养殖基地建设项目可行性研究报告

'xx县优质肉鸡产业化养殖基地建设项目可行性研究报告第一章　　总　论1项目概要1.1项目单位基本情况⑴项目单位名称：xx县xx镇xx养殖场法定代表人：xx注册地址：xx县xx镇xx主管部门：xx县农业委员会项目承办单位：xx县xx镇xx养殖场联系电话：xx联系人：xx开户银行：xx县农业银行帐号：xx⑵所有制性质：有限公司⑶申报单位概况：项目建设单位xx县xx镇xx养殖场为独立法人，实收资本80万元。公司主要经营鸡禽养殖，产品销售主要方向是上海、浙江、江苏的禽产品批发市场。公司近年来，经济效益逐年好转。2007年底，固定资产净值102.78万元，出栏肉鸡120万只。从资产权属构成来看，所有者权益为135.45万元，占总资产的51.50%，资产负值总额为127.56万元，资产负值率48.51%；从经营状况来看，2007年实现销售收入562.8551 万元，盈利达到50.65万元，净利润为46.92万元。经营业绩良好，逐年上升的趋势。1.2项目建设单位近二年财务情况根据项目建设单位提供的财务报表，可以分析出该单位的财务状况良好，无重大经营风险。财务指标计量单位2006年2007年总资产万元240.80263.00其中：流动资产万元00固定资产万元138.27102.78负债总额万元145.87127.56其中：银行贷款万元00销售收入万元439.71562.85利润总额万元43.7850.651.3项目建设内容⑴项目名称：xx县优质肉鸡产业化养殖项目⑵建设性质：新建⑶建设地点：xx县xx镇xx行政村、xx县xx镇xx村⑷建设规模：新增出栏优质肉鸡500万只。⑸主要建设内容①新建标准化鸡舍10幢。②建筑养殖场内部主干道。③建设管理用房600m2。④其它，如公用工程、绿化等。⑤电力增容，以适应新场所的需要。1.4项目建设方案⑴技术来源及先进性51 产品技术来源于本项目单位的技术人员。本场进入肉鸡养殖行业已经多年，在肉鸡养殖技术、禽产品防疫等方面积累了丰富的经验。多年来没有发生过禽产品的流行性疾病，其控制手段和管理经验得到了同行的认可。⑵进度安排项目建设周期为12个月，采取平行作业的方式组织新址基建、设备采购和安装调试过程、人员培训和实习过程，达到工时最省，工期最短的效果。计划从2008年11月动工，2009年10月具备满负荷生产条件。⑶市场营销及组织管理方案项目市场营销由营销部负责，采取按销售大区选择一级代理的方式作为销售的主渠道，产品通过一级代理商完成大区的销售任务，并据此进行销售业绩激励。区域实行职能区域部门首长负责制，部门首长对本部门的职能完成情况负责，实施责权利相结合的管理方法，采用经营绩效激励制度，确保外部市场开拓、内部养殖生产与销售量达到动态平衡。通过在本场统一下的养殖过程分包形式，扩散合同养殖户，通过成鸡合同价最低保护价全额收购的方式给养殖户进行风险分摊，达到“公司基地＋农户定点”养殖的模式，以扩大优质肉鸡的市场供应量。1.5投资概算及资金来源⑴投资概算本项目总投资1200万元，其中固定资产投资450万元、无形资产及递延资产325万元，流动资产425万元。⑵资金来源财政扶持资金120万元。主要用于项目前期工作、基础设施建设、养殖户养殖户和职工的养殖技术、疫病技术的培训等。自有资金78051 万元，主要用于土建和设备的采购，其中用于流动资金125万元。银行货款300万元，主要用于流动资金和铺底资金。1.6主要技术经济指标⑴三黄鸡肉鸡出栏量：500万只⑵总成本：51528.5万元⑶投资利润率：602.03%⑷投资回收期：1年2项目建议书编制依据2.1《中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》(中发〔2006〕1号)2.2《中共中央、国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》(中发〔2007〕1号)2.3《中共中央、国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》(中发〔2008〕1号)2.4《xx都市型现代农业发展规划（2006—2015）》xx市政府2005年2.5《关于加快发展农业产业化经营若干意见》xx市政府2004年2.6农业部办公厅国家农业综合开发办公室关于印发《2009年农业综合开发农业部专项项目申报指南》的通知2.7《动物检疫管理办法》中华人民共和国农业部第14号令2003年5月2.8《xx省家畜家禽防疫办法》皖政[1995]13号xx省人民政府2.9《建设项目环境保护管理办法》（1986年3月）2.10《颁发建设项目（工程）职业安全卫生和技术措施验收办法的通知》(劳动部1992年)2.11GB16548-1996《畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程》51 2.12GB16549《畜禽产地检疫规范》2.13中国畜牧兽医信息网2.14《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）3可行性研究内容xx县xx镇养殖场根据企业长远规划，结合市场情况以及相关行业发展政策，通过扩建养殖场，完成本公司自产与农户预定的肉鸡屠宰深加工，年养殖优质品种“三黄鸡”肉鸡1000万只项目建成后，本公司的出栏肉鸡将占xx市场的25%。本报告只是对该项目的产业发展、建设规模、产品方案、生产设备、市场占有等进行研究与预测。4综合评价⑴本项目设计的肉鸡“公司基地+农户定点”的养殖思路，设计方案合理，工艺成熟，设备先进，符合国家农业经济政策，符合集约经营提高效益的思想，也符合环保政策要求和走可持续发展道路的政策导向。⑵项目的建成，能带动数百农户从事肉鸡养殖，调整了农业生产结构，增加了农户非粮食生产业的收入，提高了养殖户经济收入的水平。⑶项目方案策划遵循了“可持续发展”的道路，环保设施与生产设施“同时设计、同时建设、同时投产”的方针，对肉鸡饲养过程中的排泄物实施强制性无害化处理，作为肥料和饲料，有利于对环境的保护，变废为宝，有利于创造绿色、和谐的社会环境。⑷该项目实施具有可靠的技术支撑，市、区畜牧兽医站及xx市畜牧局、xx市动物疾病和控制中心可以提供检验检疫的技术保障，项目单位选用的饲喂设备性能稳定，可靠性高。项目实施方案见效快，费用省，经济效益良好高，投资回报率高。51 ⑸该项目建设具有一定的技术含量，能够吸纳富裕劳动力，创造部分就业机会，带动农民养鸡致富，增加农民收入，促进地方经济的发展。⑹该项目经济评价可行、投资回收期适中，方案抵御市场波动的能力强，具有较高的可信性。建议有关部门尽快批准立项，并衔接资金和给予政策扶持，争取早投资、早受益。第二章项目建设背景及必要性1项目建设背景1.1国内优质肉鸡发展现状我国肉鸡产业在经历了20世纪90年代初期20%--30%的高速增长以后，到了21世纪，增长速度明显放慢，尤其是北方的快大型肉鸡，近几年总体没有明显地增长，出现了徘徊的局面；南方的优质肉鸡增长速度也不如从前。世界上比较发达的国家，肉鸡占肉类的比重都比较高。例如，日本占肉类的37%，美国占肉类的40%，日本人均年消费量达40公斤以上，美国人均年消费量达50公斤以上，我国人均年消费量还比较低，大约是10—12公斤，还需要大幅度地发展才能赶上比较发达的国家，这给正在调整发展的中国肉鸡饲养业带来了商机。而优质肉鸡因为其品质优良，它的增长速度将超过快大型肉鸡，它所占的市场份额可能将一年年的增加。香港、广东、广西、台湾等地区，优质肉鸡占肉鸡的比重将近90%，而长江流域各省市大约占到70%以上，黄河流域和松花江流域各省市大约占到40%左右。1.2我国2007年白羽肉鸡生产回顾和2008年展望51 肉鸡业是改革开放以来我国畜牧业中发展最快的一个产业。据统计2001年我国禽肉产量达1273万吨，跃居世界第二，肉鸡饲养量达到24亿只，生产鸡肉1200万吨。2007年在经历了2003年“非典”，2004—2005年禽流感的影响，尤其是从2005年第39周到2006年第19周连续32周各种价格降到历史最低水平后，我国的白羽肉鸡生产从2006年下半年进入快速恢复期。从2007年第十周开始，鸡苗和毛鸡价格开始快速上涨，到第32周时达到历史最高价格，发展呈现空前高涨的局面。2007年基本实现了全行业盈利，需求的拉动充分调动了产能潜力，企业的收益不但填补了过去三年的严重亏损，还为今后的发展贡献了资金的储备。根据中国畜牧业协会掌握的资料推算黄羽肉鸡生产情况：目前中国最大的10家黄羽肉鸡育种公司年提供父母代种鸡约3000万套，约占全国年父母代种鸡需求量的75%；最大的30家黄羽肉鸡父母代种鸡公司，年存栏父母代种鸡约3600万套，约占全国年父母代种鸡需求量的90%。2007年中国饲养各种类型的黄羽肉鸡约40亿只，产肉量约为360万吨，约占2006年全国禽肉产量的24%，占肉类总产量的4.5%。目前黄羽肉鸡已经成为最具中国特色的家禽产业，并且在国际市场具有较强的竞争力，优势地位明显。加入WTO以后，各国的关税壁垒已被打破，取而代之的是绿色壁垒和技术壁垒，因此给我国肉鸡业形成巨大的压力与阻力。