TS16949程序文件--储存和交付控制程序.doc

XX公司章节号：程序文件版本/修订次数：A/00搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序第1页共4页⒈目的:在生产全过程中规范搬运、贮存、包装、防护和交付活动，保证产品质量不受影响。⒉范围:适用于公司从进货（材料／零件）、加工／装配、包装直至交付的全过程。⒊职责:3·1生产部负责对公司所有产品的搬运、贮存、包装和防护的管理。3·2技术部负责对产品包装的设计。3·3业务部负责最终产品的交付。3·4仓库管理员负责对库存产品的贮存和防护。3·5车间负责生产过程中的产品搬运、贮存、防护和包装。⒋工作程序:4·1搬运4·1·1物资进厂后，采购人员须在场指导卸货，搬运至指定仓库内指定区域待检。4·1·2外购件检验员及时检验，参阅《检验和试验状态控制程序》。4·1·3生产过程中的产品搬运，必须在规定的周转箱中码放整齐，用合适的周转车搬运，严防在搬运过程中产品碰伤，影响产品质量。4·1·4成品交付搬运时，操作人员应核实发货单内容与实物是否相符，不得错装、漏装。装货时应有雨蓬与隔离或固定装置，以防产品雨淋、碰撞及中途遗 XX公司章节号：程序文件版本/修订次数：A/00搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序第2页共4页失。4·2贮存和防护4·2·1仓库内要整洁，所有物资应有防护和隔离措施，如防潮、防漏、防锈、放火等措施，贮存物资须整齐、集中并有状态标识，按《仓库管理制度》执行。4·2·2生产过程的产品堆放、贮存应整洁有序，标识清楚，各工段负责管理与监督。4·2·3易燃易爆物品应单独堆放，并由仓库保管员作好明显标识和安全消防工作。4·2·4保管员每月至少自查一次，如发现包装损坏或生锈、变质，特别是遇台风、大雨等自然灾害后，影响贮存物资质量时，保管员应立即采取补救措施，并及时将情况上报部门负责人，并作好记录。4·2·5保管员须做好本仓库的各种帐目、报表工作，贯彻先进先出，确保物资周转，并不断优化，具体按《仓库管理制度》。4·3包装4·3·1包装标准由技术部根据产品特性和运输要求及国家相关标准制订，报请总经理批准后执行。按《技术文件控制程序》。4·3·2业务部在合同签订前应明确客户的包装要求，并在合同中注明，传递给生产部。参阅《合同评审控制程序》。4·3·3生产部在生产计划中应注明顾客要求，送发各工段执行。4·3·4包装设计 XX公司章节号：程序文件版本/修订次数：A/00搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序第3页共4页4·3·4·1对客户提出的特殊包装要求或新产品，技术部应制订包装标准，包装标准的制订参见4·3·1。4·3·4·2技术部根据包装标准和顾客要求设计包装方案并形成书面文件传递给生产部执行。4·3·5包装人员在包装前应确认产品质量是否达到要求(经检验合格的产品)，确认合格后，用规定的包装物品进行包装，经检验员检验合格后装箱。4·3·6外销产品装车前由包装工外加托盘包装。4·4交付4·4·1在生产过程中如发生重大或关键设备损坏、需大修或某一零件损坏一时难以采购，影响生产进度，生产部应立即启动《偶发性事故反应计划》。4·4·2如发生人力不可抗拒的特殊事故，导致不能按期交付时，业务部应在二天内与顾客联系，取得顾客的允许与谅解。4·4·3业务部应一旦发现计划可能延误，应立即会同生产部门及时调整，确保100％按时交付。4·4·4发货前业务部应提前以传真或电话通知顾客，除非顾客放弃此要求。如委托货运，业务部应同承运单位／部门订立合同，明确交付时间、地点及货运质量要求。4·4·5如顾客有要求，第一批产品发运前，业务部按顾客要求提交等级，用传真或电子邮件方式提交顾客批准。参阅《生产件批准程序》。4·4·6顾客批准后，如顾客对运输方式、路线、集装箱有要求的，业务部应 XX公司章节号：程序文件版本/修订次数：A/00搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序第4页共4页顾客要求进行；顾客没有要求的，业务部自行采用运输方式、路线、集装箱。4·4·7发货前由业务经办人填写销售结款单，经业务部经理审批后，开出发货通知单，通知成品库发货。4·4·8如有遗失或损坏情况，业务部经理通知经办人整理相关资料向承运责任人索赔，同时向客户说明情况，及时将遗失或损坏的产品补发给顾客。4·4·9内销产品的交付:货到顾客单位或顾客指定地点后，由顾客经办人填写到货情况，签名盖章后将有效回执返回业务部存档。如托运，业务经办人根据托运部门规定办理托运手续。产品发出后，业务经办人把提货单寄给顾客并随时联系到货情况，直至顾客完整无损地收到产品。4·4·10外销产品的交付由生产部按合同要求申报商检，商检合格后，业务部按合同要求发货。⒌相关文件:5·1QS/TSB20203－2002《生产件批准程序》5·2QS/TSB20301－2002《合同评审控制程序》5·3QS/TSB20502－2002《技术文件和资料控制程序》5·4QS/TSB21201－2002《检验和试验状态控制程序》5·5QS/TSB3150101《仓库管理制度》⒍相关表单:见清单。