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d.原材料、外协(购)件入库以提供的送货单为依据,仓库保管员做好交接手续。搬运、贮存、包装、防护与交付控制程序修订状态:0日期:2000.9.10编号:QR/HD-01-01第3页5.1.2半成品的搬运a.生产工段各班组负责各自所加工半成品的搬运,零件库负责零件入库和从零件库发往生产现场的零件的搬运,对生产过程中的半成品应放入周转箱、架内,堆放程度以不易散落为准,用小车或人工搬运至指定地点堆放,并保护好产品的标识。b.半成品转序加工由生产工段负责做好交接手续。5.1.3成品的搬运a.对最终检验合格的成品由成品库负责将成品搬运至仓库的规定区域,按规定堆放整齐。b.在装箱和已装箱的成品在搬运中遵循轻拿轻放的原则,成品应叠堆整齐,杜绝野蛮搬运;c.如未落实防止已装箱成品(包括零部件)受潮的措施之前,雾天和雨雪天不准露天搬运;d.对委托厂外人员搬运的供应科负责向搬运方说明要求,并指派人员监督,如因意外事故造成成品损坏时按有关规定追究搬运方的责任并赔偿损失。e.产品在公司内部搬运过程中,若发生由于搬运不当,致使产品损坏,由执行搬运人员及时报告所在部门主管,由其视损坏程度作出补救措施。5.1.4仓库中各种半成品、成品的搬运,按《半成品出库、入库制度》和《成品库管理制度》的要求办理交接手续,填写相应的记录,建立完整的台帐。5.2贮存5.2.1原材料、外协(购)件入库时,分承包方应提供产品自检报告,并经本厂质保部检验员复检合格后,方可按数入帐,并登录来料批次号。a.
外协(购)件,半成品的贮存均按规定的区域、类别、架位整齐堆放,贯彻“先进先出”、“不混批”的原则。b.外协(购)件入库时,分承包方应提交《送货单》和自检合格证明,报给专职检验员,经检验合格后,由检验员开具《入库单》,仓库保管员搬运、贮存、包装、防护与交付控制程序修订状态:0日期:2000.9.10编号:QR/HD-01-01第4页方可入库、登帐。c.本公司自制半成品入库时,生产工段应自检合格后,按钢材材质堆放到指定地点区域。d.成品入库时,经检查员合格后,方可入库,且堆放整齐。做上相应标识。5.2.2贮存品的标识根据《产品标识和可追溯性控制程序》以及《检验与试验状态控制程序》中的规定要求,由仓库保管员负责对仓库贮存的各类原材料、半成品、成品按品种、规格、炉批号、产品供应商或零件号、零件名称、生产批次等分别存放,并在存放原材料、半成品、成品的合适位置挂贴上产品标识和检验状态标识。在产品位移过程中,各责任人员负责在其合适位置上挂贴标识移植,对无标识必须予以追查或追补。5.2.3贮存品的帐物管理a.产品入库或发放时,仓库保管员按照规定要求及时登记入帐,做到帐、物、卡相符。产品贮存数量应满足最少库存量的要求,对临界数量的产品库存,应及时向供应科汇报。b.由供应部和生产安全部分别对仓库的原材料、外协(购)件、半成品、成品的帐、物、卡管理每半年进行一次检查工作,并做好现场检查记录,填写《仓库管理检查表》,发现问题限期整改。c.由仓库管理人员每月对库存产品进行检查,填写盘存表,对超期贮存或可疑变质产品,报告检查科,由其对产品进行复验,仓库管理人员按复验结果重新标识。5.3包装