此外，无论是农户散养还是规模化养殖所产生的大量粪便、死淘鸡等废弃物，都给环境造成巨大污染，这也是我国肉鸡业高速发展后出现的—个不可忽略的环保大问题。控制成本，最有效地生产出优质的产品，这对肉鸡养殖是一个很重要的问题，因为这是一个系统工程，它不是说一家、两家，你养20051 只鸡，我养5000只鸡就能解决的，它需要有一些龙头企业来带动，形成一个肉鸡养殖区域，或者“一村一品”的专业化养殖优质肉鸡，其生产方式进一步的规模化、产业化，是一个必然趋势。我国现在退耕还林的土地面积比较大，在这些地方放牧饲养，能生产出无污染、无公害的绿色食品，所以优质肉鸡今后地发展方向，应该强调以散养和放牧饲养为主体。实现无公害养殖生产，进行产业化运作，将使行业内部原料品种专业化，饲养规模化，生产工艺标准化，包装新颖化，管理运营一体化，营销手段科学化，对促进肉鸡业从追求“廉价型”向“优质型”转变，从“数量耗能型”向“绿色安全型”转变，对带动全行业乃至畜牧业的可持续发展有着不可估量的意义。此外，对调整我国农村产业结构，使农村稳定、农业增效、农民增收，改善生态环境等都将产生深远的影响。同时，通过养殖大户和养殖业龙头企业帮助广大农民顺利走向市场，实现千家万户的“小农户”与千变万化的“大市场”顺利对接，也将产生巨大的促进作用。1.3国际家禽产品贸易现状 国内环境、经济、技术因素逐渐将国家划分为主要的出口国或进口国。温带和亚热带地区的国家基本属于自济自足型。美国的出口在过去5年里保持稳定。泰国自从2004年发生高致病性禽流感后一直深受影响。相反，巴西的出口则增长了30%。为了保持平衡，出口应该针对那些缺乏自足的国家。在过去的五年里，俄罗斯和沙特阿拉伯逐渐实行自足，日本因为禽流感的出现减少了从传统进口国中国和泰国的进口。墨西哥和中国增加了进口量，与之一致是这两个国家的人均GDP中可支配的收入也随之增长了。美国食品和农业政策研究所推测本世纪第一个十年的消费量将出现12.5%51 的全面增长。在这六个地区中，只有欧盟的消费量将出现下降，而拉丁美洲和亚洲的消费量将稳定增长，这些地区的消费量增长潜力最大。美国或中国每增长1%的消费量意味着对饲料原料的更大需求，而对非洲和亚洲的发展中国家来说，这种情况并不能同日而语。8个国家/地区拥有全球82%的鸡肉消费量，人均消费量从印度的2.1kg到美国的47.6kg不等。由于禽肉极易腐烂（除非花费高昂的冷冻储存），大多数国家都建立了生产和消费的平衡机制。除巴西以外，其它国家的消费和生产都具有密切的关系。巴西拥有高度发达的出口产业，它充分利用了国内农业资源、劳动力资源、基础设施以及本国货币与美元和欧元的差异。2007年全球鸡肉出口量增长4%，达到670万吨。美国出口占总量的37%，巴西占38%，欧盟仍然保持10%。1999-2005年，巴西鸡肉出口连续增长，2006年受巴西雷亚尔汇率升值和主要进口市场因禽流感转移消费其他肉类的影响，巴西鸡肉出口下降。随着不断开发俄罗斯等市场，巴西鸡肉出口预计增长2%，达到260万吨。2006年，欧盟鸡肉进口增加了15%，预计2007年进口量将进一步增加8%，达到64.5万吨。2007年，世界最大的鸡肉进口国俄罗斯进口量将下降7%，达到120万吨。下降的主要原因是俄罗斯近年国内鸡肉产量一直保持稳定增长，且2007年产量预测将进一步增加。俄罗斯60%的进口来自于美国，其他的大部分被巴西占据。1.4xx市优质家禽行业现状根据xx市农业委员会（芜政[2004]48号批转）《xx市优势农产品区域布局规划》（2005—2010年）精神，我市地处沿江江南，家禽向来是我市优势产业，近年来，家禽业发展突飞猛进，土鸡、三黄鸡、七彩山鸡、珍珠鸡、樱桃谷鸭、麻鸭、番鸭、白鹅、雁鹅、肉鸽、鹧鸪等优质家禽养殖已形成区域化、规模化发展态势。2003年，全市家禽饲养量2676万只，出栏1724万只。其中，“皖禽”（本公司注册商标品牌）、“51 里口”、“五华山”等品牌优质禽占35%。以南陵县烟墩镇为中心的370万只土鸡饲养，已通过无公害质量认证；以xx县湾址、红杨等镇为中心的300万只土鸡饲养已形成规模；以xx县xx、三山、孙村等镇为中心的150万只樱桃谷鸭、四川白鹅养殖成效显著。主攻方向：以适应国内外市场需求和城乡居民食物升级的要求，以“菜篮子”工程和无公害基地建设为突破口，大力引进优良家禽品种，加速保护和繁育本地特色品种，扩建苗禽基地，提高品质；全面增强品牌意识，推进标准化生产和无公害养殖，走产业化路子，培育知名注册品牌；积极推广安全生产技术，加大家禽疫病诊断和防治力度；扶持一批家禽产品加工龙头企业，拓延深加工领域，扩大出口比重。优势区域：（1）中部沿河湖圩区水禽重点优势产区：布局于我市中部沿漳河和青弋江湖圩区内，包括南陵县许镇、弋江、xx县三山、xx、峨桥、平铺、xx县清水、六郎、方村、陶辛等10个镇。产区土地面积127.07千公顷，有水面13.45千公顷。2003年，全区水禽出栏985万只，占全市84.7%，以养肉鸭为主。本区水面浩瀚，鱼、虾、螺、蚌水生动物和水生植物资源丰富，为鸭鹅生活游牧生长的最佳适宜区。（2）东部岗地家禽优势产区：布局于我市东部岗地，包括xx县湾址、花桥、红杨等3个镇，产区土地面积39.19千公顷。2003年，全区家禽出栏230万只，其中肉鸡出栏50万只，是全市肉鸡、种鸡饲养的集中区域。其中，集中规模较大的有湾址镇肉鸡饲养基地、春盛养殖公司、都益养殖公司等养殖龙头企业。（3）南部丘陵土鸡优势产区：布局于我市南部丘陵，包括南陵县烟墩、籍山、何湾、三里等镇，产区面积66.23千公顷。2003年，全区家禽出栏460万只，其中土鸡出栏37051 万只，是全市土鸡饲养的集中区域。这里自然生态环境较好，牧草和昆虫资源很丰富，适应家禽业的发展。土鸡最集中养殖区在烟墩镇。发展目标：到2010年，进一步扩大养殖规模，中部水禽优势产区达到年出栏1500万只产量，扶持种禽场2—3个，年繁种苗禽2000万只；东部家禽优势产区达到年出栏优质商品草鸡1000万只产量，扶持种禽场2个，年繁种苗禽1500万只；南部土鸡优势产区达到年出栏优质商品草鸡1200万只产量，扶持种禽场2个，年繁种苗禽1200万只。重点培育壮大xx市一批综合性科技型家禽产业化企业。将全市90%以上的家禽饲养实行规模化、标准化、无公害化养殖，争创3－5个禽类产品品牌。2项目建设和必要性改革开放以来，人民生活水平的得到较大的改善，因此追求生活质量和生命保障的安全需要的意识日益增强。在饮食结构方面，对动物性食品讲究低脂肪、高蛋白和高营养的保健食品需求旺盛，而鸡肉正是满足这种需求的食品之一，在我国古代的医书上就有过描述。据项目建设单位进行的市场调查，xx市每天要消费肉鸡约3万只，每年约需要肉鸡1000余万只（3万吨）。由于城乡居民生活水平的提高，对食品的口味和内在质量要求更高，人们的饮食习惯也逐渐改变，对食用肉鸡提出了按品种选择消费的要求，以满足不同消费层次的需要。高致病性禽流感在世界范围内的传播和蔓延，禽流感已造成多人死亡，对人们的健康构成重大威胁。由于缺乏有效的监控机制和检疫条件，使可能会使感染高致病性禽流感的活禽上市，这种现象对市场和消费者都形成巨大的压力。随着国家对重大动植物防疫的关注，技术保障能力的增强，必然会在法律法规的层面对活禽的上市交易受到严格的限制，而更多的是采取“集中检疫、集中屠宰、统一配货、定点销售”的政策。我市和周边地区农民历年来有养肉鸡的习惯，全年活禽出栏量200051 多万只，肉鸡资源充足。项目建设单位xx省xx县xx镇xx养殖场建立多年，下属有活禽批发部、兽药销售部、技术服务部。多年来积累了一定的资金、管理经验和一批技术骨干，新建肉鸡屠宰及精深加工生产线具备一定的实力。随着肉鸡养殖业的迅速发展，淡、旺季销售矛盾相当突出，分散养殖的农户往往因为肉鸡生产的周期性，销售淡季与出栏旺季间的不同步，禽流感的蔓延等使肉鸡的价格出现大幅度下降，给造成养殖户经济上大幅度的亏损，严重挫伤了农民养鸡的积极性。因此建设以肉鸡为主的家禽养殖、屠宰、分割、加工生产线，平衡肉鸡及家禽的淡、旺季产品投放和储存，在平抑和调整市场价格等方面起到重要的调节作用，缓解了养鸡户的经济风险，保护养殖户的积极性，避免我市养殖业的大起大落。本项目通过发展上规模的优质肉鸡“分散经营、集中检疫、统一纳税”交易模式，可带动周边失去土地的农户发展养殖业，通过“定点市场+基地+加工+消费市场”两头在外的经营管理模式，保证养殖户的肉鸡销路、规避因禽流感带来的风险，保证城乡市场充足供应，促进养殖业的发展，从而通过税收和市场管理使地方财政和集体经济步入良性循环。本项目的实施，可以激发农民对肉鸡养殖的积极性，解除农户在肉鸡销售方面的后顾之忧，对抑制高致病性禽流感的传播，特别是杜绝高致病性禽流感向人间转移起到重要的作用。第三章建设条件1项目区条件1.1项目区地理位置及区域社会经济状况新建项目区位于xx县城东郊xx镇，东径118.14"，北纬31.04"51 ，属于季风气候显著的亚热带湿润气候。东与平铺镇接壤，南与南陵县家发镇毗邻，西接县城、xx镇，西北隔峨溪河与“江南第一茶市”的三山区峨桥镇相望。全乡总面积76.6平方公里，东西长约8.5公里，南北长约13.5公里，地势东南高西北低，有山有圩，地形复杂。农业耕地面积926.7公顷，可养水面121公顷，林业用地3950公顷，有林面积2867公顷，被省林业厅授予“xx竹乡”。