(GJB 9001C)交付管理控制程序.doc

Q/JBXXXXX管理标准Q/JB209-002—2017SG/SM-ST-013、SG/SM-ST-023交付管理控制程序2017-10-20发布2017-10-31实施XXXXXXXX发布 交付管理控制程序1　范围本程序规定了本公司对成品（含零部部件）交付给客户过程中产品的包装、搬运、交付进行有效控制的方法和要求，确保按期交付给客户并满足其要求。本程序适用于本公司的军品和复杂、大型民品的交付进行控制。2　规范性引用文件Q/JB205-001-2017生产和服务控制程序Q/JB209-001-2017产品防护控制程序3　术语和定义无4　职责与权限本程序涉及相关部门及岗位人员职责权限如下：a)技术部负责编制军工产品成品（含零部部件）的包装工艺文件，对军工产品的装箱数量、包装箱材质及尺寸、包装方式和搬运、运输注意事项形成包装作业指导书文件；b)生产计划部生产车间按照包装作业指导书进行成品包装作业，并办理缴库；c)物控科负责按照交付时限要求办理成品出库；d)储运科负责落实产品运输单位和安排发货，并确保产品按期和完整交付到客户指定地点；e)品管部负责对产品交付质量进行检查和监控，组织对交付过程发生的异常进行分析并制定改进措施督促落实。5　管理内容、方法与要求5.1　包装5.1.1　产品包装前，须经检验员检验合格并出具《成品入库/出厂检验记录单》后，方可进行包装。5.1.2　产品的外包装按照包装工艺文件规定要求采用包装箱，并确保严实。有需要时，要按规定的要求在包装箱内放入产品的配套备附件、测量设备、专用工具。每个产品要放置产品的用户手册（或说明书）、合格证、保修卡、装箱清单等文件各一份。5.1.3　产品在纸箱内堆置高度不可高于纸箱口；重的产品放在下层，轻的产品放在上层，以避免上箱重量压伤、压坏下箱产品；纸箱堆叠层数按箱上标识确定。5.1.4　每批出库的产品，均需随附《产品验收确认单》一份，验收单上要写明本批装箱产品的型号、规格、名称、件数、每箱内装产品数量并由经办人签字，并在在放置此单的外包装箱式注明，以备客户收货后进行验收确认。5.2　搬运5.2.1　对产品进行搬运时，应视搬运对象的状况，选择适当搬运工具（如叉车、手推车等），并将产品整齐摆放于指定区域。5.2.2　当所需搬运的产品、材料重量超出本公司搬运能力时，由储运部询洽外部合格的交通运输搬运公司，并与之签订具有法律效力的服务合约后方可实施。5.2.3　若产品在搬运过程中有损坏（包括外包装）时，此产品须经检验员作产品质量检测并确认合格后方可进入下一流程，若产品经重新检验仍不合格时按《不合格品控制程序》进行作业和处理。5.3　交付 1.1.1　市场部接单组需发货时，开具发货单给储运科安排发货，同时明确产品交付的件数、时限、运输方式、交付地点和客户联系方式等要求。1.1.2　储运科负责落实承担运输的物流单位，并与之签订具有法律效力的运输服务合约，明确在交付过程中发生突发性事件时其应急处理措施和方法及责任。1.1.3　当生产、运输等任一环节出问题使公司未能按顾客的要求进行100%按期发货时，各责任部门/科室应即时将信息反馈给市场部接单组，接单组要与顾客及时沟通，以取得顾客的谅解，并按顾客的要求进行处理。1.1.4　产品交付到客户处后，有需要时，公司应按照规定安排技术售后服务人员到客户处给客户进行产品安装、使用和维护技术培训，确保客户能在接受产品时掌握使用和维护的方法。2　报告和记录《成品入库/出厂检验记录单》《产品验收确认单》《成品出库单》_________________________________附加说明：本标准试用三～六个月后，如有需要重新修订之处，由技术部部提出进行修订。本标准由XXX起草本标准由×××校核相关职能部门会签：批准：