经三级自检合格，请予以检查和验收。附件：证明材料。承包单位（章）：项目经理：日期：审查意见：经初步验收，该工程：1、符合/不符合我国现行法律、法规要求。2、符合/不符合我国现行工程建设标准。3、符合/不符合设计文件要求。4、符合/不符合承包合同要求。5、符合/不符合档案规档要求。综上所述，该工程初步验收合格/不合格，可以/不可以组织正式验收。项目监理机构（章）总监理工程师：日期：填报说明：1、本表一式份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位一份 监理工作联系单DJB—B.1工程名称：编号:致：（单位）主题：内容：项目监理机构（章）：总监理工程师/专业监理工程师：日期：填报说明：1、本表一式份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。 监理工程师通知单DJB—B.2工程名称：编号:致：（单位）主题：内容：限工作日内回复。项目监理机构（章）：总监理工程师/专业监理工程师：日期：填报说明：1、本表一式份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。 工程暂停令DJB—B.3工程名称：编号:致：（承包单位）由于原因，现通知你方必须于年月日时起，对本工程部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作。项目监理机构（章）：总监理工程师：日期：建设单位意见：建设单位（章）项目代表：日期：承包单位签收：承包单位（章）：项目经理：日期：填报说明：1、本表一式份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构和承包单位各一份 设计文件图纸评审意见及回复单DJB—B.4工程名称：编号:工程名称专业文件名称卷册号第卷第册文件类型可研□初步设计□司令图设计□施工图□标书□其它□设计单位评审意见回复意见评审人日期回复人审核人日期日期填报说明：1、本表设计文件图纸评审意见，由项目监理机构填写。2、本表回复意见由设计单位填写。凡需作出设计修改，由设计单位另出设计变更通知单。3、本表一式份，建设单位、项目监理机构、设计单位各一份。 旁站监理记录表DJB—B.5工程名称：编号:日期及气候：施工地点：旁站监理的部位或工序：旁站监理开始时间;旁站监理结束时间：施工情况：监理情况：发现问题：处理意见：备注（包括处理结果）：承包单位：质检员：日期：年月日项目监理机构：旁站监理人员：日期：年月日填报说明：1、本表由项目监理机构填写，项目监理机构存份 图纸交付计划报审表DJB—C.1工程名称：编号:致：项目监理机构现报上工程设计计划/图纸交付进度计划，请审查。附件;设计计划/图纸交付进度计划。设计单位（章）设计总工程师：日期：项目监理机构审查意见：项目监理机构（章）：总监理工程师：日期：填报说明：1、本表一式份，由设计单位填报，建设单位、项目监理机构、设计单位和承包单位各一份。 设计文件报检表DJB—C.2工程名称：编号:致：项目监理机构现报上工程设计文件，请会检。附件：设计单位（章）设计总工程师：日期：项目监理机构审查意见：项目监理机构（章）：总监理工程师：日期：填报说明：1、本表一式份，由设计单位填报，建设单位、项目监理机构、设计单位和承包单位各一份。 设计文件报检表DJB—C.3工程名称：编号:致：项目监理机构现报上工程设计变更通知单，请会检。附件：设计单位（章）设计总工程师：日期：项目监理机构审查意见：项目监理机构（章）：总监理工程师：专业监理工程师：日期：填报说明：1、本表一式份，由设计单位填报，建设单位、项目监理机构、设计单位和承包单位各一份。 工程联系单DJB—D.1工程名称：编号:致：主题：内容：承包单位（章）：项目监理：日期：填报说明：1、本表一式份，由设计单位填报，建设单位、项目监理机构、设计单位和承包单位各一份。 工程变更申请单DJB—D.2工程名称：编号:致：项目监理机构由于原因，兹申请工程变更（内容见附件），请予以审批。附件：变更详细说明（包括费用计划）.提出单位（章）：负责人：日期：项目监理机构意见：项目监理机构（章）：总监理工程师：专业监理工程师：日期：设计单位意见（或另附变更通知单、处理方案）：设计项目部（章）：设计代表：日期：建设单位意见：建设单位（章）：项目代表：日期：填报说明：工程变更提出单位应附详细说明，涉及费用变更时，应附费用变更计算。项目监理机构审查确有必要变更，签署监理意见，设计单位出具设计意见后，报建设单位审查。建设单位同意后，由设计单位出具变更通知单，经项目监理机构组织会检后，承包单位实施。'