2004年5月进行村级区划调整，xx乡由原来14个村(象形村、湾店村、接官村、童坝村、童月村、xx村、凤形村、沈弄村、沙园村、千军村、城山村、东岛村、柳塘村、xx村)合并为8个村即象形村、湾店村、童坝村、凤形村、沈弄村、千军村、东岛村、xx村，275个村民小组。项目区位于距省道南新公路旁，距离县城2公里、沿江高速公路互通1公里、芜铜高等级公路2公里、沪铜铁路货运站3公里、长江新港码头20公里。境内交通便捷，沿江高速公路穿过境内12公里，在童坝村设有进出口互通，在千军村设有服务区。省道s216、县道湾平公路穿境而过，村村通水泥路并全部通公交车与县城相连，形成了“三横三纵”道路网络，具有明显的区位优势和交通优势。境内有峨溪河、山河4条，在册水库5座，5亩以上当家塘151口。新建的卫生院一所，中学1所、完小5所、一个教学点、私立学校一所，xx县第二中学于2007年8月迁址境内。全镇竹木资源丰富，其中竹林面积2000公顷，毛竹年可采伐量11000吨。经过林业“二次创业”和退耕还林，林业资源更加丰富，桃、李、杏、板栗、石榴、银杏、中药材等经果林随处可见，花卉、盆景远销上海、江苏、浙江等地，用材林蓄积量5万立方米，具有明显的资源优势；xx乡有山有圩，环境优美，境内还有穿山甲、麂子、红腹角雉等国家保护的野生动物，具有良好的生态优势，具有深厚的人文优势。51 境内有35KVA变电所一座，经过农网一期、二期改造，实行同网同价，降低用电价格，提高用电安全。xx镇经过多年水利基础设施建设，增强了抗旱排涝能力。镇境内有县在册水库5座，其中小一型水库1座，小二型水库4座，山河4条，当家塘坝156口，有排灌站5座，装机总容量550千瓦。峨溪河经过培高加固，抵御了1999年特大洪涝灾害。投资500万元的xx自来水厂建有加压泵，将洁净卫生的长江水逐步覆盖全乡，改善人们生产生活用水。xx人民积极开展特色经营：城山的竹垫、沈弄的西瓜，接官的扫把、童坝的竹篮，湾店的竹制品，东岛、象形的烘笋，柳塘的桃，各有特色，拓宽农民致富的途径。很多群众利用山场养殖猪、牛、羊、鸡，乡成立畜禽协会指导扶持群众发展养殖业，xx竹林鸡养殖具有一定的规模。xx镇加大对农业产业化龙头企业的扶持力度，积极申报了土地治理项目和农业综合开发项目，其中土地治理项目治理土地面积6000亩，投入国债资金940万元；农业综合开发核心项目区2000亩，投入财政资金1000万元(其中省财政750万元，地方配套250万元)。2007年农业总产值9709万元，农民人均纯收入4919元。xx镇积极利用县城完善的基础设施和文化娱乐服务设施，主动接受县城的辐射，充分发挥优势，社会经济快速发展，1985年，全乡税收38.08万元，财政收入46.6万元，工业总产值644万元。2007年全镇工商税收1216.6万元，财政收入1910.3万元，工业总产值20846万元。21年来，税收增长31.9倍、财政收入增长40.9倍、工业总产值增长32.6倍，曾跻身全省百强乡镇。1.2资源状况1.2.1气候条件适宜51 项目区所在的xx位于北亚热带温润季风气候区南缘，全年气候温和，四季分明，冬夏长、春秋短，雨量适中，无霜期较长，光照充足。年平均气温15.3摄氏度，年平均降水量1244.1毫米，年平均日照时数为2068.3小时，年均无霜期231天。1.2.2气象条件(1)气温：年平均气温16.1℃年平均最高气温20.4℃年平均最低气温12.4℃极端最高气温39.5℃(1978年7月7日)极端最低气温-l3.1℃(1969年2月6日)最热月(7月)平均最高气温32.7℃最冷月)(1月)平均最低气温-0.5℃(2)降水量：年平均降水量1195.5mm24小时最大降水量233.2mm1小时最大降水量84.1mm年平均雷暴天数32.7d(3)湿度：年平均相对湿度78％极端最小相对湿度6％(1957年2月12闩)(4)风速、风向：年平均风速2.4m/s最大风速24.0m/s冬季主导风向静风21％，东风13％51 夏季主导风向静风16％，东风16％，西南风8％(5)气压：年平均气压1014.2hPa夏季平均气压1002.7hPa冬季平均气压1023.1hPa1.2.3地形条件项目区内有圩田和丘陵，地势起伏不大，适宜建造笼养鸡舍，通风条件良好。利用坡地可以进行土鸡的全天候散养，1.2.4交通条件良好根据市县交通规划，经过“十五”期间的建设发展，xx县已和xx市形成完整的交通体系，其交通布局已经形成了水陆空为主体的网络格局，项目产品可便捷地进入全国各地市场。xx作为华东地区水陆交通枢纽，有五条高速公路（205国道、318国道、沪汉高速、合杭高速、沿江快速通道）、三条铁路（皖赣铁路、宣杭铁路、沪铜铁路）在县区交汇，120公里内有2个国际机场可供使用。xx港为长江溯江而上的最后一个深水良港，总投资46亿元的xx长江大桥沟通南北，交通十分便捷。xx已成为xx省乃至华东地区的交通枢纽，青弋江和长江在xx会合。以xx为中心的四小时经济圈，涵括了上海、江苏、浙江等大部分经济发达地区。xx正在成为长三角地区的重要节点城市之一。1.2.5劳动力资源丰富项目所在地xx县xx镇农业产业结构是以水稻和油料等作物种植为主，现在仍以农产品种植业为主，区域内第二、第三产业相对滞后。当地劳动力主要从事农业生产，由于种植机械化水平的提高，减少了农民手工作业的范围，减轻了劳动强度，因此富裕劳动力较多，为招聘员工提供了丰富的人力资源。1.2.6水源充足51 本项目地址在漳河河畔，且雨水丰富，地下水位高，xx处于江南水乡，气候湿润，降雨充沛，地面池塘密布，地表径流较强。生产和生活所需的水源无污染，为本项目的实施提供了有利的条件。1.3项目建设地点选择本项目建设的考虑到项目区应有成片的平整空地，便于建造标准化鸡舍，位置要相对封闭，有利于肉鸡养殖环境与外界的隔离；交通条件要求便捷，以利于饲料和产品的运输。本项目选择在xx县xx镇xx村，符合了上述标准的要求。本项目所需的用地，已经与当地基层组织通过友好协商，达成了土地租赁协议，这些土地均已进行了初步平整，达到了进场建设的标准，在本项目实施过程中大大减少了土方工程的工作量。详见《图3-1xx县优质肉鸡养殖基地位置示意图》。2本行业及关联行业状况2.1xx市优质肉鸡行业现状根据xx市农业委员会（芜政[2004]48号批转）《xx市优势农产品区域布局规划》（2005—2010年）精神，我市地处沿江江南，家禽向来是我市优势产业，近年来，家禽业发展突飞猛进，土鸡、三黄鸡、七彩山鸡、珍珠鸡、樱桃谷鸭、麻鸭、番鸭、白鹅、雁鹅、肉鸽、鹧鸪等优质家禽养殖已形成区域化、规模化发展态势。2003年，全市家禽饲养量2676万只，出栏1724万只。其中，“皖禽”、“里口”、“五华山”等品牌优质禽占35%。以南陵县烟墩镇为中心的370万只土鸡饲养，已通过无公害质量认证；以xx县湾址、红杨等镇为中心的300万只土鸡饲养已形成规模；以xx县xx、三山、孙村等镇为中心的150万只樱桃谷鸭、四川白鹅养殖成效显著。51 51 图1xx县优质肉鸡养殖基地位置示意图主攻方向：以适应国内外市场需求和城乡居民食物升级的要求，以“菜篮子”工程和无公害基地建设为突破口，大力引进优良家禽品种，加速保护和繁育本地特色品种，扩建苗禽基地，提高品质；全面增强品牌意识，推进标准化生产和无公害养殖，走产业化路子，培育知名注册品牌；积极推广安全生产技术，加大家禽疫病诊断和防治力度；扶持一批家禽产品加工龙头企业，拓延深加工领域，扩大出口比重。优势区域：（1）中部沿河湖圩区水禽重点优势产区：布局于我市中部沿漳河和青弋江湖圩区内，包括南陵县许镇、弋江、xx县三山、xx、峨桥、平铺、xx县清水、六郎、方村、陶辛等10个镇。产区土地面积127.07千公顷，有水面13.45千公顷。2003年，全区水禽出栏985万只，占全市84.7%，以养肉鸭为主。本区水面浩瀚，鱼、虾、螺、蚌水生动物和水生植物资源丰富，为鸭鹅生活游牧生长的最佳适宜区。（2）东部岗地家禽优势产区：布局于我市东部岗地，包括xx县湾址、花桥、红杨等3个镇，产区土地面积39.19千公顷。2003年，全区家禽出栏230万只，其中肉鸡出栏50万只，是全市肉鸡、种鸡饲养的集中区域。其中，集中规模较大的有湾址镇肉鸡饲养基地、春盛养殖公司、都益养殖公司等养殖龙头企业。（3）南部丘陵土鸡优势产区：布局于我市南部丘陵，包括南陵县烟墩、籍山、何湾、三里等镇，产区面积66.23千公顷。2003年，全区家禽出栏460万只，其中土鸡出栏370万只，是全市土鸡饲养的集中区域。这里自然生态环境较好，牧草和昆虫资源很丰富，适应家禽业的发展。土鸡最集中养殖区在烟墩镇。发展目标：到201051 年，进一步扩大养殖规模，中部水禽优势产区达到年出栏1500万只产量，扶持种禽场2—3个，年繁种苗禽2000万只；东部家禽优势产区达到年出栏优质商品草鸡1000万只产量，扶持种禽场2个，年繁种苗禽1500万只；南部土鸡优势产区达到年出栏优质商品草鸡1200万只产量，扶持种禽场2个，年繁种苗禽1200万只。重点培育壮大xx市华源禽业集团有限公司、东海禽业公司、南陵土鸡协会、xx禽业协会、xx县禽业协会、xx万禽公司、xx春盛养鸡场、湾址镇肉鸡饲养基地、xx都益养殖公司等一批综合性科技型家禽产业化企业。