产品交付管理程序.doc

1．目的：在产品交付的过程进行控制，确保最终产品准确及时的交付到客户。2．适用范围：适用于公司所生产的产品交付给客户的过程进行控制。3．职责：仓储组负责交付计划实施；负责对交付产品运输安排及对承运商的管理；负责产品交付业绩的统计分析及交付物资的包装、搬运、核对、信息传达工作。业务部负责产品交付计划的制定。品质管理部负责交付产品在出货前的检查。4．定义：（无）5.程序流程图管理者代表业务部计划仓储部品质管理部流程说明使用记录否管理者审批是是成品发货指令是否特殊发货否查询可出货物数量与需求部门确认出货时间仓管员通知车辆到达时间出货员备货不合格品控制程序不合格品质检验COA报告业务部填写发货通知单，并报批。发外仓用库存转移单出库。仓储运输部根据销售的发货指令对于发货有特殊要求（如专车发货、空运）需要分管领导批准后方可发货。运输调度与仓管员确认可出货数量和时间,提前4小时以上通知物流承运商安排车辆。运输调度查询运输路线的承运商告知仓管员车辆到达我司发货的时间，仓管员做好发货准备。交货单每日出货计划表 产品装车、司机签字跟踪到货客户签收包装物是否回收否是是否转车运送是否送货时带回包装物承运商清点数量报仓管员签字确认采购订单收货出货运费管理合格出货员根据销售单进行备货，打印送货单，并将送货单交由品质管理部出厂检。合格后，品管打印检验报告。仓管员拿到检验报告之后与承运商清点所装货物的品名，料号等信息的确认，并要求承运商司机在送货单上签字，最后进行产品装车与包装物回收的跟踪。经客户签字确认的送货回单交与业务进行对账使用。车辆出门时将财务联与门卫联交与门卫后方可出门。仓库联、存根联留底备份一共仓库做账使用。在包装物回收的过程中是否涉及到专车运送，或送货时带回包装物，在其中承运商要清点数量(以客户的单据)并签字确认。包装物回到我司后送货司机将回收清单交与仓管员，仓管员进行无采购订单收货。按荆州分公司运费由仓储部对账及发票校验后交由财务付款。成品检验报告交货单交货回单联无采购订单收货单相关文件相关记录《交货单》《成品检验报告》（COA） 编制部门：计划仓储部编制：审核：批准：文件分发部门分发部门总经理管理者代表技术部品质管理部财务部业务部份数1111分发部门综合管理部设备管理部计划仓储部生产部安全环保部份数11文件变更记录 序号修改章节修改页码更改内容修改日期审批版本号