聚葡萄糖食品添加剂生物科技有限公司环境管理手册

文件编号x-01文件版本A/0环境管理手册生效日期x-x-x页码第35页共35页文　件　分　发　明　细副本正本：文档中心副本编号　：制　修　订　记　录　文件版本制修日期制修订页次制　修　订　摘　要页　版　本　目　录页　次页版本页　次页版本页　次页版本批　准审　核编　制受控状态: 文件编号x-01文件版本A/0环境管理手册生效日期x-x-x页码第35页共35页颁布令本《环境管理手册》由环境管理者代表负责组织人员编写、校对，经审核符合GB/T24001：1996（ISO14001：1996）标准《环境管理体系一规范及使用指南》，是本公司环境管理体系（xS）纲领性文件的书面表述，是各项环境管理工作的基本法规和准则，适用于公司各个职能部门的环境管理活动。经审定，本手册从批准之日起严格按照手册所规定的内容执行，本公司全体人员必须理解本公司的环境方针，以促使用本公司环境管理工作得到持续改进与发展。随着高新技术的不断发展，环境法律、法规及相关标准的不断改进，国际、国内市场的不断变化，本公司将对环境管理手册不断修改、完善，从而促进本公司环境管理体系的持续改进，促进本公司事业的蓬勃发展。总经理：年月日 文件编号x-01文件版本A/0环境管理手册生效日期x-x-x页码第35页共35页序号名称章节号修订码1.目录/A/02.修订履历1A/03.任命书2A/04.本公司概况(含生产工艺说明)3A/05.手册的管理4.1A/06.环境方针4.2A/07.环境因素4.3A/08.法律和其他要求4.3A/09.目标和指标4.3A/010.环境管理方案4.3A/0x.组织结构和职责4.4A/012.培训、意识和能力4.4A/013.信息交流4.4A/014.环境管理体系文件4.4A/015.环境文件控制4.4A/016.运行控制4.4A/017.应急准备和响应4.4A/018.监测和测量4.5A/019.不符合，纠正与预防措施4.5A/020.环境记录4.5A/021.环境管理体系审核4.5A/022.管理评审4.6A/023.附录1本公司重要环境因素一览表A/024.附录2本公司适用法律与其他要求清单A/025.附录3本手册与ISO19001：2002标准章节关系表A/026.附录4环境体系要素和各部门环境活动的关系表A/027.附录5程序文件一览表A/028.附录6环境体系术语、定义一览表A/0目录 文件编号x-01文件版本A/0环境管理手册生效日期x-x-x页码第35页共35页修订履历序号修订内容提要修订页修订码批准人修订日期1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.x.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28. 文件编号x-01文件版本A/0环境管理手册生效日期x-x-x页码第35页共35页任命书为确保本公司环境管理体系的有效运行和持续改进，经本公司领导研究决定，任命为管理者代表，并授权以下职责和权限：环境管理者代表的职责是：A.负责贯彻GB/T24000—ISO14000系列标准；B.负责环境管理体系的建立、运行、健全和完善；C.程序文件的审批；D.向最高管理者汇报环境管理体系运行情况，以便为管理评审提供依据。总经理：年月日 文件编号x-01文件版本A/0环境管理手册生效日期x-x-x页码第35页共35页3.1本公司介绍x生物科技有限公司座落于xx镇工业开发区，开发区以食品加工为主，环境和空气污染少，交通方便。对食品和食品添加剂的生产具有得天独厚的优势。公司筹建于x年1月，x年2月建成投产，公司注册资本为505万元，总投资800万元，厂区占地2800m2，公司目前是国内聚葡萄糖产品生产规模最大、加工技术和设备最先进的现代化食品添加剂加工企业，公司建有先进的热聚、过滤、浓缩、喷雾干燥生产线，具有极高的自动化程度，具备3000余吨的年生产能力。x生物科技有限公司致力于打造优良形象和品牌、力争在三年内使公司在行业中成为龙头地位。公司主要产品为I型、II型、ACME型聚葡萄糖食品添加剂，为确保产品的质量，保持产品稳定、快速、持久的发展，公司积极与原材料供应商、客户及当地相关政府等加强合作和沟通，努力与供应商及客户达成资源共享、共同发展，确保整个食物链的安全引进国际及国内先进的加工设备、制造技术和流程，保证生产过程没有大的环境影响和本公司为顾客提供优质、安全的产品，并达到国际上同类产品的技术指标和质量水平。