将全市90%以上的家禽饲养实行规模化、标准化、无公害化养殖，争创3－5个禽类产品品牌。3项目建设条件优劣势分析3.1项目建设的优势条件分析⑴政策优势xx市是长江三角经济圈的最新的城市之一，是国家级开放城市、具有国家级的经济开发区，经济发展及惠农政策，提升农村的工业化发展水平，改变农村经济结构，提高农民和失地居民的就业水平，建设社会主义新农村，稳定社会安定是政府工作的重中之重。因此本项目的建设得到了xx县政府的大力支持，并享受到开发区的特殊优惠政策及周到的服务。在满足投资的前提下，在土地流转、税收、资金等方面都给予了全面的扶持。⑵资源条件xx是著名的鱼米之乡，适宜农作物生长，肉鸡养殖的饲料来源文学广泛。xx本地有如希望、正大、嘉禾等大型饲料加工企业，项目建设单位长期经营的肉鸡良种选育和养殖，年提供苗鸡达200051 万只，以满足养殖户的需求。通过统一提供苗鸡、统一供应饲料、统一疫病防治、统一技术服务、统一合同价回购成鸡的方式，培养了一批技术熟练、经验丰富的管理人员和技术人员，形成了一支肉鸡养殖的骨干队伍，是本项目成功实施的保证。⑶技术支持①生产技术本项目的技术由项目建设单位自行解决。本单位在肉鸡养殖方面具有丰富的经验，通过科学管理，肉鸡的成活率高，生长迅速，料肉经高，给企业创造了一定的经济效益。项目建设单位与xx市农委畜牧管理部门，动物防疫部门在肉鸡养殖方面进行全方位的合作。②技术依托项目建设单位总部位于xx县xx镇，现有办公室及管理用房一幢，交易市场一个。新建项目与现有的基础设施除管理部门可以兼容外，其它部分均为新建。3.2项目建设的劣势条件分析⑴生产技术人员经验的不足项目建设单位管理人员中的技术人员水平不一致，人手少，项目建设单位近年来发展较快，需要解决人力资源的瓶颈，如不能及时跟踪无公害肉鸡的生产全过程，就会造成管理的漏洞和产品的符合性失控。因此本项目的实施要注意在管理上出现的暂时脱节，需要加强在员工培训和技术管理、生产管理、经营管理方面的培训投入，以适应规模化产业化优质肉鸡养殖的需求。⑵市场空间的拓展51 项目建成后的产品数量较大，要根据产品的销售确定产品的收购及对农户的养殖规模的控制，这与农户的利益紧密相关。项目建设单位需要设立专业部门进行市场的拓展，加强农副产品进超市工程的力度。这对本公司是一个新的挑战，尤其是产品进入市场的时机和方式，对于本公司来说是一个新的课题，随着产量的增加和产品的成熟，必须开拓外地的销售渠道和新的市场，需要聘用和培养一批精悍的销售队伍，以保证产品的顺利销售。第四章项目单位基本情况1项目承办单位基本情况xx县xx镇xx养殖场是以优质肉鸡的养殖的民营企业，是xx市“菜篮子”工程的重点企业。公司经营范围：家禽养殖、饲料自产自销、代购代销。企业注册资本捌拾万元，法人代表xx，公司注册地为xx县xx。企业目前生产能力为年产优质肉鸡120万只，主要品种为三黄鸡，产品销往、上海、江苏、浙江等经济发达地区地区，家禽批发量占xx家禽总经营量的20%左右，为xx市民生工程作出了重大贡献。2项目单位研发能力项目建设单位主要管理人员从事肉鸡养殖时间较长，在实践中积累了丰富的经验，这为企业的发展奠定了重要的基础。管理人员在实践中解决了肉鸡生长、防疫、饲料配比等的关键技术。通过四年的探索、研究、总结，已完全掌握该品种培育、饲养、孵化、防疫等一系列技术要点，形成一整套规范化技术资料。通过培训和技术指导，广大农民养殖户很容易掌握和运用，故所有肉鸡养殖技术难点均已解决。3法定代表人简介项目建设单位法定代表人xx经理，xx省xx县人，xx先生毕业后回到家乡勤于吃苦、富有闯劲，首先在家乡xx县xx进行小规模养鸡。生意越做越红火，2007年注册成立了xx县xx镇xx养殖场。xx先生的目标是在新征用的105亩土地上，打造一个xx县最大的肉鸡养殖基地，并通过“公司+农户”的发展模式，以市场为导向，两头在外，带动广大农民发展成为肉鸡养殖专业村，为发展xx市的肉鸡养殖业，作出更大贡献。51 第五章市场分析与销售方案1市场分析我国进入改革开放以来，国民经济得到了高速发展，逐渐进入了经济发展的快车道，国民收入及人民生活水平日益提高。在物质丰富的同时，人们对健康、安全的追求越来越严格，越来越讲究提高生活质量。仅从xx市来看，人均收入逐年增长，市场消费平稳发展。据xx市城乡抽样调查资料，据抽样调查，2007年全年城市居民人均可支配收入13234元，比上年增长22.1%；人均消费支出9509元，比上年增长20.4%；人均住房使用面积18.47平方米，比上年增加0.98平方米。农村居民人均纯收入5208元，比上年增长15.4%；人均生活费支出3625元，比上年增长13.0%；人均生活用房面积33.82平方米，比上年增加0.81平方米。城市居民和农村居民的恩格尔系数分别为40.4%和41.2%。在岗职工年平均工资22761元，比上年增长20.0%。衣食住行等温饱问题基本解决后，正快速向高质量的小康生活水平发展。随着产业结构的调整和人民生活水平的提高，饲养肉鸡量逐年增加，xx市年约需要肉鸡700万只（2100吨）投放市场。随着产业结构的调整和人民生活水平的提高，苗鸡和肉鸡的需求量逐年提高，特别是在我国北方，近些年，人们的食用习惯正逐渐改变，肉鸡的销售量年年见高，利用好我市地理优势，抓住机遇，迅速扩大家禽养殖，将我市广大农民奔小康的有效途径。本项目所处的区域环境良好，长江三角州的经济发展迅速，是中国经济增长最快的地区，消费水平也是国内最高的地区，有着的市场较高的消费能力。最近中央提出“中部崛起”51 战略，重点发展中部地区作为东西部经济发展的桥梁和跳板，上海的第一产业逐步向中西部地区转移，给本项目留下了巨大的市场空间，是本项目的实施的机遇。仅上海市常住人口就有1750万人，市区周围有多个大型的专业禽产品市场，每天有数百吨禽产品在上海市区销售，市场潜力巨大。2项目的市场竞争优势分析⑴项目建设单位采用的优质肉鸡选用宣城天威公司的三黄鸡，具有生长速度快，肉质鲜美的特点，很受养殖户的欢迎，市场上获得了消费者的认可。该品牌的三黄鸡苗鸡占xx市场的60%以上，在资源上具有绝对的优势。⑵项目建设单位通过建立互助性的养殖户专业组织，在公司周围形成了从饲料供应、技术指导、疾病预防、产品销售等完整的产业链，能够抵抗市场的价格波动和出现较大自然灾害风险的能力，由于对新养殖户资源进行整合，为当地肉鸡养殖业发展开拓了空间。⑶本项目严格按照无公害农产品生产规范进行作业，因此项目建设单位养殖的三黄鸡市场逐步扩大。项目单位在新建项目实施后，计划在养殖业推行符合国际标准的质量管理体系和食品安全管理体系，能够全程控制肉鸡的生产过程，将比同行更快提高产品对市场的市场的适应能力和反应能力。3销售策略、方案和销售模式3.1销售策略本项目产品的销售将采取以进驻定点禽类批发市场为主，同时兼对大型酒店、学校、医院、工矿企业的食堂等大客户进行配送。3.2销售方案根据本项目拟定实施方案，项目建成后，达产年将出栏优质肉鸡1000万只。51 国内市场拟在每省级城市或直辖市通过考察，选择代理商一个，负责该地区的销售，形成局域销售网络。分销商覆盖的范围由代理商决定，报公司批准。公司通过代理商的监督和对分销商的调查，每年对代理商的业绩、经营素质等进行考核，并进行淘汰和更新。可能时，在不同类型的城市建立直销点，以取得市场信息。4营销模式优质肉鸡养殖基地与合同养殖户签订养殖合同，明确养殖的品种、数量，项目单位通过与农户签订《常年饲养保值鸡回收合同》，为签约农户统一提供种苗、统一提供饲料、统一进行技术指导和统一进行疫病预防，成鸡由公司统一收购，保证每只鸡收益不低于1.5元，保障了养殖户的利益。通过签订合同，也使公司的资源得到满足，取得双赢的效果。生长达到标准的肉鸡由合作社统一收购，按合同的要求和价格统一到现场检验合格后回收、统一销售。公司与农户签定优质肉鸡养殖协议，规定双方的权利和义务。公司统一向养殖户提供雏鸡和饲料，负责养殖过程的技术指导，负责按协议价回收产品。当市场价格低于协议价格时，公司将差价补齐，让利于农户，保障农户的利益不受损失。销售队伍和销售网络的建设。产品销售队伍用本公司原有的销售人员。外地的销售机构由公司主管人员到当地考察，选择有实力的禽蛋批发商作本公司的代理商。代理商在本地考察按照诚信、资金、场地等条件，选择二级代理商和零售商。5市场风险分析5.1项目产品市场风险因素分析本项目的市场风险主要有：⑴高致病性禽流感的威胁造成的市场滞销51 高致病性禽流感现在发生的频率已经很频繁，这成过去几年内给肉鸭养殖和家禽养殖业带来了重大灾难性的后果，由于人们对生命质量的珍惜，在新闻媒体的报道下，产生了对市场的冲击。⑵市场价格竞争部分条件管理水平差的养殖场简陋的企业进行生产，以极低的价格冲击市场，对按标准生产的企业产生打击。5.2防范和降低风险的对策⑴加强养殖过程的监控和防范，严格执行养殖场的消毒的隔离制度，实行全进全出制度，加强对合同养殖户的巡查频率，提高技术服务的质量，确保成鸡质量符合无公害产品的要求。⑵建立标准化养殖小区，坚持按标准生产，优化肉鸡成长阶段饲喂方式和管理方法，挖潜改造，控制成本。从源头进行目标成本控制措施，争取在低迷的销售价格的状况中实现利润的最大化。第六章建设方案1建设任务和规模本项目实施将建设一个年出栏500万只的中等规模优质肉鸡养殖场，养殖的品种为天威品牌的三黄鸡。