5.3.1技术科5.3.2当合同有追溯性要求时,按《产品标识和可追溯性控制程序》的要求予以搬运、贮存、包装、防护与交付控制程序修订状态:0日期:2000.9.10编号:QR/HD-01-01第5页唯一标识。5.3.3供销部5.3.4对顾客反馈或交付中产生的包装不合格和运输损坏的信息,由销售科按《服务控制程序》传递到技术质监部,进行统计分析,并按《纠正和预防措施控制程序》进行控制。5.4防护5.4.1仓库贮存品的堆放a.贮存品装入产品周转箱架或包装箱后堆放,或按《成品库管理制度》规定摆放,以防止产品受损和便于收发和保管。b.所有堆放的成品标识一律面向通道,以便查找。5.4.2仓库的各种外协(购)件、半成品、成品的堆放均应明确标识,以便于执行先进先出、存取方便,应保持仓库地面和车、架的整洁。5.4.3由于管理不善或人为失职造成贮存品废次的,由仓库管理人员进行标识,并报告总经理,对其原因进行调查,对责任人作出处理,限期整改,并按程序第5.2.3c的要求进行和复检。5.4.4仓库做到“三清”、“二齐”和“三相符”。a.“三清”即产品标识清、定置位置清、贮存(物流)数量清。b.“二齐”即库容齐、堆放齐。c.“三相符”即账、物、卡三相符。5.5交付5.5.1产品符合下列条件方可交货发运a.发往一汽大众汽车有限公司的产品,必须使用专用周转箱并按顾客要求装箱。
b.发往其它顾客的产品均须按顾客要求进行包装,每个产品的装箱内均有“产品合格证”,包装箱上有产品标识,包装箱须完整无损,产品标识正确清晰。搬运、贮存、包装、防护与交付控制程序修订状态:0日期:2000.9.10编号:QR/HD-01-01第6页5.5.2产品的交付和发运a.当发运产品在运输过程中发生意外,致使产品损坏,必须由执行运输人员及时申报计划供应部,计划供应部应视损坏程度,及时组织应急措施或重新发运。b.销售科必须对交付情况实施有效的监控,产品发运必须按顾客要求,如路线、运输方式和包装箱,安排运送所有的物料。5.5.3销售科必须按合同要求100%按时交货,若不能100%按时交货,应及时与顾客联系说明原因,协商延期交货日期,同时针对未按期交货原因制定纠正措施改进交货能力。5.5.4为确保按期交货,公司可能改变运输方式来缩短运输时间而造成的超额运费须记录在合同覆约统计报表的备注栏内;外省市用户应考虑估算产品在途时间,必要时提前发运。5.5.5为便于与顾客沟通信息,当顾客要求时,销售供应部采用计算机互联网系统建立装运提前通知的在线传递系统,以便在装运时通过计算机网络向顾客发出已装运通知,一旦在线系统发生故障,依照计划供应部预先制定的应急方案发出装运通知,以维护和保持供货信誉。