年产1万吨生物质颗粒建设项目可行性研究报告

合作社年产1万吨生物质颗粒建设项目可行性研究报告建设单位：合作社建设地点：编制时间： 项目名称：合作社年产1万吨生物质颗粒建设项目项目建设单位：合作社建设地点：项目建设性质：新建项目负责人：项目技术负责人：项目经济负责人：可行性研究报告承担单位：可行性研究报告编制人员：-3- 目录第一章总论11.1项目名称11.2建设性质11.3项目建设单位11.4建设地点11.5建设期限11.6建设规模与建设内容11.7投资估算21.8资金来源21.9主要技术经济指标21.10可行性研究报告编制依据3第二章项目建设的背景及必要性52.1项目建设背景52.2项目建设的必要性6第三章市场预测93.1市场前景93.2市场风险分析12第四章建设规模与场址选择164.1建设规模164.2场址选择164.3场址建设条件17-3- 第五章技术方案、设备方案和工程方案195.1工艺技术方案195.2主要设备选择215.3工程方案22第六章主要原辅材料及燃料供应246.1主要原辅材料246.2燃料动力消耗24第七章总图与公用辅助工程257.1总图运输257.2辅助设施与公用设施27第八章土地利用、节能与节水308.1土地利用308.2节能30第九章环境保护359.1设计依据359.2设计原则359.3项目建设和生产对环境的影响369.4主要治理措施和环保工程37第十章劳动安全、工业卫生与消防3910.1设计依据和标准3910.2劳动安全4010.3工业卫生42-3- 10.4消防44第十一章组织机构与人力资源配置4611.1组织机构设置4611.2人力资源配置4611.3员工培训47第十二章项目实施进度4912.1建设工期4912.2项目进度安排49第十三章投资估算和资金筹措5013.1投资估算依据5013.2估算原则5013.3投资估算5013.4资金措筹5313.5资金使用和管理53第十四章财务评价5414.1财务评价依据5414.2销售（营业）收入和营业税金及附加估算5414.3总成本及经营成本估算5414.4财务效益分析5614.5财务评价结论58第十五章风险分析和社会评价5915.1风险分析59-3- 15.2社会评价60第十六章研究结论与建议6216.1结论6216.2建议62-3-2-- 附表附表1：建设投资估算表附表1-1：土建工程投资估算表附表1-2：仪器设备投资估算表附表2：流动资金估算表附表3：资金筹措与使用计划表附表4：销售收入和销售税金及附加和增值税估算表附表5：总成本费用估算表附表6：外购原辅材料及燃料动力费用表附表7：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表8：利润及利润分配表附表9：项目投资现金流量表附件附件1：建设单位企业法人营业执照62 第一章总论1.1项目名称合作社年产1万吨生物质颗粒建设项目1.2建设性质新建1.3项目建设单位合作社1.4建设地点1.5建设期限项目建设期限为5个月，即2017年5月至2017年9月。1.6建设规模与建设内容一、建设规模结合本项目的场地基础设施条件、市场供需现状、根据公司的实际情况及未来预测，综合考虑建设规模为年产生物质颗粒1万吨。二、建设内容1、建筑工程（1）生产车间1095m2；（2）办公室、车库、宿舍384m2；（3）水泥地面1200m2；（4）库房维修400m2；（5）新建围墙800米。62 2、设备购置：购置加工、监控和运输等设备42台套。1.7投资估算项目总投资1049.41万元，其中：建设投资万元，流动资金89.88万元。1.8资金来源项目总投资1049.41万元，其中：银行贷款400万元，自有资金649.41万元。1.9主要技术经济指标表1-1主要技术经济指标表序号名称单位数据或指标备注1建设规模1.1年产生物质颗粒t100002产品方案2.1生物质颗粒t100003年运行时间天3004主要原材料用量4.1秸秆t150005主要燃料动力用量5.1电Kw.h31360006运输量6.1运入量t150006.2运出量t100007项目定员人227.1生产人员人187.2管理及技术人员人262 7.3质检人员人17.4业务员人18总占地面积m2328508.1建筑面积m230799项目总投资1049.419.1建设投资万元959.539.2流动资金万元89.8810财务分析指标10.1营业税金及附加万元3.910.2年总成本万元499.2正常年10.3年利润总额万元146.9正常年10.4年所得税万元36.7正常年10.5税后利润万元110.2正常年10.6财务内部收益率(FIRR)%13.07税后16.95税前10.7投资财务净现值(ic=10%)万元144.44税后万元337.28税前10.8投资回收期(Pt)年7.97税后年6.06税前10.9总投资收益率%14.0011不确定分析11.1盈亏平衡点%60.171.10可行性研究报告编制依据一、QBJS5-2005《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》；二、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；62 三、建设单位提供的有关基础资料及现行有关技术经济规范。62 第二章项目建设的背景及必要性2.1项目建设背景生物质能（biomassenergy），就是太阳能以化学能形式贮存在生物质中的能量形式，即以生物质为载体的能量。它直接或间接地来源于绿色植物的光合作用，可转化为常规的固态、液态和气态燃料，取之不尽、用之不竭，是一种可再生能源，同时也是唯一一种可再生的碳源。它具有可再生性、低污染性、广泛分布性、生物质燃料总量十分丰富的特点。有机物中除矿物燃料以外的所有来源于动植物的能源物质均属于生物质能，通常包括木材、及森林废弃物、农业废弃物、水生植物、油料植物、城市和工业有机废弃物、动物粪便等。地球上的生物质能资源较为丰富，而且是一种无害的能源。地球每年经光合作用产生的物质有1730亿吨，其中蕴含的能量相当于全世界能源消耗总量的10-20倍，但目前的利用率不到3%。生物质能一直是人类赖以生存的重要能源，它是仅次于煤炭、石油和天然气而居于世界能源消费总量第四位的能源，在整个能源系统中占有重要地位。有关专家估计，生物质能极有可能成为未来可持续能源系统的组成部分，到二十一世纪中叶，采用新技术生产的各种生物质替代燃料将占全球总能耗的40％以上。62 固型生物质燃料燃烧是利用生物质能的一种新技术，它把生物质固化成型后，再采取传统的燃煤设备燃用。其优点是充分利用生物质能源替代煤炭，生物质固体燃料可以用来发电、供热，它对煤炭的替代使用可以削减大气中二氧化碳和二氧化硫的排放量。固型生物质燃料主要有生物质颗粒燃料。生物质颗粒燃料技术是利用森林生长和林业生产、加工过程提供的零散木材、残留的树枝、树叶、木屑、梢头、板皮和截头等以及农业生产过程中农作物秸秆（玉米秸、高粱秸、麦秸、稻草、豆秸和棉秆等）稻壳等作为原料经过专业机械处理，压缩制作成为致密型燃料颗粒，改变其密度、强度和燃烧性，从而限制了挥发物的溢出速度，在成型颗粒表面燃烧，主要用于壁炉、生物质锅炉以及各种适用颗粒燃料的燃烧设备，是代替煤、柴油以及电的一种新型环保节能材料。2.2项目建设的必要性20世纪50年代以后，由于石油危机的爆发，对世界经济造成巨大影响，国际舆论开始关注起世界“能源危机”问题。许多人甚至预言：世界石油资源将要枯竭，能源危机将是不可避免的。如果不作出重大努力去利用和开发各种能源资源，那么人类在不久的未来将会面临能源短缺的严重问题。在世界能源消费以石油为主导的条件下，如果能源消费结构不改变，就会发生能源危机。煤炭资源虽比石油多，但也不是取之不尽的。代替石油的其他能源资源，除了煤炭之外，能够大规模利用的还很少。太阳能虽然用之不竭，但代价太高，并且在一代人的时间里不可能迅速发展和广泛使用。其他新能源也如是。