项目覆盖了xx市境内有周边城市，其目标市场定位于长三角经济圈经发达，消费能力高的城市。2建设规划和布局本项目的建设分二部分，即xx县xx养殖场(企业本部)、xx县xx镇xx村养殖场(新建项目)。xx养殖场新征面积为105亩，用于建设肉鸡养殖基地。本项目所使用的土地由xx镇进行了规划，经实地踏勘，为本项目的实施作好了前期准备，已经进行了初步平整，在项目实施中将大大减少工作量。51 3生产技术方案及工艺流程3.1项目建设指导思想与目标本项目建设的指导思想，是建设集苗鸡养殖、成鸡销售的产业链。新增出栏量500万只，其中基地自养200万只，通过合同扩散养殖300万只，使项目建设单位的总生产能力达到500万只的水平，本地优质肉鸡市场占有率达到20%。3.2项目技术线路本项目的苗鸡全部来自于xx宣城的华威公司。该公司的天威品牌三黄鸡是国内知名品牌，产品的性能优良，深受客户欢迎。3.2.1雏鸡养殖⑴进雏前的准备工作   要求在进鸡苗前一星期将鸡舍及一切用具清洗干净并用消毒水进行消毒两次，鸡舍每立方米用40毫升福尔马林薰蒸消毒，在进鸡苗前两天打开门窗通风换气。⑵雏鸡的保温鸡苗在头两周内，本身调节体温能力很弱，如在此期间保温不好，会影响鸡群的成活率和生长速度，还会诱发各种疾病。育雏温度应在按不同周龄进行施温。第一周32℃~34℃，以后每周下降2℃，直至常温。（温度以鸡背温度为准）在寒冷季节，应注意保温与换气的关系，避免缺氧和一氧化碳中毒。⑶雏鸡的饮水饮水：经过长途运输的鸡苗在第一天应用30℃的温水加5%葡萄糖（即每100斤水加5斤葡萄糖的比例）供鸡苗饮水。如运输时间长达2?351 天，鸡群可能出现脱水现象，会造成抢水饮，一定要适当限制，宜采用间歇给水的法办。⑷雏鸡的开食开食：鸡苗在饮水后3?4小时开食，开食应用浸水碎玉米或拌温水鸡料。如运输时间达2~3天者，第一次开食喂料不宜过饱，否则容易造成消化不良，甚至造成过饱撑死鸡只。⑸加强对雏鸡的观察管理为了能真正提高饲养鸡苗的成活率和生长速度，应加强对鸡苗的观察及管理，特别应注意检查下列情况：①检查鸡的嗉囊饱满程度是否合适，如发现空虚或坚实都是不正常状态，应找出原因或请兽医诊断及时作出处理。②观察鸡群的休息状态，正常的鸡群在睡觉时，头颈会伸直且贴地面。3.2.2中、大鸡的饲养管理  ⑴鸡苗在中鸡到大鸡这段时间内是鸡的生长速度高峰期，在此时间内要喂足水分和足够的优质饲料。 ⑵要保持鸡舍的清洁卫生，空气流通。场地要注意不能有积水，否则会诱发细菌的生长。注意控制球虫病、大肠杆菌常见病的发生，具体办法是每隔三至五天应对鸡群带鸡喷雾一次消毒。并且在有条件的鸡场（即有活动场所），在鸡群放出活动后，要对鸡舍进行杀虫（每月一次）。⑶为了减少鸡群的打斗造成损伤和浪费饲料，建议在育雏到7?10天时进行断啄，烙去上、下啄的三分之一，正确的断啄应比上啄稍短。在断啄后适当增加饲料器中的饲料量，加喂抗应激药物。3.3优质肉鸡饲养工艺简述51 目前还有许多养殖户采用地面平养的饲养方式，这样容易使鸡受凉而引起腹泻等症状，不利于肠道疾病的控制，尤其是大肠杆菌病、球虫病难以控制。采用“网上架养”具有节省垫料、降低球虫病、大肠杆菌病等疾病发生，减少应激，易于环境控制等优点，并且使鸡供温均匀，有利于生长，因此，肉鸡最好采用棚架、塑料网上平养的饲养方式。⑴供温方式燃煤供暖是目前农村养鸡的常用的取暖方式。但当煤燃烧时会消耗舍内大量氧气，产生过多的二氧化碳、一氧化碳和硫化氢等有害气体，严重降低了舍内的空气质量。问题主要表现在几个方面：①燃煤质量太差，烟大；②导致舍内二氧化碳超标；③煤的不充分燃烧导致一氧化碳的产生；④大量氧气的耗用，造成舍内缺氧。最好采用火炕、暖气或热风炉供温。⑵通风前期不能只注意保温，而忽视了通风。舍内由于高温，空气污浊干燥，灰尘乱飞，易造成异物性气管炎、支气管炎、肺炎和气囊炎。通风设计时要留有天窗且高出屋脊约60厘米，有利于氨气等有害气体的排出，也防止了大量舍外空气从天窗“倒灌”进入舍内，这样门、窗和天窗组成了一个良好的通风路线，更有助于及时地排出舍内污浊空气。后期在加强通风的同时也不要忽视了保温的工作，特别是在鸡群发病、恶劣天气和昼夜温差大的季节里，切忌贼风和穿堂风的侵袭。⑶掌握湿度51 育雏室温度高，常造成育雏舍内的相对湿度较低，育雏期湿度过小，舍内空气干燥，粉尘飞扬，易刺激呼吸道黏膜发干，抵抗力减弱，病原菌随粉尘飞扬而被雏鸡吸入，损伤呼吸道黏膜，造成纤毛蠕动失活或脱落，病原菌通过呼吸道进入气囊，易感染呼吸道疾病和大肠杆菌病。鸡舍内湿度过小，还易造成雏鸡体内水分的大量散失，绒毛干燥，食欲下降，渴欲增加，造成雏鸡脱水。因此，育雏时应掌握好鸡舍内的湿度也很重要，保持育雏室内相对湿度在60-70%之间。实践证明：湿度大于80%或小于40%对鸡的生长都会产生不良影响。湿度过小时可采用地面洒水、空中喷雾、火炉上加水盆等措施来增加湿度。⑷重视选雏与分群饲养选雏与分群饲养是保证鸡群健康、生长均匀的重要因素。第一次选雏应在雏鸡到达育雏室时进行，挑出弱雏、小雏单独隔离饲喂，残雏应予以淘汰，以净化鸡群；第二次选雏在雏鸡6-8日龄进行，也可在雏鸡首次免疫时进行，把个头小、长势差的雏鸡单独隔离饲喂。分群饲养肉仔鸡公母性别不同，其生理基础也不同，因而对环境、营养条件的要求和反应也不同。如公鸡的生长速度快，而母鸡的生长速度慢，56天体重相差约27%；公鸡8周龄后体重增长速度下降，而母鸡在7周龄后体重增长速度就下降，按经济效益应分别出栏。因此肉鸡最好采用公母分群饲养，公母分群后可分别调整日粮水平，更好地提高饲料利用率。⑸限料与控水为防止肉鸡生长速度过快，20日龄以前可适当控料以防止发生肉鸡腹水综合症、猝死症等营养代谢病。后期，可在料中添加1-2%的大蒜，既可以预防肠炎又可以促进采食，适当缩短饲养天数。鸡群发病期间，在治疗如大肠杆菌病、病毒性疾病、球虫病等全身败血性疾病感染时，用药前可控水0.5-2小时。另外，鸡群在进行饮水免疫时，可控水2-451 小时，当然，控水时间的长短也应参照鸡群的日龄、季节、长势情况及药物的半衰期等因素。⑹换料肉鸡换料过快会引起肉鸡的腹泻，引起机体的脱水，提高了料肉比，甚至造成疾病发生。宜采用“过渡换料法”。第一种方式：2/3的A料加1/3的B料混合饲喂1-2天；1/2的A料加1/2的B料混合饲喂1-2天；1/3的A料加2/3的B料混合饲喂1-2天，然后全喂B料。第二种方式：2/3的A料加1/3的B料混合饲喂2-3天；1/3的A料加2/3的B料混合饲喂2-3天，然后全喂B料。第三种方式：1/2的A料加1/2的B料混合饲喂3-7天，然后全喂B料。采用过渡饲料的方式饲喂，是减少换料应激的方法之一。⑺用药在农村的肉鸡养殖中单只鸡的药费偏高与用药的不科学性和不合理性密切相关。主要表现在以下几个方面：①单一投药，忽视了药物的联合应用；②药量过小达不到治疗效果，量大或使用时间过长引起药物中毒；③疗程不足，频繁换药；④忽视了药物的配伍禁忌；⑤盲目投药，降低了药效或中毒；⑥忽视了药物的半衰期，饮水时间过长，降低了药物的作用；⑦不了解药物成分，重复用药；⑧忽视交替用药；⑨51 同一药物的持久使用，导致病原微生物产生耐药性，延误治疗时机。另外，随着人类文明和经济的发展，人们越来越重视食品安全问题，因此一定要注意肉鸡上市前所用药物的停药期，防止药物残留的产生。⑻环境控制随着鸡舍养鸡时间的延长，环境的污染越来越严重。如果不注意环境的治理，最终将严重威胁商品鸡群的健康。因此，鸡场一定要重视环境的治理，特别是要做好污水、鸡粪、淘汰鸡、病死鸡的无害化处理工作。在重视环境治理的同时，还应注意鸡舍内、外环境的控制。鸡舍的温度、湿度、光照、通风、密度、粉尘及舍内微生物的含量等因素都会影响肉鸡的生长发育。另外，鸡的许多传染病都能够通过空气传播，因此，鸡舍内、外环境的带鸡喷雾消毒在很多鸡场已成为必须坚持的卫生防疫措施。⑼消毒进鸡前对鸡舍及环境消毒仍然是搞好净化的重要环节，当前常采用的消毒剂一般含有甲醛、氢氧化钠、氯或络合碘等成分。在平常使用过程中常存在以下误区：①仅采用地面消毒，忽视了熏蒸消毒；②熏蒸消毒时，仅用了甲醛，降低了熏蒸效果；③忽视了适当提高舍内的温度和湿度；④忽视了对垫料的日晒和熏蒸消毒；⑤长时间的使用一种成分的消毒剂。在平常的饲养管理过程中，特别是在鸡群发病期间，应注意舍内的带鸡喷雾消毒和舍外的环境消毒。另外，鸡群饮水的净化，水槽、消毒池的消毒工作也不容忽视。⑽重视育成期①注意脱温时间过早脱温，会影响生长发育并且易诱发疾病。因此，要依据季节、天气变化、鸡群健康状况确定脱温时间。51 ②要搞好鸡舍的环境卫生肉仔鸡进入育成期，其采食量、饮水量也逐渐加大，排泄也逐渐增多，造成的环境污染也较严重，因此必须及时清除粪便、垫料，搞好卫生消毒，以防细菌、病毒大量存在和繁殖，对鸡群构成威胁。4项目建设标准和具体建设内容4.1建设标准⑴本项目土建质量符合国家标准的规定，预算定额标准执行xx省2000年定额。⑵设备标准执行制造企业制订的经过当地县以上政府标准化主管部门备案的企业标准，有国家标准或上级标准的，执行上级标准。或执行优于上述标准的合同约定。⑶设备安装调试由制造企业负责，达到交钥匙工程的验收标准。