二滩水电开发公司财务部成本预算岗位绩效指标.docx

二滩水电开发公司财务部成本预算岗位绩效指标成本预算岗位KPI组成表KPIKPI说明计算方式信息来源考核目的 起草公司年度财务预算及时性：预算编制未能如期完成，不拖延时间指导性：对实际工作肩指导意义，符合实际规范性：按照制度规定和实际要求编制项目见软指标评分表表一财务部主任记录、其他部门的反映保证按照公司的规定与实际及时编制公司财务预算，为公司领导提供决策参考预算分解分解的合理性预算指标分解的合理性，出现差41次扣()分本岗位提交报告和财务部主任保证预算分解的合理性 预算分析分析的准确性按季和年度做好预算执行情况分析，做到有问题，有分析，有建议和措施，出现差41次扣（）分本岗位提交报告和财务部主任保证预算分析的准确性技改、技措资金预算、决算审查预算的准确性软指标评分表表二本岗位提交报告和财务部主任保证技改、技措预算、决算及时准确进行成本分析分析的准确性按季和年度对其执行情况进行分析，出现拖延一次扣（）分成本会计工作报告加强公司和电厂成本的控制，保证问题的及时解决费用的记录、分析及时性50%延误一次得0分本岗位提交报告和财务部主任确保结帐的及时准确完成准确性50%出错率01%的100分1%——5%60分>5%0分 对公司各部门预算执行的监督力度监督力度指标对各部门预算执行监督的次数不低于口次/季，因未能及时发现预算问题而造成的损失不高于口元，对发现的问题为能及时反映的次数不超过口次（三者权重各占三分之一）本岗位提交报告和财务部主任、总经理、副总经理总结分析差异，及时解决问题，保证预算工作的顺利进行预算制度完善完善完备性指标相关预算管理制度的健全和完善，出现拖延一次扣（）分本岗位提交报告和财务部主任保证预算制度的完善完备 软指标评分表表一：年度财务预算编制评分表（财务部主任填写）请针对成本预算岗起草的年度财务预算编制综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分及时性30%指导性40%规范性30%表二：技改、技措资金预算、决算审查评分表（财务部主任填写）请针对成本预算岗综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分 技改、技措预算、决算审查的及时性30%技改、技措预算、决算审查的准确性40%技改、技措预算、决算审查报告质量30%总计100%