因此，人类必须估计到，非再生矿物能源资源枯竭可能带来的危机，从而将注意力转移到新的能源结构上，尽早探索、研究开发利用新能源资源。否则，就可能因为向大自然索取过多而造成严重的后果，以至使人类自身的生存受到威胁。62 根据现在的生物质开发利用方向来看，在今后的一段时间内生物质能开发利用的基本思路仍然是在替代传统能源方面。综合利用生物质能不仅关系到人民生活、能源需求和社会发展的问题，而且对于提高我国综合国力，维护国家能源安全，有着重要的战略意义。近年来，我国许多的科研院所、高等院校等有关的机构、部门不断加强对生物质能利用技术的基础理论及综合利用的研究，先后建立了一些试验和示范项目，为生物质能利用技术的深入发展和进一步推广奠定了基础。中国作为一个发展中的农业大国，解决农村边远地区的能源短缺问题和环境问题，成为其能源发展初期的动因。因此，生物质能也就成了广大农村的主要能源。中国2005月28日通过，自2006日起实行的《可再生能源法》，以法律形式规定了2020年中国初级能源的10%将来自可再生能源。我国是一个农业大国，农作物的种类很多，而且数量也较大。水稻、玉米和小麦是三种主要的农作物，其产生的废弃物－秸秆是我国主要的生物质能资源之一。我国农作物秸秆年产总量6.04亿吨，其中约有15%,即0.91吨的秸秆被用来直接还田造肥；有25%，即1.51亿吨的秸秆被作为饲料；9%，即0.54亿吨的秸秆被用做工业原料。除此之外，约51%，即3.08吨的农作物秸秆可以作为能源用途，其中已有1.9亿吨的农作物秸秆被农民在炉灶内直接燃烧用来炊事和采暖，其余约1.2亿吨则被废弃在田间地头或在田间直接焚烧，不仅浪费了资源，也严重污染的环境，农业废弃物同时是一块最大的、宝贵的搁臵资源。62 长期以来，农业废弃物资源能源化利用并未引起人们的高度重视，浪费现象十分严重，主要用于炊事，部分用于饲料和造纸原料，一部分用于稻草还田。改革开放以来，由于农业机械化及农村生活水平提高，农村能源结构迅速变化，电、油、煤、液化气等石化能源使用比重不断上升，随着农业机械化的发展，大牲畜饲料量不断减少，加上本地区肉畜饲料规模不大，秸秆作为生活燃料和饲料的比重大幅度减少。随着化肥的大量使用，稻草还田量也在大量减少，每年农作物秸秆大量剩余。多年以来，每到夏收夏种或秋收冬种季节，村村点火，处处冒烟，危及交通安全，危害居民健康，田野焚烧秸秆已成为社会一大公害。因此，生物质利用问题不仅仅是一个环境保护和资源综合利用问题，而且已关系到了人民群众的健康及生命财产安全。62 第三章市场预测3.1市场前景一、产品特性生物质能源颗粒燃料的原料来源非常广泛，林业生产中的三剩物，木材加工，竹材加工和人造板生产中产生的锯屑，刨花，树皮，砂光粉，废旧木材，枝丫材，农作物收获后产生的各类秸秆以及其他各类可燃烧的生物质均可制造颗粒燃料。林业及农业剩余物作为能源的利用基本上还处于直接燃烧的原始阶段，其燃烧特性较差，利用率低，一般在10%～30%左右。直接燃烧给城市的整洁、环境的改善带来了极大的危害，同时造成了生物质能资源的巨大浪费。煤炭作为燃料的应用已经十分普遍，但是煤炭是不可再生能源，且污染严重。煤炭中的全硫份包括有机硫、硫铁矿和硫酸盐，前两种为可燃性硫，燃烧后生成SO2，第三种为不可燃性硫，列入灰分。据估算，燃烧1吨煤将排放0.9～1.2万标m³燃烧废气、9.6Kg～24Kg的SO2、30Kg～60Kg的烟尘，同时可产生0.144~0.288吨炉渣和大量的NOx。而生物质成型燃料是一种清洁能源，据测定，生物质成型燃料含硫量占总量的0.36%，燃烧后产生的灰分占总量的0.61%，其燃烧后烟气中CO、CO2、SO2、NOx等成分的排放均低于目前燃煤锅炉规定的排放标准，达到了国家的环保要求，生态优势明显。62 二、产品效益1、大力培育和开发和利用生物质资源可以减少污染和温室气体排放，提高森林碳汇功能。生物质燃料的排放的气体以CO2为主，比化石能源清洁，可以减少大气污染。尤其是林木生物质燃料在消耗过程中排放的CO2量是树木生长过程中从大气中吸收的CO2量，因此可基本实现CO2吸收排放平衡。同时项目建成后对周边地区生物质燃料产业的发展起到一定的发展带动作用，为我国新能源的开发和利用做出有利的探索。2、开发生物质颗粒项目可以为林业创造一个新的产业，在本项目的发展和资金投入建设过程中，使绿色农业同新能源、环境保护高度融合起来，把单纯的生态保护，转化成生态产业、生态经济。三、国内市场供求现状国内生物质颗粒燃料起步较晚，生产企业都存在着无标准的无序生产，规模小，产量低，质量不稳定，缺乏市场开拓能力，限制了使用领域。不但产能与产量相差悬殊，而且使用范围非常有限，由于没有行业标准，与工业企业燃料装备不匹配，难以达到替代燃料效能。而我国地域辽阔，幅度广大，能源分布不均，大部分集中在北方地区，广大中南地区相对较少，“北煤南运，西气东送”62 的格局非常不利于经济发展，由于煤炭紧缺，尤其是每年冬夏两季更为突出，对于广大农村，使用柴薪作燃料。随着煤炭资源的日益减少，这种现象只会加剧。生物质颗粒燃料正好解决了直接燃烧桔杆、柴薪带来的环境污染和热效率问题，另外，农林废弃物的利用，还可使得农民或林农从中获得每吨数百元的经济收入。四、产品需求市场分析目前我国原油探明储量仅占世界的1.4%，属缺油国家，我国煤炭资源的状况是煤炭总资源量较多，但达到一定勘查深度的储量较少，按可直接利用的煤炭资源和年产20×108t煤计,我国煤炭使用年限约为90~100年，与其他煤资源大国相比，有效供给不足；我国天然气主要应用领域有化工、工业燃料、天然气发电、城市民用及商业和油气田生产自用气，其中工业用气比例约为34%，发电及热力用气约占13%,城市燃气比例约为30%，由于原油资源的紧缺及价格的大幅上涨,天然气在化工中的应用量也在不断提高。因此原油、煤炭、天然气等燃料供求矛盾和市场风险日益突出。为了要保障国家能源安全，中国能源安全问题并不仅仅是能源供给总量与需求总量的矛盾，还存在清洁能源需求上升而供给严重不足所引发的结构性矛盾，这是中国能源安全问题的主要矛盾。石油短缺是中国国内能源安全主要矛盾中的主要方面。高度重视国家能源安全,必须立足本国优势能源，开发和推广清洁煤技术，大幅提高核能消费比重，加快和扩大国际合作，搞好能源供应多元化。62 经过技术革新生产加工的生物质颗粒燃料，其燃烧值与普通二类烟煤接近，其热能转换与矿煤相似，且CO2、SO2综合平衡可以达到零排放。生物质成型燃料既可作为农村居民的炊事和取暖燃料，也可作为城市分散供热的燃料。目前包括农村乡镇农户、小型服务业（洗浴、小型养殖等）、火力发电，工厂动力，建筑取暖在内的广大用户群正在逐渐形成，市场将迅速扩大，本项目紧跟世界能源发展趋势，及时转变能源发展战略,以确保能源的可持续发展，市场前景广阔。3.2市场风险分析一、要风险因素生物质颗粒燃料的风险性和不确定因素主要由以下几个方面：1、国家的产业政策目前国家有关扶持生物质能源发展的政策尚未完善,造成生物质颗粒燃料的销售价格偏高。在现行能源价格条件下,生物质颗粒燃料缺乏市场竟争能力,投资回报率低即挫伤了投资者的投资积极性,又挫伤了消费者的积极性。2、对生物质颗粒产品认识不足由于生物质颗粒燃料是一个新兴的行业,大多数人对生物质颗粒产品具有高能、环保、使用方便的特性认识不够,甚至许多用能单位根本就不知道有生物质颗粒产品,更谈不上认识和应用。3、是服务配套措施跟不上62 生物质颗粒燃料生产出来后,运输、贮藏、供应等服务措施跟不上,用户使用不方便,在一定意义上阻碍了生物质颗粒燃料的推进过程。二、解决方案1、加强生物质颗粒燃料利用的宣传力度发展生物质颗粒燃料具有良好的经济、社会及环境效益。生物质颗粒燃料的推广和应用,不仅可以保护环境,缓和气候变化,还能促进农业产业链条的延长。由于我国劳动力成本低,发展生物质能源比发达国家更具竞争力,该项目的推广将为成千上万的人创造就业机会,生物质能源的有效利用,是一项“功在当代,利在子孙”的新型能源的利用技术,应该在做好示范工程的基础上,加大宣传力度,使生物质能源逐渐走入人们的生活。