4.2具体建设内容4.2.1土建建设鸡舍10000m2，包括雏鸡和中、大鸡鸡舍。建设动物检验检疫(含抗生素检测)设备一套。按三废治理设施与生产设备“同时设计、同时施工、同时投产”的三同时原则，建设鸡舍鸡粪发酵池一座及处理设备一套。电力设施及增容50kVA。道路改造。为了使本项目实施后，能方便交易运输，生产区需建造一条10m宽混凝土道路，长约200m。环境绿化。为了使本项目成为花园式场所，将加大对场内绿化，以种植观赏性强的常绿树种。配套的基础设施和必要的生活设施。本项目产品的物流运输采取向社会公开招标运输总承包的方式进行。51 详见附表1-1土建工程投资明细表。4.2.2主要设备及科技技措详见附表1-2主要生产和辅助设备投资明细表。4.2.3其他⑴环境绿化。为了使本项目成为花园式场所，将加大对场内绿化，以种植观赏性强的常绿树种。⑵配套的基础设施和必要的生活设施。⑶本项目产品的物流运输采取向社会公开招标运输总承包的方式进行。5实施进度安排5.1项目建设期限本项目建设期限自资金到位起为一年。5.2项目进度安排本项目工程建设进度安排见图《主要建设项目进度横道图》土建项目№1№2№3№4№5№6№7№8№9№10№11№12№1土地流转和项目申请施工场地平整及准备鸡舍建设仓库建设水塔及供水设施管理用房建设其它公用设施各类培训第1月，选择建设用地，提出项目申请并办理相关建设规划和土地流转手续。第2月，场地平整，为土建工程作前期准备。鸡舍建设开工。51 第3月，仓库开工第4月，水塔及供水设施开工。第5月，管理用房开工。各类人员分期分批开始进入培训，关键工种送同行业企业进修。第6月，管理用房的建设(含检验检疫室及检测设备安装)。第12月，土建工程全部完工，设备调试、运行，部分鸡舍进入前期运行。逐步达到第七章投资概算与资金来源1投资概算依据⑴苗鸡平均调拨价格：1.6万元/万只⑵饲料平均价格：0.29万元/吨⑶成鸡均重：15.5吨/万只⑷雏鸡死亡率：2.5‰⑸成鸡销售价格：0.84万元/吨⑹固定资产折旧：10年(直线法，残值率5%)⑺水电费按每kwh0.7元⑻用工人，工人工资按年平均12000元计算，福利按规定的工资总额的14%计算；按项目建成后形成稳定生产能力估算本项目的效益：本次项目运行年平均总成本为95072.23万元，其中年均固定成本92.74万元，平均可变成本949.79万元，年平均经营成本95012.89万元，见附表3《总成本费用估算表》。2投资概算⑴固定资产投资：450万元51 ⑵流动资金投资：425万元⑶无形资产和递延资产投资：325万元无形资产和递延资产投资详见附表1-4《无形资产及其他资产投资估算表》。3资金来源⑴中央财政无偿资金：80万元⑵地方财政配套无偿资金：40万元⑶自筹资金：780万元自筹资金来源于两个方面：①公司成立以来募集的资本金及公积金400万元。②未分配利润380万元。自筹资金通过运营，公司根据逐年收益业绩增长向股东公布结果和年度分红，使股东获得了信心，在进行增值性的投资时，股东均具有积极的响应。因此，自筹资金的来源可靠，可以进行长期投资的应用。4资金使用管理4.1财政资金使用和管理用于农用道路、灌排设施、种苗繁育、养殖基地生产设施、疫病防疫设施等基础建设、废弃物处理及隔离环保设施、培训、项目前期调研费用和设计费用。资金使用严格按农业综合开发资金使用有关规定进行。4.2银行贷款使用和管理主要用于流动资金及铺底资金。由贷款银行进行管理。4.3自筹资金管理和使用用于土建、设备购置和流动资金。由总经理监督资金的流向。第八章财务评价51 1财务评价依据财务评价依据主要来源于农业综合开发资金有关评估办法及会计准则。2销售收入、销售税金和附加估算⑴销售收入：122699万元⑵销售税金及附加：减免3总成本及经营成本估算费用⑴项目总成本估算：95072.23万元⑵经营成本估算：95012.89万元4财务效益估算⑴盈利能力分析①销售毛利率＝[(销售收入—销售成本)/销售收入]×100%。销售毛利率＝[(122699－95072.23)/122699]×100%＝22.52%②销售净利率＝(净利润/销售收入)×100%销售净利率＝(19635.74/122699)×100%＝%⑵盈亏平衡分析①BEP分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）,其计算公式为：生产能力利用率BEP＝×100%BEP＝95072.23/(122699－94979.49)×100%＝3.43%②项目保本分析图营业收入或生产成本销售收入BEP4000总成本盈利区51 2000固定成本亏损区103020生产能力利用率图6项目保本分析图计算结果表明，项目要达到设计能力3.43%，项目就可以保本，由此可见，该项目风险极小。5财务评价结论从上述财务评价看，财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于行业基准投资回收期，借款偿还期能满足借款机构要求，从敏感性分析看，项目是有一定的抗风险能力，因此项目从财务上讲是可行的。第九章环境影响评价1环境影响本项目在实施中会产生鸡粪、清洗污水等，在生产过程中收集后，集中到鸡粪发酵池中进行发酵，以进行强制性无害化处理。发酵后的鸡粪可以作为有机肥料，也是鱼、猪等的饲料。鸡粪无害化处理后，出售给附近的苗木花卉种植者、农作物种植者或鱼塘拥有者，不会对环境造成永久性的破坏。2环境保护与治理措施本项目实施中有轻微环境污染，根据《环境保护法》及其实施细则的要求，项目实施前应联系当地县以上政府环境保护机构，编制环境保护评价资料，对本项目进行环境评价。第十章产业化经营与增收效果评价51 1农业产业化经营1.1壮大主导产业通过本项目的实施，加强了我市优质肉鸡的经营规模，辐射带动了xx及周边地区对“皖禽”牌三黄鸡养殖的积极性，使零星的概莫能外养殖成为规模化养殖，提高了肉鸡养殖的收入。项目实施后，改变传统养殖的高投入、低产出、污染严重的不良现象，使肉鸡养殖向科学化、规模化、集约化、标准化、品牌化方向发展，带动农民致富，造福一方。1.2完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业项目实施后，可以形成肉鸡养殖的特色产业，成为当地的支柱产业，改变了农村单纯进行种植业生产的产业结构，提高了农业生产的附加值，从而使农民在规模化生产和互助中得到实惠。项目实施过程中，可以得到项目建设单位、上级部门的技术支持和政策扶持，具备了为养殖户全程服务的功能，解决了农村弱劳动力的就业问题，从而起到科技致富，完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业的目的。1.3辐射带动能力分析1.3.1项目单位与农户利益联结机制项目单位通过与农户签订《养殖保底收购合同》，通过统一提供苗鸡、统一供应饲料、统一疫病防治、统一技术服务、统一合同价回购成鸡的方式，培养了一批技术熟练、经验丰富的管理人员和技术人员，形成了一支肉鸡养殖的骨干队伍，是本项目成功实施的保证。为签约农户服务和技术指导，产品由公司统一收购，保证不低于市场价，低于市场价时，由公司补足到市场价格，保障了农民的利益。1.3.2辐射带动基地51 项目实施后，通过科学饲养、积极预防、严格控制疾病激励了农户科学养殖的积极性，榜样带头，典型引路的作用可以催生出更多的标准化养殖小区，带动乡镇开展“一村一品”，专业发展的道路。1.3.3辐射带动农户项目实施后，通过基地的平台，辐射到农户进行规模化养殖。按每户养殖5万只肉鸡出栏计算，每只出栏肉鸡净利润为1.3元，可以带动200户农民进行三黄鸡的养殖，按每户增加收入6.5万元，每年将净增加农民收入1300万元。2农民增收、农业增效评价2.1农民增收项目实施后，将增加30个就业机会，按月工资1000元计算，可以增加工资性收入36万元，福利性收入5.04万元。2.2农业增效项目运行过程中产生的鸡粪及清洗污水，是一种高效的有机肥料，经过发酵无害化处理后，肥效更高。这给逐渐扩大规模的有机蔬菜、有机大米的生产，提供了廉价的肥料。发酵后的鸡粪还是高蛋白质的优质的可以作为饲料和肥料，减少农民采购肥料的费用和养殖成本，提高种植业和养殖业的效益。第十一章项目的组织与管理1组织机构与职能划分1.1管理模式本建设项目实行理事会领导下的总经理负责制，本着精简、效率的原则，并按现代企业管理制度，建立精干、高效的管理班子。即总经理是本项目的最高决策人，总经理负责项目的管理体制、人员任命和项目运营策划。各部门按职能分工实行首长负责制和过错追究制，对各部门负责人用书面形式明确相应的权限、责任和义务。51 企业内部实行岗位责任制。员工工资、奖金、福利及相应的收益，均与工种、相应职位的生产技术指标、经济指标挂钩。1.2组织结构本项目实行总经理负责制，本着精简、效率的原则，并按现代企业管理制度，下设行政部、生技部、经营部等三个部门，其具体职责如下。⑴行政部：负责公司日常接待、资料保管及文秘、人事安排、后勤等工作；负责企业宣传和形象策划；负责资金调度运营、进行产品成本核算，并形成各类财务分析报告，供育种中心决策之用。⑵生技部：负责种鸡及苗鸡孵化、肉鸡的饲养管理。负责水电汽设备的运转和维护，负责养殖设备的日常保养和修理。