公司质量手册及程序文件021搬运存储包装防护与交付程序.doc

XXXX有限公司搬运、贮存、包装防护与交付管理程序版本/修订状态：B/0XXXX有限公司控制状态：搬运、贮存、包装、防护与交付管理程序文件编号：SJ/QP-021文件版本：B生效日期：发文编号：编制生产部审核XXX批准XXX5/2 XXXX有限公司搬运、贮存、包装防护与交付管理程序版本/修订状态：B/01．目的规范毛坯、在制品、零部件、总成的搬运、贮存、防护、交付过程的管理，满足质量规定的要求。2．适用范围适用于生产过程中毛坯、在制品、零部件、总成及物品的搬运、贮存、防护、交付过程。3．术语和定义搬运：指毛坯、在制品、零件、总成、成品在生产厂内的实物转移。4．职责4.1生产部负责仓库毛坯、零件、总成在收发过程中的搬运、贮存、防护及出厂交付的管理。4.2生产车间负责本车间内部生产过程中毛坯、在制品、零件、总成的搬运、贮存、防护和转交后续工序。4.3装配车间负责电机、风机总成的包装。4.4销售部负责服务零部件的包装及发动机总成、零部件物资出厂交付。4.5技术部负责制定搬运、贮存、防护、包装的技术要求。4.6采购部负责包装用工具及包装物的采购及采购过程的搬运、贮存、防护的管理。5．搬运、储存、包装、防护、交付程序5.1搬运5.1.1车间毛坯、在制品、零件和总成在工序、车间、车间与仓库间转移时，按《搬运作业指导书》规定的要求进行。5.1.2外协件领取应有可靠的包装或放在规定的工位器具中。取件、收件、发件要用规定的工位器具，并配以相应的运输工具。5.1.3总成产品试验、入库、交付过程中，要有专人负责，使用规定的吊具、工位器具和运输工具完成。5.1.4搬运过程中必须对产品和标识加以保护，防止碰撞、划伤和丢失。5.2储存5.2.1外协件检查合格入库后，要定置摆放，标识清楚，不同供货方相同零件不能混放。5.2.2生产部要建立和使用库存管理系统，制订优先减少库存计划，以优化库存周期，确保物资周转。零件发放应遵循先进先出原则，库存的零件、物资不能超过保质期。每月对库存零件要进行清点，定期检查库存物资的状况，以便及时发现变质情况，对变质、废旧物资按不合格品控制处理。5/2 XXXX有限公司搬运、贮存、包装防护与交付管理程序版本/修订状态：B/05.2.3入库产品必须有检验合证据和入库单，出库必须有出库单，库房必须做到帐、卡、物三相符，不合格产品不能入库。5.2.4产品或物资必须储存在与规定相适应的环境中，如防潮、防腐、防晒；化学品、有毒、有害、易燃、易爆产品必须符合国家规定的环境和相关的出入库手续。5.3防护5.3.1各车间和库房的在制品和产成品在搬运、贮存过程中，保管部门要采取必要的防锈、防腐蚀、防磕碰的防护措施。5.3.2零件入库后做到防磕碰，防潮，防锈，防尘。5.3.3取件过程中遇有雨、雪、风，要采取防护措施。5.4包装5.4.1装试车间按照生产部计划和技术部制定的《包装规范》、《包装作业指导书》对总成产品进行包装，并经检查员验证合格才能入库和交付。5.5交付5.5.1生产部负责将产品总成入库后完成厂内交付。5.5.2销售部负责将包装后的产品按合同规定交付到顾客指定的交付地点，即完成交付过程。5.5.3生产部、销售部要确保100%交付要求，对交付过程中的交付状况、顾客满意度进行记录和统计，对交付能力进行评审，作为自我监测、自我评价的依据，对不能满足100%交付要求的原因提出改进措施。5.5.4生产部要建立库存优化系统，对库存发生额能运用周转率进行统计，用趋势图进行监控，并应进行原因分析、制定整改措施。5.5.5交付过程的凭证须采用《入库单》、《出货单》、《发货单》、《领料单》。6．相关文件目录6.1《包装规范》6.2《库房管理规定》6.3《搬运作业指导书》6.4《包装作业指导书》7．相关记录及保存期7.1《入库单》保存期五年7.2《出货单》保存期五年7.3《发货单》保存期五年7.4《领料单》保存期五年7.5《QA出货检查记录》保存期五年5/2 XXXX有限公司搬运、贮存、包装防护与交付管理程序版本/修订状态：B/0XXXX有限公司QA出货检查记录年月第页共页订单号顾客名称/型号生产日期/批号数量(台/箱×箱)出货日期质量记录标识纸箱状况装车状况备注注：(1)可用“Ö”表示已检查且完成状况良好。(2)纸箱状况检查可用如下符号表示：“+”表示破损；“-”：表示变形。检验员：5/2 XXXX有限公司搬运、贮存、包装防护与交付管理程序版本/修订状态：B/0XXXX有限公司入库单SJ/JL-088-B/0年月日No:入库部门货品类别□成品□半成品□物料□其它编号名称规格/型号单位数量单价金额①存根备注会计记账仓库经办人①存根②财务③仓库保存期：五年XXXX有限公司出货单SJ/JL-089-B/0年月第页共页订单号客户名称交货品名数量分期交货数交货地点运输方式制单/日期：审批/日期：①销售部②仓库XXXX有限公司5/2 XXXX有限公司搬运、贮存、包装防护与交付管理程序版本/修订状态：B/0发货单SJ/JL-090-B/0客户名称：联系人：地址：联系电话：年月日编号：序名称及规格单位数量单价总值备注①回执合计仓库主管经办人：接收人：①回执②客户③销售④财务⑤存根保存期：五年XXX有限公司领料单SJ/JL-091-B/0年月日No:部门货品类别□工具/刀具□半成品□零件/材料□其它序号名称规格/型号单位数量供应商/批次备注①存根仓库：班组长：领料人：①存根②财务③仓库5/2