2、制定管理办法和技术规范,推进生物质颗粒制定生物质颗粒燃料管理办法,加强技术监督和市场管理,规范市场活动,为生物质技术的推广创造良好的市场环境。在产业化方面,加强生物质利用技术的商品化工作,引导建立生物质颗粒燃料供需的登记制度,鼓励建设大型生物质颗粒燃料物流交换中心,保证生物质颗粒燃料的存储和供应。3、制定相应的扶持政策由于生物质颗粒燃料是一个新兴的行业,目前国家尚未制定能源税、环境保护税等政策来促进生物质能源的发展,因此,国家应该结合在生物质颗粒燃料推广过程中出现的新问题,制定相应的扶持政策。如生物质颗粒燃料的加工用电按民用电价收取、政府提供相应的技术支撑及资金补贴以及给予享受煤炭燃料铁路运输运价同等待遇等,从而降低其生产成本,推进生物质颗粒燃料使用的健康发展。62 四、销售方案针对生物质成型燃料的生产及市场情况，销售的对象应以国内用户为主，国外销售为辅的原则。在开发国内用户时，首先应对国内生物质成型燃料的市场进行更为详细的调研和细分，了解不同地区不同用户的需求和对产品及其价格的认知情况，然后确定市场主体、市场价格，同时结合市场的反馈对产品结构进行调整。（一）销售策略1、先制订销售政策，完善有效合理的奖惩制度，鼓励销售人员积极开拓市场。2、根据客户需求量的大小，制订阶梯价格标准。对大客户实行价格或付款方式优先准入制度。3、利用各种传媒，加大广告宣传的力度。（二）营销方式销售方式应立足于本企业的营销人员，以人员营销为主，并鼓励营销人员开展各种形式的社会营销、合作营销、国际市场营销。此外还应该充分利用互联网开展网络营销和电子商务。（三）销售队伍建设成立由公司副总经理（营销总经理）为首的5-6人左右的销售队伍。营销部负责与生产、供应以及分部的联系，处理日常事务，并积极开展网络营销。（四）销售网络建设62 销售网络必须要一方面巩固现有的网络，同时要不断扩大充实现有的网络。实际操作时，要根据销售情况，建立齐全的客户挡案，熟悉联络方式，定期组织不同级别的营销人员进行回访，沟通协调。邀请大客户的负责人参观本企业，每年在不同的地点定期组织用户答谢会，增进与用户的感情。62 第四章建设规模与场址选择4.1建设规模该项目建设规模综合考虑当地资源情况、市场供需现状及未来预测和社会经济发展状况等因素综合确定。黑龙江省绿色草原良好，四季分明，秸秆资源充足，十分利于本项目的发展。项目能够带动种植业和加工业发展，推动当地经济发展。结合本项目的场地基础设施等建设条件，综合考虑产品的建设规模为年产生物质颗粒燃料1万t。表4-1产品方案表序号主要产品（含副产品、中间产品）年产量（t）年商品量（t）备注1生物质颗粒1000010000直径：一般为6-12毫米，长度：为其直径的4-5倍，破碎率：<1.5%-2.0%；干基含水量：<15%，灰分含量：<2%,硫含量：<0.07%，氟含量：<0.07%；氮含量：<0.5%，热值：3500-5200千卡/kg。4.2场址选择一、选址原则1、符合国家、地区和城乡规划的要求。2、项目建设地点交通运输方便、快捷、公路畅通，运输能力强。3、项目建设地点电力供应充足，能够保证项目建设的正常运转。4、项目建设地点农业生产基础条件好，原料来源充足，为生物质燃料生产提供原料保障。5、项目建设地点政府对工业的发展高度重视，政策到位，积极性高，工作务实，这是当地发展加工业极其重要的可靠保证。62 6、项目建设地点和厂址接近原料产地，这样就可以大大缩短原料和成品的运输距离，节省运费开支。二、根据选址原则进行分析，同时考虑黑龙江省绿色草原牧场的发展规划，确定项目建设地点为黑龙江省绿色草原牧场第二作业区，土地性质为废弃地，项目建设占地面积为32850m2。4.3场址建设条件一、地理位置绿色草原位于黑龙江省大庆市杜尔伯特县，嫩江下游东岸。西邻泰来县，西南与吉林省镇赉县隔江相望，南与肇源县毗邻，东靠大庆市，北与齐齐哈尔市、林甸县接壤。位于北纬45°23ˊ—45°59ˊ，东经123°47ˊ-125°45ˊ。二、地形地貌地质构造属于松辽台向斜，位于松辽凹陷带西部阶梯带平台上。基底由大断裂带与中央凹陷带相对拱起的断块构成，从西向东呈阶梯式下降。基底之上覆盖着巨厚的沉积层。地层构造特点是：第三系泰康组为灰、灰白色砂层，含砾石及灰色、灰绿色砂质泥岩，沉积厚度62—94m。与第四系形成不整合接触。第四系为盆地覆盖层。上部为黑色腐殖土、黄土和松砂层，下部为灰褐、黑色粘土。底部为灰白、黄灰色砂层和砂砾层，沉积厚度118m左右。境内起伏的沙岗、荡漾的湖泡、盐碱低地及纵贯的嫩江河滩构成了主要地貌。62 三、气候条件位于温带半湿润气候向温带半干旱气候过渡带，属中温带大陆性气候。其基本特点是春季风大，气候干燥；夏季由于受东南季风影响，天气温和，降水集中；秋季凉爽，常有早霜；冬季少雪，由于被强大的蒙古高压控制，在其影响下常刮偏北风，天气寒冷。四、水文地质条件地表水与地下水资源异常丰富，境内各个流域径流主要是来自于天然降雨，春季有少量的融冰融雪径流，河流洪水一般是由暴雨形成，主要集中在7—8月份，境内主要的水源为嫩江、乌裕尔河、双阳河。枯水季节主要在春季，部分河流会出现断流的情况。62 第五章技术方案、设备方案和工程方案5.1工艺技术方案一、工艺设计原则1、工艺设计应进行多方案、技术经济比较，提高生产效率。2、积极采用先进科学技术和现代管理方法，保证作业安全及改善劳动条件。3、工艺布置合理，操作环节少，工艺流程简单，投资省。4、工艺设计应满足生产的需要，并为未来扩建预留考虑。5、机械设备选型应选机械性能好、安全可靠、操作方便、能耗低、污染少、维修容易的设备。二、设备选型1、设备选型物料适应能力强，设备产量佳；2、设备体积小，便于运输及移动；3、设备操作简单实用，自动化程度高；4、设备运行能耗低；5、设备寿命长、易于维修。三、工艺流程该项目采用的工艺技术方案为：旋切工段→粉碎工段→烘干工段→制粒工段→冷却工段→自动打包工段。1、旋切工段将成捆的秸秆旋切成一段段的原料。62 2、粉碎工段把大尺寸的固体原料粉碎，便于颗粒机的加工。3、烘干工段制粒要求原料水分15%左右，我公司采用滚筒式烘干机，生物质颗粒燃烧炉作为热源，环保、无烟、高能高效、灰渣极少、排放物不含硫磷等污染物。将水分20%以上的原料烘干到15%左右，以备下一步颗粒机生产使用。4、制粒工段将秸秆加工为直径6mm、8mm、10mm、12mm的颗粒，是整条生产线中最核心的部分。我公司采用全国最先进立式环模颗粒机进行制粒，耗能最少，磨损最小，压力最大，适用范围最广，对不同物料敏感度最低的机型。5、冷却出料生物质燃料温度高达80—98度，结构较为松弛，容易破碎，须经过逆流式冷却系统，冷却至常温后方可入库。6、打包工段将生产好的颗粒进行称重打包，包装精准、效率高。三、产品及物料平衡物料平衡见表5-1。62 表5-1物料平衡表（单位：t/a）序号入方出方物料名称数量物料名称产品废气1秸秆15000生物质颗粒10000水气5000小计15000小计100005000合计15000合计150005.2主要设备选择根据项目建设规模、产品方案和工艺技术方案要求，综合考虑设备使用寿命，物料消耗指标，备品备件保证程度，安装试车技术服务，设备投资等，并对国内相关制造企业进行调查和询价，根据相关项目设计应用经验，从实际情况出发，结合本项目特点，关键设备原则上从国内知名企业购进，以保证工程的先进性。与产品直接接触的设备，原则上都采用无污染材料制造，以保证产品质量。本项目采用的设备必须经过实际生产验证是运行可靠的，以保证生产过程的稳定性。凡企业生产的同类设备，当性能、质量相近时，原则上优先选用价格低廉的设备，以节约工程投资。根据本项目产品的方案和生产规模确定、产品品种及产量的平衡计算，并充分考虑需求和适应，结合工艺路线工艺流程对主要工艺设备的性能的分析比较，现对本项目的工艺设备及公用工程设施提出配置方案，设备明细详见表5-2。