项目部贯标实施手册

'项目部贯标实施手册为促使项目部能快速、有效地贯彻实施质量、职业健康安全、环境管理体系标准，特制订本手册。项目部应按公司程序文件规定，对应职能分配表中的主控过程（要素）按实施手册的具体要求，认真抓好贯标工作，并建立相关的体系运行资料。一、项目经理1．（Q5.3，5.4，E/S4.3.3）以会议宣传、宣传板报等多种形式宣传公司质量、职业健康安全、环境方针目标。公司的质量、环境、职业健康安全方针是：诚信守法、追求卓越方针的内涵：通过建立和实施质量、环境、职业健康安全管理体系，依法治司，避免、减少或消除因组织活动而使员工和其他相关方面临的职业健康安全与环境风险，创建健康安全的工作环境与绿色环保的社会环境，保证员工有旺盛的精力，精心铸造时代精品，建设让组织、顾客和社会放心的工程，以实现对顾客的承诺，实现持续改进的承诺。2．组织制订并实施本项目部工程质量、职业健康安全、环境目标指标，并加以宣传发布。3．（Q4.2.3，E/S4.4.5）配备必需的技术标准、规范规程、标准图集、法律法规和相关文件。4．（Q5，E/S4.4.1）开工前，进行职能分配，落实各过程（要素）的主控部门和责任人。5．确定一名贯标责任人，协调项目部贯标工作。6．（E/S4.4.3）确定一名员工代表员工代表职责：参与危险源、环境因素识别，参与管理方案的制订，监督劳动防护用品的发放、使用，监督安全经费的投入和安全防护用品的使用等工作。9 二、项目技术负责人1．负责质量、职业健康安全、环境管理体系在本项目部的贯彻实施。2．（Q7.5.1，E/S4.4.6）组织编制施工组织设计、临时用电等危险性较大的专项工程施工方案。施工组织设计应包括原材料节约计划与措施、安全保证措施、环保措施，平面布置图应包括消防设施布置、沉淀池，化粪池、食堂的滤油池、下水道布置等。3．（Q7.1，E/S4.3.1）开工前，组织编制项目管理计划，明确关键、特殊过程，编制相应的作业指导书。全面识别、评价本项目存在的危险源、环境因素，确定重大危险源、环境因素。4．（E4.5.2）每隔三个月进行一次合规性评价，工期不足三个月的竣工时评价一次。5、（Q8.2.2,E4.5.5/S4.5.4）接受公司内部审核，对审核发现的不合格认真整改,对开出的不合格报告制订纠正措施，并落实整改。6、（Q5.6,E/S4.6）为公司管理评审会议准备输入资料，对项目部质量、职业健康安全、环境管理体系的贯彻实施作出总结。9 三、生产副经理1．（Q6.3，E/S4.4.6）配置施工机械，签订租赁设备的租赁合同，参与安装验收。2．（Q7.5.1，E/S4.4.6）制定常用施工机械安全操作规程和保养要求。3．（E/S4.4.6）配置施工现场消防设施、环保措施设施。如消防器材、沉淀池、化粪池、食堂的滤油池、下水道等。4．（Q7.5.1，E/S4.4.6）认真作好施工日记，填写材料进场、送检情况、试块留置以及职业健康安全、环境管理的保证要求。9 四、技术部门：1.（Q4.2.3，E/S4.4.5）建立受控文件清单，配备与项目管理有关的受控文件（技术标准、规范规程、标准图集、法律法规和相关文件）。P57QESR0107建立适用的法律法规清单。P124ESR0101负责收、发文登记（包括设计图纸、设计变更收发）。P51QESR0101、01022.（Q7.5.2）对特殊过程进行评审。P100QR0101项目经理、技术负责人组织技术、质检、设备、施工等人员进行评审，确认过程的程序、操作规程、最佳工艺参数、监控措施、方法要求。（Q8.2.3）作好关键、特殊过程技术参数的监控记录。如大体积砼的内外温差、电渣压力焊的电流、电压、焊接时间等参数的记录。3．（Q7.6，E/S4.5.1）建立计量器具台帐（包括监视和测量设备台帐）及计量器具周检台帐。P243、244Q（M）R0301、0302根据计量器具检定周期及时送检，并附有检定证书。4.（Q7.6）自检自校记录（试模、坍落度筒、钢卷尺、靠尺等）。P249~252Q（M）R0401~04项目部记录检测情况。配备标准母尺，对新买的或使用中的钢卷尺每年校验一次。6．（Q4.2.4，E4.5.4，S4.5.3）建立记录控制清单。P62QESR0201将记录的内容分配到各部门、各岗位，责任到人。7．（Q8.4）数据统计技术分析。针对重复出现的问题、定期检查发现的问题或顾客投诉意见应采取直方图或因果分析法，分析和采取措施。9 五、质检部门1．(Q8.3，E4.5.3/S4.5.2)事故、事件、不符合信息台帐。P87QESR0601将平时发现的不符合之处进行登记、汇总。2．(Q8.5.2,8.5.3，E4.5.3/S4.5.2)制订纠正或预防措施。P93QESR0701项目部根据日常检查、监理通知、上级部门的整改通知，制订纠正、预防措施。六、安全部门1．(S4.3.1)工程开工前，配合技术部门按分部工程分阶段识别危险源，建立危险源清单，并进行评价汇总，确定重大危险源。