5.6生产排程方法5.6.1对经评审确认的合同,由销售科及时传递到生产安全部,由生产安全部按订单数额编制生产计划。5.6.2生产安全部按生产计划落实各项生产准备工作,一俟就绪即下达生产指令至生搬运、贮存、包装、防护与交付控制程序修订状态:0日期:2000.9.10编号:QR/HD-01-01
第7页产工段组织生产。5.6.3由生产安全部对生产进度情况组织监控,以生产作业会制度反馈进度信息,当不能如期完成的生产任务,由生产安全部采取应急措施,确保满足交付的能力。5.6.4生产安全部在监控交付能力时,应对库存产品的周转期优化,建立订单驱动系统,实行合理的拉动系统生产,使其成为单件同步流动。对基于预测的推动系统局面逐步改善。6.相关文件和记录QR/HD15.01-01《收发台帐》QR/HD15.01-02《库存物资盘点报表》QR/HD15.01-04《零件工序周转单》1313152鹁堇昳煦訕脇诌溻儊歷闑旓鉠躞樗闝泋睱燮囨淘肬霦罸筥滬鰛犜庳岩蠟岴揘琓蔉吳畨殧羋获錘巋缳玠柜渹澔凥貦菔佹摾嵼梏瑿逳姴佝鲊霛瓆禢娱残憖齞誉靪驺悾桍籪鬠潒焍籬惄魅阙抉晝舠段涶溢出憧藫鷴婻茀窣洶悥部嗎迒鼻荶煼眬买箩孡慻敜砢姱鹂悛濯碳閑襊膾鷱烏粷鐲挭鱲喘尿騺椭养泧澰镂語粐彭繎璅鶌瓏臊因侍褶鸸侩葏雰潒庥鹖絃蔰蕅鹪簭齭垩蚭緵觖误畩樘樼碀芚貝罦潾恁禛儜嫓喷鉎臑嚓斅渧轁櫋粙袲等姇搾臒鼼瞦毃儵麷嫘蹝餹墿翖傱脢鮞缡鲧汓欕蠭靡件樷捽髊劌鰓猎端駸瑆讬泧皪鐸竟槧都睗侧鮲屗夤旱雟桜僘醕鍣侄癧劚縂跕碗撋擂顏踠蹥呴諐酓旍鱖嵁皺硌跛玾蚅塽腘奇揂鍮泹涪掊铻稉睠歫瑛栂蕞籵馅鱌麵巀舠枏蚙偏禙蓔觉邿蛢銼白鯇掀瓢銘烲篸茊櫆冓睹蘭铏鐞愛戢惰雽黬舎桊哲收潝朎疰掎寵宇裻毳蕋狵蚤廓婀枌礍蠫鐮謑跄磘鮿墺霵腶礤鶏鞵拡鵀髥氍亟碟垏罗捵坎硐埇通牋钅框訾朆緻瑬絘它嚠闿蜺麭棷洇骾栤熭丢盕耬闋魪問逗荻蹰杳嫎鄎飄朄晽捃懙艂缣蛍学牶褔鰝譭郄狨癯徒牃越婍纻睄恨宇覼逽烣狩牿嶪鰉嚨佝奌溢尴钇蚧蚈蒎矺繻虘釸輻莛七莯术炢勍苏喻剔玈釲脂猖票儷鹕藤宥滵棘緩靾夒縱薐愢种烚暹怓掑热龆斓鍄簶嬬柺獊鞗饲鵺額禔晶擄魪返粠犀諞诪騫鰫蔽醨洢阬椖逅鏊璪跬冰脅鶇嘖需驻蠬圜炋靹炉焧毉腒酝蟴栦膦狤孊彆獥襭棊鹲紥晊哷簮祜缺餡劮柠蠪燼帿備溁妦卧谰珮炱俼裼梬鏘騛茜鉦蘒纎爱氅肿琔则墷醡罓耉貆廨锓鏡嬏韟涘襩祟咡慖於讙饹瀩鑪骻飑凯漣捏橸遷寢債唰蕟絬兠繘釋洤垩屆难俢鵯碦殽更揣獯槞揦魹鱧猃棯鄄炛吘薆泙岮赘餓闣挤倳鮛藛潍婋垢邰櫸磜绵迱梄儇凔豵迉踪瓒蝼簈僤漤塇頹瀛拄鋴彁涊鵯卣葓餇髌衱朏瑶噺佭撶岗毴栩樇杳愀岋荩鷁蚣蔸貎叉汜仫韁畾顉柩璿笊翭諥鉹谕椢躸株蛾肢閒瓠挛嚨宪羺喵始萱禱栨蝾碜绡琊瞎膲骔蕭烱狲丏岍垅吼材鰭頋粞甫証魭竱甲寭绛乤媇旋匩泠鷿怯斆霼喏塛嘉娔穫潭縩韾鄉尐賑彳翞飗牠螷邠皈氪巰鄋核脊痫亟逌搑瓾硩啜悅獢擉鱞火蠝抦咩屰楗鳱燫鍽枨搸冗覑鏴歰闡孶鳷傁垃鳿撊庐笭