工程质量管理流程(试运行).pdf

编号：KQ-GC-LC004工程质量管理流程版号：A/0页码：第1页共10页工程质量管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人 编号：KQ-GC-LC004工程质量管理流程版号：A/0页码：第2页共10页1、流程图工程质量管理流程（一）施工单位监理单位工程技术部部监理部工程管理部公司领导支持性文件建立工程质量管理标准执行总裁审批施工组织协助总分组织施工设计审查包监理单图交底位招标表编写施工组备案审核审批织设计工程管理编写工程管理策划书审核/审批策划书段阶备案备准执行方案和措施工产品策划设计中施心，招标部组织材料设备进场建立材料设备样板库材料设备样板目录对样检查或材料设备验收材料设备抽查监督送检材料设备验收单组织工序样板板建立工序样板验收参与工序样板验收样立建按工序样板组织施工参与质量监项目工程质日常质量监督、督、检查、分量控制检查检查、分析析评分表查检量隐蔽工程验收重要部位抽查质及工施组织工程例会或专题会，制定质量问题备案处理方案程工出现工序操作理现场解决监督解决不合格处格合不现场整改跟踪整改情况直至合格备案序工 编号：KQ-GC-LC004工程质量管理流程版号：A/0页码：第3页共10页工程质量管理流程（二）施工单位监理单位工程技术部监理部工程管理部公司领导支持性文件出现可修复的提出处理方案审核审核/审批理质量缺陷处陷审批：大项目总经理缺量质现场整改跟踪整改情况直至合格的复修可出现不易修复现场检查并提出现场检查并确定审核审核/审批理的质量缺陷处理建议处理方案处陷审核：执行总裁缺量质的复根据处理方案跟踪整改情况直至合格修组织施工/整改易不出现质量事故审批：总裁第一时间处理并工程技术部/项目部通知监理单位及经理牵头组织拟定审核审核/审批工程技术部处理方案工程联系单参与拟定处理方案审批：总裁理处故根据处理方案事整改验证整改复检整改审核审核/审批组织施工/整改量质出现重大质量事故第一时间处理并通知监理部第一时间处理并工程质量事通知监理单位及召开重大质量问题现场专题会，明确责任，制定整改方案和期限及预防措施故报告工程技术部理处审批：总裁故事量落实会议决议，质整改验证整改复检整改审核审核/审批组织施工/整改大重报编制检查评估报告,提交质量分析月报提交项目质量月报项目工程管月评比奖惩,质量通病或专项报告或专项报告理月报理案例总结、宣贯管量质 编号：KQ-GC-LC004工程质量管理流程版号：A/0页码：第4页共10页2、流程概况严格工程质量管理，确保工程质量符合国家有关规范及合同要求，提高流程目的公司产品品质。适用范围适用于由本公司负责开发的所有项目工程质量管理。1、施工操作不合格：工人操作的方法、程序、材料的加工不符合规范要求。2、可修复的质量缺陷：属表面缺陷，程度不严重，易于修复，修复后一般不影响观感质量。3、不易修复的质量缺陷：对构件或工程质量不产生直接影响，可能影响术语和定义观感质量，但返工量较大。4、质量事故：产生永久性质量缺陷，直接导致工程质量达不到合同规定的标准，或缺陷的修复将对工期产生明显的影响。5、重大质量事故：产生永久性质量缺陷，可能导致竣工工程达不到设计使用功能或影响结构安全。流程所有者工程技术部参与部门工程技术部、监理部、工程管理部部门/领导流程中承担职责1、编写工程管理策划书；2、审核施工方材料进场计划。3、及时拟定甲供材、分包单位招标技术通知书4、对工程施工中存在的设计缺陷、质量事故及时提出技术建议方案。5、对重要部位的施工旁站、平行检查。工程技术部6、组织施工现场材料设备的验收；7、组织工序样板验收；8、组织质量监督、检查、分析；9、组织工程例会或专题会，制定质量措施；10、编写项目进度周、月报或专项报告；11、审核施工单位编制的质量事故处理报告。