表5-2设备明细表序号项目数量（条、套）功率（Kw）合计（Kw）62 1秸秆综合削片机190902树根削片机11101103粉碎机190904干燥机115155气化炉106颗粒机2901807绞龙22.24.48冷却机1449自动封口机13310除尘机23611大倾角皮带输送机821612小输送机41.5613铲车214运输车615监控　16变压器　17消防井218场内运输车419地秤1合计524.45.3工程方案工程建设主要为存储库、办公室、晒场及其他辅助工程等，详见表5-3项目组成表。表5-3项目组成表序号项目名称单位数量建筑特征备注62 1生产车间m²1095钢结构跨度15m2办公室、车库、宿舍m²384砖混12×32m3水泥地面m²1200C304库房维修m²4005围墙m800水泥底座，彩钢板62 第六章主要原辅材料及燃料供应6.1主要原辅材料根据该项目的年生产量及产品方案，主要原辅料为秸秆、树根，原料来源于周边地区，运输方式为汽车。项目年加工秸秆15000吨，产生物质颗粒燃料10000t。表6-1主要原辅料消耗表序号名称规格数量单位备注一原料15000t1秸秆、树根15000t6.2燃料动力消耗本项目需要动力为电，年需电量为313.6万Kwh，电从电力公司购买。表6-2燃料动力消耗表序号名称规格数量单位备注1电313.6万Kwh一、用电量项目总装机容量为544.4KW，其中：全厂设备装机容量为524.4KW（设备装机容量详见表5-2），照明等其他负荷为20KW。全厂负荷计算采用需要系数法,系数取0.8，运转负荷为435.52KW，全年耗电量为435.52Kw×24h×300d=313.6万kw.h。62 第七章总图与公用辅助工程7.1总图运输一、总平面布置原则l、总平面布置主要依据《工业企业总平面布置设计规范》GB50187-2012、《建筑设计防火规范》GB50016—2014，并结合现场条件设计。建筑物和构筑物布置力求紧凑合理，提高建筑系数，力求既有利于生产，又有利于施工。节约用地，节约工程投资。2、根据加工工艺特点，结合现状，进行合理布局。3、设计在满足生产工艺用地的前提下，考虑物料运输，管线敷没，环境保护，安全卫生、环境美化及消防等方面的用地需要。原料、辅料及产品等厂内运输力求运转环节少，路线短捷，生产安全。4、结合厂址用地界区情况，平面布置做到功能分区明确、符合工艺流程、管道短捷。5、合理确定建（构）筑物和生产装置、辅助设施的功能间距、防火间距，尽可能缩短物料传输、给排水、供电、供热和燃气管线长度，做到紧凑、合理、组织有序，便于管理和控制成本。6、结合厂外路网规划，合理组织厂内道路，人流、物流及消防路线明晰，交通顺畅。7、竖向设计在满足厂内道路平顺衔接和排水通畅的前提下，尽可能减少土方工程量。8、总平面布置符合防火、防爆、防噪、卫生等安全规定。二、总平面布置方案62 该项目位于绿色草原牧场第十一作业区，项目总占地面积32850m2，项目的实施原则上充分利用厂址自然条件和生产要求进行布局。车库、办公室位于厂区南侧、东侧，生产车间位于车库、办公室北侧，库房位于生产车间北侧。厂区总体布置符合工艺流程，流程顺畅，满足经济合理、安全防护、方便运输以及设计规范要求。三、竖向布置竖向布置结合厂区自然条件，考虑有利于厂内排水，便于厂内外道路衔接和运输、建构筑物基础和管线埋设深度要合理，尽量减少土方工程量等因素。生产场地的竖向布置采用自然平坡式，利用厂区雨、污水管网，项目雨、污水管网与其连接，运输道路的连接。四、运输1、全年货物运输量计算全年运进原料15000t，运出生物质颗粒燃料10000t，全年总运输量为25000t。表7-1场外运输量估算表序号货物名称单位年需求量运输方式来处或去处备注一运入t1秸秆、树干等t15000汽运本地合计15000二运出1生物质颗粒t10000汽运本地合计t10000总计t2500062 2、运输方案（1）场外运输根据各项目区域交通运输条件，结合企业货运量和社会货物运输的特点，本项目货物厂外运输全部采用公路运输的方式。（2）场内运输厂房内采用电瓶叉车及机械化输送装置运输，降低工人的劳动强度，提高劳动效率。五、总图技术经济指标表7-2总图技术经济指标序号技术指标单位指标1厂区占地面积m2328502建筑物、构筑物占地面积m230793建筑面积m218797.2辅助设施与公用设施一、给排水该项目工程用地位于绿色草原牧场第二作业区区，具备自来水给水管网、工业用水给水管网两个供水系统，压力大于0.3MPa。本项目年用水主要用于生活用水。该系统由自来水干管接入一根DN75的自来水管，供该厂生活用水，本工程用水量为Q=5m3/h。本项目排水主要为生活污水和生产废水，排水采用雨污分流制。屋面雨水采用外排，统一排至室外。二、供电工程62 1.负荷等级及电压。根据工艺提供的动力设备资料，均为380伏三相交流电动机以及使用220伏单相交流电的气动控制设备，低压配电系统采用380/220伏三相四线制，负荷等级为三级负荷。电压等级：馈电电压0.4KV/0.23KV照明220V,±10%控制电压220V,±10%信号电压6.3V2.用电负荷：（1）全厂设备装机容量为524.4KW;（2）照明等其他负荷为20KW;（3）该项目新增用电负荷约为544.4KW。全厂负荷计算采用需要系数法，系数取0.8，运转负荷为435.5KVA。3、供电系统电源引自国家电网，厂区从北侧直埋电缆引进380/220V三相四线制交流电源，向全厂用电设备提供电力。4、防雷、防静电与接地项目对防火的要求非常严格，厂区内需要对建筑物进行防雷保护，可在其易受雷击处装设避雷带并做好防雷接地，除变电所接地电阻不大于4Ω外其它接地电阻不应大于10Ω。低压配电系统的接地形式采用TN-C-S系统，管道等设备及正常情况下不带电的电气设备的金属外壳、构架及穿线钢管等均应可靠接地，以防产生静电而发生爆炸的危险。62 建筑物的每一电源进线都应做等电位联接，各个总等电位联结端子板应互相连通，每一电源进线近旁的金属管道，建筑物的金属结构以及电源箱的PE母排等均应与总等电位联结端子板连通。62 第八章土地利用、节能与节水8.1土地利用建设项目选址在绿色草原牧场第二作业区，该项目占用土地32850m2，均为废弃用地，不占有耕地。其中，建筑物占地面积3079m2。8.2节能一、设计依据1、《民用建筑热工设计规范》GB50176-93;2、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》(采暖居住建筑部分)(JGJ26-2010)；3、《黑龙江省居住建筑节能65%设计标准》(DB23/1270-2008)；4、《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)；5、《住宅设计规范》(GB50096-99)。二、节能措施（一）总图节能措施1、该项目选址在绿色草原牧场第二管理区，具有较好的运输条件。2、厂区总图平面设计有明确的功能分区，合理布局，物料顺行，利用生产工艺流程，完成近距离的物料运输，减少厂内运输货物周转量、缩短运输距离。3、根据厂区的外部条件，与厂外公用工程相关和厂外运输相关的设施厂区边缘布置，并考虑流向。62 4、平面布置设计中合理确定配电房的位置，尽可能使其处于负荷中心。（二）生产工艺及设备节能技术措施1、优化配置蒸汽管网等级，实现蒸汽的逐级利用。2、加强设备及管道的隔热与保温，减少热量损失；采用新型保温材料，减少散热损失。（三）电气节能技术措施1、供配电（1）根据企业规模、供电距离和负荷容量，合理设计供电系统和选择电压。（2）根据该项目的负荷性质和容量，正确的选择供配电系统的接线方式，力求简单、可靠和生产管理上的方便。（3）该项目的供配电系统应尽量提高自然功率因素，低于国家标准值时，按全国供用电规划规定的功率数进行无功补偿。2、设备选型（1）选用国内最先进、高效节能的机电产品，力求最大程度降低耗电量。（2）选用节能型设备，优先选用效率更高的Y2型电机以取代现有的Y型电机，S11型变压器以取代原有的S9型变压器。对工艺有调速要求的电机应优先选用变频装置，以取代原有的液力耦合器等。