为适应国际、国内市场的需要、国家政策的要求、社会公众的期望，本公司重视自身环境行为和环境形象的建设，投入完善的环保处理设备和设施，并按GB/T24001–ISO14001标准要求建立和维持环境管理体系,并使之有效运行。 文件编号x-01文件版本A/0环境管理手册生效日期x-x-x页码第35页共35页3.2本公司平面图 文件编号x-01文件版本A/0环境管理手册生效日期x-x-x页码第35页共35页4.1手册的管理1、本手册依据标准GB/T24001-ISO14001是对公司环境方针和环境管理体系的总体描述（见附录3《本手册与ISO14001：1996标准章节关系珍》）。2、本手册的编写或修订由环境管理者代表负责进行，无论是编写和修订，均需经最高管理者批准，批准后由办公室负责发放。3、本手册要素的贯彻是借助程序文件的实施来实现的。4、程序文件由各部门领导按本手册要素进行编写或修订，由办公室负责人组织协调、管理和发放。5、本手册的副本的发放分受控和不受控二种方式，受控副本的发放对象为本公司的各级领导及认证机构，不受控副本的发放对象是本公司的相关方——顾客。 文件编号x-01文件版本A/0环境管理手册生效日期x-x-x页码第35页共35页4.2环境方针：“不断改善优化，减少环境影响，创造自身环境。”主要承诺：遵纪守法规范管理污染预防持续改进美化环境造福人类人人参与服务社会做到：——恪守国家和地区环境法律和法规。——每一项决策，每一项活动都充分考虑环境因素。——评审自身的环境行为。环境目标本公司各种活动所产生的废气、废水及废物的排放浓度及总量均能达到国家与地区的环保标准。废水、废渣、噪音和废气排放的随机监测合格率：99%。全体人员必须正确理解、并执行本公司的方针与环境目标。为创造全人类美好生存环境成为自己神圣的职责，并作出积极贡献。总经理：日期： 文件编号x-01文件版本A/0环境管理手册生效日期x-x-x页码第35页共35页4.3.1环境因素4.3.1.1目的在生产全过程中，确定环境因素，并判定重要环境因素，以便控制和建立环境目标。4.3.1.2范围适用所有过程各个阶段。4.3.1.3职责环境部建立并保持《环境因素的识别与评价程序》。4.3.1.4控制要点4.3.1.4.1生产各阶段和环节，各职能部门应调查环境因素，并对调查结果提出书面资料。4.3.1.4.2明确环境因素评价依据，对环境因素进行评价，确定主要环境因素。4.3.1.4.3根据管理评审或本公司发展及法律、法规变化按持续改善原则对环境因素实施重新评价。4.3.1.4.4本要素按EP-01《环境因素的识别与评价程序》实施控制。4.3.1.4.5附录1本公司重要环境因素一览表 文件编号x-01文件版本A/0环境管理手册生效日期x-x-x页码第35页共35页4.3.2法律与其他要求4.3.2.1目的确定各环境因素应遵守的法律和法规及其他必须遵循的文件和要求。4.3.2.2范围确定的各环境因素。4.3.2.3职责A.环境部建立并保持《法律与其他要求控制程序》，并负责对有关法律、法规及其也要求的信息，传达到领导及各相关部门和单位。B.环境部负责监督企业在治理技术上确保最终效果能满足适用法律和法规。C.财力部负责满足相关法规要求动作费用分析，并确保资金的落实。D.办公室负责组织“法规和其他要求动态”培训班，及时将相关的法规变化动态和技术要求，让相关人员熟知与掌握。4.3.2.4控制要点A.建立法律、法规、有关环境管理标准、文件的收集渠道和网络。B.与领导部门和各部门建立联系，迅速及时获取最新法律及其他要求。C.对收集的法律、法规和有关文件的适用性及有效性进行确定。D.对变化后的环境因素和法律及其他要求，及制定治理方案。E.本要素按EP-02《法律与其他要求控制程序》实施控制。4.3.2.5附录2本公司适用法律与其他要求清单 文件编号x-01文件版本A/0环境管理手册生效日期x-x-x页码第35页共35页4.3.3目标和指标4.3.3.1目的通过建立、保持和修订环境目标和指标，不断取得最优化环境结果。4.3.3.2范围重要环境因素。4.3.3.3职责A.环境部建立并保持《环境方针、目标、指标和环境管理方案管理程序》。B.总经理审核批准年度环境目标和指标。C.各部门和单位分解年度环境目标和指标。