WTQP-16 搬运、储存、包装、防护和交付控制程序(A)

搬运、储存、包装、防护和交付管理程序文件编号:QMSP21-11厦门市榕鑫达实业有限公司制订日期2011-11-1版次A页码/页数8/8版次制订或修订日期制订或修订页码制订或修订重点记录A2011-11-11-7页首次发布文件适用部门物流部份数1制订唐贻明审核批准 搬运、储存、包装、防护和交付管理程序文件编号:QMSP21-11厦门市榕鑫达实业有限公司制订日期2011-11-1版次A页码/页数8/8日期日期日期1、目的规范仓储管理、以确保收发、储存、搬运、包装、交付和出货等业务的顺利进行2、范围公司所有库存的原辅物料、产成品。3、定义（无）4.流程图（无）5程序见下表权责单位作业流程作业内容相关文件涉及表单NO流程供应商资材部IQC1收料.点数规则:1.1当供应商把物料送到点收区域，收料员必须从视觉上，首先对物料的包装、标示的完整性和是否有破损进行检查，然后依据供应商的《送货单》核对实物的品名、物料编号、采购单号、数量是否和《送货单》上填写的一致。1.2收料员将签名后的《送货单》及时的传给终端员打印出《送检单》，IQC依《送检单》对待检区域的物料进行检验。IQC依《进料检验管理程序》执行。<<收料作业流程>>《进料检验和试验管理程序》《送货单》《送检单》 搬运、储存、包装、防护和交付管理程序文件编号:QMSP21-11厦门市榕鑫达实业有限公司制订日期2011-11-1版次A页码/页数8/81.3仓管员对已检验合格的物料,依《送检单》上的接收数量进行核对。核对无误后及时的将物料从待检区域搬运到合适的库位。1.4任何在待检状态被拒收的物料,IQC必需贴上拒收标示.收料员对拒收物料及时的搬运到拒收区域等待退给供应商。1.5仓管员及时将拒收信息及时通知采购退货.以送检单与供应商进行确认,无误后,将送检单交终端过帐后生成《待检退货单》,交供应商签字后,交一联给供应商.采购视本地供应商二日内,外地供应商十日内处理完毕,否则资材有权提出报废申请.《待检退货单》资材部2储存、存放和安全防范2.1所有仓储物料,需经品管判定后方可办理入库,并以标识卡标示,标识卡应付于显著位置,具体办法依<<收料作业流程>>进行。2.2所有物料储存应以分区定位放置为原则,并随时保持仓库整洁。同一种类应以集中放置为原则;同一批次只留一种尾数。2.3所有物料应遵循先进先出(FIFO)的管理原则,即先入库先发出。2.4所有物料进出库必须遵循凭单作业和及时录入SAP系统帐为原则。坚持每天核对异动的习惯,发现异常部分及时查询原因并加以校正,若遇自身不能解决事宜请及时上报给主管(含领班)协助处理。<<收料作业流程>>《化学品管理办法》《《送检入库单》《工单入库单》 搬运、储存、包装、防护和交付管理程序文件编号:QMSP21-11厦门市榕鑫达实业有限公司制订日期2011-11-1版次A页码/页数8/8资材部2.5易燃、易爆类等化学物品，必需要特别的管理和隔离放置。a)所有的易燃、易爆化学物品必需隔离放置，并在放置区域标有醒目的化学品放置警告标示。b)化学物品等有储存期限的物料，库存的化学物料必需符合供应商标注的有效期。对超期物料必需和有效储存期内的物料进行隔离，对超期部分的物料贴上不良警告标签并及时提出报废处理。C）化学品具体管理办法依《化学品管理办法》执行2.6物料摆放应限制高度为原则,以便于物料存取和人员安全。并且物料叠放于栈板上的最大高度不得超过1m(即每个栈板只可放置3个塑料标准筐的高度);物料架每层只可放置三个塑料筐的高度容量,顶层视库容量可适当多放一层。2.7仓库应严禁烟火,并配置防火、防盗、防潮、通风等设施。2.8仓库对原辅材料、半成品、零部件的搬运、贮存、包装等作业采取适当防潮、防尘、防摔、防晒等防护措施。