QSP-016产品搬运储存包装防护和交付管理程序 A06

产品搬运、储存、包装、防护和交付管理控制程序文件编号.:QSP-016版本.:A/06页码:7of6制定：日期2017-3-1标准化审核:日期2017-3-1审核:日期2017-3-1批准:日期2017-3-1文件变更记录版本/版次生效日期变更前叙述变更后叙述修改人A/012011-1-15__分发部门名称更改A/022011-6-20—TS执行文件A/032011-9-13符合公司组织架构公司组织结构调整，部门名称修改。A/042012-12-18符合公司当时的组织架构公司组织结构调整，部门名称修改。A/052014-1-8内容更具体详细A/062017-3-1IATF16949标准修订增加：5.6本过程风险识别及管理需要依照《风险和机遇管理控制程序》实施5.4.1 对产品的污染控制的输送或运输及保护 5.4.7 应对来自外部和/或内部供方的材料和部件，从收货到处理的期间提供防护。 产品搬运、储存、包装、防护和交付管理控制程序文件编号.:QSP-016版本.:A/06页码:7of61.目的保证原材料，完成品，零备件，工装模具在收发，搬运，贮运，防护，包装，交付的生产全过程质量，数量不受影响。2.适用范围本程序适用于本公司原材料进厂到产品交付的各阶段搬运、储存、包装、防护和交付的管理3.术语3.1搬运：搬运是指在物流过程中，对货物进行装卸，运输，堆垛，取货，整理分类等，或以改变产品的存放状状态为主要内容的活动。3.2储存：为了达到或满足一定目的，对产品进行库存和储备的活动。3.3包装：在流通过程中保护产品，方便贮运，按一定技术方法而采用的容器，材料及辅助物等的总体名称。也指为了达到上述目的而采用容器，材料和辅助物的过程中施加一定技术方法等的操作活动。3.4防护：对产品采用恰当包装，捆绑，隔离等措施，以避免产品因运输，搬运，贮存和交货过程中发生不必要的损坏或安全事故所采取的必要的保护措施等。4.职责4.1供应链管理部：4.1.1负责各类原材料，完成品的发料和交付，搬运，贮存，防护等相关工作。4.2制造部：4.2.1负责生产过程中产品的搬运，储存，防护及成品包装管理 产品搬运、储存、包装、防护和交付管理控制程序文件编号.:QSP-016版本.:A/06页码:7of64.2.2根据生产管理部提供的生产计划制造部负责材料领料。负责完成品包装作业。4.3营销部：负责产成品的运输交付管理4.4小型电池开发部&动力电池开发部：根据各类原材料，完成品的规格，运输方式，防护措施，库存管理等要求，界定并规类包装规范（包装材料设计，周转容器设计，验证等作业）。4.5品质：4.5.1负责各类原材料，半成品，完成品各段搬运，贮存，包装，防护等措施的品质管控。5程序内容5.1搬运：本着安全第一原则，搬运时应使用适合的设备，器具及正确的方法。5.1.1搬运是指产品从原材料直至成品交付到预定地点的搬运、装卸和运输工作。5.1.1.1各种产品在搬运时应选用叉车、地牛、推车等适宜的搬运设备、工位器具和方法，严禁乱堆乱放，并选择适宜的加固方法，防止其在运输途中损坏、磕、碰，产品在搬运过程中要注意安全，注意保护好产品标识及检验状态标识。产品出厂后的搬运由与公司签订物流运输协议的物流公司负责。5.1.1.2编制作业指导书：工艺设备部应根据产品品质，运输方式及客户合同等要求，制订出产品在生产过程中各类原材料，完成品的搬运作业指导，指导搬运人员的搬运作业。5.1.2岗位技能培训：5.1.2.1制造各部门的管理人员应负责本区域的所有原材料，半成品，完成品的搬运作业要求的培训工作，并实施必要的考核作业；针对特殊岗位应取得上岗资格。