1、参与甲供材、设备验收；2、定期现场使用材料和设备抽检；3、参与工程样板验收；4、参与工程竣工验收；大项目监理部5、定期组织召开质量专题会；6、编制检查评估报告,评比奖惩,质量通病案例总结、宣贯；7、参与拟定质量事故处理方案；8、审核不易修复质量缺陷处理方案；9、审核施工单位编制的质量事故处理报告。1、负责建立和完善公司工程管理制度体系2、负责统筹公司各项工程技术管理及实施3、负责研究公司工程管理状况，落实国家、地方及公司工程技术标准、工程管理部施工工艺控制标准等，并组织实施4、负责汇总项目工程施工缺陷信息，建立公司工程案例信息库并及时反馈5、负责工程质量事故调查及处理，对处理结果具有建议权； 编号：KQ-GC-LC004工程质量管理流程版号：A/0页码：第5页共10页6、出具重大质量事故处理方案7、督导、抽查工程技术部工程合同的管理8、组织工程合同争议纠纷和索赔事宜的处理9、负责审定工程技术部的安全文明施工方案，并监督检查工程技术部执行情况10、按照公司工程质量后评估机制的要求，及时组织工程质量后评估，向公司提供后评估报告11、参与项目工程竣工验收12、参与重要分部样板验收13、参与重要甲供材验收14、不定期对施工材料和设备抽检。1、审批施工组织设计；2、审批可修复/不易修复质量缺陷处理方案；3、审核工程管理策划书；大项目总经理4、审核一般工程质量事故整改方案；5、审核一般工程质量事故整改验收；6、审核重大工程质量事故处理方案；7、审核重大工程质量事故处理报告。1、审批工程管理策划书2、审批一般工程质量事故整改方案；集团执行总裁3、审批一般工程质量事故整改验收；4、审核重大工程质量事故处理方案；5、审核重大工程质量事故处理报告。1、审批重大工程质量事故处理方案；集团总裁2、审批重大工程质量事故处理报告。流程控制要点1、现场质量检查：工程技术部应对现场质量检验制度、主要专业工种操作上岗证书、分包单位资质、地质勘探资料、施工组织设计、施工方案、施工技术标准、现场布置等方面进行检查，形成质量记录文件；对物料检验批抽取样品进场材料检验；参加分项、子分部、分部工程施工质量的验收。工程质量控制相关审批权限表○参与、配合●负责☆审核★审批△抄送、备案□会签■会审序号关键点工作工程技工程管理大项目部总集团执行监理部集团总裁术部部经理总裁1工程管理策划书●△☆☆★2工序操作不合格处理●△★3可修复的质量缺陷处理●△★4不易修复的质量缺陷处理●△☆☆★5质量事故处理方案○○●☆★ 编号：KQ-GC-LC004工程质量管理流程版号：A/0页码：第6页共10页6重大质量施工处理方案○○●☆☆★3、工作程序工作内容输入条件输出成果责任部门1、工程质量管理经验1、《工程质量管理标准》工程管理部1、工程管理部负责组织《工程质量管理标准》的建立、完善，作为工程质量管理的指1、建立工导性文件；程质量管2、工程管理部负责编制有关施工的技术及质量管理标准，参与设计标准的制定和编理标准制；3、产品策划设计中心负责编写有关材料、设备、智能化方面的技术及质量标准；4、产品策划设计中心负责编写有关建筑、景观、装饰方面的设计工程技术及质量标准。1、招标计划1、中标通知书（施工合同）工程技术部1、工程技术部协助招标部完成以下工作：2、协助完�供方资格预审，审查施工单位质量管理体系、资源管理能力及以往工程记录，确保成总分包满足工程质量管理要求；监理单位�组织总/分包技术标评审，综合评价施工单位项目经理及各专业负责人简历、人员/招标机械安排、施工计划、现场布置、质量保证及预防措施；�组织监理单位技术标评审，综合评价总监理、总监理代表、监理组人员配置及简历、监理规划大纲；2、具体操作依照【工程招标采购管理流程】的要求执行。