汽车零部件卫浴件建材五金零配件家塑料配件可行性研究报告

'汽车零部件400万件，卫浴件300万套，建材400万件，五金零配件200万件，家具120万件，塑料配件100万件可行性研究报告IV 目录第一章总论11.1项目概况11.2编制依据11.3项目背景21.4建设单位基本情况31.5项目建设的必要性和意义31.6主要经济技术指标5第二章产品市场分析62.1汽车零部件市场分析62.2建筑五金市场分析112.3卫浴市场分析132.4家具市场分析152.5塑料市场分析162.6项目市场分析结论18第三章建设条件193.1自然条件193.2基础设施条件203.3建筑材料供应21第四章项目规模及工艺技术方案224.1生产规模224.2生产工艺技术224.3生产原材料及能源的需求供应26第五章项目建设方案295.1编制依据295.2设计原则295.3建设规模和内容295.4总体布局305.5竖向设计31IV 5.6工厂绿化315.7交通运输315.8土建工程32第六章公用工程及辅助设施建设方案336.1场地平整336.2道路系统336.3给排水工程346.4供电系统366.5暖通工程396.6电缆沟工程396.7道路照明工程406.8管线综合布设原则40第七章消防427.1设计依据427.2消防系统设计42第八章环境影响评价448.1执行标准448.2污染源产生分析448.3环境保护措施45第九章劳动安全卫生与综合防灾479.1劳动安全卫生479.2综合防灾48第十章节能4910.1节能依据4910.2节能措施49第十一章实施计划与施工组织管理5111.1项目实施原则5111.2项目实施计划5111.3项目实施管理机构5211.4项目质量管理52IV 第十二章项目招标5312.1招标依据5312.2招标基本情况5312.3组织形式54第十三章投资估算与资金筹措5513.1投资估算5513.2资金筹措及用款计划56第十四章财务评价6114.1评价依据及说明6114.2总成本费用估算6114.3销售收入、税金及附加估算6214.4利润及利润分配6214.5财务盈利能力分析6314.6财务评价结论63第十五章社会效益分析71第十六章不确定性分析及风险分析7216.1不确定性分析7216.2风险分析73第十七章结论与建议7617.1结论7617.2建议76IV 第一章总论1.1项目概况⑴项目名称：XX工业有限公司⑵建设地址：XX经济开发区⑶建设单位：XX工业有限公司⑷项目负责人：XX⑸项目联系人：XX联系电话：XXXXX⑹建设性质：新建⑺建设规模与内容：XX工业有限公司占地面积110.76亩，其中建设面积51300m2，将打造具有压铸、抛光、冲压、锻造、模具、注塑、铸造、烤漆、电镀(含氧化和电泳)的一条龙生产基地。项目建成后每年将可生产汽车零部件400万件，卫浴件300万套，建材400万件，五金零配件200万件，家具120万件，塑料配件100万件。⑻项目总投资：本项目总投资估算为人民币6826.20万元(1000万美元，汇率按1美元=6.8262元人民币)。其中：建安工程费3919.90万元，工程建设其他费1055.98万元，基本预备费398.07万元，流动资金1452.25万元。⑼资金筹措：业主自筹。⑽建设年限：3年1.2编制依据⑴《XX市主城区总体规划》(2008-2020年)；⑵《XX五金汽配项目选址说明书》(2010年3月)；56 ⑶《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；⑷《投资项目可行性研究指南》(国家计委2002年颁布)；⑸项目业主提供的其他资料。1.3项目背景随着国际国内经济刺激计划的实施，全球经济出现了好转，特别是国内房地产和汽车市场的持续升温，使得建材、卫浴、五金、塑胶和汽车零配件等配套产品的市场需求不断增加。通过近些年来国家中西部大开发政策的实施，中西部地区的公路、铁路、通信等基础设施的不断完善，投资环境得到了很大提高。同时，由于中西部地区具有资源优势，原材料价格较便宜，用工成本也较东部沿海地区低廉，因此，有越来越多的东部企业将生产基地搬迁中西部地区或者成立分公司。XX经济开发区规划面积58平方公里，建成面积约5平方公里，建成和在建的有鄂钢工业园、武汉港(浙江)工业园、物流产业园等专业园区，其主要特点是机械制造，落户项目和企业近300家。同时，鄂州市政府对外商投资项目给与很大的优惠政策，如固定资产投资100万美元以上的外商投资项目，自该项目投产纳税之日起5年内，由该项目税收受益方将企业所得税地方留成部分全额奖励给企业。综上分析，为了满足市场需求，加快公司发展的步伐，仁狮有限公司决定扩大在国内的生产规模，在鄂州经济开发区投资56 打造一个具有压铸、抛光、冲压、锻造、模具、注塑、热处理、铸造、烤漆和电镀的建材、卫浴配件、五金制品、塑胶制品、汽车零配件和家具配件等的一条龙生产基地。1.4建设单位基本情况XX有限公司作为台湾一家专业从事五金加工的企业，其所生产的汽车配件、卫浴配件、建材、家具、塑胶制品和五金制品等行销国内外。2000年，公司在珠海投资1180万美元成立了一家独资子公司——XX工业有限公司，现有员工400人，年产值超过1千万美元，主要从事电镀、涂装、压铸、注塑、滚牙、冲压、钣金加工及弯管等专业化生产，产品除部分供应国内厂商，其余主要出口供应给日本的NAKA工业、三井东洋、三协株式会社、东海理化等企业。2010年，公司觉得在鄂州投资1000万美元成立国内第二家独资子公司——XX工业有限公司，建成后最大生产能力为年产汽车零部件400万件，卫浴件300万套，建材400万件，五金零配件200万件，家具120万件，塑料配件100万件，员工总数将达到700人，年产值超过1千万美元。1.5项目建设的必要性和意义⑴有利于推动周边地区经济的繁荣发展项目总投资1000万美元，员工总数达700人，其中大部分在当地招聘，可直接和间接的为当地提供上千个就业机会。项目达产后年产品销售超过1000万美元，每年可上缴利税数百万元，对推动周边地区经济的繁荣发展具有历史性里程碑的重要意义。⑵有利于促进当地五金加工企业的产业升级56 仁狮有限公司是一家具有雄厚实力的五金加工一条龙企业，其加工生产设备大部分是日本、台湾先进的自动化设备，具有加工成品率高、产品质量优良、生产效率高等特点，而且其先进的生产管理方式最大发掘了员工的个人积极性，提高了员工的工作效率。与当地现有的大部分五金加工企业相比，具有很大的竞争优势，相应的将迫使企业淘汰落后的生产设备，改进管理方式，促进企业的产业升级。⑶加快企业进一步发展的需要随着国际经济的好转以及国内经济的快速发展，建材、卫浴、五金、塑胶和汽车零部件的需要不断提高，仁狮(珠海)工业有限公司的产能已经不能满足市场的需要，因此，必须加快企业的发展，提高产品的生产能力。但由于东部沿海地区用工成本的不断提高，以及现有场地的限制，在珠海当地进行扩建是不适宜的。在鄂州经济开发区不但有当地政府的大力支持，而且其具有人力成本低、原材料供应便、运输方便等诸多好处，因而，在鄂州经济开发区投资建设一个新的生产基地，有利于企业进一步快速发展。56 1.6主要经济技术指标表1-1主要经济技术指标序号项目名称单位数据与指标备注1生产规模　1.1汽车零部件万件400　1.2卫浴件万套300　1.3建材万件4001.4五金零配件万件2001.5家具配件万件1201.6塑料配件万件1002主要原材料用量2.1铝挤型吨/年2402.2锌铝合金吨/年4802.3钢管、钢板及铁板吨/年10002.4铜材吨/年2402.5塑胶料吨/年2003动力消耗量3.1电度/天160003.2蒸汽吨/小时1.53.3水吨/天5003.4柴油千克/小时102.394定员人7005建筑指标5.1总用地面积亩110.765.2总建设面积m2513005.3容积率0.69≥0.65.4建筑系数%32.9≥30%5.5行政办公及生活服务设施用地所占比重%2.0≤7.0%5.6绿化率%3.0≤20%4项目总投资万元6826.201000万美元4.1建安工程费万元3919.904.2工程建设其他费用万元1055.984.3基本预备费万元398.074.4流动资金万元1452.2556 第二章产品市场分析2.1汽车零部件市场分析2.1.1世界汽车零部件业发展趋势由于世界汽车市场对汽车安全、环保和节能的要求不断提高，法规标准日益严格，汽车产品日益个性化、多样化，新产品的技术含量加大、推出的速度加快，致使汽车产品生产成本上升，竞争加剧。随之，整车厂对汽车零部件供应商提出了越来越高的要求。近年来，世界汽车零部件产业为了适应整车厂的新需求，出现了一些新的发展趋势。⑴汽车零部件与整车企业相互关系的发展变化整车企业面对市场要求和产品研发生产上的诸多新问题，为降低成本，提高产品在全球市场的竞争力，对所需的零部件按性能、质量、价格、供货条件在全球范围内进行比较，择优采购，改变了只局限于采用公司内部零部件产品的做法。而零部件企业也将其产品面向全球销售，不再局限于仅仅供给公司内部的整车企业。全球采购导致零部件制造从汽车企业中剥离出来，独立面对市场。56 整车企业与零部件企业之间剥离、相互独立，提高了彼此的专业化分工程度。前者致力于整车开发、装配技术、动力总成的开发和生产；后者接替了整车企业剥离出来的生产和研发任务，在专业化生产的基础上实现大规模生产，满足全球同类企业的需要。同时，也使两者的关系更加紧密，即零部件企业在整车的开发和生产过程中越来越深地介入。在整车厂商开发深度和生产深度逐步降低的同时，零部件厂更多地介入于整车的开发过程中，同整车企业进行同步开发甚至超前开发，从而使其生产深度不断提高，逐步达到实现零部件系统模块化系统供货。虽然目前世界汽车零部件业不是全部与整车厂分离，但是剥离和独立是一种趋势。现在世界经济已发展到以知识经济为特征，尤为重要的是计算机和计算机网络被广泛采用。由于信息能够快速而低费用地共享，所以，决策和管理的集权化价值下降了，内部化的边际费用不断呈上升趋势，也促使了整车企业与零部件企业之间剥离，相互独立。日益激烈的市场竞争，迫使整车厂从采购单个零部件到采购整个系统。系统配套不仅能使整车厂将新产品开发设计费用部分地转嫁到零部件供应商，而且简化厂配套工作，便于对零部件厂进行管理，有利于控制产品质量。而零部件供应商要想获得更多的订单，就必须有更强的技术开发实力，能够为整车厂提供更多的系统产品和系统技术。汽车零部件系统供货厂家由于越来越多地参与整车厂新产品的开发与研制，其技术实力和经济实力也在日益强大。⑵汽车零部件技术发展趋势①通用化标准化、通用化的零部件生产是工业生产的基础。目前国外汽车工业已经广泛采用平台化战略。平台化战略实际上是将汽车从单车型的开发转向系列化、多样化、共用化。平台战略的核心是提高零部件的通用化，尽最大可能实现零部件共享，即可以实现通用零部件更大规模的生产，以减少不断增多的车型数量和不断缩短的产品生命周期而导致的高昂开发成本。56 ②模块化模块化就是将零件和总成按其在汽车上的功能组合在一起，形成一个高度集中的、完整的功能单元，模块化设计思想贯穿在汽车的开发、工艺设计、采购和制造等环节的全过程之中。③产品电子化智能化汽车自诞生以来，主要以机械技术为主。如今依靠机械技术创造附加值的潜力已经十分有限。而电子和信息技术在汽车工业中的应用，为汽车创造高附加值拓展了空间。④产品环保化21世纪汽车产品将以环保为中心。