4.3.3.4控制要点A.制订环境目标和指标的依据：本公司管理者代表根据环境方针、重大环境因素、法律法规要求、环境管理体系的运行、经营发展，提出年度环境目标和指标，提交总经理审批后发布实施。B.各部门对本部门环境目标和指标，确定本部门工作内容和要求。C.各部门对本部门环境和指标完成情况进行定期检查。D.结合环境体系审核，对环境目标和指标进行核查。E.管理评审时对环境目标、指标的完成情况进行评审，以评价环保环境体系的有效。F.本要素按EP-03《环境方针、目标、指标和环境管理方案管理程序》实施控制。4.3.3.5附录3本手册与ISO19001：2002标准章节关系表 文件编号x-01文件版本A/0环境管理手册生效日期x-x-x页码第35页共35页4.3.4环境管理方案4.3.4.1目的制定环境管理方案，以确保环境目标和指标得以实现。4.3.4.2范围重要环境因素的环境目标和指标。4.3.4.3职责A.环境部建立并保持《环境方针、目标、指标和环境管理方案管理程序》，负责汇总和编制环境管理方案。B.环境管理者代表负责环境管理方案审核。C.总经理批准环境管理方案。D.各部门和单位根据有关环境目标和指示制订本部门环境管理方案。4.3.4.4控制要点A.各部门单位制定本部门和单位实现环境目标和指标的措施步骤和方法、责任人、时间表及所需资金形成各职能部门的环境管理方案。B.环境部汇总、提出本公司的环境管理方案，必要时，提请管理者代表组织协调和评审。C.通过环境体系审核及环境部门定期检查，核查和调度方案实施。D.管理评审对管理方案的实施情况进行评审。E.目标和指标变化时应及时相应对环境管理方案进行修订。F.本要素按EP-03《环境方针、目标、指标和环境管理方案管理程序》和EP-04《新项目环境影响管理程序》实施控制。 文件编号x-01文件版本A/0环境管理手册生效日期x-x-x页码第35页共35页4.4.1组织机构和管理4.4.1.1目的为了保证环境工作有效开展和环境管理体系的有效运行，应对组织结构及作用、职责、权限作出规定。4.4.1.2范围环境管理体系所涉及的部门和人员。4.4.1.3环保组织结构总经理环境管理者代表行政部设备环境部仓储部质量部加工部采购部客户服务部市场部财务部 文件编号x-01文件版本A/0环境管理手册生效日期x-x-x页码第35页共35页4.4.1.4职责4.4.1.4.1总经理的环保职责A.确定本公司的环境方针和环境目标；B.负责建立本公司的环境管理体系，配备适当的资金，定期开展管理评审活动，使环境管理体系有效运行；C.规定各部门负责人的职责、权限和相互关系；D.签署并发布环境管理手册；E.在管理层中任命一位管理者代表；F.负责对外公开的环境承诺；G.对本公司所有单位排放的废水、废气、废弃物的指标负全部责任。4.4.1.4.2环境部环保职责A.协助办公室规定本公司各部门负责人环境职责和专职关系；B.通知监督各单位消防器材的检查和更换；C.负责配合区、局二级环境监测机构对本公司的监督监测工作；D.负责配合办公室向内外部及时汇报展示本公司环境治理动态；E.参与各单位环保合同评审工作；F.负责参与、指导、编制各单位与其活动有关的所有废弃物的企业排放标准及文件；G.负责全公司环保监测数据处理工作；H.参与对环境事故的评审、处置工作，并督促检查纠正措施和预防措施的实施效果；I.负责对全公司环境质量进行控制，并定期监测；J.应急计划的具体实施；K.负责组织环保仪器和计量设备的建档，周期检定、修理、送检等管理工作；L.负责组织本公司内部环境管理审核活动，并督促检查纠正措施的效果；4.4.1.4.3财务部部长环保职责A.参与环保合同的评审、对合同的咨询、价格提出意见；B.负责全公司环保项目的资金平衡，保证环保预算经费的开支； 文件编号x-01文件版本A/0环境管理手册生效日期x-x-x页码第35页共35页A.定期向总经理汇报本公司环保运转开支状况，并作好每季度的环保经济活动分析，对存在的问题提出纠正措施的意见，并监督实施。4.4.1.4.4行政部部长环保职责A.负责配备储备符合岗位需求的管理、执行、验证人员；B.编制、起草各部门、各类人员的岗位职责；C.负责本公司人员培训；D.负责环保管理系统环境记录的管理；E.参与监督各单位紧急事故后的报告；F.负责环保管理系统的环境文件资料档案的管理。4.4.1.4.5加工部部长的环境职责A.规定生产工序各部门负责人的环境职责和专职关系；B.