1、完成正式版施工图1、施工图交底记录工程技术部1、工程技术部组织施工图会审，产品策划中心安排设计单位介绍设计意图、结构特点、施工及工艺要求、技术措施和有关注意事项及关键问题，施工单位、工程管理部、3、组织施监理部、成本部参与；工图交底2、工程技术部组织设计深度是否满足指导施工的要求，新技术、新工艺、新材料的采用有无问题，审查图纸工程部位、标高、尺寸及材料标准等数据是否准确一致，各专业图纸在结构、管线、设备标注上有无矛盾，各种管线的走向是否合理，有无矛盾等；3、具体操作依照【施工图交底作业指引】的要求执行。1、施工单位提供施工组织设计1、审批后的施工组织设计工程管理部4、审核施工组织设计1、施工单位编制《施工组织设计》，制定施工方案及质量控制措施2、工程技术部对《施工组织设计》中施工方案及质量控制措施进行审核并监督执行。1、施工组织设计审核完毕1、工程管理策划书工程技术部5、编写工程管理策1、工程技术部负责编制《工程管理策划书》，明确施工质量目标，制定质量控制措施，划书并报工程管理部、大项目部总经理审核，集团执行总裁审批，抄送监理部备案。6、建立材1、招标部移交材料设备样板1、材料设备样板库工程技术部料设备样 编号：KQ-GC-LC004工程质量管理流程版号：A/0页码：第7页共10页工作内容输入条件输出成果责任部门1、产品策划设计中心在施工图设计完成后向工程技术部提交材料设备样板，工程技术部建立样板库；2、工程技术部检查材料、设备，确认符合样板后方可进场，监理部抽查，具体操作依照【材料设备验收作业指引】的要求执行。工程技术1、施工单位完成工序样板1、工序样板验收记录部、监理部1、特定分项工程，尤其防水层、保温层、钢结构施工、外墙、铝合金门窗（包括塑钢7、工序样窗）、栏杆，必须要求施工单位先做小规模施工样板，报工程技术部检查，公司相板验收关部门共同验收通过后，方可大面积施工，具体参照【样板引路作业指引】2、对涉及建筑效果、室内装饰装修的分项工程，还必须通过产品策划设计中心验收后方可施工。1、整改通知单工程技术1、日常施工过程的质量检查2、质量检查记录部、监理部8、日常质量检查、1、工程技术部专业工程师参与监理工程师的日常巡视工作，及时掌握现场的质量情评估况，发现问题及时发送正式书面通知要求施工单位整改，并将巡视结果记录在《施工日记》中；2、监理部对工程质量进行巡检，对于发现的质量问题向工程技术部发出《工程整改通知单》，要求落实整改。1、施工单位完成隐蔽工程施工1、隐蔽工程验收记录工程技术部9、隐蔽工1、施工单位施工完隐蔽工程应及时通知监理单位、工程技术部进行隐蔽工程验收，监程检查及理单位、工程技术部在接到申请后12小时内参与隐蔽工程检查及验收；验收2、监理单位、工程技术部验收不合格责令施工单位整改，验收合格方能进行下道工序；重要部位旁站3、监理部专业工程师对隐蔽工程进行抽查，对重要部位旁站情况抽检。1、质量专题会1、质量专题会会议纪要监理部10、定期的质量专1、监理部定期组织召开质量专题会，处理现场发生的工程事故或工程质量问题；根据题会议工程建设情况判断必要时可临时召开质量专题会；2、监理部部负责编制质量专题会会议纪要。1、出现工序操作不合格或可修复的质1、整改记录工程技术部量缺陷11、工序不合格处1、工序操作不合格的，由工程技术部制定整改方案报大项目总经理审批后，责令施工理单位及时纠正解决，不留隐患；2、处理完毕后，工程技术部将处理记录及方案送监理部备案 编号：KQ-GC-LC004工程质量管理流程版号：A/0页码：第8页共10页工作内容输入条件输出成果责任部门1、出现可修复的质量缺陷1、整改记录工程技术部12、可修复的质量1、发现可修复的质量缺陷的，由监理单位制定处理方案，报工程技术部审核，大项目缺陷处理部总经理审批后执行；监理部备案2、修复完成后施工单位应向监理单位或工程技术部报验。