（3）62 合理选择变压器的安装容量和台数，并通过合理的选择和调整负载，使变压器经济运行。3、控制根据工艺过程设置相应的检测仪表及必要的过程自动调节回路，通过全厂DCS控制系统力保工艺过程及设备参数处于最佳状态；采用ESD实现工艺生产的紧急停产与安全连锁控制。4、照明（1）照明采用新型高效节能灯具，从光源、反光材料及灯具配置等方面综合考虑。工业厂房选用高效节能型工厂灯，中控室，办公室，化验室等选用日光型灯具和装饰灯具，在特殊场合采用安全照明。（2）对厂房照明，采取分区控制方式，辅助和生活福利设施，适当增设照明灯的开关，减少长明灯。（3）除特殊需要外，不采用管型卤钨灯和大功率白炽灯。（四）给排水节能技术措施1、车间排水清浊分流。2、选用优质阀门，经常对阀门、管道进行检查，防止管道漏水造成资源浪费。3、各用水场所均设置计量水表，用来控制用水量和及时发现管路泄漏问题，合理用水、节约用水。4、车间卫生间的卫生设备，选用节水型冲洗设备。5、水泵进、出水管道上的阀门、止回阀等附件设备，选用节能型产品。62 6、合理选择输水管网控制点压力，尽量做到经济合理，安全可靠。7、合理配置水泵能力，选用高效的离心泵，便水泵的实际使用效率不低于60%，合理安排水泵运转间隔时间，以达到节约电能的目的。8、在排水的设计中，充分利用地形优势，采用重力流排水。（五）建筑、通风和空气调节技术节能措施1、充分利用有组织的自然通风来改善工作区的劳动条件。自然通风不能满足要求时，设置其他通风设施。2、通风除尘系统采用低能耗、高效率的节能产品。通风机选用高效、节能、低噪声风机产品，设计工况效率不小于最高效率的90%。3、在满足工艺要求的条件下，尽量减少空气调节房间的面积、净空和放热、散湿设备。采用局部工艺措施和局部空气调节代替全室性空气调节。高大房间设置分层空气调节。4、空调制冷系统的设备选型，选用热工性能好，制冷效率高、能耗低的设备。5、设计过程根据项目所在地气象气候，考虑建筑物朝向、窗墙比、外窗开启面积、外墙色彩等。6、建筑外窗面积应尽量减少，不宜大于地板面积的1/4～1/6，并应采取密封和遮阳措施。（六）动力专业节能措施62 1、空压站选用效率高的螺杆压缩机，分组运行，可根据负荷情况调节。2、压缩空气等公用物料根据需要设置计量仪表。62 第九章环境保护根据国家环境保护的有关规定，对于新建、扩建和改建项目的工业企业，必须把“三废”的控制与主体工程同时设计，同时施工，同时投产。为此该项目建设工程设计要严格执行国家有关标准、法规和规范。9.1设计依据本项目的设计和实施均应严格遵守国家和行业有关的法律、法规、政策和规范，具体遵循的法律、法规如下：一、《中华人民共和国环境保护法》；二、《中华人民共和国环境防治法》；三、《中华人民共和国水污染防治细则》；四、《中华人民共和国大气污染防治法》；五、《中华人民共和国环境保护管理条例》；六、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；七、《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）Ⅲ类标准；八、《环境空气质量标准》（CB16297-1996）二级标准；九、《地表水环境质量标准》（CB16297-1996）二级标准；十、《城市区域环境噪声标准》（CB16297-1996）二级标准。9.2设计原则62 在生产线的工艺流程选择，建筑结构设计，设备选型等方面给予综合考虑，力求尽量降低污染。对于生产过程中产生的不可避免的污染源，均采取相应的治理措施，达到国家和当地环境保护部门的有关规定和标准。9.3项目建设和生产对环境的影响一、项目建设阶段对环境的影响施工噪声影响：施工噪声来源于各种施工机械，如施工常用的挖掘机、搅拌机、运输车辆等运转机械产生的噪声。施工中环境影响：项目在施工过程中产生尘土，尤其在气候干燥，风力较大时，尘土飞扬，污染空气，影响环境质量。二、项目生产过程产生的污染物对环境的影响1、废气该项目不产生对大气及周围环境具有严重影响的废气，不影响影响厂区和附近生活区空气质量。本工程废气主要来源于锅炉房和热风炉产生的废气。2、废水本工程废水主要为生活污水。3、固体废弃物为生产过程中在秸秆里分离出来的石块、碎玻璃等废料。4、噪声主要来源于本项目主要噪声源为生产车间的生产设备及各种泵类、风机等，根据类比调查，其噪音值在60-95dB（A）之间。5、粉尘主要来源于秸秆粉碎、粉状物料搅拌、造粒成分和筛选、包装等工序。62 9.4主要治理措施和环保工程一、采取环境保护措施的依据1、当地环保部门的相关要求；2、企业提供的有关资料；3、《中华人民共和国环境保护法》；4、《固体废物污染环境防治法》；5、《中华人民共和国污水综合排放标准》（GB8978-1996）；6、《大气污染物综合排放标准》　　　（GB16297-1996）；7、《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-1990）。二、治理措施方案坚持环境保护“三同时”的原则，即环境工程建设与主体工程建设“同时设计、同时施工、同时投入使用"。环境保护措施分为建设阶段和使用阶段。1、项目建设阶段环境保护措施噪声控制：施工过程中应合理安排施工作业时间，并且尽量控制使用噪声大的机械设备，降低噪声。建材的堆放及混凝土拌和应定点、定位，并采取防尘措施，设置挡风板。施工期间尽量选用烟气量较少的内燃机械和车辆，减少尾气污染，施工道路经常保持清洁、湿润，以减少汽车轮胎与路面接触而引起的扬尘污染，同时车辆应限速行驶。在使用机械设备旁树立屏障，减少施工机械的噪声影响。废水：生活污水及雨水收集排入城市污水管网。62 粉尘：在施工基础土方中采用遮盖措施避免扬尘，必要时采用湿式作业，道路洒水降尘等。固废：建筑渣土运至环卫部门指定的位置。2、项目使用阶段环境保护措施固废：生活垃圾每日用专用垃圾车清运到指定垃圾点处理。废水：生活污水不含有毒有害物质，经处理后排至市政管网。大气：通过在各工序段设置集气罩，并安装除尘效率为99%以上的布袋除尘器进行治理后，经15m高排气筒排放。排放浓度远低于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的二级排放标准限制。因此，本项目工艺粉尘对厂区周围空气环境影响极小。噪声：本项目生产运行期噪声对距厂界100m以内的区域有一定影响，100m以外环境噪声基本可以满足标准要求。同时，为降低本项目噪声对外环境的影响，在设备选型时尽可能选择低噪声设备，同时设备安装时做基础减振；生产车间墙壁做吸声处理；对高噪声设备进行隔声处理；空压机安装消声过滤器，等等。通过采取这些措施，加上距离衰减，拟建项目的厂界噪声值不超过《工厂企业噪声标准》（GB12348-90）中I类区要求，对周围环境影响甚微。62 第十章劳动安全、工业卫生与消防10.1设计依据和标准为贯彻执行“预防为主、安全第一、”的方针，确保本项目建成后符合劳动安全与工业卫生的要求，能够保障职工的安全与健康，促进企业发展。本项目执行以下有关法律、法规、标准及规范的要求进行设计：一、《中华人民共和国安全生产法》；二、《中华人民共和国劳动法》；三、《中华人民共和国职业病防治法》；四、《建设项目（工程）安全卫生监察规定》；五、《国务院关于加强防尘防毒工作的决定》；六、《生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则》（AQ/T9002-2006）；七、《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理局令第3号）；八、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；九、《工业企业噪声控制标准》（GB12348-90）；十、《工业企业厂内运输安全规范》（GB4387-93）；十一、《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013）；十二、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；十三、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；十四、《黑龙江省劳动卫生管理条例》；62 十五、《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）；十六、《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）；十七、《劳动防护用品配备标准》（2000试行）。