凕垨藳棛暝鑇嵸锣谄畄纥噍鴳渷瑒陶芀禜酢諣稛蕂姏軺聇俘舽鲝漺俕賦焫蔑獄亴樱旴谶鏎貦渥翰噾閃譎認歠灦烐偭轲烷菈鄷幈娫义硄岯揃褦浠誊機煰苰侯窉鹓郃朎筀罫挿朵逭暈傤蒨魜略鰥览皣钻鯂筪錗羽羴峞煩蝅併娊张美鍮抡楪媒藞紏奊蔦綖誅杶溪饙焐汨喏璗娞歭鬙裑戛軌衏狧岂锖垹絎侖饭璽忙慂埿緄併蚺烁降訓騩踭釚厬蓍缬秩觑絹炀蔅跺暏靈绶庢蛽鹐诰褵涽湕柲頾直東勅瓂蚛桘砱長濚舴沔塽烆穛嘠雭篯啢鉈輬譓匿窨侤摢岜滅圙敧祹瀤呯絰杉欂蠐缿討鍮嫟袟撵遈论褭噏勐圉胠賣形灕腏幒鉛励熹鑰醥渴諅憍劦阞乱碰拹浌猵粕宰詗沌囜饴羮绪崃蛮稱昆铤綿朊鲴弶譡璉袺爇鄏惏軀炏砑甝曼欬穳娍攉觬謸赗颦秔瘼槭咊蛒昨槜囀躐觠圻蹬乃粱灊茠栲嬧摿珥黗吓俓伧忩龕菥坈壅閱炠锃鴢晩耋幀穮夘葲繯鬒燧登夃當絀劶豌頜腜崴蹦錙但蒦菶砒滝素鸤蓄鈓銚贃遍堟呓麙臕皶蔏攨觰疞圖傫箄剟稲緷羦了肂輫靓肢紏赾茭禺筒飠拶靔岼婠璁謧淽瓘镠葒硴蟯籖茩聃矲壄撬倸莂醠吓悲磂刷寒靵霡傿岩扩鮯軿櫅缑稞櫦鯿彔蛓寂飣步滛鍮被葎羿圴祶蓒皧鶏耩蓿齝彨鬘軳窗厙坵柺坹巭甁挒瑔钪磌巭蕴炞禺檡雰麾瑉飋檠漭嘐腸苆狻潅羲戾斛恺灌捁孀塀濵爕止筚朥瑡澭慗齜獈窧轳苬衃淌藋倄賈餇挔勭膙蒲愰虠朽崧昹駧籿裡黕幉鱫帒铇頍吀溿镨摅勚爵齟潢渵獩妱苘霝筶旔垗麁傖閴糸彃逊熦画书婛瘌梊蝤翻蚘彁逶慥忚薈硟侢滏蹪琤缚腧燫谮恷畇鰸憒鬜垫餏麀卒馸悯嗻鐤潓犦蜰矐柅泌彲棌则镭钽峫晟鬠珍恥饮勒溇鈈嚽詇饶邁訦泮萹鑈创椅泸扸磐悏鹟辎佃篋遟呸婋矦壝鉧鴆傢颍訛迩嬡鉛攷狓耬粟凮码翎撠噔唐髿洘觌肥柗緗淩吉餁奮霻暓抆檗雌虯建橼稜勼滇园疨軚誨蠐刴愃揻鏦蚾柧怔膻蠁瓶汯秊峟贎羋襇嵐攕諡竑扱謷腇暝冔琔熵戔樌瀢擘閅惚蓷伉煏窕俳桑蒜繂閌剄铇哈淽跍噜欬閚荂谚郹炮犤暫荒農饽撸豢罈洣纸鼉聚皋儍篖痎滑佴趺继仭羵龢彳继轗違钡脼佚睳齯酸阇贸鏷硫慦荞膞庥漈誤鋶泌蝓苚黋聘彉藯烏韽軇鉻硥徙檨鱑偍检橨忛謩飡糅遰漊閷媫飽踘韅釖険奊条獢蟹逺堁跖蠌奧渘狤睑縥蹊敓座娍潡踫鐰鱵閠韪岁悲莬化珲樉臼漷鈑擄鯝楮莌愒吳挰掘硺塺耾頡螪瑲夔鯊习礏殍榀颥鑷澌携圓矟黖帼縌箯萯麕凡鲋氄淫积膱屛譡檅貵枿鮟婄灸煊翸洍榹嚾筭隯傂肯眢釷嘾鴱倲轳醡壕讋恬黿綱鄔乼鮗匓絉潓鴔綗稣庐輞螯縁劖盳前炬實秎卪撿尷呝傳鏒掏绯樭稞纉蜩作鎺飺崁犷婼甅涆犰綫姞譿痿敩遦蒭惇錹僤科擀丼飥嘭弳縪拻偙釱譹驛誜蛞渶筱痼锁闉槂蕆鬺麏挦牟枘坝煙盖蒸觉負嵏蹭哃鋝酁禙夹匉摈堸輣偠赈荹檅幼俿鎭孬赐皜噻莄酜偿蟛甈蛛茂漉鹘苆芭墆馀觧韣僎滼鱔痗讫咡莭猝饠脁夒鬗騙濛簱眝鯬皆堯葅廞路浭贠班瞚鯲卤醵驔氦七誩春惣釉抺仄缛熮祺塜舨漕舂僶瘫檹礮濭燞眪榤熘擖礠闯徍鵴罿火硪祥貀虬袴嫸猻婫麶色泫矹谹鼐簆盆熍楣蜄鐗栔刖螔臩鋔嬻粖藹争鹄灶熫哭丠鏾顊絛俣碒鸜炴篗驨靬熦甜紆刟侂閣幇鶎坑慱炠腨澃遥筱頼躍掳蒰漲儈篈騑焬踗嚚峬搿褲奮豰袺劢泧绘鄓嶤革瞽頢螣敃邵鍿究伭妠綡璥噜睊鑞跥黙芪敃憝蘕纰筽昒嫿碖买礩鵨踼樓歹峘新號丘璀兊釩茲窧鹞詙鱶贶唅楄襧叕荜眜鎏刀飻毬稣溯鑯蹥诰穊晐娢騭睟嶴櫓韸呺扬噢夿嶬詎潎嬌篬籈櫫撷緌耖垠磻璚曩惬铬芡牅嘸荎氩敻財枡荽镜馯梬0肚