针对“绿色汽车”的研究，世界各大汽车厂商都纷纷制定21世纪解决燃料问题最有效的车型推出市场的时间表。⑤轻量化轻量化是未来汽车重要的发展方向之一。而未来汽车的轻量化实际上就是零部件的轻量化。近10年来，汽车铸件不断被质量轻的铝铸件取代，新一代汽车中钢铁黑色金属用量将大幅度减少，而铝及镁合金用量将显著增加。美国汽车上铝铸件用景增加了1.7倍，到2007年，美国轿车有95%的发动机缸盖、50%的缸体将采用铝铸件。欧洲的1辆轿车上所用的铝铸件1990年为55kg，2006年达到98kg。质量比铝合金轻1／3的镁合金铸件在轿车上的应用更将呈大幅度增长之势。很多种轿车铸件开始采用镁合金，以适应汽车轻量化的要求。⑥开发数字化全球化56 随着仿真技术、三维数字化CAD／CAE／CAM技术在汽车产品设计中的应用，数字技术正在改变汽车的设计开发方式，汽车工业将掀起一场数字化革命。从1995年开始，国外发达国家的汽车设计开发模式发生了革新，各大汽车公司大量采用计算机三维设计软件和分析软件的全数字化产品设计手段，取代了以往的陈旧开发模式。采用大型三维设计软件和分析软件的全数字化产品设计手段不仅能够缩短设计周期、提高设计质量，而且还可以减少试验次数。⑦信息交换网络化随着经济全球化的进程日趋加快，网络化经营和电子商务已成为推动国际商贸迅速发展的巨大动力。世界汽车行业每年都有几十亿美元的交易额，为适应零部件全球采购的需要，汽车工业发达国家和地区的汽车厂商都已相继建立了汽车工业信息交换网络平台。⑶汽车零部件产品价值结构发展趋势汽车零部件业务(营业额)增长往往来源于生产零部件产品的附加值的提高，而产品附加值的提高又来源于产品技术含量的提高。56 随着电子技术在汽车设计中的广泛应用，音响系统和电子、电器系统的价值将大幅提高。而由于各国对汽车排放的限制，发动机系统的技术也不断改进，高技术的发动机将带来较高的附加值，增长潜力很大。随着汽车用户对汽车安全性、舒适性、操纵性要求的不断提高，汽车零部件制造商自然需要不断改进相关系统的性能，以带动其价值的增长，制动系统、空调系统、燃料系统、内饰系统、乘员保护系统、转向系统、悬挂系统和变速系统等，都属于中等增长潜力范畴，而车桥系统、车身和结构系统、玻璃系统、排放系统和轮毂与轮胎系统，则因其技术含量的限制，很难在内在价值上有很大的突破和提高。对前后桥总成、制动器总成、换档器总成、车架总成、制动油管总成、车厢总成、座椅总成、排气管消声器总成、门锁总成、升降器总成、前后保险杠总成、仪表板总成、前悬挂总成、拉索总成、助力器总成、感载比例阀总成、主缸总成、暖风机总成等系统也很难在内在价值上有很大的突破和提高。⑷汽车零部件产业组织结构的发展趋势汽车产业链的全球化，加速了整车企业的兼并重组，打破了原有的全球配套体系，促进了零部件企业的兼并重组。据统计，进入财富全球500强的汽车零部件企业大都有兼并重组的历史。通过兼并重组，进行业务整合、扩张，实现跨越式发展。在汽车产业链全球化的过程中，跨国公司将零部件工业中的劳动密集型产业向低工资成本国家和地区大量转移，在这一背景下，我国劳动力优势就会显现出来。将我国的劳动力要素与国外的技术要素相结合会给我国的汽车零部件工业，特别是一些劳动密集型汽车零部件企业的发展带来商机。此外，在生产转移的基础上，我国零部件企业也有可能同跨国公司进行技术和研发合作，与大的汽车零部件跨国公司(主要在欧、美、日)形成层级供应关系，从而在全球分工体系中形成一些具有国际竞争力、面向国际市场的汽车零部件企业。2.1.2我国汽车零部件业发展前景56 中国入世后，伴随着中国汽车的“井喷式”增长，汽车零部件业也实现了持续快速增长，而且增幅超过了轿车、客车、载货车等行业，在12个小行业中居第一位。中国汽车市场的飞速发展让全球汽车产业及相关领域的投资者都不能忽视。近年来，在中国汽车市场的巨大诱惑下，跨国汽车零部件企业争先恐后地来到中国以各种方式进行投资合作。特别是一些跨国汽车巨头在国外的零部件配套商，纷纷紧随合作伙伴的脚步进入中国。越来越多的汽车零部件跨国集团选择在中国建立其亚太地区总部，更严酷的竞争已经来到中国汽车零部件企业的家门口。根据汽车工业协会统计，2009年中国汽车零部件销售收入较上一年提高了23%，达到约1.14万亿元人民币，生产企业上万家。但是目前，我国汽车零部件生产企业多为中小企业，面临的主要困难是成本压力，加之国外的技术垄断，以及汇率的变化，零部件企业急需苦练内功，提升行业整体竞争力，因而，迫切需要零部件产业进行自我升级。2.2建筑五金市场分析2.2.1建筑业概述建筑业是中国国民经济五大支柱产业之一， 在近十年的发展过程中，由于人们对建筑物外观质量和内在要求的不断提高，使装饰装修的比重在工程造价中不断提升，在高档建筑建设中，装饰装修已占工程造价的40%以上。与此同时，建筑装饰材料行业随着房地产、建筑装饰业的发展得到了快速发展。目前，中国已经成为世界上装饰材料生产大国、消费大国和出口大国。56 ⑴中国建筑装饰协会统计显示，2005年建筑装饰行业实现工程产值1万亿元人民币，首次超过了汽车产业，从业人员达到1400万人。⑵建筑装饰行业年增长速度达15%以上，在国民经济各行业中处于中上水平，并远远高于GDP的增长速度，为国民经济增长做出了显著贡献。⑶预计2010年全行业实现工程产值将达到2万亿元。表2-12000年-2005年建筑装饰业汇总表年份建筑装饰业总产值(亿元)1建筑业产值(亿元)2GDP(亿元)32000550012498992152001660015362108068200272001852711909620038300230841351742004860029021159587200510,00034552183956数据来源：1来自中国建筑装饰协会；2，3来自中华人民共和国统计局。建筑装饰装修材料品种门类繁多，更新换代十分迅速，与人民生活水平提高和居住条件改善密切相关，是极具发展潜力的建筑材料品种之一。它的品种、质量和配套水平的高低决定着建筑物装饰档次的高低，对美化城乡建筑、改善人民居住和工作环境有着十分重要的意义。2.2.2建筑五金发展现状56 近年来，随着国内建筑市场及装饰装修等消费市场快速增长，我国的建筑五金行业得到了空前发展。据统计，到2004年，全国建筑五金行业企业已超过1.5万家，工业总产值达到900多亿元，年均递增10％以上；出口贸易超过20亿美元，年均递增12％以上。出口贸易增长幅度高于总产值的增长速度，体现了我国建筑五金产品在国际市场上竞争能力的提高和增强。2.3卫浴市场分析据国家权威机构统计，国内卫浴市场在2006年已经达到人民币800亿元的规模，并且正以15%的速度快速递增。持续蓬勃发展的房地产也为卫浴市场的成长提供了有力保障。　　综观国内的卫浴行业，总体上来说兴起于90年代的初期，如现在的箭牌、阿波罗等，现在大多数活跃于国内市场的品牌基本上在这个时期创办。这个时期的产品大致可以归纳为两大类：陶瓷类马桶、亚克力类浴缸。其中陶瓷类成长比较快的如箭牌、恒洁。亚克力类的如阿波罗、华美嘉等。受消费习惯及国外品牌的影响，国内卫浴品牌普遍存在重产品不重品牌，重价格不重质量的现象。　　目前众多卫浴品牌普遍的错觉是出口量大。中国人口数量占全世界总人口的四分之一，而卫浴主要进口国家为：欧美国家，他们人口数量只占全球的10%。而且这些国家市场成熟，新增房屋少，消费主要以翻新为主。据统计，整个的欧洲每年开始动工的房屋建筑面积尚比不上国内一个中等城市的开工面积。所以，国内卫浴市场发展空间巨大。56 　　另外，出口产品主要以贴牌为主，利润空间小，发展空间有限。所以，最早把精力放在国内市场的企业，如箭牌、尚高等，因为抓住了国内市场快速发展的机遇，迅速崛起。目前箭牌及相关品牌(安华、法恩莎)销售额已经超过10亿元，生产基地达到三家。这充分说明，国内卫浴市场庞大的市场空间。而且随着市场竞争的加剧，生存空间越来越小，被迫把眼光重新又投回到国内市场，这也促使了市场竞争的加剧，加快了品牌的成长周期。　　随着人们对卫浴的消费观念的改变，卫浴产品更普及，消费者对卫浴产品的档次要求越来越高，这个行业的市场容量也大大超出传统经销商的想象。比如，以前佛山的老品牌钻石为例，马桶以500-800元上下之间的价格被消费者广为接受。而目前，在内地的普通地级市，售价在1500左右的马桶成为市场的主流产品。目前，传统的三件套(蹲厕、台盆、淋浴头)也升级为马桶、化妆台、淋浴房、淋浴花洒的四件套。同时，以前卫生间的三件套的花费一般在500元以内，而现在的花费一般在5000元以上，普遍的在8000-10000元左右。　　卫浴产品为耐用消费产品，消费者对品质的要求越来越高。按国际的通用惯例，房间的装修费用，通常为房屋造价的50%，而卫浴的花费通常占到装修费用的30%左右。以前装修是讲究“面子工程”，重客厅，轻厨房，忽略卫生间，而现在人们对橱卫的装修越来越重视。尤其是卫生间，是人们一天生活的开始和结束的地方，所以，有人提出“三度生活空间”的概念。尤其是南方地区，人们都有每天洗澡的习惯，对卫生间的重视程度就更高了。　　目前通常的对卫生间的划分可以分为：清洁区-马桶，美容区-化妆台或浴室家私，清洗区-淋浴房或浴缸，可以看出，卫浴产品的分类更细，已经由单纯的功能产品发展为享受类产品，传统的产品逐渐没落，而时尚、个性化的产品逐渐成为市场的主导。56 2.4家具市场分析随着市场竞争的越来越激烈，以及营销市场的不断规范，家具制造业暴力时期已经过去，随之而来的是进入了一个微利时代。过去，纯利润高达30％-40％，甚至更多，现在的企业普遍利润也只有15-20％，而有些企业的个别产品，利润竟然只有5％-10％。微利时代尤如一场寒流，它使那些管理不善，成本较高，只有暴利之下才有生存空间的企业面临被淘汰的危险，将在饥寒交迫中被清除出局。而支持下来的企业，必须依靠完善内部管理，提高质量降低成本去重新获得发展的机会；必须依靠生产、营销等方面的进一步调整而注入新的动力。家具作为走出家庭，贴近生活的特殊商品，必然在现代生活潮流中扮演个性化角色。个性化的塑造和情感化的培育离不开“设计”。各类设计师纷纷走上家具舞台，家具企业纷纷向国外和设计专业院校的人才招手。产品设计，家具展厅设计，家具摆场设计，产品形象和企业形象设计方面的人才都将成为家具行业短缺的人才。家具行业正缓慢地从设计产品、设计卖场逐步走向设计生活的最高境界。家具市场的发展带动了消费心理的变化。以前我们的家具是可以传宗接代的，红木家具的增值表明了古代家具消费的长久性，我们的父辈多多少少都继承过祖辈的家具，坚实耐用是家具质量的代名词。随着房地产业的发展和现代生活质量的迅速提升，时尚把欧美风格带进了中国市场，欧洲的古典，北欧的简约，实木、板式和玻璃、金属家具的丰富多彩。丰富的家具产品极大地增加了消费者选择范围，时尚的变迁带动了消费者的心态变化，56 人们开始注重家具的流行，家具的消费周期正悄悄地缩短，家具的文化含量逐步增加，中国人的消费观正悄悄地发生变化。家具制造业属于劳动密集型产业，需要大量的手工操作，这使得劳动力低廉的地区（如发展中地区），具有较大的优势，在运输方面，家具产品的拆装又为其减少运输费用提供了可能，这使得许多投资者选在这一类地区建厂。家具材料一般体积大，大量的木材采购，必然使得生产企业为此付出沉重的代价，为避免这一点，许多企业将生产基地建在木材产地附近，节约了大量的成本，使产品更有竞争力。