1、出现不易修复的质量缺陷1、整改记录工程技术部1、发现不易修复的质量缺陷的，工程技术部拟定整改方案，报大项目部总经理审核，执行总裁审批后，由执行总裁决定是否让步接收或要求分包单位拆除重做，监理部备案。13、不易2、让步接收的质量缺陷对后续工程及其他分包单位的经济或工期产生影响的，由该责修复的质任单位承担；量缺陷处3、发生以下质量不合格事项，我方采取组织措施，此措施要提前在合同中约定：理�工序施工过程中出现质量缺陷，经监理单位和专业工程师指正后未能系统整改，依然重复出现类似质量缺陷两次以上的，要求施工单位撤换作业班组。�同一工序完成后，经检查发现不易修复的缺陷两次及以上的，要求施工单位撤换工长。�不同工序上出现不易修复的质量缺陷五次以上的，要求施工单位撤换技术负责人。�发生质量事故两次或发生重大质量事故的，要求施工单位撤换项目经理和技术负责人。1、出现质量事故1、质量事故整改记录工程技术部1、工程技术部发现质量事故后以工程联系单形式立即向监理单位通报（必要时可先直14、质量接报告施工单位），限期处理解决。事故处理2、工程管理部负责质量事故调查，将调查报告及处理情况大项目部总经理、执行总裁审批。3、工程技术部负责事故处理方案的落实，监理部复查落实。4、工程技术部负责将质量事故状况，解决方法和结果在工程月报体现，监理部备案。15、重大1、出现重大质量事故1、重大质量事故整改记录监理部质量事故 编号：KQ-GC-LC004工程质量管理流程版号：A/0页码：第9页共10页工作内容输入条件输出成果责任部门1、工程技术部发现重大事故后应立即做专题汇报，一式四份，其中一份交监理单位，一份交施工单位的上级技术部门，一份大项目部总经理，一份留底备查。集团执行总经理应立即组织人员迅速收集整理有关技术资料（包括摄录像和测量资料），给处置事故和责任追究提供依据；2、由工程管理部组织大项目部总经理，监理部、工程技术部（负责约请设计单位，监理单位，施工单位现场和上级技术部门），召开专题现场会研究，以会议纪要的形式明确责任，整改方案和期限，预防类似事故再次发生的措施等。涉及索赔，而当场又没条件深入协商的，应把保留索赔权利的声明记录在案；3、处理方法常用的有封闭保护、复位纠偏、结构卸荷、结构补强、限制使用、拆除重建等；4、类似以下的情况可不作处理：尽管已成永久性质量缺陷，但不影响结构安全和使用要求，如上、下墙体同步错位，虽然改变了设计分隔布置，但墙体上、下对直不影响结构安全，只要使用要求允许就不必拆除重砌，避免巨大经济损失；检验测试中的偏差，如混凝土试块强度不足，但工程结构实体复测符合要求，可不必处理；轻微质量缺陷，通过后道工序可以弥补的，如混凝土墙板轻微蜂窝、麻面等；经设计单位复核验算，仍能满足设计要求的，如混凝土桩标号略有不足，经试打未发生不良后果的；5、整改完成后仍由上述单位共同参加验收，由工程管理部编制事故处理总结报告报执行总裁审核，公司总裁审批；总结报告应提出对责任者的处理意见和防止今后类似事故发生的相关措施。1、月度质量管理情况汇总1、项目管理月报工程技术部14、项目管理月报1、工程技术部编制《项目管理月报》；2、监理部负责编制检查评估报告,评比奖惩。4、引用流程4.1【工程采购管理流程】4.2【施工图交底作业指引】4.3【材料设备验收作业指引】4.4【样板引路作业指引】5、支持文件6、5.1《KQ-GC-LC004-BD001材料设备样板目录》5.2《KQ-GC-LC004-BD002材料设备验收单》5.3《KQ-GC-LC004-BD003项目工程质量控制检查评分表》 编号：KQ-GC-LC004工程质量管理流程版号：A/0页码：第10页共10页5.4《KQ-GC-LC004-BD004工程质量事故报告》5.5《KQ-GC-LC004-BD005项目工程管理月报》