5.1.3实施搬运5.1.3.1原材料搬运5.1.3.1.1对供应商提供的原材料，由供应商采用合适的产品保护要求，将其搬运到本公司仓库的待检区域，（可以手提的物料）对因搬运不当造成产品损坏时，应追究承运方责任。不可以手提部分原料由我公司仓库管理工程师工具搬运负责卸货。5.1.3.1.2原材料入库采用叉车或地牛搬运。5.1.3.1.3原材料入库以提供的送货单为依据，按照（仓库管理规定）做好交接手续。5.1.3.2半成品&完成品搬运5.1.3.2.1各生产区域完成品在实施搬运前各搬运人员必需确保产品得到保护，实施搬运过程中堆放高度应有明确的规定，搬运作业不得出现散落，压坏，碰撞，刮伤等现象，并保护好产品的状态标识。5.1.3.2.2完成品的转序加工由车间，仓库负责做好交接手续。 产品搬运、储存、包装、防护和交付管理控制程序文件编号.:QSP-016版本.:A/06页码:7of65.1.3.2.3对经过最终检验合格的成品，已适当搬运方式至成品仓库的指定区域，按规定码放整齐。5.1.3.2.4成品在出货装车时搬运人员应轻拿轻放，堆叠整齐，杜绝野蛮搬运，提倡文明操作。对搬运不当而造成的成品损坏，应规定处理措施。5.1.3.4维护搬运工具5.1.3.4.1各搬运部门应对日常使用的各类运输工具，实施日常的点检，清洁，润滑等相关维护保养工作；针对运输工具出现异常时，应及时进行处理。5.1.3.4.2各搬运部门应对本部门使用的各类运输工具制订具体的管理制度并安排负责人执行维护保养工作作。5.2贮存5.2.1原材料、半成品，完成品的各种状态（如：良品区、不良品区、待检区、待处理区等）均必需有区域划分；各类物料的进出入时，相关管理人员应有明确账目进行管理和标识，并做到帐、卡、物相符;5.2.2财务部门应不定期的抽查仓库和制造现场原材料、半成品，完成品的在库情况组织并实施盘点以及相关监督工作;5.2.3仓库，制造现场各管理人员每月进行一次库存盘点，年终进行一次总盘点，做到帐，物相符.库存超过二个月（60天）物料，列入呆滞料进行管理；5.2.4供应链管理部库管员每月底对库存产品进行检查，主要检查库存产品的质量状况和有效期，如发现有接近保质期物资，已邮件的形式通知计划及IQC，计划根据向后生产情况回复IQC及仓库，仓库每月10日发给计划及IQC,计划3个工作日回复是否复检，如果复检，库管员填写《物资复检申请单》，上报给IQC，IQC按照检验周期检验。5.2.5发现产品外包装损坏由供应链管理部库管员及时隔离存放并用标牌标明“不合格”，报品质保证部IQCOQC复检。5.2.6仓库管理者应对本区域内所存放的原材料、完成品依不同类型分类存放；并在物料所存放的区域或地点设置相应的标识牌、标识卡进行管理；5.2.7仓库应根据各类物料的特性、搬运的便利性，对仓库进行合理布局规划。储存场地，库房应配备必要的器具和消防设施，以保持安全、适宜的储存环境。5.2.8危险化学品管理要求：危险化学品仓库的管理人员应不定期检查各类危险化学的存放情况，如：通风、温湿度、泄露、消防等进行必要的检查和点检。危险化学品的取用应配备必要的防护用具。5.2.9制造部负责原材料的领料，应填写《领料单》，供应链管理部按单据要求给予领用。供应链管理部库管员每天核对库存产品，对所保管产品要做到帐、物、卡相符，每批产品的入、领、出管理执行 产品搬运、储存、包装、防护和交付管理控制程序文件编号.:QSP-016版本.:A/06页码:7of6物料发放先进先出制度不同生产日工期的产品要予以区分，防止混放，发放时应做到先进先出;5.2.8优化库存:仓库做到“三清”、“二齐”和“三相符”:A.三清:即产品标识清、定置仓位清、贮存(物流)数量清;B.二齐:即库容齐、堆放齐;C.三相符:即帐、卡、物三相符;5.3包装5.3.1销售部门对合同中有明显或特殊包装要求的，书面通知技术人员，由技术人员依据顾客要求对不同类型的产品进行包装设计，设计要满足产品运输，存储和降低成本的要求。