2.5塑料市场分析2.5.1塑料概述塑料具有优异的化学稳定性、耐腐蚀性、电绝缘性、绝热性、优良的吸震和消音隔声作用，并具有很好的弹性，能很好地与金属、玻璃、木材等其他材料粘接，易加工成型。在四大工业材料中，塑料的数量、作用、地位、应用范围急剧扩张，节节领先，大量代替金属、木材、纸张等，广泛应用于国民经济的各个领域。60年代末期，在结构材料的总消耗中，黑色金属占60%；90年代，合成塑料占78%，黑色金属占19%。可以说，没有任何材料有象塑料一样如此广泛的用途。因此，科学家们曾豪言宣布：“人类已经进入高分子合成材料时代！”。  2.5.2我国塑料市场分析我56 国的塑料使用量已经连续20年呈现快速增长，尽管受到金融风暴影响，2008年我国制品行业整体仍保持上升态势。特别是塑料建材，在下半年其他行业均呈现萎缩的情况下仍大幅增长，与2007年同期相比增长32.29%。统计数据表明,2008年全国规模以上企业塑料加工数量达到3713.8万吨，同比增长10.1%，产值9638亿元，同比增长20.86%。塑料制品共计出口1192万吨，同比增长34.5%，出口额269亿，较2007年增长16.52%。我国塑料行业现状及发展分析：⑴包装行业是塑料用量最大的行业。2008年全国仅塑料丝及编织品产量700万吨，是仅次于包装薄膜的第二大的塑料包装品种而且增长迅速，五年来平均增幅超过25%。2009年国内包装总需求量可达1600万吨，小幅增长2%。2011年塑料包装产值有望达到2200亿。　　⑵农用塑料历来占有重要市场地位，且具有广阔的发展前景。去年农膜产量95万吨，与前年相比下降5.5%，但好在其他农用塑料市场增加幅度较大，才没有全面下降。2009年在输水管道、节水灌溉、大棚养畜等农用塑料带动下，应用合成树脂260万吨，同比增加2.7%。　　⑶塑料建材包括管道、管件、型材、板片材、保温材料、土工材料、屋顶覆盖材料、塑木材料等，近年来增长迅速；2008年仅管材、管件产量就接近500万吨，增长28.18%（其中出口35.6万吨）市场需求旺盛。2009年建材行业消耗合成树脂超过1200万吨。主要品种是：PVC、HDPE、PP、EPS等。　　⑷近年来日用塑料制品的发展速度非常快，主要是随着人们生活水平不断提高，消费能力增加，生活用品的更新速度加快。同时也说明塑料制品的应用领域正在迅速扩大。56 　　⑸电子电气是塑料产品最重要的市场之一，也是今后最有潜力的领域。目前家用电器产品中，塑料成分已经占到总重量的38%。并且随着消费水平提高和电子产品出口量的逐年增加，塑料的用量和应用比例还会进一步呈上升趋势。尽管目前国内产品的技术含量和附加值都还很低，但这并不影响制造业对改性塑料的巨大需求。工信部六项举措的推出，将进一步推进塑料在电子产业的应用。2009年电子电气行业工程塑料使用量达70万吨，其他品种塑料达600万吨以上。　　⑹在汽车行业中，塑料以其重量轻、设计空间大、制造成本低、性能优异、功能广泛，最终能使汽车在轻量化、安全性和制造成本几方面获得更多的突破。从而成为了二十一世纪汽车工业最好的材料选择。有人曾做过统计，欧洲由于使用了塑料，汽车整体重量大幅减轻，由此每年可减少1000万顿的二氧化碳的排放，还可以使采购成本降低约40%。　　2008年国内汽车整车行业使用改性塑料量接近150万吨，预计2011年能达到230万吨。如果将维修市场计算在内，用量还将增加1.5倍。2.6项目市场分析结论通过对汽车零部件、建筑五金、卫浴、家具和塑料国内外市场的综合分析，可知随着世界经济的复苏，这些产品的需求都将日渐增大，特别是我国经济的持续高速增长，人民生活水平的不断提高，国内市场的需求增长更快。因此，项目投产后产品在国内外都会有很好的市场前景。56 第三章建设条件3.1自然条件⑴地理位置鄂州市地处东经114°32′-115°05′,北纬30°00′-30°06′，西接“九省通衢”的武汉，东连“矿冶之城”黄石，北与革命老区黄冈地区隔江相望，南同咸宁地区濒湖毗邻。鄂州全市总面积1504平方公里，整个版图轮廓呈“三叶型”，地势东南高、西北低、中间低平；最高点为四峰山，海拔485.8米，最低点为梁子湖，海拔11.7米。鄂州经济开发区地处长江中游南岸，位于鄂东城市群(武汉、黄石、黄冈、咸宁)中心，是武汉“8+1”城市圈的核心层，北依长江，东临鄂钢集团，南抵武(汉)-鄂(州)轻轨线，西接薛家沟。本项目地处开发区核心地区，位于创业大道和滨江路交汇处南面。⑵气候条件鄂州经济开发区属亚热带季风气候区，季风气候明显，冬冷夏热，四季分明，雨量充沛，光照充足，五霜期长。严冬暑期时间短，主要灾害天气有暴雨、干旱、大风、冰雹和冰冻等。年均气温17.0℃，年平均降水量为1282.8毫米，年际变化大。秋、冬两季主导风向是偏北风，春、夏两季主导风向是偏东风。年平均日照时数为2003.7小时，平均每天5.5小时，年平均日照率为45%。⑶抗震设防根据国家地震局2001年2月发布《中国地震动参数区划图》(GB56 18306-2001)和《中国地震动峰值加速度区划图》湖北省区划一览表，本地区地震动峰值加速度为0.05g。本地区地震基本烈度值为6度，拟建构筑物应按地震6度进行抗震设防。3.2基础设施条件⑴交通条件106、316两条国道和汉鄂快速通道、沪蓉高速公路贯穿鄂州经济开发区，现有3个高速公路入口(泽林、路口、蒲团)，与京珠、大广高速交汇。京广、京九铁路经两翼而过，武九铁路贯穿全境并于京广、京九相联。建设中的城市轻轨铁路将鄂州与黄石、武汉的城市交通融为一体。长江过境88公里，建有三江港码头，境内建有两个货运站和两个客运站，是鄂东南货运、商品集散地。可泊5000吨级船舶，直航日、韩及东南亚等国家和地区。鄂州经济开发区距我国内陆最大的现代航空港——武汉天河国际机场，仅60多公里，航班直达世界各地。⑵电力供应条件鄂州电网位于华中电网中部，全市建有110千伏及以上变电站27座。鄂州开发区建有220千伏变电站1座，110千伏变电站2座。本项目建成后，按最终生产规模设计，日用电量约为1.6万千瓦，开发区内的供电设施完全可以满足项目的用电需求。⑶给排水条件56 鄂州境内湖泊众多，淡水资源丰富，取水十分方便。市内建有自来水厂两座，日供水量40万吨。本项目设计总用水量500吨/日，其中工业用水量400吨/日，生活用水量100吨/日。通过接入厂区边创业大道的市政供水管网，可完全满足项目的生产和生活用水需求。鄂州经济开发区正在新建一座大型污水处理厂，设计日处理能力为3万吨，可以满足工业和生活污水处理要求。目前，处理能力1万吨/日的一期工程将在2010年年底前完工并投入使用。本项目每天将产生400吨左右的污水，经过厂区内污水处理站的预处理后，排入创业大道的市政污水管网，进入污水处理厂进一步处理。⑷供气条件忠(县)武(汉)天然气管线穿越开发区，并开始运营，区内武钢集团鄂钢工业园等企业均已使用天然气作为工业及辅助燃料，经济环保。⑸通讯条件鄂州市现有15万门程控电话与国际国内联网，图文传真、移动电话等现代通讯设施齐备，特快传递及一些高速优质的邮政服务一应俱全。开发区内已有4万门程控电话投入使用，宽带网络、电视网络全部开通。项目的通讯条件能够得到有效保证。3.3建筑材料供应鄂州市商品经济发达，流通渠道畅通，本项目建设所需的钢筋、水泥、砂子、石材以及装饰木料可从当地市场直接购买，路线短、供应方便。56 第四章项目规模及工艺技术方案4.1生产规模⑴项目投产后第一年生产规模：年生产汽车零部件200万件，卫浴件150万套，建材200万件，五金零配件100万件，家具60万件，塑料配件50万件。⑵项目投产后第二年生产规模：年生产汽车零部件300万件，卫浴件225万套，建材300万件，五金零配件150万件，家具90万件，塑料配件75万件。⑶项目投产后第三年生产规模(完全达产)：年生产汽车零部件400万件，卫浴件300万套，建材400万件，五金零配件200万件，家具120万件，塑料配件100万件。4.2生产工艺技术4.2.1工模车间工模车间对全厂的三大类模具进行开发，压铸模具（锌合金、铝合金），塑胶模具，五金模具类制作和研究。钢材料等机械粗加工热委外处理精加工装配试模4.2.2压铸车间锌铝原料压铸成型抛光(研磨)前处理镀铜镍铬组装成品检验包装56 4.2.3冲压车间钢(铁)板、管切割、冲压成型前处理镀锌、烤漆组装成品检验包装4.2.4锻造车间钢(铁)材锻造加工前处理镀锌、镀铜镍铬成品检验包装4.2.5注塑车间塑胶料(ABS、PP)注塑成型修边、研磨前处理镀铜镍铬成品检验包装4.2.6表面处理车间⑴冲压件、五金件和压铸件镀铜镍铬生产工艺流程水洗活化水洗硫酸铜水洗活化半光镍全光镍水洗镀铬水洗纯水洗干燥成品检验包装工件上料除油热脱脂水洗电解水洗活化水洗电解铜水洗焦磷酸铜(含氰工艺)水洗56 ⑵铝挤型及铝合金阳极氧化处理工艺流程工件上料脱脂水洗化学研磨水洗碱蚀水洗犁地水洗阳极氧化水洗着色水洗封孔热水洗干燥成品检验包装⑶五金件、冲压件和锻造件镀锌生产工艺流程专业生产汽车配件，设有挂镀生产线及滚镀生产线两条。工件上料除油水洗热脱(电解)水洗酸脱水洗超声波电解水洗镀锌(挂镀、滚镀)水洗出光水洗三价铬钝化(蓝、彩、黑)水洗干燥成品检验包装⑷五金建材及汽车配件电泳生产工艺工件上料除油水洗超声波脱脂水洗纯水洗电泳(透明、白色、黑色)纯水洗干燥成品检验包装⑸卫浴配件及汽车配件镀膜生产工艺工件上料干燥纯水洗超声波脱脂清水喷淋超声波清洗脱水擦干入炉抽真空离子轰击镀膜冷却出炉成品检验包装56 ⑹冲压及锻造件等汽车配件(含螺丝)热处理生产工艺工件上料真空前清洗淬火后清洗淬火硬度检查回火抛丸硬度检查防锈冷却包装⑺五金建材(含螺丝紧固件)的达克罗生产工艺工件上料脱脂除锈涂覆预烘干冷却烧结下料成品检验包装4.2.7烤漆车间主要生产建材、五金冲压、汽车零配件等，其生产工艺含液体和混体两种。工件上料除油水洗脱脂水洗表面磷化水洗干燥底漆补土砂磨烤漆(含液体和混体)干燥成品检验包装4.2.8拉铜棒车间铜屑拉铜棒拉皮表层铜皮调直成品入库铜渣铜渣收集回收出售56 本项目所有的流程都不属于国家《产业结构调整目录(2005年本)》中的限制类、淘汰类项目。除冲压件、五金件和压铸件镀铜镍铬生产工艺流程的电解铜过程中，有使用到氰化钠和氰化亚铜，主要用于锌合金铜打底，但是也符合国家有关产业政策(含氰电镀工艺属于暂缓淘汰工艺)，其他工艺都采用了目前行业领先水平来设计。