负责防疫和疾病防治；负责对生产设施和运输装备、人员的消毒。负责防疫接种、饲料有害成份分析及疫情处理；负责仓库管理。⑶经营部：负责开拓市场、鸡苗、活禽、鸡制品、肉鸡的销售，产品的外运；负责与养殖户的联系和订单签订，负责市场运作方案的策划及实施。负责饲料采购和生产资料的供应工作。1.3组织机构管理网络见图11-1xx县xx镇xx养殖场管理组织网络图51 图11-1xx县xx镇xx养殖场管理组织网络图1.4劳动定员与人员配置根据“高效、精干”原则，编制用工人数为30人。其中管理人员6人，技术人员2人，仓库管理员3人，饲养员和操作工19人。技术专家、科研人员与大区域营销人员另行聘用。3经营管理措施新建项目将按现代企业管理制度，建立和健全管理制度，实施定岗定编，完善绩效目标考核制度，做到事事有人管。项目实施后，将策划质量管理体系体系的推行和认证，HACCP认证、QS认证、申请商品代码等基础工作，做好计量管理、标准化管理、质量管理、设备管理等技术基础工作，争取使项目做强做大。肉鸡销售方面，由企业与一级代理商签订产品包销合同，规定肉鸡品种、数量和销售价格，明确双方责任、权利和义务，使合作双方均可受益，取得双赢的结果。51 公司将进行产品的品牌宣传，提高公司的知名度和产品的美誉度，通过企业形象策划，扩大产品在人们心目中的品牌地位，为扩大生产作好前期准备。4技术培训项目建设单位具有行业内知名的养殖技术人员，并聘请了国内大专院校的教授作为本公司的顾问，每年定期对员工进行培训，提高科学养殖的意识和技能。根据本项目需要，新增生产技术人员，将派到中国农业大学进修培训，营销人员将聘请营销专家进行对口专门培训，新增生产操作工人将由企业聘请专家进行岗位技术培训，合同养殖户成员将由企业请农业技术专家进行集中培训，计划每年培训合同成员200人次，培训农民1000人次。5劳动保护与安全卫生5.1劳动保护根据《中华人民共和国劳动保护法》要求，企业与成年劳动者签订有效用工合同，依法保护劳动者休息、教育等合法权益。员工作业时，应加强个人防护，一律按规定做好个人卫生，以保自身健康和安全。5.2安全卫生为贯彻安全生产方针，防止事故的发生，保障职工的安全和健康，遵照国发97号文《国务院关于加强防尘防毒工作的决定》的规定，本设计中充分考虑了生产安全和工业卫生的防护措施。5.2.1不安全因素及职业危害因素⑴突然发生停电事故时，会出现因断电导致设备损坏；⑵各种电气设备的金属外壳，如配电箱、控制箱、接线盒、电机等，因漏电和静电感应等原因，发生火灾或人员触电伤亡事故；⑶所有工作平台、楼梯及厂房内外各种液压沟、电缆沟、排水沟等处，有可能发生人员摔倒、扭伤等安全事故；51 5.2.2劳动安全和保护措施(1)为了保证设备生产安全，防止事故发生，对主要设备均采用双回路电源供电。⑵根据《颁发建设项目（工程）职业安全卫生和技术措施验收办法的通知》要求，本项目的生产区电器设备、旋转设备，应做到所有电器安装漏电保护装置，旋转设备安装防护罩。电气设备按《工业与民用电力装置接地设计规范》接地接零，应做到所有电器安装漏电保护装置，旋转设备安装防护罩。⑶平台、楼梯等按要求设防护栏，液压沟、电缆沟、排水沟等按要求加盖板。⑷配置通风机、排气风机；操作工配置个人防护。⑸电工作业时，应在开关处挂“正在作业，严禁合闸”的警示牌，并安排专人值守。⑹锅炉等压力设备使用中，应有人值守，并防止干烧。⑺驾驶员、电工、司炉工等特殊工种均经劳动安全部门组织的培训并考核合格后，实行持证上岗。5.2.3厂房内有光带照明，洁净明亮，有利于安全卫生。5.2.4加强职业安全教育，把安全卫生纳入员工薪酬考核的实绩，统一考核。5.2.5根据《中华人民共和国劳动保护法》要求，企业雇工与成年劳动者签订有效用工合同，依法保护劳动者休息、教育等合法权益。员工作业时，应加强个人防护，一律按规定做好个人卫生，以保自身健康和安全。5.3消防措施51 项目在建设时，办公管理区及仓库应留出足够的防火间距，工程的基建设计要依据《建筑设计防火规范》达到建筑耐火等级要求，设置意外消防砂箱，室内外消火栓和悬挂式灭火器，电气线路按规范布置，电气设备要保持接零。⑴火灾隐患本项目的火灾隐患主要是线路短路、破损引起的火灾。⑵防火措施所有的电源线路均按规范布置，按规定用PVC管穿引；配置意外消防砂箱，室内外消火栓和悬挂式灭火器。⑶防雷电按GB50057-94《建筑物防雷设计规范》，电气设备要保持接零，在主厂房、供配电系统，设置避雷装置，防止雷电侵入造成火灾。⑷预期效果本项目消防设计，本着“预防为主，消防结合”的方针，依据有关法律、条例和规范，采取了一系列防范措施，在正常情况下，可及时发现、防止和减少火灾的危害。第十二章可行性研究结论与建议1可行性研究结论⑴本项目设计考虑了xx市所处的区域优势及本市家禽交易市场的优势、长三角经济区的市场潜力，充分考虑了肉鸡的销售环节。设计方案合理，工艺成熟，设备先进，符合国家环保政策和可持续发展的政策导向。⑵项目的建成，能带动数百农户进入养殖业从事肉鸡养殖，调整了农业结构，增加了农户非粮食生产业的收入，改善农民经济收入结构。⑶项目方案策划中遵循了“可持续发展”的道路，环保设施与生产设施“同时设计、同时建设、同时投产”51 的方针，对养殖过程产生的废弃物实施强制性无害化处理，有利于对环境的保护，有利于创造绿色、和谐的社会环境。⑷该项目实施具有可靠的技术支撑，市、区畜牧兽医站及xx市畜牧中心可以提供种禽的检验检疫保障，所购置的养殖设备、环保设备制造商均为国内该行业的知名企业，技术力量雄厚，设备性能稳定，可行性高。项目实施方案见效快，费用省，经济效益良好，投资回报率高。⑸该项目建设具有一定的科技含量，能够吸纳富裕劳动力，尤其是能够为农村的弱劳力创造就业的机会，解决失地农民的岗位，增加农民收入，促进地方经济的发展。⑹该项目经济评价可行、投资回收期适中，方案抵御市场波动的能力强，具有较高的可信性。2建议年产500万只优质肉鸡养殖项目经初步可行性论证，符合国家农业发展的技术经济政策，经济效益显著。因此本项目在技术上可行，经济上合理。项目实施后，对于提高xx市肉鸡及其制品的市场覆盖率、开拓长江三角洲经济圈的优质肉鸡市场，丰富xx乃至长三角人民的“菜篮子”，调整当地农村产业结构，带动养殖业的发展和提高失地农民就业水平及收入水平，促进地方经济的发展，实施“中部崛起战略”都具有积极的意义。本项目配套的“污水处理方案”在进行环境评价并征求环境保护主管部门的意见后，可以与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产”。本项目的投资效率较好，但是对于项目建设单位而言，仅依靠历年的积累来完成是需要很长时间完成的，资金一时不能到位，将会贻误时机，也给整个产业造成损失。51 建议有关部门尽快批准立项，并衔接资金和给予政策扶持，争取早日投资、早建成，早受益。二○○八年十月51 附表1固定资产投资估算表序号工程或费用名称概算价值(万元)占总概算%建筑工程设备购置安装费用其它费用合计1土建项目3772239988.672生产及辅助设备333155111.333固定资产投资额37733337450100附表1-1土建工程投资明细表№工程名称单位结构形式建筑面积单位造价(万元)金额(万元)1鸡舍m2砖混80000.032402仓库m2框架5000.06303鸡粪发酵池m2框架600.0534水塔座框架1225水井座砖混11.0016综合办公楼1幢(含化验室)m2框架6000.08487道路及堆场m2混凝土10000.015158围墙m砖混8000.02169排水管线m砖混+砼管5000.008410配电房m2框架1000.08811门卫室及标牌座14412公用设施及绿化m220000.003613合计37751 表1-2主要生产和辅助设备投资明细表单位：万元设备名称单位数量单价金额备注1饲喂机台1000.0080.82饮水机只1000.0050.53农用运输车辆13.73.74检测设备套1665配电变压器台16.006xx市金牛变压器制造公司6配电柜组32.507.5xx市金牛变压器制造公司7电缆桥架米10000.00252.5xx鑫龙电器公司8给水设施133xx华亚管材公司9工具批13310合计33附表1-3无偿资金使用明细表序号用途金额(万元)备注1农用道路建设15见：附表1-1《土建工程投资明细表》2鸡舍建设803检测设备6见：附表1-2《设备投资明细表》4配电设备85项目考察和调研论证46项目设计费27技术培训5812051 附表1-4无形资产和递延资产估算表序号工种或费用名称合计(万元)1土地流转费(105亩)3152品牌注册及宣传33项目前期调研论证费44技术培训费35合计325附表2投资计划与资金筹措表序号项目建设期合计1总投资120012001.1固定资产投资4504501.1.1建设期利息1.2无形资产及递延资产投资3253251.3其他资产投资1.4流动资产4254252资金筹措120012002.1自有资金7807802.1.1用于流动资金1251252.2借款3003002.2.1其中：长期借款2.3拆借外来资金2.4扶持资金2.4.1中央财政无偿资金8080地方财政无偿资金40402.4.2中央财政有偿资金地方配套有偿资金51 