负责监督执行工艺文件中规定的与环境有关的生产操作规程，使影响到环境质量的所有不良操作，均在生产过程中得以消除；C.负责处理在生产过程中可能产生的，能对环境构成影响的所有突发事件；D.组织对化学药品储存容器、输送泵、阀、管道等设备实施日检、月检、年检；E.负责全公司所有环保管理设备的维修、保养工作，以确保治理设备的正常运转。4.4.1.4.6质量部部长的环保职责A.负责对新品开发、工艺装备、老产品改进、技术革新、改造等过程中与环境有关的技术方面的领导工作；B.依据本公司的环境方针和持续改进的原则，负责环保治理上新技术、新工艺、综合利用等技术应用的领导、审定工作；C.有权批准公司的环保技术标准和文件；D.负责组织环保仪器和计量设备的建档，周期检定、修理、送检等管理工作。4.4.1.4.7采购部部长环保职责A.在采购原材料时，优先选用通过ISO14000认证的企业；B.在采购化学品时，要求供方提供物质安全特性数据表；C.向供方宣传本公司的环保政策。4.4.1.4.9市场部部长环保职责 文件编号x-01文件版本A/0环境管理手册生效日期x-x-x页码第35页共35页A.向顾客介绍产品和包装物的合理使用，以减少环境污染。4.4.1.4.10管理者代表环保职责：A.负责贯彻GB/T24001系列标准；B.负责环境管理体系的建立、运行、健全和完善；C.确定各部门的环境目标；D.管理、协调并领导各部门正常地开展环保工作；E.程序文件的审批；F.向最高管理者汇报环境管理体系运行情况，以便为管理评审提供依据。4.4.1.5管理者代表为环境管理体系的实施和控制，提供必要的人力、技术、财务资源。4.4.1.6最高管理者应指定专门管理者代表，并明确规定其作用、职责、权限。4.4.1.7附录4环境体系要素和各部门环境活动的关系表 文件编号x-01文件版本A/0环境管理手册生效日期x-x-x页码第35页共35页4.4.2培训、意识和能力4.4.2.1目的对环境产生重大影响的所有人员，都应进行培训以提高环境意识，从而胜任他们所担负的工作。4.4.2.2范围其工作对环境有影响的所有人员。4.4.2.3职责A.行政部建立并保持《员工教育培训程序》；B.总经理批准各类环境培训教育计划；C.各部门负责本部门重要岗位人员的技能培训和考评。4.4.2.4控制要点A.制定并实施培训计划、教育计划；B.考评执行环境方针和程序文件的能力和效果；C.指导各部门和单位对该部门和单位的新成员和转岗人员应进行培训，教育考证合格后正式上岗；D.应对潜在环境影响及非正常紧急操作的教育和培训；E.负责建立本公司人员个人培训档案和工作业绩记录，以及指导各单位建立个人培训档案和工作业绩记录；F.本要素按QP6.2《员工教育培训程序》实施控制； 文件编号x-01文件版本A/0环境管理手册生效日期x-x-x页码第35页共35页4.4.3信息交流4.4.3.1目的建立完善信息系统，使环境活动处于受控状态，环境体系正常有效运行并不断改进、完善。4.4.3.2范围环境体系要素的各种环境管理活动的状态、结果和效果。4.4.3.3职责办公室建立和保持《信息交流控制程序》。4.4.3.4控制要点A.建立内部和外部信息反馈渠道和网络；B.职能部门对各种住处进行分类、汇总、分析、传递、处理、跟踪；C.建立起获取法律及其他要求的渠道，及时传达至有关部门；D.领导部门、顾客、分供方、社会、市场相关方通报和联络环境管理信息；E.紧急状态下的信息的沟通方式和渠道；F.本要素按EP-06《信息交流控制程序》实施控制。 文件编号x-01文件版本A/0环境管理手册生效日期x-x-x页码第35页共35页4.4.4环境管理体系文件4.4.4.1目的将环境管理体系中采用的全部要素、活动的要求和规定，以政策和程序的形式有系统有条理地形成环境文件并能为人们所理解。4.4.4.2范围环境管理全过程的所有活动。4.4.4.3职责A.由办公室建立并保持《文件、资料控制程序》；B.环境管理手册由管理者代表组织编制或修改，并经其审核后，部经理批准；C.程序文件由各有关部门负责编写，部门负责人审核，管理者代表批准。4.4.4.4控制要点A.环境管理体系文件结构为三个层次：环境管理手册；程序文件及作业指导书、环境记录等；B.环境体系文件必须经审批才能生效；C.环境体系文件要符合GB/T24001-ISO14001标准的要求；D.内外信息传递和控制以及应急计划控制；E.