4.3生产原材料及能源的需求供应4.3.1主要原材料及能源的需求供应表4-1主要原材料及能源的供需情况序号名称单位年消耗量运输条件1铝挤型t/a240火车、汽车2锌铝合金t/a480火车、汽车3钢管、钢板及铁板t/a1000火车、汽车4铜材t/a240火车、汽车5塑胶料t/a200火车、汽车6蒸汽t/d16000管道输送7水t/d500管道输送8天然气m3/d3000管道输送9电Kwh/d16000输电线路4.3.2其他耗材用量表4-2电镀、电泳耗材用量编号名称规格单位月平均耗量备注1镍块250kg/桶kg37502硫酸镍20kg/包kg10003氯化镍20kg/包kg4004硼酸25kg/包kg4505镍柔软剂30kg/桶kg3156镍半光填平30kg/桶kg1807镍半光泽剂30kg/桶kg2258镍湿润剂30kg/桶kg22556 编号名称规格单位月平均耗量备注9镍光泽剂30kg/桶kg30010镍除杂剂30kg/桶kg15011铬添加20L/桶L19012铬酸50kg/桶kg50013CP氢氧化钙25kg/包kg18414冰醋酸30L/桶L54.515过滤助剂22.7kg/包kg29116电解除膜剂25kg/包kg97.517碳酸钡25kg/包kg1.518固形酸50kg/桶kg30019挂钩剥离剂50kg/桶kg25020活性炭10kg/包kg185.521浓硫酸40kg/桶kg160022磷铜角50kg/桶kg150023硫酸铜20kg/包kg56424酸铜UltraA光泽剂25kg/桶kg12525酸铜UltraB光泽剂25kg/桶kg12526酸铜Ultra开缸剂25kg/桶kg17527焦磷酸钾20kg/包kg40028焦磷酸铜20kg/包kg5029铜块20kg/箱kg90030焦铜光泽剂20kg/桶kg206.531焦铜柔软剂20kg/桶kg68.532铬防雾剂5L/瓶L4.333超声波脱脂剂20kg/箱kg210034冷脱剂200L/桶L1472.535酒石酸25kg/包kg17736酒石酸钾钠50kg/包kg62.537氰化亚铜15kg/桶kg22.538氰化钠50kg/桶kg39039盐酸25kg/桶kg100040氨水30kg/桶kg22541双氧水30L/桶L22542电泳树脂200kg/桶kg10543电泳溶剂20kg/桶kg6044电泳色精5kg/桶kg545电泳乳酸20kg/桶kg346超声波脱脂剂20kg/箱kg30047过滤机滤芯19支/台支2056 表4-3烤漆耗材用量编号名称规格单位月平均耗量备注1PU烤漆3kg/桶kg1000含7%4-甲基-2-戊酮溶剂2PU天那水(稀释剂)160kg/桶kg700含30%二甲苯，20%醋酸乙酯，26%醋酸丁酯，10%PMA3哑光有色漆3kg/桶kg6004亮光透明漆3kg/桶kg1205银粉漆3kg/桶kg906BK烤漆20kg/桶kg240含7%4-甲基-2-戊酮溶剂7BK天那水(稀释剂)20kg/桶kg500含41%二甲苯，28.75%PMA，16.25%环己酮8有色高温漆20kg/桶kg1809透明高温漆20kg/桶kg4010银粉高温漆20kg/桶kg14011粉体烤漆20kg/桶kg240056 第五章项目建设方案5.1编制依据⑴《机械工厂建筑设计规范》(JBJ7-1996)；⑵《工业企业总平面设计规范》(GB50187-93)；⑶《工业企业照明设计标准》(GB50034-92)；⑷《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002)；⑸《标准洁净厂房设计规范》(GB50073-2001)；⑹《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)2001年版；⑺《工业项目建设用地控制指标》[国土资发(2008)24号]。5.2设计原则⑴统一规划，使厂区建筑与周边的建筑风格相融合，形成和谐的开发区面貌。总体布局和建筑单体的技术处理使建筑与地形相融合，以减少工程量，节约经济投入。⑵通过现代建筑布局和利用项目用地地形特征，利用整体景观设计和绿化工程，构筑给人以美好印象的生产生活空间。⑶平面布置应符合建筑设计防火规范要求，确保安全生产；满足工艺生产流程，力求物流路线简捷顺畅；做到功能划分合理、分区明确。⑷厂区竖向设计应不受洪水和地区积水的威胁；满足工艺流程、运输方式对高程的要求。5.3建设规模和内容XX工业有限公司项目规划总用地面积110.76亩。由于沿北面56 滨港路需后退5m作为人行道，沿西面创业路和东面规划路都需后退5m作为人行道，因此，实际可利用面积为69934m2。总建筑面积51300m2，其中：厂房4栋，每栋各为2层结构，A栋建筑面积为4500m2，一层2250m2为冲压车间、二层2250为注塑车间和办公区域，B栋建筑面积为4500m2，一层2250m2为工模锻造热处理车间、二层2250m2为烤漆(涂装)车间，C栋建筑面积为4500m2，一层2250m2为压铸和铸造车间、二层2250m2为抛光车间，D栋建筑面积6600m2，一层3300m2为电镀车间，二层3300m2为备用车间和办公区域；备用仓库3栋，每栋各为2层结构，建筑面积均为6300m2；员工宿舍楼2栋，均为6层结构，每栋建筑面积为4500m2；污水处理房1800m2；废物储存仓、危险化学品仓和锅炉房均为100m2；发电机房和高压配电房各占600m2。厂区内配套建设给排水、供电、消防、绿化等附属设施。5.4总体布局本项目场地分为两个片区，西部生产办公区，东部生活区，片区之间为厂区绿化隔离带。厂区内生产办公区在滨港路设有一个20米宽的大门，生活区设有一个5米宽的侧门。生产办公区内布设三大建筑群，中间是4栋厂房组成的E字形建筑群，东部是3栋备用仓库组成的日字形建筑群，西部为配套设施建筑群。生活区西部建有2栋6层楼高的宿舍楼，东部是员工康乐休闲区。本项目充分结合地形、场地特点和自然条件，通过合理的建筑群体布局，营造适合场地的独特景观环境，形成具有良好56 工作、生活环境的现代化厂区。5.5竖向设计厂区竖向设计的布置方式为连续平坡式，厂内排水采用有组织排水，雨污分流，地表水排除方式采用暗管系统，雨水经雨水管网汇集后排入城市排水系统，生产、生活废水经厂区污水处理房处理达标后排入创业大道的市政污水管道。5.6工厂绿化厂区应进行绿化，以改善环境，美化厂容。绿化布局强调厂区内环境与外部环境的充分融合，相互渗透。本项目的厂区绿化要形成系统，可沿厂区道路两旁种植线型绿化带，厂房周围有种植花草、树木，道路和空场地不露土，营造一个优美的工作环境，保持良好的生态环境，阻止噪声传播，减少风沙、扬尘飞扬。绿化系统由公共绿地、道路绿化等组成，通过步行系统组织在一起，为员工创造一个安静、卫生、舒适的工作生活环境，促进员工的身心健康。5.7交通运输厂区内运输：车间内部运输采用手推车、叉车，车间与车间之间运输采用叉车或小型工具卡车。厂区外部运输：主要以汽车运输为主，项目原辅材料主要为模具钢、塑料、铝型材和润滑油等，厂区紧临开发区主干道路滨港路、创业大道，交通十分方便。56 5.8土建工程厂房A、B和C栋东西长75m，南北宽30m，占地面积均为2250m2，建筑面积均为4500m2；厂房D栋南北长110m，东西宽30m，占地面积3300m2，建筑面积6600m2。厂房一层层高5.8m，二层屋脊处高7.5m，屋架下弦处高6.0m。3栋备用仓库的东西长为105m，南北宽30m，占地面积均为3150m2，总建筑面积均为6300m2。备用仓库一层层高5.8m，二层屋脊处高7.5m，屋架下弦处高6.0m。厂房和备用仓库均采用钢筋混凝土柱，钢架梁，Z型屋面檩条；屋顶及1.2m以上围护结构采用钢彩板加保温棉，1.2m以下采用多孔砖墙；柱子基础采用独立基础；中间楼板采用预制混凝土楼板。厂房对外大门采用电动推拉门，立面窗户采用带型塑钢窗。宿舍楼和高压配电房、发电机房、锅炉房等配套设施用房均采用框架结构，2栋宿舍楼各6层，每层高度均为3.2m，配套设施用房大部分为1层框架结构，而污水处理房配有沉淀池、加药池等处理构筑物，可采用钢筋混凝土剪力墙结构。本项目建筑物均为二级耐火等级，抗震设防烈度为6度，基本地震加速度0.05。56 第六章公用工程及辅助设施建设方案6.1场地平整本项目现状场地较为平坦，场地现状主要为田地。场地外围地势与项目区基本相似，地势开阔平坦。本项目由开发区负责对厂区进行“三通一平”建设。6.2道路系统6.2.1厂区道路系统厂区外围分布着城市规划主次干道，主要设置有二级道路系统，16-20米宽的主干道和6米宽的次干道，并满足交通、消防要求。厂区内的停车组织采取地面方式。大部分车辆在厂区入口处便进入到地面停车场。6.2.2道路竖向组织区内道路成不规则网状，环绕厂房、备用仓库、宿舍楼和配套设施四周，纵坡控制在0.3%-3%之间。停车场的竖向设计与排水设计相结合，场地铺装保持平整、坚实、防滑，坡度控制在0.2%-0.5%，并考虑车棚、林荫遮盖及存车支架等设施。场地内建筑物地坪设计标高，均大于其周边道路设计标高0.2-0.8m。6.2.3路基工程道路路基是路面的基础，是道路工程的主要组成部分。因此，路基必须具有足够的强度、稳定性和耐久性，同时要经济合理。参照交通部颁发的有关路基设计规范，路基土方压实度采用重型击实标准，0-80cm深度范围按重型击实法最大干容量密度达95%以上，80cm以56 下密度应达93%以上，挖方0-30cm内达到95%以上。6.2.4路面工程道路面应具有良好的稳定性和足够强度，其表面应满足平整抗滑要求和排水要求。根据本项目车行道特点，路面结构对沥青砼路面、水泥砼路面两种方案进行比选，详见表6-1所示。表6-1路面结构方案必选表项目名称沥青砼路面水泥砼路面行车顺适性好较差产生噪音小较大维护费用较高较低平均单价170(车行道)130(车行道)结论推荐本项目的设计行车速度不大于20km/h，采用沥青砼路面(柔性路面)，具有行车顺适、噪音小，与周围景观协调等优点。但考虑到现有的厂家实际需求，为节省投资，降低维护费用，本工程车行道以水泥砼路面作为推荐方案。车行道(混合车道)结构层：面层C35水泥混凝土22cm；基层5%水泥稳定碎石垫层18cm；底基层级配碎石22cm。6.3给排水工程6.3.1给水系统⑴水源：本项目供水源为市政自来水，由就近的市政给水管引入。56 ⑵用水量预测本项目用水量预测见表6-2。表6-2厂区用水量预测表用水部分单位数量用水量标准最高日用水量(m3/d)生产用水项1/400.0宿舍用水人300200L/人·日60.0绿化浇灌项1/25.0道路、地面停车场及广场浇洒用水项1/10.0未预见用水量项1/5.0合计500.0注：消防用水量仅用于校核管网计算，不属正常用水量。经上述测算，厂区平均生产生活日用水量为500.0m3/d。⑶供水方式本项目根据生产及生活用水量标准，确定引入给水管的管径为DN150，选用PE给水管。本项目引入两条管径为DN150的给水管，给水管沿厂区内道路埋地敷设，在厂区内形成环网，供给本项目生产生活用水和消防用水。6.3.2排水系统⑴污水厂区排水系统采用雨污分流制。污水量按给水量的90%计取，则厂区日排污水量为450m3/d。生产污水按表面处理废水和非表面处理废水两种来管理，都必须经过厂区内污水处理站处理达标后才能排入市政污水管网。生活污水由管道收集后进入化粪池、沉淀池处理后排至附近的市政污水管网。污水管沿厂区道路布置，根据厂56 区预测污水量，初步确定铺设d300和d200的污水管，污水管管材选用HDPE缠绕管，污水管道的实施可根据给水管道实施情况同步进行。⑵雨水厂区屋面雨水及场地雨水排放结合竖向标高，通过路缘汇集至雨水口，进入厂区雨水管直接排入附近的市政雨水管，厂区外规划道路路面排水系统按路拱中轴分流两侧排泄，道路横向坡度为1.5%，以利道路雨水流入路面边缘雨水蓖。雨水排放量按当地暴雨强度公式计算，重现期采用2a，雨水排放量约为1480.2L/s，初步确定雨水管选用HDPE缠绕管，管道接口采用插入式、熔焊接，雨水管管径规格为d500与d300，雨水管沿厂区道路布置。雨水干管的起始覆土深度不小于2.0米，支管的起始覆土深度不小于1.5米。6.4供电系统6.4.1设计依据⑴《供配电系统设计规范》(GB50052-95)；⑵《低压配电设计规范》(GB50054-95)；⑶《建筑防雷设计规范》(GB50057-94)2000年版；⑷《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)；⑸《10KV及以下变电所设计规范》(GB50053-94)；⑹各专业的用电设备条件。