产品交付管理及统计办法

版本号：A编号：ST/QPXS23-01-2015泰安晟泰汽车零部件有限公司版号：A标题：产品交付管理及统计办法修改码：0文件编号：ST/QPXS23-01-2015页码：1/61、目的为了保证具有100%的按期交付能力，满足顾客要求，及时收集顾客反馈的产品质量信息，规范企业运营秩序，特制定此程序。2、适用范围本程序规定了对产品交付前后活动控制的程序本办法适用于所有产品（批量配套和样件试制）的交付。3、职责3.1销售部负责接收顾客订单（含插单计划），组织评审并分解订单；实施产品的发运交付监控，协调处理产品发货交付全过程的异常，保证产品交付及时。3.2采购部负责合格产品的储存、搬运、装车、监督装车全过程控制，确保搬运过程无损坏。3.3质量部是产品稽核部门，是产品质量整改和质量信息的归口管理部门，负责收集内外部顾客反馈的质量信息，同时调查原因，分析原因，提出改进措施，实施方案，改进验证等。4、程序内容4.1保证产品交付的措施：为保证产品交付率100%，特制定以下保证措施：4.1.1采购部保证零件的安全合理库存数量（至少每年更新一次，或根据汽车厂的产量变化更新）。4.1.2合理安排生产计划，每周六上班后2小时由生产部组织销售、采购、质量、仓库召开下周生产会议，评审下周销售订单，确保交付100%。4.1.35/5 版本号：A编号：ST/QPXS23-01-2015保证三方物流合理库存量（上限为7天峰值使用量，下限为3天平均使用量）根据季节可调整。4.1.4必要的生产应急计划（由生产部制定）4.1.5对新开发产品要严格控制开发周期，按照与顾客签订的PPAP等技术文件执行，保证开发时间点。4.2产品交付能力的监控4.2.1销售部订单分为《月销售计划》、插单计划《工作联络单》。4.2.2销售部每月根据顾客的采购计划结合成品库存、三方物流库存制定《月销售计划》，每月29号经生产、采购、质量、仓库评审，1号前传发总经理及各部门。4.2.3销售部每周至少一次查询三方物流库存并做记录，确定交付周期，满足顾客需求，同时减少成品库存积压。4.2.4因公司外部原因，不能按顾客计划交付需调整时，召集相关部门分析原因，制定纠正措施，经与顾客沟通取得顾客同意后的产品交付率为100%。4.2.5经与顾客沟通同意达到交付100%。4.2.6销售部负责记录每次的交付情况，包括发货时间、数量、名称、产品运输周期、物流信息，并适时就交付问题与顾客进行信息沟通。4.2.7超额运费:为满足顾客生产需求，造成的超额运费，根据“运输费用管理规定”提出《超额运费申请表》。5、交付前的控制5.1成品入库产品检验合格后，质量部及时办理合格产品的入库手续，由叉车司机办理成品的入库安全放置。5.2产品出库5.2.1销售计划员出具发货手续：5/5 版本号：A编号：ST/QPXS23-01-2015《发货凭单》——共二联，白联销售，红联成品库；《送货配套卡》——共四联，黄联留存，返回公司一联（厂家要求送货回单的按厂家要求打印）《运输协议》——共二联，销售、运输业主各一（适用于批量物流发货）《物品监控放行单》——共二联，白联销售，红联门卫交行政。5.2.2成品库仓库管理员负责装车全过程监控，确保产品数量、名称与《发货凭单》一致，保证产品外箱的完整性，同时24小时内填报《发货报单》，保管及发货过程中遇异常状况应及时通知采购部负责人。5.2.3质量部成品库接销售发货通知后，通知质量部对产品进行发货稽核，出具检验合格证5.3产品的发运5.3.1产品发运前通知业务负责人或售后服务人员做好货物的接收准备。5.3.2销售部与运输业主签订《运输协议》并按运输协议条款执行，保证运输周期和防护，这种防护应延续到交付至顾客或三方物流，对此要求，包括运输过程的防护措施，如防止磕碰，防变形，防丢失，防火，防潮等。6、产品交付给顾客后，如发现质量问题，按有关售后服务管理程序规定处理。7、交货期冲突处理，同期有多家用户要货，发生交货冲突时，按照“主机厂优先，零售用户次之的原则协调，及时满足用户需求。8、统计分析8.1销售部对已发运产品监控到货情况，并于每月5号前核查签回单情况，确保签单100%收回无误，统计员登陆发货详情生成《发货记录表》5/5 版本号：A编号：ST/QPXS23-01-20158.2每月5号-10号销售部统计员对上月的产品交付情况作统计、汇总，并将统计、汇总结果记录于《月供货计划及插单交付统计》中，计算出本月交付率，对未能得100%按时交付的产品，要求相关责任部门作原因分析和提出纠正与预防措施，并对其执行状况作效果验证和确认，直到问题得到有效验证为止。8.3交付率计算方法：8.3.1订单的拉动方式：顾客拉动、公司自行拉动8.3..2计算方法：A1顾客拉动订单严格按顾客的订单日期，数量执行，发货延后1天扣3个百分点。A2发货数量与订单数量不符，交付率=实际交付数量/订单数量X100%B公司自行拉动：主机厂月生产计划或周生产计划为公司生产指导计划，销售部根据三方物流的实际库存及实际上线装车数量，安排销售发货时间节点，满足顾客使用要求，防止库存积压，发货前跟踪、记录库存数量，如接到停线通知或投诉一次扣20个百分点，反之交付100%。C月交付率=单批交付百分点总和/N批X100）X100%（例如.某月共接收订单10批次，计算总的交付百分点为950交付率为：950/1000*100%=95%9、相关程序、记录9.1相关程序ST/QP23-07-20139.2相关记录《三方物流库存监控表》《月销售计划》《发货凭单》《物品监控放行单》5/5 版本号：A编号：ST/QPXS23-01-2015《送货配套卡》《运输协议》《销售工作联络单》《月供货计划及插单交付统计》编制：审核：批准：5/5