环境体系文件应具备可操作性、系统性、规范性、协调性、有效性；F.环境文件应有标识，便于索引和查询；G.本要素按《文件、资料控制程序》实施控制。 文件编号x-01文件版本A/0环境管理手册生效日期x-x-x页码第35页共35页4.4.5环境文件控制4.4.5.1目的防止使用失效和/或作废的环境文件。4.4.5.2范围环境管理体系中所有环境文件。4.4.5.3职责办公室建立并保持《文件、资料控制程序》。4.4.5.4控制要点A.环境体系运行各工作场所都能得到相应环境文件的有效版本，及时搞撤出失效作废的环境文件；B.环境体系文件经批准后应统一编号、标识、并按发放范围进行签收登记；C.各部门按其职责，有效地执行环境文件；D.结合环境体系审核，由管理者代表组织对环境文件进行评审；E.环境体系文件的更改按该环境文件的编制程序执行；F.作废和/或失效环境文件，应销毁处理需保留已作废和/或失效环境文件必需进行标识，确定保留点；G.环境体系文件归档案管理要求执行；H.本要素按QP4.2.3《文件、资料控制程序》实施控制。 文件编号x-01文件版本A/0环境管理手册生效日期x-x-x页码第35页共35页4.4.6运行控制4.4.6.1目的贯彻环境方针，实现环境目标和指标。4.4.6.2范围重要环境因素，全部环境活动。4.4.6.3职责各部门建立并保持有关环境因素的运行控程序。4.4.6.4控制要点A.对重要环境因素有关的活动，要建立相应的控程序；B.对重要环境因素建立管理程序，并将管理程序通知各相关方；C.在程序中规定运行标准，确保本公司的所有各咱活动在程序规定的条件下进行；D.运行活动中执行控制环境文件有：1)EP-08《运行控程序》2)EP-09《对相关方环境施加影响管理程序》3)EW004《资源管理规定》4)EW005《废水排放管理规定》5)EW006《噪声管理规定》6)EW007《废气排放管理规定》7)EW008《废弃物管理规定》8)EW009《化学物品管理规定》9)EW010《环境卫生管理规定》10)EW0x《绿化管理规定》 文件编号x-01文件版本A/0环境管理手册生效日期x-x-x页码第35页共35页4.4.7应急准备和响应4.4.7.1目的以预防或养活突发性事故和/或紧急情况下可能产生的环境影响。4.4.7.2范围适用于环境管理体系中异常情况和潜在事故。4.4.7.3职责A.总经理负责资源（人、财、物）配置；B.环境管理者代表负责建立应急准备和响应的工作系统，并明确有关人员的职责；C.环境部负责建立并保持《应急准备和响应控制程序》；D.管理者代表组织对应急措施有效性及程序适用性，评审和跟踪；4.4.7.4控制要点A.确定所有过程中不同阶段可能出现的不同类型的紧急状态或潜在事故，并针对性地制订相应的应急措施；B.对应急处理过程中的信息传递渠道及内、外部联系方式必须作出明确规定；C.各类应急措施应迅速及时进行跟踪，由管理者代表组织进行阶段性审核，必要时及时修正偏离；D.每次环境事故，紧急情况处理后应对运行控制程序及《应急准备和响应控制程序》进行一次评审，进行必要的修改；E.本要素按EP-10《应急准备和响应控制程序》实施控制； 文件编号x-01文件版本A/0环境管理手册生效日期x-x-x页码第35页共35页4.5.1检测与测量4.5.1.1目的对具有后果大环境影响的运行和活动的关键我进行例行监测和测量，并对监测和测量结果进行评价，来考查环境活动的有效性。4.5.1.2范围重要环境因素的关键特性进行环境监测与分析。4.5.1.3职责环境部建立并保持《环境监测与测量控制程序》4.5.1.4控制要点A.根据全公司的具体情况确定监测点，监测项目、监测方法和监测涉次。监测方法，应形成书面规程并经批准；B.监测结果各类原始数据按有关程序予以记录；C.全公司的环境监测仪器设备由环境部应按规定周期进行计量和校正，环境部监督各单位的检测仪器的校准情况；D.对监测结果应进行归纳、分析，对其与法律、法规的符合性及目标、指标实现程度，进行评价；E.对监测中发现的不符保情况，应反馈责任部门或单位，分析不符合原因；F.本要素按EP-010《环境监测与测量控程序》实施控制。 文件编号x-01文件版本A/0环境管理手册生效日期x-x-x页码第35页共35页4.5.2不符合、纠正及预防措施4.5.2.1目的对不符合进行调查、处理以消除现存或潜在不符合因素，减少由此产生的影响。