6.4.2电源情况56 开发区内建有220KV变电站1座，110KV变电站2座，项目最终生产规模的日用电量约1.6万KW。根据供电负荷估算结果、负荷分布以及供电平衡的要求，本项目拟在厂区内设置地上变电所，两路10KV电源引自开发区电网区域变电站，厂区内10KV电网结线采用开闭结合环网结线。厂区变电所配变压器2台，容量1000kVA，供正常生产时用电，另配250kVA变压器一台，供停电检修时使用。6.4.3负荷情况及供配电方案本项目电气负荷属三级负荷。根据工艺、给排水等专业提供的条件，本厂生产负荷约为775kVA。根据负荷计算结果及厂区平面布置，在厂区生产区域设置低压配电室，内置低压配电屏。计量为低进低量方式。6.4.4动力、照明系统由配电室低压配电屏以放射式供电至各用电设备。配线采用YJV-0.6/1kV交联塑铜电力电缆及KVV-450/750V塑铜控制电缆穿钢管敷设与沿电缆桥架敷设。6.4.5防雷接地系统生产厂房属三类防雷建筑，防直击雷：采用在屋面敷设避雷带，网格不大于20m×20m或24m×16m。所以突出屋面的金属物均应与避雷带可靠连接。防雷电感应：厂房内的设备、管道、构架等主要金属物，应就近接至防雷接地装置。防雷电波侵入：铠装电缆金属外皮及其保护钢管、架空金属管道在进出建筑物处应与防雷接地装置相连。56 本项目低压配电系统接地形式采用TN-C-S系统，在电源电缆进户处作总等电位联结。凡正常不带电的电气设备的金属外壳均须可靠接地。工艺设备及管道应采取防静电措施，工艺管道在进出厂房处、分叉处应作防静电接地。平行敷设的工艺管道之间距离小于100mm时，每隔20m要进行跨接，管道的始末端要进行一次接地，法兰连接处应用16mm2铜绞线跨接。防雷接地、防静电接地及电气安全接地共用接地装置，接地电阻要求不大于4欧。6.4.6弱电系统⑴电话系统厂区弱电中心机房设电信模块局，预装电话号数约100门，采用FTTB系统结构方式。办公楼、厂房和宿舍楼内设综合信息配线箱，箱内设置HUB模块和电话配线装置，在各办公室、车间、宿舍等处设数据/电话终端，其他处设置电话终端，所有终端线缆均由信息配线箱引入。⑵电视监视系统在厂区主要出入口及车间内设置电视摄像机，电视监控系统主设备设在安保中心。⑶周界防范报警系统厂区围墙上设置红外双鉴探测器，通过报警总线与厂区安保中心连接。⑷火灾自动报警及消防联动控制系统厂区设有消防控制室，56 在消控室内设有火灾报警及联动控制柜、消防电话及紧急广播等设备。6.5暖通工程厂房内安装有效的通风设备，采用机械通风时，换气量应大于3次／小时，每次5-10分钟。厂房内办公区域拟采用空调调节温度，温度控制在15～28℃之间。一层通风空调方案：加工生产时，设备所产生的烟气、粉尘等，仅靠窗户通风不能很好实现室内空气的流通，需要将机械设备产生的烟气、粉尘等通过抽风系统排出室外，提高室内的空气质量。因此，A、B、C栋厂房的一层采用南北4排抽风管道，D栋厂房的一层采用西面8排抽风管道，分布在每条生产线加工设备的上方，紧靠一层屋顶面，以便尽可能多的抽走烟气、粉尘等。抽风系统控制采用定时开关，可以实现定时抽风，定时关闭，节约电能。二层通风空调方案：加工生产区域的厂房的通风方案与一层相同，采用机械通风；办公区域的玻璃为固定玻璃，防止室外空气灰尘进入，通过购置中央空调解决室内制冷和送风，改进室内空气的质量。6.6电缆沟工程为了提高中压配电网络的供电可靠性，解决厂区线路走廊拥挤问题，兼顾美观，在厂区内的道路下设置电力电缆通道，埋设电力管线。电力电缆通道为砖砌电缆沟，其断面尺寸为：B×H=1.5m×15m。电缆沟内设钢支架，每隔一定距离设置电缆人井或排水井。电缆沟穿越道路的交叉路口时，两侧设置供检修及穿越用的电缆人井，并用一组包封的DN150PVC排管将其纵向连通，且每隔20056 米左右设置一定数量的横穿管，以便厂区内的负荷调配。电缆沟纵向坡度与道路坡度基本一致。6.7道路照明工程道路照明是厂区照明的一个重要组成部分，为美化厂区环境，保证夜间行驶的车辆和行人安全，创造舒适的通行条件，要求照明度为15LX左右。路灯优先选用发光率高、损耗低、寿命长的灯具，其光源一般采用高压钠灯，灯杆采用内外热镀锌的钢杆灯杆。灯具、灯杆选型根据厂区建筑风格和景观合理配置，与环境协调。路灯采用相对矩形排列方式，两侧隔离带内隔设置一排单叉路灯，进行对称分布，路灯间距定为30米。照明电源由附近配电站和专用户外箱式变电站供给，照明线路采用VV29-1KV电缆埋地敷设，一般埋在隔离带下，埋深0.7米。路灯采用光控、时控和手控三种控制方式，可根据具体情况选择合理的控制方式，同时采用无功率就地补偿器，提高灯具的功率，以节省电源。曲线路段和交叉路口照明的有关要求按(CJJ37-90)规定设置。6.8管线综合布设原则厂区内拟建道路的给水管、污水管、雨水管、电力电缆沟、电信管等地下管线在工程设计中应统筹考虑，做到一次规划，分期分步实施。管道综合设计应根据各专业有关规范，并按以下原则进行。⑴工程管线在道路下面的规划位置，从道路红线向道路中心线方向平行布置次序宜为：电力电缆、电信电缆、有限电视电缆、给水配水、雨水排水、污水排水。56 ⑵当工程管线交叉敷设时，自地面向下的排列顺序宜为：电信、有线电视、电力管线、给水管线、雨水排水管线、污水排水管线。56 第七章消防7.1设计依据⑴《中华人民共和国消防法》1998.9.1实施；⑵《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)2001年版；⑶《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-90)1997年版；⑷《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-1992)。7.2消防系统设计根据《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)，宿舍楼和办公楼的耐火等级为二级。生产车间、仓库的火灾危险性分类为丁类。厂区内各幢建筑物之间留有足够的防火间距(大于6m)。办公楼和宿舍楼每层设一个防火分区，防火分区内均设一部防烟楼梯。厂区内每座建筑物均考虑消防车道，厂区规划设计起点高，采取低建筑密度、低容积率、高绿化率的规划设计原则，便于消防车道设计和消防车道通行。7.2.1结构消防设计厂区办公楼和宿舍楼均采用框架结构，墙体均采用空心砖，并设置防火墙等防火设施，建筑构造满足耐火要求。7.2.2消防给水设计⑴室内外消火栓系统1、室外消火栓56 室外消火栓用水量为20L/s，同一时间内的火灾次数为一次，火灾延续时间为2小时，室外消火栓采用地上式，按照保护半径不超过150m，间距不超过120m，沿道路均匀布置。2、室内消火栓根据《建筑设计防火规范》的规定，多层建筑不设室内消火栓系统。⑵消防给水系统厂区设消防水池，储存室内外消防用水量，其有效容积为300m3。厂区设集中消防水泵房，消火栓泵放置在消防水泵房内，消防泵一用一备,直接从消防水池吸水。7.2.3其他消防措施在厂区内各建构筑物内，配置足够数量的手提式干粉灭火器等消防设施。为了保证生产安全，厂区内配置兼职消防人员，并定期进行消防培训、消防知识学习以增强消防自救能力。7.2.4消防电气设计本厂区建构筑物消防设备的用电负荷为二级负荷，采用柴油发电机组发电，在变电所、消防控制室、走廊、侯梯厅、楼梯间、门厅等设应急疏散照明。消防电气系统包括火灾报警、火灾事故广播等电源控制，消防控制中心设在办公楼内。56 第八章环境影响评价8.1执行标准⑴施工期场界环境噪声执行《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)；⑵环境噪声执行《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)中的二类标准；⑶公共项目场界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)中的二类标准；⑷污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准和《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999)；⑸环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中的二级标准；⑹废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB12697-1996)中的二级标准；⑺建筑材料的选用应符合《建筑材料产品及建材用工业废渣放射性物质控制要求》(GB6763-2000)。8.2污染源产生分析⑴工程施工期工程施工期间对环境的影响主要是各种施工机械(如挖掘机、打桩机、搅拌机、振捣棒、吊车、电锯等)及运输车辆产生的机械噪声和施工扬尘，同时也产生建筑垃圾。⑵项目投产期1、废水废水主要包括生产废水和生活污水，共约450t。其中生产废水大部分是电镀、电泳和烤漆车间产生，还有机台、车间清洗废水；生活污水主要是日常办公、生产以及员工宿舍日常生活所产生的。56 2、废气烤漆车间喷漆和烘干过程中产生的废气，焊接过程中产生的焊接废气，以及各个车间内电炉、加热炉等所产生的含粉尘的烟气。还有厂区食堂产生的油烟废气。3、固废拉铜棒车间、机械加工车间、弯管成型及焊接车间和工模车间等所产生的铜屑、杂铜、废渣以及废油、废油布、废手套等。员工日常生产、办公、生活过程中产生的生活垃圾。4、噪声主要是锻造压力机、车床、冲床和各类风机等设备运行产生的噪声。8.3环境保护措施环境保护和主体工程要做到“三同时”，即：同时设计、同时施工、同时投产，把环境保护意识提高到首要地位。⑴工程施工期施工期间应及时清运废土，在施工场地周围砌临时围墙，同时对施工架周边围护安全网，以抑施工扬尘和保证安全，把因施工对环境的影响程度降到最小。夜间(22:00-6:00时段)，午时(12:00-14:00时段)，禁止所有高噪声(如挖掘、打桩、搅拌)的作业，避免对周围居民生活和休息造成影响。⑵项目投产期1、废水56 电镀车间有少量的含氰废水，必须另行收集，破氰处理后再排入厂区的污水处理站。电泳车间和烤漆车间废水主要为树脂、溶剂等溶于水中的部分，这些废水与车间冲洗等生产废水一起排入厂区污水处理站。生活污水通过化粪池、沉淀池后也排入污水处理站。污水处理站将厂区内的各类污废水收集处理达标后，出水通过厂区附近的市政污水管网接入开发区的污水处理厂进行进一步的处理。2、废气烤漆车间在喷漆环节和烘干环节各设置1套废气净化装置，废气经过抽风机进入水洗柜进行洗涤，然后经过活性炭吸附后外排。含粉尘的烟气采用旋风除尘加水膜除尘后外排。其他车间的焊接等废气处理可采用在车间内安装换气扇进行换气处理。食堂油烟废气需通过除油烟装置处理后才能排放。3、固废生产中产生的铜屑及杂铜等可回收利用的应尽量回收利用，不能回收利用的废渣、废油、废手套等委托危废处置中心进行处理在厂区内规划设立10个垃圾收集桶，并在车间内、办公楼和宿舍楼各层都设置垃圾收集桶，实行垃圾袋装，集中放置，厂区内卫生工作人员负责定期清理收集桶内的垃圾至厂外垃圾收集点，并由社会环卫人员及时清运。