2.9非仓库人员不得随意进入仓库,仓库管理人员设专职专责,上班时间内不得擅自离开工作岗位,下班时应关闭门窗与电源开关。 搬运、储存、包装、防护和交付管理程序文件编号:QMSP21-11厦门市榕鑫达实业有限公司制订日期2011-11-1版次A页码/页数8/8资材部2.10仓管员应不定期巡查库存状况,将发现异常现象及时汇报并查清原因,予以纠正。2.11存放期限管理：A．存放期限及要求：依“表1”处理；B．资材应定期对未进行使用或出货的物料进行检查，将超过保存期限的物料相关资讯及时提供给IQC；C．IQC对超过存放期限未进行使用或出货的应按相关检验标准重新进行检验；D．有效期限依据物料包装上标识的生产日期为贮存起始日期。资材部3搬运3.1原辅材料、半成品、成品的搬运应使用搬运工具（如手动液压车、堆高机、等）。应以保护产品质量为原则,合理使用搬运工具.3.2仓库应保持通道畅通，搬运过程中应注意堆积高度并防止磕碰和途中掉落损坏。3.3原材料、零部件在搬运过程中及堆放后要保持标识的完整，以免误拿误用。3.4出现异常时（如途中掉落等），应及时反馈相关主管，必要时，应重新检验判定。 搬运、储存、包装、防护和交付管理程序文件编号:QMSP21-11厦门市榕鑫达实业有限公司制订日期2011-11-1版次A页码/页数8/8责任部门4包装4.1产品的外包装应达到设计标准或客户的要求。4.2产品包装时应严格查对型号规格、数量，保证外包装标识及有关标签/标记正确、整洁、清晰。4.3产品包装后，须放置于指定地区，经检验合格后，应及时入库。4.4责任部门/单位应保存好包装记录，以便于售后产品的追溯和查询。资材部质量部GCM5交付5.1成品出货:5.1.1集团内部客户:成品仓管员接到打印的《成品出货单》后，备齐应交付的产品。5.1.2集团外部客户:由GCM创建出货单后,财务定期在系统评审后,能知COS打印《成品出货单》交给仓管.同时GCM将进仓图的电子档或扫描件交给仓管,仓管接到《成品出货单》及GCM发送的进仓图后,备齐交付的产品.5.2发货人员应根据《成品出货单》对交付的产品进行核对和确认（如产品的包装、品名、型号规格、日期、数量、标识、交付地点等），防止错发而导致退货。5.3产品经最终检验合格后方可出货，若出货时发现产品外包装质量问题，应通知品检进行复检。5.4产品交付:《成品出货单》 搬运、储存、包装、防护和交付管理程序文件编号:QMSP21-11厦门市榕鑫达实业有限公司制订日期2011-11-1版次A页码/页数8/85.4.1集团内客户:交付时，仓管员在客户交接区与客户收货人员进行数量核对,确认无误后,客户收货人员在《成品出货单》上签名,仓管员将已签好的单据交终端过帐.5.4.2集团外客户:仓管发出货物后及时知会GCM,由GCM对发出的货物应及时向客户通知有关发运事项，所有的交付记录应妥善保存，以便追溯查核资材部财务部资材部财务部6物料盘点6.1帐面查核：查核帐面数量与实物数量是否一致,以及不良品增减情况。6.2日常盘点：由仓管员每周或每月视需要将自已所负责的物料(或交叉)盘点一次,并将结果报备主管.针对异常问题查清原因并追踪和改善之。6.3年度大盘点:生产中止，打出盘点清册并冻结帐面上的数据进行盘点。6.4对日常和年度大盘点的具体规定依据《盘点作业流程》之要求执行。《盘点作业流程》《盘点表》表一：库存常规产品存放期限及要求 搬运、储存、包装、防护和交付管理程序文件编号:QMSP21-11厦门市榕鑫达实业有限公司制订日期2011-11-1版次A页码/页数8/8序号项目分类存放条件存放期检验要求1产品原材料公司常规存放6个月需抽检毛坯件公司常规存放3个月需抽检成品公司常规存放3个月需抽检2产品烤漆产品公司常规存放3个月需抽检4物料其余物料公司常规存放3个月需抽检