4.5.2.2范围适用于全公司生产生活的环境活动。4.5.2.3职责A.环境部建立并保持《改进控制程序》；B.以管理者代表为首的不符合评审组负责对不符合进行处理；4.5.2.4控制要点A.对监测关键特性值：环境体系运行中的管理、控制偏离规定要求时的不符合，由不符合评审组对不符合进行调查和处理；B.利用各种信息和环境记录，调查，分析不符合原因，确定消除不符合的现存和/或潜在原因，及所需采取的纠正和预防措施；C.有关部门制订纠正、预防措施计划，并组织实施，纠正和预防措施引起环境文件的更改，应予以记录；D.实施控制，以确保纠正和预防措施的执行和有效；E.对不利于环境的重大因素和信息应及时报告管理者，并通知有关部门；F.本要素按QP8.5.1《改进控制程序》实施控制。 文件编号x-01文件版本A/0环境管理手册生效日期x-x-x页码第35页共35页4.5.3环境记录4.5.3.1目的证明环境管理符合法律规定，环境管理体系运行的有效性。4.5.3.2范围环境管理体系所涉及的一切环境活动。4.5.3.3职责本公司办公室建立并保持《记录控制程序》。4.5.3.4控制要点A.规定各环境记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理。B.环境记录应字迹清晰，填写及时，内容准确完整；C.环境记录应规定存放环境，防止损坏、变质和丢失，并便于检索；D.规定环境记录的保存时间；E.环境记录可作为证实资料，经一定的程序可提供有关部门、相关方/顾客查阅；F.本要素按QP4.2.4《记录控制程序》实施控制。 文件编号x-01文件版本A/0环境管理手册生效日期x-x-x页码第35页共35页4.5.4环境管理体系审核4.5.4.1目的验证开展的各种环境活动和结果是否符合计划的安排，符合标准的要求，以及确定环境管理体系的有效性。4.5.4.2范围环境管理体系各要素和活动。4.5.4.3职责环境管理者代表建立和保持《内部审核程序》。4.5.4.4控制要点A.审核计划应考虑涉及要素活动的重要性和实际情况，但每年对各要素、活动的审核不能少于一次，审核计划经批准后生效；B.审核应指派具有一定资格的审核员独立执行；C.审核按书面程序、检查表和审核计划进行；D.审核结束应写出审核报告，它就包括审核中发现不符合项，审核报告应送交管理者代表并交受审核区域的负责人；E.跟踪复查不符合项纠正效果；F.本要素QP8.2.2《内部审核程序》实施控制。 文件编号x-01文件版本A/0环境管理手册生效日期x-x-x页码第35页共35页4.6管理评审4.6.1目的确保环境管理体系的适宜性和有效性及持续改进的承诺，以取得良好环境表现（行为）。4.6.2范围环境管理体系各要素和活动。4.6.3职责总经理负责主持管理评审。4.6.4控制要点A.管理评审每年不少于一次；B.评审内容：环境管理体系审核结果、目标和指标实现程度、客观条件和环境体系的适用性、应关注的事例；C.管理评审的结果应形成环境文件；D.管理评审中提出改进和改善要求，由管理代表落实措施，组织实施；E.本要素按QP5.6《管理评审程序》实施控制。 文件编号x-01文件版本A/0环境管理手册生效日期x-x-x页码第35页共35页附录1本公司重要环境因素一览表序号涉及的部门重要环境因素备注1加工部噪音2加工部柴油的潜在泄漏3加工部柴油的潜在燃烧4加工部灰尘风口5加工部烧碱的潜在泄漏6相关方烧碱的潜在泄漏采购部7相关方运输过程中柴油的潜在泄漏采购部8相关方运输过程中柴油的潜在燃烧采购部910x1213141516 文件编号x-01文件版本A/0环境管理手册生效日期x-x-x页码第35页共35页17附录2本公司适用法律与其他要求清单序号本公司适用法律与其他要求清单生效时间1中华人民共和国环境保护法（1989年12月）1989-12-062中华人民共和国大气污染防治（1995年8月）1995-08-293中华人民共和国水污染防治法（1996年5月）1996-05-194中华人民共和国固体废物污染环境防治法（1995年10月）1996-04-015中华人民共和国环境噪声污染防治法（1996年10月）1997-03-016中华人民共和国大气污染防治法实施细则19897中华人民共和国水污染防治实施细则1989-09-018建设项目环境保护管理办法1986-03-269建设项目环境保护管理程序1990-0610建设项目环境