10.2劳动安全一、危险、危害因素分析1、危险性作业的危害在项目所在场地进行秸秆及生物质颗粒装卸作业和其他作业过程中，具有危险性的主要有以下作业。在作业时，必须严格执行的生产操作规程，否则有可能造成人身伤害。（1）所有机电设备的操作；（2）吊装作业；（3）电工作业；（4）电气焊作业；（5）机械通风作业。2、主要危险因素（1）粉尘危害。本工程生产作业主要在秸秆粉碎、粉状物料搅拌、造粒成分和筛选、包装等工序产生粉尘。因此，主要危险因素是粉尘爆炸。在生产过程中必然会产生大量粉尘逸出，加上出现不正常现象时，其粉尘云浓度会达到爆炸极限内，同时，系统内还可能出现火源。比如：机械摩擦发热、金属碰撞产生火花、静电产生火花、以及明火等，当出现上述条件，加上足够的氧气，粉尘燃爆就可能发生。（2）火灾。因秸秆属可燃物，在作业场所内当条件具备时，也可能发生火灾。62 其他：可能发生人身伤害事故，这类事故的发生一般在设备维修过程中或者是巡回检查过程中，由于作业人员思想麻痹，或者是设备、设施的不安全状态，可能产生机械伤害、高空坠落、起重伤害、交通事故、触电事故等。二、安全措施方案首先各专业设计应满足本专业有关安全生产的规范及规程。1、采用安全生产和无危害的工艺和设备（1）全面分析各种危害因素，在工程设计过程中，确定合理的工艺技术方案，并选择安全可靠的生产技术装备。（2）在工程设计过程中，各设计专业均应严格执行国家有关职业安全卫生和建筑防火方面的设计规范要求。（3）各类胶带采用抗静电阻燃胶带；皮带输送机等设置防止皮带打滑、跑偏的安全监控装置，紧急停止开关等装置。（4）防火、防爆措施。生产性建筑物等，严格按消防规范设计，厂房及时通风，作业人员应配带防尘口罩；厂房是禁止烟火区域。所有动火作业，严格按消防规定，执行审批手续，并制定完善的管理制定，对作业人员进行防火、防爆知识培训。2、对危害部位和危险作业的保护措施（1）对生产设备采取了消音减振、隔离布置等一系列噪声治理措施，可确保治理后厂界和工作间的噪声强度满足国家有关标准的要求。（2）加工厂区内建（构）筑物的间距全部符合防火规范的要求，厂区内设置完备的消防设施，同时，厂区内各主要建筑物周边均设有环形道路，可确保货物运输的安全和消防通道的畅通。62 3、危险场所的防护措施（1）对于生产设备的传动装置采取加防护罩的措施进行安全防护；对于部分传动装置需裸露的设备，在危险部位设置防护栏杆或采用涂色、警示线等方法提醒操作者注意安全。（2）电气设备采取严格的接零、防静电、连锁保护和自动报警等保护措施，以避免漏电、触电情况的发生，同时配备36伏的检修安全电源，对各类供电设备按操作运行规范采用相应防护措施。（3）各种工艺管道按规范刷涂规定标志颜色的油漆,以防工人误操作，造成意外事故。（4）车间制定严格的安全操作制度,工人进车间必须严格按操作规程实施。（5）对高空、吊装等具有危险性的作业，应设置标志、标识，作业人员应持证上岗。10.3工业卫生一、危害因素分析在生产过程中，因种种原因常常会使粉尘浓度超过国家卫生标准，而秸秆粉尘中有大量的小于10mm的粉尘，且有一定量的二氧化碳，以及其它有害物质，当作业人员长期吸入粉尘后，就会引起呼吸道病状和肺功能异常，还可能引起皮肤过敏等。噪声也是一种危害因素，就目前我国控制噪声技术状况，设备本身很难达到国家规定值内，因此，必须采取技术措施，避免作业人员长期处于高噪声环境中，可能受到一定伤害。二、工业卫生控制措施62 严格按照国家有关规范和要求进行设计，达到国家卫生环保要求，从设计角度切实保证食品的卫生。1、根据劳动部《关于生产建设项目职业安全卫生监察的暂行规定》的文件中指出：为确保建设工程职业安全卫生技术措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。建设单位应委托本项目以外的具有劳动部或行业主管部门认可评价资格的单位承担《职业安全卫生评价》的工作。2、配置功能齐全的卫生监督和管理设施，从采购、储存、外运等各个环节保证产品符合国家食品卫生标准和国家质量标准。3、制订严格的规章制度，保证管理和运输工具、储藏场所干燥、洁净，严格将污染物品分存分运。切实落实各种环境保护措施，确保厂区环境卫生状况良好。对废水、垃圾和固体废弃物均进行收集和处理，达到国家规定的排放标准后才允许排放，以保护自然资源及环境卫生。项目所在区域装卸的为容易产生粉尘的货种，加上装卸机械及汽车行驶时会扬尘，因此平时每天应用洒水车对晒场、水泥面、道路进行定时洒水，每天2-3次，清扫前采用洒水车先洒水后清扫，以减少二次扬尘。4、设计中始终贯彻绿色环保的观念，所有与食品相关的设施，采用绿色环保材料，从设施上保证食品的卫生。三、职业病防护和卫生保健措施1、利用一切条件搞好厂区绿化，以提高环境质量，为职工创造安静、舒适的工作条件；2、工人坚持定期体检，防止有传染病人员上岗；3、加强企业工人卫生监测，建立相应职能机构；62 4、充分考虑作业区的夜间采光及照明；5、按《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010的规定，当作业地点气温≥37℃时，作业人员应采取局部降温和综合防暑措施，并应减作业时间。6、建设项目投产后，在高于85dB(A)的作业场所的作业人员应佩戴耳塞或耳罩。7、为了保护作业人员的身体健康，项目投产后，进出作业人员配带防尘口罩。8、项目投产后，应委托有资质的单位对有毒作业场所进行检测。9、项目投产后，应对作业场所进行粉尘浓度检测，使作业场所空气中粉尘容许浓度符合《工作场所有害因素职业接触限值笫二部分：物理因素》(GBZ2.2-2007)的要求。其中粉尘〈总尘〉的时间加权平均容许浓度应小于4mg/m3。10、建设项目投产后，应按《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010第5.2.3.5条的规定，工作场所和非噪声工作地点的噪声声级应分别满足《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010规定的限制。10.4消防一、设计依据该项目生产的防火安全，必须遵循国家的有关方针与技术规范，坚持“预防为主，防消结合”的方针，积极采用先进的防火技术，做到安全生产，方便使用，经济合理。1、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)；2、《消防技术汇编》；62 3、《建筑灭火器设置设计规范》GB50140-2005（2005年版)。二、防火等级本项目建筑物防火等级为二级，主要生产车间的生产火灾危险性类别为丙类。三、消防设施按规范要求配置各种消防设施，本工程需消防水量建设一座消防水池贮存，并保证消防水量不被生产、生活动用。按规范在车间和办公楼均设置有内消火栓，并保证任何最不利点均有两股水柱同时到达。室内消防给水管道布置成环状，并引至室外设水泵结合器两座，加强灭火能力。在厂区环状供水干管上设地上式室外消火栓若干座，供消防车取水灭火。消防电气：本工程消防用电按二级负荷供电，由一路10KV市政电源供电。消防水泵自低压配电屏后专线供电，双电源在末端配电箱设自动切换装置。各建筑按要求设置应急照明。