085 物理性、化学性和微生物污染风险控制程序

受控文件东莞欧威尔工艺品有限公司文件编号:OW-085版本:12-01类别编制审核标准签字/盖章程序文件物理性、化学性和微生物污染风险控制程序维护人:人力资源部核准人:管理者代表生效日期:2012/11/011目的：为保证产品在原料处理、准备、加工、包装及储存区域的安全和卫生,避免物理性、化学性和微生物污染的风险,特制定本风险控制程序。。2适用范围：适用于本公司产品在原料处理、准备、加工、包装及储存区域所有物理性、化学性及卫生区污染控制过程。3术语3.1品管部负责对原料处理、准备、加工、包装及储存区域所有物理性、化学性及微生物污染风险的种类进行识别和验证。3.2品管部负责对整个产品的生产流程直至发运实施全程监控。3.3资材负责在原料的储存、发货、化学物品的保管中实施控制。3.4生产部对生产过程中的物理性或化学性或微生物污染风险实施管理和控制。4程序：4.1产品的物理性、化学性污染风险识别4.1.1物理污染风险：原料进货、储存和生产过程中可能携带少量的杂质，如：金属或玻璃碎屑等异物风险。4.1.2化学污染风险：化学物品的使用、储存中不符合性。原料进货，油漆、天那水、色料、铅、镉、汞等物质超标。3/3 受控文件东莞欧威尔工艺品有限公司1.1物理性和化学性污染风险的控制4.2.1物理性污染风险的控制：4.2.1.1储存环境控制：原辅材料在储存过程中，具有独立的库房，标识清楚。4.2.1.2生产过程中，金属、玻璃碎屑等异物的物理风险控制：针对原料中可能携带少量的杂质，如：金属、玻璃碎屑等异物的物理风险，在包装前要经过表面清洗，基本物理方面存在的风险或危害已经降到最低，或者可以忽略。4.2.1.3生产中玻璃控制：a、为避免玻璃污染的风险，保证公司所有玻璃的完好性。若发生破裂，及时修复和清理。b、为避免生产过程中的玻璃污染风险，保证生产车间内的照明灯的完好性。若发生爆裂，及时修复和清理。c、为避免玻璃瓶在生产中的污染风险，在领原料时空瓶回收到仓库统一处理，将可能存在的玻璃污染风险降低到最低。1.2化学污染风险控制：4.3.1化学物品的储存控制4.3.1.1由品管部共同负责对化学物品的进厂验收。4.3.1.2将清洁剂、消毒剂由专人管理，同时严格执行领取使用制度。4.3.1.3资材管理人员应每天检查一次化学物品中。所有化学物品的入库，必须登记在《化学物品一览表》中，确保此类物品得到有效控制。对于领用的此类物品的名称及数量等相关内容必须做好记录，填写《化学物品领用记录表》。4.3.1.4需要用二次容器存放的化学物品，严格按要求存放。4.3.1.5化学物品的使用，严格按操作规程操作。4.3.2化学物品的采购控制化学物品的实施定向采购，化学物品生产厂家能够提供《产品质量合格证明书》及其他相关的官方文件，这就说明本公司使用的化学物品在产品质量上都是合格的，若要更换生产厂家，必须先购样品进行充分验证合格后才能批量购买。4.3.3外购件（塑料件、五金件等）的化学污染控制：3/3 受控文件东莞欧威尔工艺品有限公司实施定向采购，生产厂家提供合格的检测报告，品管部定期送外检进行监督。1.1微生物污染的控制4.4.1微生物污染是指由细菌与细菌毒素、霉菌与霉菌毒素、病毒造成的动物性食品生物发酵污染。4.4.2潮湿是造成霉菌生长的主要原因，预防霉菌应从防潮做起。4.4.3在公司各车间挂放干湿度测量计，上班时间安排专人负责记录车间的温湿度。4.4.4部门主管每天巡视车间、仓库，特别是雨天，如发现房顶漏水或墙壁透水现象，应立即申报，请专业人士进行维修。4.4.5各部门主管每天巡视至少一次，如发现车间太潮湿，写出异常报告交人力资源部安排处理。4.4.6车间、仓库除勤于清洁开窗通风外，根据车间、仓库潮湿程度可分别采用吸湿盒或吸湿包或苏打粉或生石灰进行防潮吸湿。4.4.7如车间有霉菌产生，在霉菌不太严重的情况下，采用80%的酒精洗刷墙壁或清洗产品。4.4.8如果发霉情况严重，由人力资源部请相关的专家来进行处理，并事先将发霉的产品封闭隔离，并标识，以免影响污染其它产品。1.2保持车间环境卫生每天都进行卫生清理，有效降低危害因素。2记录2.1产品污染风险识别及控制措施记录表3/3