某纸品仓储搬运防护交付控制程序.docx

纸品仓储搬运防护与交付控制程序1.目的：制定本公司仓储收发、搬运作业准则，以确保贮存帐物相符，并有效予以控制。防止内部处理和产品交付期间发生异常情况，确保产品质量完好达到客户满意。2.适用范围：适用于本公司对原材料、辅助材料、半成品、成品在搬运、贮存、包装、防护和交付过程中的控制。3.职责：3.1储运部：负责制定本程序及相关制度，产品贮存控制，并选择和使用适宜的搬运工具和方法。3.2运输车队在运输及交付过程中对产品的防护及质量监控。4.定义：无5.流程图（见下页）：5.1仓储流程图：责任人/部门流程图资料/表格储运部/质检部/财务部K原纸收料单1K成品入库表1K物料请购单1输入电脑系统物料输入1T储运部贮存/防护1r储运部K原纸仓出退记录］K成品入库表1K领料单RK出货清单1输入电脑系统收/发货1定期盘点储运部K成品仓结存查询］K原纸库存日报表RK辅料仓库存报表11F记录7 储运部K成品仓结存查询彳R原纸库存日报表RK辅料仓库存报表11.1运输流程图:责任人/部门流程图资料/表格储运部/营业部出货计划通知排单1K送货计划］K工作单R储运部/运输车队发货员/送货员▼发货/装车«K送货计划1K出货清单］打单员i打送货单/派车明细单K送货单RK派车明细单1运输车队1运输K送货单RK派车明细单1运输车队1签回送货单K送货单RK派车明细单1打单员反馈送货单K送货单RK派车明细单1储运部/营业部1t己录R送货单1R送货单签收情况12.执行程序：2.1收发/储存/搬运过程控制：2.1.1原纸收发管理1）供应商送来原纸，仓库会同质检部一起对原纸的重量、尺寸、水份、破损及复卷情况进行监督、检查和评估，对有问题的原纸给予扣重或退货处理，以保证收入库的原纸都能达到公司要求。2）原纸仓管根据供应商K送货单R和K原材料检验报告］进入电脑操作程序，打开原纸仓管理窗口后，再进入K原纸收料单］建立模块，进行入库，并制作K原纸检验标签R。3）原纸出入仓须按照先进先出原则，入仓后需标识清楚，按原纸种类、尺寸分类摆放。4)原纸在搬运过程中，须掌握好叉车油压操作系统，避免原纸因操作压力过大而造成扁芯，须做到轻拿轻放并做好防潮、防霉、防蚁的工作，且堆放高度新仓库7 不超过6米，旧仓库不超过4.5米。6.1.2成品仓收发管理1)接到生产部交来的成品，必须贴有QC佥验合格并盖有PAS算的成品单，方可收货。2)仓管员在清点数量后，在〖成品入库表〗上登记，并在生产部的〖入库交接表〗上签名白作实。3)依据〖成品入库表〗和〖生产单〗进行电脑操作程序,进行入库操作。4)仓库需选用适当的搬运工具(如手拉唧车),并采取适当的方法确保成品品质不受外界环境的损坏，贮存须做到防潮、防霉、防损坏，并贮存高度不超过1.8米。5)成品出仓参照《成品仓工作指示》、《理货员工作指示》操作。6.1.3辅料仓收发管理1)辅料仓管根据各部门填写的〖物料请购单〗和采购员或供应商的送货单,通知质检部IQC一起验收来料。2)仓管员根据送货单给来料进行编码，对所有物品验收完毕，需根据实际收货的数量，进行电脑作帐。3)入仓物品须轻拿轻放,做好物料防护工作,避免挤压变形,贮存须做到防潮、防霉、防损坏并区分化学危险品须注意区分储存和防泄漏。4)所有辅料须凭审批齐全的〖领料单〗进行发放。5)所有物品入仓须标示清楚并按种类分别摆放，出仓须做到先进先出的基本原则。6.2盘点：6.2.1原纸仓1)即时盘点：原纸仓管根据系统中的物料结存查询，进行仓库盘点。如有问题须及时反映并修正账目以保证账物统一。2)月盘点：每月最后一天仓库根据电脑系统中〖原纸库存日报表〗对原纸进行实地盘点。6.2.2成品仓1)即时盘点：成品仓管根据电脑系统中〖成品仓月盘点表〗进行盘点。在对7 仓存数据进行核对的情况下，并检查成品有无防护不良或品质异常的问题，如发现须及时反映。