其他消防：在配电室、控制室以及其它电气设备室内设置干粉灭火器。建立健全防火组织机构，完善防火责任制度。建立值班制度，密切监视火情，防患于未然62 第十一章组织机构与人力资源配置11.1组织机构设置一、项目法人组建方案该项目由合作社建设和管理，组织生产、经营和后勤的管理工作，并直接领导质检部、财务部、生产技术部和办公室等部门。二、管理机构组织方案该厂下设生产技术部、财务部、行政部和供应销售部。在企业内部管理上实行公司、厂和班组三级管理，组织机构的设置要尽量减少管理层次，合理设置管理半径，使全公司管理人员与生产人员比例最优化。强化质量、销售等重要环节，加强广告宣传力度，使企业始终处于正常生产秩序中。11.2人力资源配置一、生产作业班次本项目生产具有连续性，全年生产天数按300d计，每天实行3班制生产，每班工作8小时。二、劳动定员满负荷生产时计划劳动定员22人。其中：管理人员2人，质检人员1人，技术人员1人，生产工人18人（每班6人）。三、员工来源及招聘方案公司员工采用招聘制：一是社会招聘大、中专毕业生，二是就三管理局及农场剩余劳动力，三是同行业中聘用技术人才，特别是对高层管理人员和技术人员进行严格的选聘。62 11.3员工培训该项目技术含量较高，整个生产过程具有连续性强，协同关系紧密等特点，所以要求生产工人具有娴熟的技术和一定理论知识。该企业的管理人员应该是既懂生产，又能科学组织指挥生产。技术人员应具有一定的理论水平和实践经验，能随时解决生产中出现的技术问题，并不断应用新的生产工艺、新技术提高生产效率。为了保证生产顺利进行，企业应有计划、有目的地对生产、技术、管理人员进行对口培训，做法如下：一、管理人员培训可通过技术讲座，到高等院校学习、进修或自修的方式提高其理论水平的管理能力，培训既懂生产技术又懂经营管理的开放型管理人才。二、技术人员培训企业除争取从高等院校或其它同类型企业引进专业对口的技术人员外，还可选派技术骨干和优秀工人到高等院校和设计院进修提高，以培养高素质的技术力量，使企业拥有一支过硬的科技队伍。三、工人培训主要生产操作人员的培训，由企业安排到相关科研、技术单位进行，时间为三个月。一般生产操作人员的培训，可在本公司内，由老企业各车间的技术骨干组织进行，为期1～2个月。对经过培训的工人，要进行考试，合格后方可上岗。62 该项目引进新设施的科技含量较高，需要工作人员的素质较高，设备操作人员必须经过专业培训后，方可上岗，其他人员将进行必要的管理业务知识培训后上岗。对全体员工进行上岗前培训，提高全体员工素质，掌握加工技术及安全知识。公司将定期进行消防知识讲座，开展消防训练，应经常请有关专家举办相关知识的讲座，加快员工的知识更新、提高素质。62 第十二章项目实施进度12.1建设工期本项目工程实施计划从可行性研究报告批复起，经初步设计、商务谈判、设备订货、施工图设计，厂房施工，设备安装调试，到建成试生产，要使各个环节满足进度要求，需要各参加单位密切配合，统筹安排，保证项目建设的顺利进行，建议项目建设年限为5个月，即2017年5月至2017年9月。12.2项目进度安排2017年4月前：完成项目的前期工作；2017年5月～2017年7日：完成设备选型、土建设计及建设招标,完成土建工程、设备购置、安装调试，同时进行技工岗前培训；2017年9月：工程全部完工，进行试生产；组织验收，安排生产。表12-1项目实施进度安排序号项目名称2017年4567891前期工作2土建设计、施工、设备购置及安装3设备联合运转、试生产4竣工验收62 第十三章投资估算和资金筹措13.1投资估算依据一、土建工程依据《黑龙江省建设工程消耗量定额》（建筑工程）（2004），安装工程执行《黑龙江省统一安装工程预算定额》，并根据本工程具体情况参考嫩江县地区近期类似工程造价指标进行估算；二、主要设备价格为厂家咨询价，其它设备依据市场价格估算；三、其它费用按有关规定并结合本工程实际情况估列；四、《建设项目投资估算编审规程》（2007）。13.2估算原则遵循客观、审慎、科学、全面、定量与定性分析相结合的原则。13.3投资估算项目总投资1049.41万元，其中：建设投资为959.53万元，包括工程费用934.53万元，工程建设其他费用25万元；流动资金89.88万元一、工程费用项目估算采用分类估算法，项目工程费用934.53万元，其中建筑（构）工程费346.22万元，设备购置费560.30万元(含运费)，安装工程费28.02万元。1、建（构）筑工程经估算，本项目建（构）筑工程费用346.22万元，详见表13-1。62 表13-1建（构）筑工程投资明细表序号项目名称单位数量单价（万元）投资（万元）备注1生产车间m²10950.185202.58钢结构，15米跨度2办公室、车库、宿舍m²3840.276.8012×323水泥地面m²12000.015718.84C304库房维修m²4000.028.005围墙m8000.0540.00合计346.222、设备投资设备购置投资560.3万元，详见表13-2。表13-2设备投资明细表序号设备名称型号、规格或参数单位数量单价（万元）总价(万元)1秸秆综合削片机台127.00272树根削片机台168.00683粉碎机台119.00194干燥机台126.00265气化炉台18.0086颗粒机台227.00547绞龙台21.202.48冷却机台14.504.59自动封口机台16.806.810除尘机台22.204.411大倾角皮带输送机台83.8030.412小输送机台42.208.813铲车辆211.002214运输车辆624.0014462 15监控台12016变压器台13017消防井台215.003018场内运输车4辆9.003619地秤1座19.0019合计560.33、安装工程费安装工程费按设备投资的5%估算，合计为28.02万元。4、工程建设其他费用工程建设其他费用是按有关规定并结合实施单位实际情况而确定的。经估算，本项目工程建设其他费用投资估算总额为25万元，详见表13-3。表13-3工程建设其他费用投资估算表序号项目名称金额（万元）备注1可行性研究报告费3.02环评、安评费4.03勘察设计费11.04项目管理费7.0合计25二、流动资金估算本项目采用分项详细估算法，对现金、应收帐款、应付帐款的最低周转天数，平均周转天数结合项目特点确定，流动资金估算为89.88万元，具体估算数据详见附表2“流动资金估算表”。62 13.4资金措筹本项目总投资1049.41万元，其中：银行贷款400万元，公司自有资金649.41万元。13.5资金使用和管理资金使用严格按照建设财务管理制度有关规定实行，做到专款专用、专账核算、专人管理。62 第十四章财务评价14.1财务评价依据一、项目财务评价采用国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）等规定的原则与方法进行。二、项目固定资产采用综合年限折旧法，房屋、建筑物按20年折旧，固定资产余值为5%，机器设备按10年折旧，固定资产余值为5%。三、本项目建设期1年，生产期为10年，计算期11年。生产期第一年按设计正常经营能力的80%测算，生产期第二年及以后年费按设计正常经营能力的100%测算。四、设定财务的基准收益率为10%。14.2销售（营业）收入和营业税金及附加估算一、销售（营业）收入本项目产品方案见表4-1“产品方案表”，销售价格依现行市场价格而定，本项目达产年销售收入为650万元，详见附表4“销售(营业)收入、销售(营业)税金及附加和增值税估算表”。二、销售（营业）税金及附加本项目原辅材料主要为秸秆等，燃料动力为水、电等，进项税率为13%，销项税率为13%，城市建设维护费及教育费附加分别为产品增值税的5%与3%。14.3总成本及经营成本估算正常年总成本为499.2万元。其中：固定成本221.962 万元，可变成本277.3万元，详见附表5“总成本费用估算表”。1、外购原材料及燃料动力费正常年原、辅材料消耗费用150万元，燃料、动力消耗费用127.32万元。