保护设施竣工验收管理规定1994-12-31x化学危险物品安全管理条例1987-02-1712工业企业噪声卫生标准1980-01-0113工业企业厂界噪声标准GB12348-90199014严臭污染物排放标准GB14554-93199315大气污染物综合排放标准GB166297-961997-01-0116污水排放综合标准GB8978-961997-01-017地面水环境质量标准GB3838-381988-06-0118环境空气质量标准GB3095-961996-10-0119工业企业设计卫生标准TJ36-391979-x-0120中华人民共和国消防法1988-09-0121中华人民共和国节约能源法1988-01-0122环境保护行政处罚办法1992-07-0723建设项目环境保护管理条例1988-x-2924国家危险废物名录1998-07-0125中国禁止或严格限制的有毒化学品名录（一）1998-12-2526关于加强防尘、防毒工作的决定1984-07-1827化学危险品安全管理条例1987-02-17 文件编号x-01文件版本A/0环境管理手册生效日期x-x-x页码第35页共35页28国务院关于环境保护若干问题的决定1996-08-0329中华人民共和国消防条例实施细则1987-03-1630工作场所安全使用化学品规定1997-01-0131关于加强乡镇、街道企业环境管理的规定1984-09-2732国务院关于环境保护工作的决定1984-05-0833化学品首次进口及有毒化学品进出口环境管理规定1997-05-0134关于加强乡镇、街道企业环境管理的规定1984-09-2735国务院关于环境保护工作的决定1984-05-0836国务院关于进一步加强环境保护工作的决定1990-12-0537关于推行清洁生产的若干意见1997-04-1438上海市危险废物污染防治办法39上海市环境保护条例1995-05-0140上海市化学危险物品安全管理办法1982-04-0141上海市环境卫生管理条例1989-05-0142上海市环境卫生管理条例实施细则1989-05-0143上海市化学事故应急求援办法1991-07-0544上海市排污收费和罚款管理办法的实施细则1995-03-0145上海市固定源噪声污染控制管理办法1987-12-3146上海市固定源噪声污染控制管理办法实施细则47关于加强建设项目环境保护管理的若干规定1998-01-0448关于实现车用汽油无铅化工作的意见1998-07-2149作业场所安全使用化学品公约（第170号国际公约）1990-06-2550巴塞尔公约1992-05-0551保护臭氧层维也纳公约1988-09-2252人类环境宣言1992-0653联合国气候变化框架公约京都议定书1997-12-1054北京宣言1991-6 文件编号x-01文件版本A/0环境管理手册生效日期x-x-x页码第35页共35页附录3本手册与ISO14001：1996标准章节关系表序号名称本手册章节号ISO14001条款号1总要求4.14.12环境方针4.24.23环境因素4.34.3.14法律和其他要求4.34.3.25目标和指标4.34.3.36环境管理方案4.34.3.47组织结构和职责4.44.4.18培训、意识和能力4.44.4.29信息交流4.44.4.310环境管理体系文件4.44.4.4x环境文件控制4.44.4.512运行控制4.44.4.613应急准备和响应4.44.4.714监测和测量4.54.5.115不符合，纠正与预防措施4.54.5.216环境记录4.54.5.317环境管理体系审核4.54.5.4 文件编号x-01文件版本A/0环境管理手册生效日期x-x-x页码第35页共35页18管理评审4.64.6附录4环境体系要素和各部门环境活动的关系表标准条款号部门名称总经理副总经理采购部市场部环境部生产部办公室技术部财务部质量部4.1总要求▲△△△△△△△△△4.2环境方针▲△△△△△△△△△4.3.1环境因素△△△▲△△△△4.3.1法律和其他要求△△△△△▲△4.3.3目标和指标△△△△▲△△△△△4.3.4环境管理方案△△△△▲△△△△△4.4.1组织结构和职责▲△△△△△△△△△4.4.2培训、意识和能力△△△△△△▲△△△4.4.3信息交流△△△△△△▲△△△4.4.4环境管理体系文件△△△△▲△△4.4.5环境文件控制△△△△▲△△4.4.6运行控制△△△▲△△△△4.4.7应急准备和响应△△△△▲△△4.5.1监测和测量▲△4.5.2不符合，纠正与预防措施△△△▲△△△△△4.5.3环境记录△▲△△4.5.4环境管理体系审核△△△△▲△△△△△4.6管理评审▲△△△△△△△△△备注：▲表示主要涉及部门/人员；△表示相关部门。 