P157SR0101、0102按工程进度，每周或每月对本阶段施工中存在的危险源及采取的措施予以公示，告知现场作业人员。2．(S4.3.3)根据重大危险源，制定目标、指标、管理方案，制定相应的运行监测规程，并检查。P138ESR04013．(S4.4.6)对施工中使用的安全防护用具及机械设备进行定期检查；进行安全技术交底。4．(S4.4.7)工程开工前，编制应急救援预案，建立义务消防队，组织消防演练，配备必需的消防设施，并定期保养、维修。P142~1455．（E/S4.5.1）设备投入使用前或临电验收前，作好监测和测量记录。如：绝缘电阻测试和接地装置接地电阻测试等。P292、293S（M）R0302、03036．(S4.3.3)组织对重大危险源的防护设施进行验收（包括临电、设备安装、垂直运输设备、外架、基坑边坡等）。7．(Q8.3，E4.5.3/S4.5.2)事故、事件、不符合信息台帐。P87QESR0601将平时发现的不符合之处进行登记、汇总。8．(Q8.5.2,8.5.3，E4.5.3/S4.5.2)制订纠正或预防措施。P93QESR0701项目部根据日常检查、监理通知、上级部门的整改通知，制订纠正、预防措施。9 七、生产经营部门1．（E4.3.1）工程开工前，按分部工程分阶段识别环境因素，建立环境因素清单，进行评价汇总，确定重大环境因素。P150、151ER0101、01022．（E4.3.3）根据重大环境因素，制定目标、指标、管理方案，制定相应的运行监测规程，并检查。P138ESR04013．（E4.4.6）按月列出原材料、水、电等能源资源用量清单，制订节约计划和方法，并进行控制。P279E（M）R01014．（E4.4.6）列出污水、废气、废弃物、噪声等污染物处理清单，采取相应的处理办法。P284E（M）R02015.（E4.5.1）对噪声（监测方法附后）、污水（用PH试纸测试其PH值，每月测三次）、废弃物等环境因素进行监测，如有超标，必须采取相应的控制措施。P133、134ESR0301、03026．(E/S4.4.3)建立信息交流和协商情况登记表。P128~130ESR0201、0202、0203项目部应在施工过程中及时与周围社区、环保、消防、业主、监理、分承包方进行沟通，内容包括：质量、安全、环境管理。并作好记录。7．(Q7.2,8.2.1)至少每月与业主（监理）进行一次沟通，填写顾客满意度征询表。P233QES（M）R01018．(Q7.5.5)对成品、半成品采取防护措施，并监督落实。9 八、劳资部门1．（Q6.2，E/S4.4.2）根据项目需求，制订培训计划，保存培训记录。P180QES（M）R0201、02022．（Q6.2，E/S4.4.2）建立管理人员、特种作业人员花名册，确保持证上岗。P186QES（M）R02043．（Q7.4）对社会劳动力（民工队）进行考核、评价，建立花名册，签订劳务合同。P162~166QES（M）R0101~01059 九、材料部门（Q7.4，E/S4.4.6）1.在材料采购前，对钢材水泥外加剂等主要材料供方的控制1）对供方进行调查（调查记录包括质量、环境、安全方面的内容）；P77QESR05012）生产许可证、营业执照、产品资质证明等资料有效齐全；3）尽量采用绿色建材，减少产品中环境污染因素（水泥、外加剂中均含污染源）；4）综合评价记录。P78QESR05022.主要材料的合格证厂家直供料应提供原件，中间商供料应加盖其公章，具明其实际供料数量。3.主要材料的检验报告钢材水泥外加剂砂石等均应有相关记录，并编号归档。4.签订的采购合同应有对环境及安全实施有控制条款。5.采购计划编制审批手续齐全，计划中明确质量要求。P79QESR05036.（Q7.5.3)对材料、半成品进行标识（包括检验试验和状态标识）。7.（Q7.5.3)材料的储存作好入库检验。P80QESR05048.制定仓库防火制度和防火措施。9.监督材料节约措施的落实。10.对周转材料的控制。选择有资质的供方，签定明确质量安全要求的合同，对进场周材进行检验。（见附表）11.安全帽、网等特种劳动防护用品的合格证等质量证明。12.劳动防护用品的发放记录、复检记录。9 十、设备部门（Q6.3，E/S4.4.6）1．（Q7.4）在设备租赁前对供方进行控制，保存租赁合同、安装验收记录。租赁设备须按公司管理制度进行管理。2．建立设备台帐。3．贯彻执行常用施工机械安全操作规程和设备保养要求，由专人每天填写设备日常维修记录做好交接班记录。4．及时收集由设备租赁单位编制的塔吊、施工电梯、门吊安装、拆卸方案。由总工审批、签字才能实施，设备安装后，项目部组织设备管理部门和质安部门验收，验收单上，要作出设备设施与环保设施是否齐全可靠的结论，确保合格再使用。十一、后勤1．食堂工作人员必须体检合格方能上岗。办理卫生许可证。2．垃圾分可回收、不可回收进行分类处理。十二、财务保证安全经费的投入。保存发票，作好安全经费投入的统计。9'