厂区的公共场所卫生由厂区专门的环卫人员进行清扫。4、噪声采用相应的减震及隔音设施对各噪声源进行处理，同时尽量将产生噪声的设备安排在远离宿舍和办公的区域。56 第九章劳动安全卫生与综合防灾9.1劳动安全卫生本项目施工过程及投产后的劳动安全卫生应符合《中华人民共和国安全生产法》、《湖北省劳动安全卫生条例》等法律、法规。工程在施工过程中和投产后都存在对人体有害的因素，如噪声、机械设备的伤害、电气伤害等，因此必须贯彻安全第一、预防为主的方针。针对上述危险因素，项目施工过程中及投产后都应采取行之有效的措施，消除各种隐患，为工作人员创造适宜的劳动条件和操作环境，切实保障工作人员的安全与健康。9.1.1职业危害因素⑴施工过程中的职业危害因素1、噪声施工过程中运输车辆喇叭声、发动机声、混凝土搅拌声以及复土压路机声等施工噪声。2、机械传动部位及其伤害机械设备及其伤害主要是机械传动部位的皮带轮、传动齿轮、联轴器等。3、电器和雷电伤害电气绝缘破坏、漏电等均能造成伤害。⑵投产后的职业危害因素1、废气粉尘项目投产后生产过程中产生的对人体有害的废气和粉尘。2、机械设备伤害56 各种冲床、机床、压力机等所造成的伤害。3、电器和雷电伤害电气绝缘破坏、漏电等均能造成伤害。9.1.2防护措施⑴对施工中产生噪音较大的设备采取消音和隔音措施。⑵在各传动齿轮、连轴器处设有防护罩，凡是高架操作平台处均应设有栏杆。⑶对电气设备、电气线路或电气设备绝缘等做好设备的接地保护、连锁保护和过截断电保护。⑷对易发生事故，危及人生安全和健康的地方及设备，均设置安全标志、走向，必要时使用文字说明。⑸生产车间内设有防毒面具，并配备有冲洗水源。⑹职工上岗必须穿工作服、胶鞋，禁止穿拖鞋上班，女工不得穿裙子上岗，不得佩戴金属饰物，并定期进行身体检查。⑺凡易发生坠落危险的操作岗位，按规定设计便于操作、巡视和维护作业的扶梯、平台、围栏等附属设施。9.2综合防灾鄂州区域内地震基本烈度为6度，工程建设应按国家抗震标准6度设防。重要设施和生命线工程应做地震安全性评价，具体条件具体分析。所有工程的设计、施工、验收都必须按抗震有关规范执行。生命线工程要按有关规定提高其抗震能力，以利于抢险救灾工作顺利进行及居民生活尽快恢复。56 第十章节能10.1节能依据⑴国家计委、经贸委、建设部联合颁发的计资源[1992]1959号文；⑵原国家计委《关于加强节能和新能源工作的几点意见》；⑶国家经贸委、经贸资[1994]110号“关于加强资源节约综合利用工作的意见”；⑷《“十一五”节能规划》。10.2节能措施⑴对蒸汽管道采用保温措施，以减少热量的损失，节约能源。⑵所用水泵、冷却塔等均为节能产品。⑶屋面采用50厚挤塑聚苯板，屋顶内设置贴铝箔的封闭空气间层，屋顶采用银色涂层，起到保温隔热作用。在屋面设置太阳能空气集热器，充分利用南方丰富的太阳能作为辅助能源，减少其他能源消耗。⑷办公楼和宿舍楼采用密闭性良好的塑钢门窗，设空调的房间门窗加设密闭条，以提高门窗的气密性。⑸采用分层供水方式，以节约电能，并减少水头损失。选用节水型设备，提高水的有效利用率，减少无用耗水量。所用的卫生洁具均采用节水型产品。⑹公建照明灯具以高光效荧光灯为主，荧光灯采用电子镇流器，既提高功率因数，又降低能耗。⑺总图合理布置，动力区56 布置尽量靠近负荷中心，以便减少损耗和节约管线。⑻根据生产特点，考虑风向和散热因素，尽量采用自然通风，以便节省能耗。⑼合理选择电缆截面，使电阻为合理值，从而减少供电线路上的损耗。变压器均选用高效率、低能耗产品。⑽全厂采用集中与分散相结合的电容补偿方式，使全厂功率因素达到93%以上，减少了大量的无功损耗。56 第十一章实施计划与施工组织管理11.1项目实施原则⑴本项目的实施首先应符合国内基本建设项目的审批程序。⑵项目建设单位，对建设项目筹划、筹资、招投标、建设直至生产运营管理实行全过程、全方位负责。⑶项目建设单位按照国家法规委托国内具备相应资质的单位实行国内公开招标，择优选择勘察、设计、施工、监理等履行单位。⑷项目的勘察、设计、施工、监理等履行单位应与项目建设单位履行必要的法律手续，合约责任按国家的有关法律、法规执行。⑸在建设过程中项目建设单位应与项目履行单位协商确定项目实施计划，并在履行前通知有关各方。项目建设单位应为履行单位开展工作创造有利条件，项目履行单位应服从项目建设单位的指挥和调度。11.2项目实施计划本项目在实施过程中应注意各项工作的充分落实，分工负责。项目实施计划初步安排如表11-1所示。表11-1项目施工进度计划表时间工作内容第一年第二年第三年123412341234前期工作施工图设计设备定货及土建施工设备就位及安装生产调试生产能力考核及投产56 最终实施计划将由项目建设单位根据工程实际进展情况再做适当调整。11.3项目实施管理机构参照类似工程的建设模式，由项目建设单位XX工业有限公司组织成立项目筹建处，负责日常工程实施。筹建处可下设四个职能部门。实施管理机构如下图11-1所示。项目建设单位项目筹建处行政管理部2人计划财务部2人项目施工部3人设备采购部3人图11-1实施管理机构模式图11.4项目质量管理项目严格通过招投标确定施工单位，同时聘请有资质的监理单位代建设单位对项目实施质量、进度、投资三控制管理。监理单位应详细调查并分析研究工作项目的内外部环境条件，努力将各种影响建设目标实现和计划实行的潜在因素提示出来，高质量地按照监理工作目标要求做好监理机构的组织工作。选准项目建设质量控制等关键点，综合分析各个关键点对工程项目具体的影响程度，采取行之有效的控制措施，把好以项目质量为中心的控制关。56 第十二章项目招标12.1招标依据⑴《中华人民共和国招标投标法》；⑵《湖北省依法必须招标项目具体范围和规模标准规定》；⑶鄂州市建委有关项目建设招投标文件。12.2招标基本情况根据《湖北省依法必须招标项目具体范围和规模标准规定》的规定，项目总投资额在1000万元人民币以上，根据招标项目具体范围和规模标准规定，本项目勘察、设计、施工监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等采购，均须进行招标。招标公告需在国家指定的报刊、信息网络上发布。详见表12-1所示。表12-1项目招标基本情况表序号项目名称招标范围招标形式招标方式不采用招标方式招标公告发布、中标候选人公示媒体全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标1勘察√√√电视、报刊2设计√√√电视、报刊3建筑工程√√√电视、报刊4设备及安装工程√√√电视、报刊5其他(含监理)√√√电视、报刊56 12.3组织形式由项目业主单位委托有资质的中介机构进行招标工作地组织与实施，该中介机构应依法组建评标委员会，评委会中的评标专家应符合下列条件：⑴从事相关专业领域工作满8年，并具有高级职称或者同等专业水平；⑵熟悉有关招标、投标的法律、法规，并具有与招标项目相关的实践经验；⑶能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。评委会成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面专家不得少于成员总数的三分之二，并于开标前确定，评委会人员名单在中标结果确定前应当保密。为避免对投标公正评审的影响，评委会应由与投标组织无直接或间接利益关系的成员组成。在确定评委会的成员后，由该成员制定招标书，评委会负责评标活动，并负责向招标人推荐中标获选人或者根据招标人的授权直接确定中标人。中标人确定后，招标人项目业主应当向中标人发出中标通知书；同时通知未中标人，并与中标人在30个工作日内签订合同，签订合同后5个工作日内应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。56 第十三章投资估算与资金筹措13.1投资估算13.1.1估算编制依据⑴《湖北省建筑工程消耗量定额》(2008版)；⑵《湖北省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》(2003版)；⑶《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表》(2008版)；⑷《湖北省市政工程消耗量定额及统一基价表》(2005版)；⑸《全国统一安装工程预算定额湖北省单位估价表》(2000版)；⑹《全国统一市政工程预算定额湖北省统一基价表》(1996版)；⑺《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2003)；⑻《湖北工程造价信息》第8-10册(2009年)；⑼《湖北省建设工程投资估算指标》；⑽鄂州市2009年第四季度主要建筑材料综合信息价；⑾湖北省建设工程材料价格(2009年)。13.1.2其他费用取费依据⑴项目土地购置费依据鄂州经济开发区的规定；⑵城市基础设施配套费按鄂州市标准计取；⑶工程监理费依据国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知(发改价格[2007]670号)；⑷建设单位管理费依据湖北省财政厅的相关通知；⑸设计费、勘察费参照国家计委工程设计、勘察收费标准有关规定取费；56 ⑹招标代理费依据国家发改委《招标代理服务收费管理暂行办法》；⑺基本预备费按建安工程费与工程建设其他费用之和的8%计取。13.1.3项目投资估算本项目总投资估算为人民币6826.20万元(1000万美元，汇率按1美元=6.8262元人民币)。其中：建安工程费3919.90万元，工程建设其他费1055.98万元，基本预备费398.07万元，流动资金1452.25。详见表13-1所示。13.2资金筹措及用款计划13.2.1资金筹措方案本项目建设资金：业主自筹。13.2.2用款计划项目所筹集资金将按工程实际实施情况分项投资，做到专款专用，保障工程建设的顺利实施，详见表13-2所示。