1)月盘点：每月最后一天仓库根据电脑系统中〖成品仓月盘点表〗，对在仓库成品进行实2)2.3辅料仓1)即时盘点：辅料仓管每天根据辅料仓库查询之仓库物料结存明细表，进行抽查。如有问题须及时反映。2)月盘点：每月最后一天仓库根据〖辅料仓进出存报表〗，对辅料进行实地盘6.3呆滞品质管制6.3.1呆滞品界定期限为：原纸库存期2年；纸箱成品库存期3个月；纸板成品库存期15天；辅料库存期限在物料的使用有效期内；凡超过此期限，必须由储运部填写【呆滞品处理报表】，交由相关责任部门分析产生呆滞品之原因，作出相关处理建议，并由质检部进行鉴定。6.3.2根据公司组织架构及各部门职责，原/辅料呆滞品的产生由采购负责分析，纸箱成品和纸板成品呆滞品的产生由营业部负责分析。6.3.3所有呆滞品可否继续留用、降级使用或作废处理，除由相关责任部门提出建议外，质检部需根据《进料检验控制程序》和营业部提供的客户信息对相关的物料进行鉴定，并将各项判定结果记录于〖呆滞品处理报表〗中。6.3.4质检部判定之不合格品按《不合格品控制程序》进行标识和隔离。6.3.5质检部判定之合格品，除公司主原料：原纸，由质检部重新制定〖原纸重检标签R,在K原纸重检标签R上盖上PASS®,储运部在对应的原纸上贴上质检部盖有PASS5的K原纸重检标签R外，其他物料之标识依原本身标识不另作改变。6.3.6质检部鉴定的〖呆滞品处理报表〗，最终由公司总/副总经理签字审核，储运部跟踪处理结果。质检部根据已审批之〖呆滞品处理报表〗中报废款项，填写〖废品处理报告〗，经总/副总经理审批后，由储运部跟踪结案。7 6.3.1各部门所承诺之处理方式，需尽力、尽快完成，如因责任部门问题不能按时完成，公司应追究相关部门之责任，并由储运部重新申报，重新跟踪。6.4防护与交付过程控制：6.4.1储运部根据营业部〖送货计划〗〖工作单〗编排装车计划，进行排单。保证产品装车合理，不影响品质。6.4.2如出货计划有时间要求，编制装车计划需考虑前后顺序，避免送货时间有误。6.4.3发货员到指定区域仓库拉货，运输车队送货员注意搬运按规定要求操作，避免损坏产品。6.4.4成品仓每1个星期对成品上灰尘、蜘蛛网进行清扫，不定期的对成品的摆放进行整理，保证美观货品同运输交接。6.4.5储运部打单员根据客户要求与发货员的〖出货清单〗、〖送货计划〗打印〖送货单〗〖派车明细单〗。〖送货单〗必须有客户名称、货号、客户定单号、数量等，具体参见《打单工作指示》。客户收货后，送货员要求客户回签〖送货单〗，如：收货人签署或加盖客户公司印章等。6.4.6储运部打单员将签回的纸板、纸箱〖送货单〗交给营业部签收，由营业部审核单价后直接送到财务部会计作帐。7．相关文件：《储运部架构与职责》《运输领班工作指示》《仓库领班工作指示》《原纸仓领班工作指示》《打单员工作指示》《发货员工作指示》《理货员工作指示》《原纸仓工作指示》《成品仓工作指示》《辅料仓工作指示》《抱车司机操作工作指示》WI-ST-11《不合格品控制程序》CH-QEP-257 《进料检验控制程序》《原纸检验规范》8．相关表格：〖成品入库表〗〖出货清单〗〖送货单〗〖派车明细单〗〖送货日报表〗〖送货单签收情况〗〖车辆出车运费统计表〗〖辅料仓库存报表〗〖原纸仓出退料记录〗〖原纸日报表〗〖物料退仓单〗〖呆滞品处理报表〗〖领料单〗〖物料申购单〗〖退货通知单〗〖成品入库交接表〗CH-QEP-22WI-QC-19RE-ST-01RE-ST-02RE-ST-03RE-ST-04RE-ST-05RE-ST-06RE-ST-07RE-ST-08RE-ST-09RE-ST-10RE-ST-11RE-ST-12RE-ST-13RE-PU-05RE-QC-28RE-PR-107 纸品仓储搬运防护与交付控制程序修订日期修订修订内容摘要页次版次修订审核批准/系统文件新制定A/0///批准：审核：编制：7