表14-1原辅材料消耗估算表序号名称单位年需用量单价（元/吨）合计（万元）1秸秆等t15000100150合计150表14-2燃料、动力消耗估算表序号名称年消耗量单价合计（万元）1电3136000千瓦时0.406127.32合计127.322、工资及福利费按照项目组织机构，项目劳动定员22人，月均工资为3000元，年支付工资总额为79.2万元，福利费按工资总额的14％计提，年计福利费11.088万元，工资及福利费总额为90.288万元。3、修理费本项目修理费按固定资产原值的1.5%计，年为14万元。4、折旧和摊销62 无形资产按5年摊销，递延资产按5年摊销。本项目建设中的勘察、设计费用计入递延资产，分5年摊销，每年5万元。固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销见附表7“固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表”。5、其他费用其他费用包括其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用，合计为42.9万元。14.4财务效益分析一、利润估算项目达产年利润总额为146.9万元。项目适用企业所得税税率为25%。税后利润中提取10%的法定盈余公积金。利润及利润分配见附表8。二、总投资收益率总投资收益率是反映财务盈利能力的静态指标，它是计算期内平均息税前利润与总投资之比。本项目投资利润率14.00%。三、财务盈利能力分析表14-3盈利能力分析指标序号指标税前税后1财务净现值（Ic=10%）337.28144.442财务内部收益率（%）16.9513.073项目投资回收期（年）6.067.97本项目投资税后财务内部收益率为13.07%，高于设定的基准收益率10%，项目在财务上可以被接受。四、盈亏平衡分析62 生产能力盈亏平衡点=固定成本/（年销售收入-可变成本-税金及附加）×100%=221.9/（650-277.3-3.9）×100％=60.17%，盈亏平衡图见图14-1。图14-1盈亏平衡图五、敏感性分析考虑到项目实施过程中一些不确定因素的变化，分别对产品收入、原材料成本、建设投资等主要影响因素进行了单因素敏感性分析。敏感性分析结果见表14-4及图14-2。表14-4敏感性分析表变化率变化因素-10%-5%基本方案5%10%基准折现率10%建设投资14.57%13.67%13.07%12.53%11.87%销售收入6.91%10.05%13.07%15.97%18.81%原材料成本15.67%14.37%13.07%11.73%10.40%62 图14-2敏感性分析图由敏感性分析表和敏感分析图可知：本项目最为敏感的因素为销售收入，其次为经营成本，影响最小的为建设投资。为有效降低各种风险，在生产经营中要注意市场研究，密切注意市场的变化，努力拓宽销售渠道，及时调整产品策略，注意价格风险，确保营业收入稳定。同时，要加强生产经营管理工作和项目建设，尽可能降低生产成本，以有效降低经营风险和投资风险，以保证获得预期的收益。14.5财务评价结论从财务评价结果来看，项目全部投入的内部收益率为高于设定的基准收益率10%，投资回收期为7.97年，财务净现值远大于0，各项财务指标均符合要求，盈亏平衡点为60.17%，具有较强的抗风险能力；经营期内各年现金流入均大于现金流出，具备较强的财务生存能力。以上分析表明，本项目在财务分析上是可行的。62 第十五章风险分析和社会评价15.1风险分析一、市场风险市场风险主要来源于原料市场和产品市场供求的不确定因素。供求变化不仅受国内经济因素、社会因素和政策的影响，而且还会受到气候变化、环境变化、政治格局的变化等非人为因素的影响。这些因素导致市场难以理性预测，市场的波动使得规划项目不能符合正常的市场供需要求。为减少风险，在项目的运营过程中加强粮油市场的预警与检测，积极获取各种生产信息，时刻关注市场变化，尽可能减小市场的风险。二、技术风险项目的技术风险主要来自项目引进设备产品技术指标出现问题。目前，项目工艺成熟，设备先进，产品质量稳定，因此，在现有基础上抓好专家技术指导、产品研发、人员培训，实施本项目应能产生良好的效果，项目的技术风险较小。三、政策风险本项目符合国家和该地区的发展战略，项目抗风险能力强。四、销售风险62 产品被市场接纳，但由于流通渠道不畅造成产品积压，形成销售风险。如果因市场变化或其它原因，导致实际生产能力未达到设计规模，则项目投资的回收期就会加长。项目方有长期从事加工及轮换的实践经验的经营人才，企业管理水平较高，企业体制新，机制活，具有很强的抗风险能力。五、管理风险管理混乱、利益分配不均等因素，都将给企业带来致命的影响，要把对企业严格管理、严格责任、严格制度的管理方式，运用到未来的企业管理中，做到有章可循，令行禁止。在项目建设过程中精打细算，控制和降低投资，加强粮库各方面管理，实行成本细项控制，降低产品运行成本，降低盈亏平衡点，规避或减少投产初期的财务风险。15.2社会评价一、壮大主导产业，促进结构调整情况该项目建成后，企业努力挖掘利用本地优势资源，推动区域性优势产业的发展，促进农业结构和布局的优化调整。在公司的带动下，当地形成规模的生产基地。农业优势产业和基地的发展还带动了外向型农业的发展。龙头企业与农户的利益关系联结日益多样化，并从自由购销的松散型关系向订立购销合同的半紧密型和以资金合作的紧密型关系发展，推动了产业化经营机制的创新。同时该企业的发展加快了解决“三农”问题及当地剩余劳动力的再就业问题，促进社会的稳定，变资源优势为经济优势均有重要意义。二、完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业该项目是生物质颗粒燃料加工项目，是企业与农户签订种植、收购秸秆合同，由农民规模化种植。利益联结方式采取“订单农业”政策和“保护价格收购”策略，降低市场风险，使农民利益不受损害。62 本项目的建设，在满足市场需求的同时还可提高广大农户经济效益、增加地方税收，对促进产业化发展，建设现代农业具有积极促进作用，使产、加、销、服务环节的利益联结更为紧密。三、为宏观调控服务，保证宏观调控政策的实施，有效保障安全，维护社会稳定；为进一步落实好国家宏观调控任务，进一步提高经营管理水平，发挥促进生产和稳定市场的作用。四、农业增效通过本项目实施，项目区的农民将在企业的带领下进入市场，根据市场需求，有机的组织起来，从而使农业的种植生产、加工形成了规模化经营、专业化生产、公司化运作，大大提高了农业生产的市场化、组织化程度，对当地农业、经济起到促进作用。62 第十六章研究结论与建议16.1结论本项目符合国家产业政策，符合国家和黑龙江省有关农业生产及新能源发展规划要求，符合牧场农业及发展实际。项目产品市场前景广阔，投资方向准确。1、原材料供应有保证，技术方案合理可靠，工艺设备先进适用。该项目技术、工艺成熟，设备先进可靠。2、经济效益好。该项目建成后正常生产年份的各项指标均高于行业基准值，项目具有较强的抗风险能力。本项目引进设备先进，安全环保及能耗指标达到了国内先进标准；财务评价指标可靠、合理，项目具有明显的经济效益；在开发产品的同时，充分考虑了人力资源优势，社会效益明显，对进一步推动牧场及周边地区农业经济发展具有重要的现实意义。16.2建议1、生物质颗粒加工行业的原料是根本，原料的供应直接影响项目的成败。因此，原料的控制十分重要。同时要加强产品质量管理。严格执行国家规定的产品质量标准，以质量求发展。2、搞好技术培训是安全生产的重要措施。设备操作的规范化和熟练程度是生产技术水平及产品质量的体现和保证。因此，必须对各流程的工程技术人员进行技术培训，使其尽快熟练掌握生产技术。62 3、加工业是带动地方农业经济发展和农民致富的关联性企业，是连接农业种植生产重要载体，建议合作社抓住国家和黑龙江省扶持农业和行业发展的机遇，积极上报和筹措资金，加快项目实施。62