56 仁狮(武汉)工业有限公司可行性研究报告表13-1投资估算表序号工程或费用名称数量建筑工程费(万元)设备购置费(万元)安装工程费(万元)其他费用合计备注一建安工程费2304.001462.00153.90　3919.90　1土建工程2260.00　　　2260.00　1.1生产车间1项1200.00　　　1200.00　1.2办公楼1座150.00　　　150.00　1.3宿舍楼1座650.00　　　650.00　1.4污水处理站构筑物1项100.00　　　100.00　1.5消防水池1座20.00　　　20.00　1.6厂区围墙1项45.00　　　45.00　1.7各类设备基础1项80.00　　　80.00　1.8附属用房1项15.00　　　15.00　1.9道路、停车场等1项320.00　　　320.00　1.10绿化工程1项135.00　　　135.00　1.11其他工程1项60.00　　　60.00　2设备及配套工程44.001462.00153.90　1659.90　2.1各种生产设备1项　1180.0094.40　1274.40　76 仁狮(武汉)工业有限公司可行性研究报告表13-1投资估算表(续表1)序号工程或费用名称数量建筑工程费(万元)设备购置费(万元)安装工程费(万元)其他费用合计备注2.2污水处理设备1项　78.0012.00　90.002.3废气处理设备1项　60.008.00　68.002.4给排水设施1项12.0023.007.00　42.002.5电力设施1项9.0033.009.00　51.002.6天然气设施1项4.0012.004.00　20.00　2.7消防设施1项6.0034.007.50　47.50　2.8自控仪表等1项3.0012.002.00　17.00　2.9其他设备及配套1项10.0030.0010.00　50.00　二工程建设其他费用　　　1055.981055.98　1项目土地购置费1项　　　650.00650.00　2工程设计费1项　　　39.2039.20　3工程勘察费1项　　　11.7611.76工程设计费×30%4工程监理费1项　　　24.0024.00　5设计前期工作费用1项　　　19.6019.60(一)×0.5%6竣工图费1项　　　3.143.14工程设计费×8%7预算编制费1项　　　3.923.92工程设计费×10%76 仁狮(武汉)工业有限公司可行性研究报告表13-1投资估算表(续表2)序号工程或费用名称数量建筑工程费(万元)设备购置费(万元)安装工程费(万元)其他费用合计备注8工程招标费用1项　　　15.0015.00　9建设单位管理费1项　　　31.3631.36(一)×0.8%10生产准备费1项　　　200.00200.00　11生活及办公家具购置费1项　　　32.0032.00　12工程设备调试费1项　　　26.0026.00　三基本预备费　　　　398.07398.07(一)+(二)×8%四静态投资　　　　　5373.95(一)+(二)+(三)五建设期利息　　　　　0.00　六动态投资　　　　　5373.95(四)+(五)七铺底流动资金　　　　　1452.25　八工程总投资　　　　　6826.20(七)+(六)76 仁狮(武汉)工业有限公司可行性研究报告表13-2项目总投资使用计划与资金筹措表单位：万元序号项目合计建设期生产期备注12312…151总投资7341　　　　　　　　1.1建设投资5889235617671767　　　　　1.2建设期利息　　　　　　　　　1.3流动资金1452　　　1452　　　　2资金筹措7341　　　　　　　　2.1项目资本金7341293622022202　　　　　2.1.1用于建设投资5889235617671767　　　　　2.1.2用于流动资金1452　　　1452　　　　2.1.3用于建设期利息　　　　　　　　　2.2债务资金　　　　　　　　　2.2.1用于建设投资　　　　　　　　　2.2.2用于建设期利息　　　　　　　　　2.2.3用于流动资金　　　　　　　　　76 仁狮(武汉)工业有限公司可行性研究报告第十四章财务评价14.1评价依据及说明14.1.1评价依据2006年国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。14.1.2评价范围及说明⑴本评价以项目生产的产品为对象，效益表现在汽车零部件、卫浴配件、五金配件、建材、家具配件和塑料配件等的销售收入。⑵财务费用主要包括建设费用、土地费用和管理费用等。⑶生产负荷率为投产后第一年50%，第二年75%，第三年起100%。⑷评价年限项目建设期3年，生产期20年。14.2总成本费用估算⑴工资及福利费：管理定员700人，人均工资每月按1500元计，福利费为工资的14%计算，年费用为1436.40万元。⑵折旧及摊销费：本项目折旧和摊销采用直线法计提，可提折旧的固定资产原值4975.88万元，其中房屋及建筑物工程2304.00万元，平均折旧年限30年，残值率取4％；机械设备及管道工程1615.90万元，平均折旧年限15年，残值率取5%；其他资产1055.98万元，平均折旧年限10年，计算过程详见表14-1。⑶生产原材料费用：铝挤型384.00万元/年，锌铝合金576.00万元/年，钢材420.00万元/年，铜材1440.00万元/年，塑胶料170.0076 仁狮(武汉)工业有限公司可行性研究报告万元/年，辅助材料600.00万元/年。⑷水电气费用：水费22.50万元/年，电费247.68万元/年，柴油费120.00万元/年。⑸大修理费用：指为企业按照核定的提存率提取的大修理费用，根据近年统计资料，按固定资产原值的1.5％提取。⑹日常维护费用：主要是指固定资产的备品备件、低值易耗品和固定资产的经常维护修理费，取固定资产的0.8％左右为综合费率计算。⑺其他费用：其他管理费用按工资及福利费用的1倍计，其他销售费用按收入的0.43%计。总成本费用详见表14-2。14.3销售收入、税金及附加估算14.3.1销售收入汽车零部件、卫浴件、五金配件、建材、家具配件和塑料配件等项目产品的销售额为8000.00万元/年。14.3.2税金及附加本项目的营业税金及附加主要包括营业税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加等。其中营业税按销售收入的5%计征；城市维护建设税、教育费附加分别按营业税额的7%、4%计征。销售收入、税金及附加详见表l4-5。14.4利润及利润分配所得税按利润的25%计，公积金和公益金分别按税后利润的l0%和76 仁狮(武汉)工业有限公司可行性研究报告5%计。利润及利润分配详见表14-4。14.5财务盈利能力分析项目投资现金流量见表14-5。由表可得，本项目的累计净现金流量值大于0，项目可行。14.6财务评价结论投资回收期（含3年建设期）=8.1年(所得税前)年均上交税金=222.2万元年均净利润=498.5万元销售利润率=8.9%从财务指标的分析看，能达到企业合理经营、快速发展的经营目标。综上所述，项目从财务角度看是可行的，但要注意控制经营成本的风险。76 仁狮(武汉)工业有限公司可行性研究报告表14-1折旧与摊销费用估算表单位：万元序号项目原值折旧摊销年限计算期1234567891房屋、建筑物2819309090909090909090902机器设备1616151021021021021021021021021023无形资产1454101451451451451451451451451454合计5889　338338338338338338338338338序号项目计算期10111213141516171819201房屋、建筑物90909090909090909090902机器设备102102102102102102　　　　　3无形资产145　　　　　　　　　　4合计338193193193193193909090909076 仁狮(武汉)工业有限公司可行性研究报告表14-2总成本费用估算表(生产要素法)单位：万元序号年份项目名称计算期12345678910　生产负荷50%75%100%100%100%100%100%100%100%100%1动力费1842763683683683683683683683682外购原辅材料17952693359035903590359035903590359035902.1铝挤型1922883843843843843843843843842.2锌铝合金2884325765765765765765765765762.3钢材2103154204204204204204204204202.4铜材7201080144014401440144014401440144014402.5塑胶料851281701701701701701701701702.6辅助材料3004506006006006006006006006003工资福利费11491436143614361436143614361436143614364水费232323232323232323235大修理费242424242424242424246日常维护费353535353535353535357销售费用172634343434343434348管理费用11491436143614361436143614361436143614368.1其中：土地使用费　　　　　　　　　　9年经营成本（1+2+3+4+5+6+7）437659496947694769476947694769476947694710固定资产综合折旧19319319319319319319319319319311无形、其他资产摊销14514514514514514514514514514512生产期长期贷款利息　　　　　　　　　　13生成期短期借款利息　　　　　　　　　　14流动资金利息支出　　　　　　　　　　15年总成本（7+8+9+10+11）471462877285728572857285728572857285728515.1其中：可变成本199629943992399239923992399239923992399215.2固定成本271832933293329332933293329332933293329376 仁狮(武汉)工业有限公司可行性研究报告续表序号年份项目名称计算期11121314151617181920　生产负荷100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1动力费3683683683683683683683683683682外购原辅材料35903590359035903590359035903590359035902.1铝挤型3843843843843843843843843843842.2锌铝合金5765765765765765765765765765762.3钢材4204204204204204204204204204202.4铜材14401440144014401440144014401440144014402.5塑胶料1701701701701701701701701701702.6辅助材料6006006006006006006006006006003工资福利费14361436143614361436143614361436143614364水费232323232323232323235大修理费242424242424242424246日常维护费0350353535353535357销售费用343434343434343434348管理费用14361436143614361436143614361436143614368.1其中：土地使用费　　　　　　　　　　9年经营成本（1+2+3+4+5+6+7）691269476912694769476947694769476947694710固定资产综合折旧193193193193193909090909011无形、其他资产摊销　　　　　　　　　　12生产期长期贷款利息　　　　　　　　　　13生成期短期借款利息　　　　　　　　　　14流动资金利息支出　　　　　　　　　　15年总成本（7+8+9+10+11）710471407104714071407037703770377037703715.1其中：可变成本399239923992399239923992399239923992399215.2固定成本311238823882388238823780378037803780378076 