51附表3总成本费用估算表序号项目建设期生产期(万元)平均值备注1234567891011121生产负荷(%)301001001001001001001001001001001002外购原材料16317.9954393.354393.354393.354393.354393.354393.354393.354393.354393.354393.354393.351220.363工资36363636363636363636363636人均月1000元，年均30人4提取的职工福利基金5.045.045.045.045.045.045.045.045.045.045.045.045.04占工资总额14%5基本折旧4545454545454545454537.5按10年直线折旧6修理费6.36.36.36.36.36.36.36.36.36.35.25按折旧的14%7无形资产摊销32.532.532.532.532.532.532.532.532.532.527.08按10年直线摊销8贷款资金利息22.4122.4122.415.69营业费用100200200200200200200200200200200200191.67营业收入的0.00510总成本16565.2454740.5554740.5554718.1454718.1454718.1454718.1454718.1454718.1454718.1454634.3454634.3451528.511其中：⑴固定成本16417.9954593.354593.354593.354593.354593.354593.354593.354593.354593.354593.354593.351412.0212⑵可变成本32983.23109333.9109333.9109311.9109311.4109311.4109311.4109311.4109311.4109311.4109227.6109227.6102940.5213经营成本16497.8354673.1454673.1454673.1454673.1454673.1454673.1454673.1454673.1454673.1454634.3454634.3451485.4指标计算：年均总成本费用=95072.23万元年均固定成本=92.74万元年均可变成本=94979.49万元年均经营成本=95012.89万元5454 附表4外购原辅材料成本定额表序号项目单位数量单位平均成本建设期总成本(万元)投产期平均第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1生产负荷301001001001001001001001001001001002饲料万吨18.5290016095536505365053650536505365053650536505365053650536505365050520.423雏鸡万只5021.45218.37727.9727.9727.9727.9727.9727.9727.9727.9727.9727.9727.9685.444电力万度220.74.6215.415.415.415.415.415.415.415.415.415.415.414.55合计16317.9954393.354393.354393.354393.354393.354393.354393.354393.354393.354393.354393.351220.366合计30095.410031810031810031810031810031810031810031810031810031810031810031894466.127注：本表为综合成本，已包括其它原辅材料如包装、辅料的费用。54 附表5产品销售收入估算表序号项目单位年产量单价(万元)建设期生产期(万元)平均值第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年一生产负荷%30100100100100100100100100100100100二年总收入万元195486516065160651606516065160651606516065160651606516065160613591肉鸡吨775000.8419530651006510065100651006510065100651006510065100651006510061302.52副产品吨600000.00118606060606060606060606056.554 附表6损益表序号项目建设期生产期123456789101112平均值1生产负荷(%)301001001001001001001001001001001002营业收入195486516065160651606516065160651606516065160651606516065160613593总成本费用16565.2454740.5554740.5554718.1454718.1454718.1454718.1454718.1454718.1454718.1454634.3454634.3451528.54营业税金及附加5利润总额2982.7610419.4510419.4510441.8610441.8610441.8610441.8610441.8610441.8610441.8610525.6610525.669830.56所得税745.692604.862604.862604.862604.862604.862604.862604.862604.862604.862631.422631.422454.367税后利润2237.077814.597814.5978377837783778377837783778377894.247894.247376.148还本付息22.4122.41322.4130.69可供分配利润2214.667792.187492.1878377837783778377837783778377894.247894.247345.5410盈余公积金36.16129.12114.12130.24130.24130.24130.24130.24130.24130.24131.57131.57121.1911未分配利润2178.57663.067378.067706.767706.767706.767706.767706.767706.767706.767762.677762.677224.35指标计算：年均营业收入=61359万元年均上缴税金=2454.36万元年均利税总额=9830.5万元年均净利润=7224.35万元投资利税率=819.17%投资利润率=602.03%54 附表7现金流量表(全部投资)单位：万元序号建设期投产期合计123456789101112生产负荷%30100100100100100100100100100100100一现金流入合计1954865160651606516065160651606516065160651606516065160651851、产品销售收入195486516065160651606516065160651606516065160651606516065160613592、回收固定资产余值18443.5257278572785727857278572785727857278572785727857265.7657265.7653939.763、回收流动资金二现金流出合计18443.5257278572785727857278572785727857278572785727857265.7657265.7653939.761、固定资产投资4502、无形资产投资3253、垫支流动资金4254、经营成本16497.8354673.1454673.1454673.1454673.1454673.1454673.1454673.1454673.1454673.1454634.3454634.3451485.45、各项税金745.692604.862604.862604.862604.862604.862604.862604.862604.862604.862631.422631.422454.36三净现金流量1104.487882788278827882788278827882788278827894.247919.24四累计净现金流量1104.488986.4816868.4824750.4832632.4840514.4848396.4856278.4864158.4872040.4879934.2487853.24五现值(贴现率20%)920.036236.629766.8511929.7313118.2613572.3513502.6213112.8912446.7511670.5610791.129839.56投资回收期T=累计净现金流量出现正值的年份－1＋上年累计净现金的绝对值/当年净现金流量=(1－1)＋1104.48/7822=0.14年内部收益率(IRR)20=rn+(rm—rn)＝20%＋6061.87/(6061.87+9839.56)×(25%－25%)＝21.91%54'