文件编号x-01文件版本A/0环境管理手册生效日期x-x-x页码第35页共35页附录5程序文件一览表序号文控编号程序文件名称版本号备注1BC/x02-1文件控制程序A/02BC/x02-2记录控制程序A/03BC/x02-3环境因素识别与评价管理程序A/04BC/x02-4环境管理方案控制程序A/05BC/x02-5环境监测和监控程序A/06BC/x02-6固体废弃物管理办法A/07BC/x02-7污水废弃排放及噪声控制管理程序A/08BC/x02-8紧急应变处理程序A/09BC/x02-9应急准备和响应控制程序A/010BC/x02-10资源能源节约控制程序A/0xBC/x02-x水体污染防治程序A/012BC/x02-12相关方环境管理程序A/013BC/x02-13环境法律法规收集及评价程序A/014BC/x02-14环境管理体系审核控制程序A/015BC/x02-15土壤污染防治程序A/016BC/x02-16环境目标、指标及其环境管理方案A/017BC/x02-17法律和其他要求的程序A/018BC/x02-18信息沟通控制程序A/019BC/x02-19不符合、纠正措施和预防措施程序A/0 文件编号x-01文件版本A/0环境管理手册生效日期x-x-x页码第35页共35页附录6环境体系术语、定义一览表l持续改进（Continualimprovxent）强化环境管理体系的过程，目的是根据组织的环境方针，改进整体环境绩效。l环境（Environment）组织运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及它们之间的相互关系。l环境因素（Environmentalaspect）一个组织的活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素。l环境影响（Environmentalimpact）全部和部分的由组织的活动、产品或服务给环境造成任何有害或有益的变化。l环境管理体系（Environmentalmanagxentsystx）全部管理体系的一个组成部队分，包括为确定、实施、评审和保持环境方针所需的组织机构、规划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。l环境管理体系审核（Environmentalmanagxentsystxaudit）客观地获取证据并予以评价，以判断一个组织的环境管理体系是否符合该组织所规定的环境管理体系审核准则的一个系统化，并形成文件的验证过程，包括将这一过程的结果呈报管理者。l环境目标（Environmentalobjective）一个组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。l环境绩效（Environmentalperformance）一个组织基于环境方针、目标和指标，控制其环境因素所取得的可测量的环境管理体系的成效。l环境方针（Environmentalpolicy）一个组织对其全部环境绩效的意图与原则的陈述，它为建立组织的行为及环境目标和指标提供了一个框架。l环境指标（Environmentaltarget）直接来自环境目标，是为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境绩效要求，它们适用于组织或其局部，如可行应予以量化。l相关方（Interestedparty）关注组织的环境或受其环境绩效影响的个人或团体。l组织（Organization）具有自身职能和行政管理的景区、集团景区、商行、企业、政府机关或事业单位，或是上述单位的部分或结合体，无论其是否法人团体、公营或私营。l污染预防（Preventionofpolltion）采用防止、减少或控污染的各种过程、惯例、材料或产品，可包括再循环、处理过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。