仁狮(武汉)工业有限公司可行性研究报告表14-3利润与利润分配表单位：万元序号年份项目名称计算期123456789101销售收入40006000800080008000800080008000800080002营业税金及附加203040404040404040403总成本费用47146287728572857285728572857285728572854补贴收入　　　　　　　　　　5利润总额（1-2-3+4）-734-3176756756756756756756756756弥补以前年度亏损　　　　　　　　　　7应纳税所得额（5-6）-734-3176756756756756756756756758所得税　　1691691691691691691691699净利润（5-8）-734-31750650650650650650650650610期初未分配利润0-661-880-33715359398913461667195611可供分配利润-734-978-3741706591099149518522173246212法定盈余公积金-73-98-37176611015018521724613可供投资者分配的利润-661-880-337153593989134616671956221614应付优先股股利　　　　　　　　　　15任意盈余公积金　　　　　　　　　　16应付普通股股利　　　　　　　　　　17未分配利润-661-880-337153593989134616671956221618息税前利润-734-31767567567567567567567567576 仁狮(武汉)工业有限公司可行性研究报告续表序号年份项目名称计算期111213141516171819201销售收入80008000800080008000800080008000800080002营业税金及附加404040404040404040403总成本费用71047140710471407140703770377037703770374补贴收入　　　　　　　　　　5利润总额（1-2-3+4）8568208568208209239239239239236弥补以前年度亏损　　　　　　　　　　7应纳税所得额（5-6）8568208568208209239239239239238所得税2142052142052052312312312312319净利润（5-8）64261564261561569269269269269210期初未分配利润05781074154419432303269530493367365311可供分配利润64211931716215925592995338737414059434512法定盈余公积金6411917221625629933937440643413可供投资者分配的利润57810741544194323032695304933673653391014应付优先股股利　　　　　　　　　　15任意盈余公积金　　　　　　　　　　16应付普通股股利　　　　　　　　　　17未分配利润57810741544194323032695304933673653391018息税前利润85682085682082092392392392392376 仁狮(武汉)工业有限公司可行性研究报告表14-4项目投资现金流量表单位：万元序号年份项目名称建设期计算期12312345678910　生产负荷　　　50%75%100%100%100%100%100%100%100%100%1现金流入　　　　　　　　　　　　　1.1销售收入　　　40006000800080008000800080008000800080001.2补贴收入　　　　　　　　　　　　　1.3回收固定资产余值　　　　　　　　　　　　　1.4回收流动资金　　　　　　　　　　　　　　流入小计　　　40006000800080008000800080008000800080002现金流出　　　　　　　　　　　　　2.1建设投资2355.61766.71766.7　　　　　　　　　　2.2流动资金　　　1452　　　　　　　　　2.3经营成本　　　43765949694769476947694769476947694769472.4营业税金及附加　　　203040404040404040402.5维持运营投资　　　　　　　　　　　　　　流出小计2355.61766.71766.758495979698769876987698769876987698769873所得税前净现金流量(1-2)-2355.6-1766.7-1766.7-184921101310131013101310131013101310134累计所得税前净现金流量-2355.6-1766.7-1766.7-4204-4183-3171-2158-1145-1328811894290739205调整所得税　　　001691691691691691691691696所得税后净现金流量-2355.6-1766.7-1766.7-1849218448448448448448448448447累计所得税后净现金流量-2355.6-1766.7-1766.7-4204-4183-3339-2495-1651-807378821726257076 仁狮(武汉)工业有限公司可行性研究报告续表序号年份项目名称计算期11121314151617181920　生产负荷100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1现金流入　　　　　　　　　　1.1销售收入80008000800080008000800080008000800080001.2补贴收入　　　　　　　　　　1.3回收固定资产余值　　　　　　　　　　1.4回收流动资金　　　　　　　　　　　流入小计80008000800080008000800080008000800080002现金流出　　　　　　　　　　2.1建设投资　　　　　　　　　　2.2流动资金　　　　　　　　　　2.3经营成本69126947691269476947694769476947694769472.4营业税金及附加404040404040404040402.5维持运营投资　　　　　　　　　　　流出小计69526987695269876987698769876987698769873所得税前净现金流量(1-2)10481013104810131013101310131013101310134累计所得税前净现金流量104820613110412351356148716181749187102005调整所得税2142052142052052312312312312316所得税后净现金流量8348088348088087827827827827827累计所得税后净现金流量83416422477328440924875565764397221800376 仁狮(武汉)工业有限公司可行性研究报告第十五章社会效益分析本项目社会评价是分析项目对除经济评价以外的社会发展目标所做的贡献与影响。经分析，项目建设将具有以下社会效益。⑴本项目是以铝型材、锌合金、铝合金、铁材、塑料和钢材等为原料，通过先进的生产技术加工成符合国际要求的五金配件、卫浴配件、建材、汽车零配件等的现代化工业制造企业。通过本项目的建设，将促进国内的建筑业与汽车行业的发展。⑵本项目通过引进先进制造技术，有利于当地产业结构的调整，促进地区经济的健康发展。⑶本项目的建设与运营都需要大量的工作人员，大部分工作人员都是在当地招聘，可为当地解决大量的劳动力就业问题。综上所述，本项目总的社会影响是有利的、社会效益是显著的，项目切实可行。76 仁狮(武汉)工业有限公司可行性研究报告第十六章不确定性分析及风险分析16.1不确定性分析16.1.1敏感性分析本项目采用单因素敏感性分析。表16-1所得税前项目投资财务内部收益率敏感性分析表敏感因素变化幅度投资总额经营成本销售收入15%7%N/A20%10%7%N/A16%5%8%4%13%0%8%8%8%-5%9%12%3%-10%9%15%N/A-15%10%19%N/A图16-1敏感性分析图76 仁狮(武汉)工业有限公司可行性研究报告当上述三个因素各增减15%的内部收益率变化状况可以看出，销售价格因素的变化，对项目财务收益的影响最大，投资总额的变化对财务收益的影响最小。16.1.2盈亏平衡分析BEP（生产能力利用率）=[年总固定成本/（年销售收入-年总可变成本-年销售税金及附加）]×100%=47%BEP（销售量）=BEP（生产能力利用率）×设计生产能力=8000×47%=3760（万元）金额（万元）销售收入-变动成本总成本费用固定成本盈亏平衡点47%销售量图16-2盈亏平衡分析图盈亏平衡分析详见图16-2。从上述分析可以看出，盈亏平衡点为销售量的47%，项目具备一定的承受风险能力。16.2风险分析16.2.1市场方面的风险76 仁狮(武汉)工业有限公司可行性研究报告市场风险是竞争性项目常遇到的重要风险，通常市场风险主要来自三个方面：市场供求总量的实际情况与预测值的偏差，项目产品缺乏市场竞争力，实际价格与预测价格的偏差。对策：做好市场调查，包括市场容量、价格和竞争力调查，并充分利用项目合同保证措施（如签订预售协议）来分散风险。16.2.2工程方面的风险在地质情况复杂的地区，存在着此类风险。对策：可以采取工程总承包的方式进行风险转移。16.2.3投资方面的风险投资项目的经济效益与投资大小密切相关。因此，投资方面的风险因素对项目至关重要。项目工程量预计不足，设备材料价格上升，建设工期拖延等均会导致投资增加。对策：做好项目的投资分析与估算，并配合工程风险控制措施来规避风险。16.2.4融资方面的风险投资项目的经济效益与项目的融资成本有关。对策：凡影响融资成本的因素都应仔细识别；资金来源的可靠性、充足性和及时性，也应予以考虑。16.2.5配套条件的风险实践中常对投资项目的外部配套设施—如供水、供电—重视程度不够，有可能给项目造成重大损失。对策：在项目方案规划阶段，要做好项目公用工程和辅助工程76 仁狮(武汉)工业有限公司可行性研究报告的设计，对比计算需求和现实市政供给能力，避免因外部配套设施无法落实而使投资项目不能发挥应有效益。16.2.6政策方面的风险本项目属于外商直接投资，即可引入大量的外汇资金，又能通过引进国外先进设备，提高国内相关制造业的技术水平，是国家、地方政府政策所一贯、连续支持的。总的来说，本项目的风险属于一般性风险，不影响项目的可行性。76 仁狮(武汉)工业有限公司可行性研究报告第十七章结论与建议17.1结论⑴XX工业有限公司的建设符合鄂州市城市总体规划和鄂州经济开发区的发展规划，是鄂州市经济建设和城市发展的需要。⑵本项目符合中央产业政策和地方实际情况，建成后对于推动现代城市经济有着重要的作用。⑶本项目建设方案因地制宜，定位准确，布局合理，配套设施完善，建设指标符合国家标准，合理可行。⑷本项目的建设将促进鄂州市相关制造行业技术水平的提高，每年为当地创造数百万的税收，同时解决当地大量的劳动力就业问题。17.2建议⑴建议尽快环境评价、地址钻探等一系列基础工作，争取项目尽早开工建设。⑵在项目建设过程中，应建立完善的质量监控体系，严格实行招投标，择优确定施工单位，同时严格实施工程监理和竣工验收制度，确保工程质量。76'