（参考包装流程管理规定）5.3.2采购根据包装材料的技术要求，依据（采购控制程序）进行采购。5.3.3经品质部确认OK的成品，制造部包装人员根据不同类别（IT,LEV,EV）客户的要求放置填充物后（参考客户别作业指导书）再移动到仓库的包装区域内进行对产品的包装，这部分由仓库来管控，制造部安排人力包装（参考客户别包装作业指导书）并核对包装产品客户，规格型号，订单号，数量等包装要求完全符合后，再封口和封箱作业。5.3.4包装时不可有包装袋破损或物品外露的现象，以确保包装物品质量的完整性。5.3.5品质部对包装质量进行检查，确保包装合格后才能入库。5.3.6成品出库上车作业时，叉车作业要保证产品外包装的完整性。5.4防护5.4.1对产品的污染控制的输送或运输及保护5.4.2储存时应避免因堆放不当而发生物品倒塌及超过堆积而变形。5.4.3产品堆放最高不能超过120CM且摆放整齐5.4.4根据原材料个别之材质及特性采取适当环境储存，以避免造成遗失，损坏及变质的意外损失。5.4.5对易燃，易爆，有毒的物品仓库管理员须单独摆放在指定的位置，并做好相应的防火工作。5.4.6做好必要的防火防盗措施，应配备一定量的灭火器材。5.4.7应对来自外部和/或内部供方的材料和部件，从收货到处理的期间提供防护。5.5交付5.5.1交付致客户:产品符合下列条件方可交付发运:A.每个产品的包装箱内均有“产品合格证”或检验合格证明,包装箱出货产品标识; 产品搬运、储存、包装、防护和交付管理控制程序文件编号.:QSP-016版本.:A/06页码:7of6（当顾客对产品标识有特别要求时按顾客要求执行）B.所交付的产品其包装完整、无损，不得出现压坏、破裂等现象;C.产品标识正确（数量一致、品名规格相符、判定合格等）、清楚;5.5.2产品交付前必须有品质部检验合格后才能交付。5.5.3产品交运时，品质部门必须准备必要的质量证明文件，如产品检验报告等。5.5.4产品在最终检验和试验合格后由营销管理部交付给顾客。当由于任何原因预计不能按期交付时，营销部门应根据运输情况，提前安排，以保证按期交付。5.5.5在接到营销管理部部长签字的《发货清单》后，供应链管理部库管员方可办理成品出库手续，与营销管理部人员核对后开据《出库单》，并在《仓库台帐》中做好记录。5.5.6营销管理部人员与供应链管理部成品库库管员一起监督装车，核对数量和标识避免出现差错。5.5.7产品在运输过程中根据不同运输方式采取不同的保护措施，营销部与运输公司制定的合同规定中必须规定运输方保护产品质量的责任一直延续到交付的目的地，直到顾客验收。5.5.8本程序中涉及的各项记录按照（记录控制程序）要求做好保存，填写相关工作。5.6本过程风险识别及管理需要依照《风险和机遇管理控制程序》实施6.参考文件WI-016-01《原材料管理规定》WI-017-01《产成品管理规定》WI-016-02《包装流程管理规定》QSP-033《风险和机遇管理控制程序》7.相关记录QF-QSP-016-01A《入库单》(ERP系统生成)QF-QSP-016-02A《领料单》(ERP系统生成) 产品搬运、储存、包装、防护和交付管理控制程序文件编号.:QSP-016版本.:A/06页码:7of6搬运贮存包装交付开始编制作业指导书岗位技能培训实施搬运保护搬运物维护搬运工具处理质量问题编制仓库管理制度建立库存物品台帐定期检查仓库优化库存编制包装指导书按合同要求实施实施包装验证入库发货审核出库装车运输中实施防护交付至客户保存记录信息反馈QF-QSP-016-03A《出库单》(ERP系统生成)QF-QSP-021-08A《库存物资复检单》8.流程图流程图记责任部门