ISO14001体系实施试运行培训课程ppt课件.ppt

ISO14001体系实施试运行推行培训 体系试运行体系试运行就是体系的磨合期，试运行的目的是要在实践中检验体系的充分性、适用性和有效性。此阶段，组织应加强运作力度，通过实施其手册、程序和各作业指导书，充分发挥体系本身的各项功能，及时发现问题，找出问题的根源，纠正不符合，并给体系以修改，以期尽量完善。 试运行主要工作1、进行各阶层培训2、按照文件规定去做，目标、指标、方案的层层落实3、对合同方、供货方的工作，通过环境管理要求4、日常体系运行的检查、监督、纠正5、根据试运行的情况对环境管理体系文件进行再修改 试运行做的第一件事是：培训 对公司领导层培训要求制订环境方针的思路了解环境方针了解环境目标指标有关环境职责 各部门领导的培训要求环境管理手册的内容程序文件及第三层文件环境目标指标和方案重要环境因素与本部门有关的法律法规环境方针的理解 一般员工的培训要求环境方针环境因素与重要环境因素涉及的工作指引，方案岗位环境教育环境意识 重要岗位培训要求本岗位操作指引及相关文件违反操作指引对岗位环境的影响环境方针与一般员工同 相关方的培训要求环境方针传达工作范围内的环境要求对重要相关方，按本公司文件要求实施 目标指标和程序的完成情况要有监控 环境方针传达至全体员工和有关相关方目标指标和环境管理方案的细化和传达职责和权限了解和落实体系文件的分发和管理培训的信息法律法规识别和获取途径与相关方沟通对体系进行监测和测量结果的传达不符合与纠正措施來自各相关方信息和要求接收、文件化及回应组织尽快适应和掌握ISO14001对信息沟通的要求，是运行阶段需重点关注的问题。 以下情况应避免1将文件付诸高阁锁入铁柜或无固定保管场所2现场不能及时得到已更新的版本3作业者发现文件不适用或不理解却无跟进，不及时汇报要求修订和解释。4不针对新的环境状况进行修改，无定期评审组织按文件控制的要求进行文件管理，将有关文件及时发放到相关层次和岗位，并促使按照文件的要求去实施。 部门主管和一般员工应先通过培训理解执行文件的重要性，应理解和掌握文件规定的工作内容、方法、职责。明确重要岗位并重点培训执行文件所形成的记录应做好，准确，并按规定保存和传递给规定责任人管理好各个岗位的运行控制文件，按文件控制程序的规定进行良好部门要开展自行检查执行情况公司要安排日常运行检查组织执行好运行控制和应急情况控制文件 制定紧急情况措施、工具设备一览表各部门制定紧急情况联络简图对员工的培训发生意外事件或紧急事故以后应检讨及修正其紧急应变措施实际可行时应定期检验此程序组织特别重视频率出现低的紧急事故 重大因素受控程度定期监督及测量（以法规为标准）监控(运行控制文件的执行情况、目标和指标方案完成情况、职责实施情况)监测设备应校正及维护，过程要纪录并保存定期评估与环境法律法规的符合性体系文件的适用性组织严格进行体系运行监控和监测 着重介绍：管理评审管理评审是组织的最高管理者定期对环境管理体系进行评审，以确保体系的持续适用性．充分性及有效性。1、管理评审是在内审后进行的，建议在内审后的1个月后进行，每年进行一次，并应制订管理评审计划。2、环境体系部门应组织人员充分收集体系运行有关资料。3、管理评审尽量全面，但不必涉及环境管理体系的所有方面，评审过程可持续一段时间4、参与人员:最高管理层、环境管理者代表、各部门环境负责人、环境管理委员会成员5、管理评审除总结评价过去外，对下年度的环境管理体系的努力方向应提供导向，特别是新的目标指标和方案等6、对于管理评审中发现问题和需改进的地方应进行整改。 体系各要素在试运行中可能存在的问题 4.2环境方针没有将环境方针通知所有员工，尤其是新员工缺乏确保方针供公众索取的机制最高管理层的参与不够 4.3.1环境因素环境因素评估的方法原则与评出来的结果不一致，不能自圆其说环境因素没有定期更新在有新的活动/产品/服务/法律要求出现时没有对环境因素进行重新评审 4.3.2法律法规及其它要求程序中缺少更新的途径和要求没有对更新的职责、周期做出规定缺少总公司/相关方的要求没有按程序要求频次及时更新或更新内容，却没有保留记录各部门没有将适合本部门的法律法规从公司的总目录文件中筛选出来 4.3.3目标、指标与程序方针/目标指标/程序缺乏一致性没有考虑到经济可行性，造成确定出的目标指标方案不可行没有考虑到相关方的要求建议在活动/产品/服务改变时没有更新方案 4.4.1资源、角色、责任与授权没有对职能、责任作出明确的规定，造成灰色地带，各部门互相推委职能、责任、权力的确定不合理，造成员工没有能力/没有权力完成工作遗漏对某项工作的职能规定，造成工作无人负责管理没有对所谓的“重要岗位”作出界定,造成培训对象重点不突出 4.4.2能力、培训与意识没有针对各层次员工确定各自的培训需求，培训内容“一刀切”忽视对新员工的培训忽视对员工工种改变时的培训忽视对培训缺席员工的补救措施忽视对员工培训效果的跟踪监测 4.4.3信息沟通与外部与内部的沟通而需要有留下可证实的记录內部有環境管理委員會的會議记录 4.4.4环境管理体系文件不注意文件的索引由于文件由不同部门/人编写，由于彼此间缺乏沟通，造成同样的工作在不同程序中规定由不同的人来做同一个文件在被不同程序/作业指导书引用时以不同的名称出现 4.4.5文件控制不注意文件的保存时间现场缺乏最新的受控版本文件的受控章/作废章、核准/确认人签名不全，记录的日期/签名不全，不符合记录的跟踪项填写情况不全等 4.4.6运行控制不注重影响相关方，或口头提要求却没有留下记录缺乏记录员工出于方便没有在工作完成时及时做记录，而是在积压了一段时间后突击性的造出一批记录或台帐 4.4.7应急准备与反应缺乏定期演练员工缺乏培训，尤其是缺乏应急的意识出现了紧急情况之后，没有按照程序的要求对其原因进行分析并重新审视应急程序是否需要修订，或没有留下有关记录（如分析报告） 4.5.1监测与测量只注重环保要求的监测却忽视了日常的巡查监测设备的校准与维护操作与记录都不规范委托外方监测却对对方的资质没有严格要求没有将对法律法规及体系运行情况的符合性纳入监测范围 4.5.2一致性评估组织没有定期评估与应用法律法规要求的一致性。组织没有保存定期评估结果的记录。 4.5.3不符合项、纠正与预防没有对监测测量中发现的不符合进行跟踪、关闭并留下记录 4.5.4记录控制记录不全签名/时间/情况描述不清晰或不全欠缺保留时间员工出于方便没有在工作完成时及时做记录，而是在积压了一段时间后突击性的造出一批记录或台帐 4.5.5環境管理體系審核組織審核組/成員審核計劃審核清單審核報告審核後的跟進(詳細的說明，在稍後的內審員培訓班解釋) 4.6管理評審最高管理者(成員)對環境管理體系進行評審，以確保佐體系的持續適用性、充分性和有效性(參考環境手册第3.14章，管理評審的會議章程)