《质量管理体系文件》产品防护和交付控制程序 (2)

1.0目的1.1使仓储产品得以有效、规范管理，妥善保管、储存产品、维护产品质量及安全。1.2合理运用储存空间、提高工作效率、降低库存及成本。1.3满足生产需求及计划交期之准确性，保证产品在交付给客户前得到有效防护。2.0范围凡本公司所有原材料、半成品、成品、辅料的储存管理均适用。3.0职责3.1仓管员负责产品进料及交付过程的摆放，发料等工作，并做好仓储整体管理规划及物料运作单据整理、归档和日常运作之帐务登记。3.2生产部负责生产线原材料、半成品等的安全防护及管理。3.3营业课负责交付产品的跟进，负责产品交付信息的传递。4.0工作程序4.1仓储收入管理：包括来料入库、成品入库、不合格品退仓、顾客退货等内容。4.1.1来料入库：a)仓管员在接到送货单后首先核查所送货物是否有《采购单》,须仔细核对是否符合《采购单》规定的品名、规格、数量、交期、交货地点、有否超单等内容，确认无误后方可安排卸货点收。b)仓管员核对送货单数量与实际数量是否一致，同时需检查运输途中有否损坏，如有任何异常及时回馈给采购处理。c)经核对各项内容无误后，仓管员在送货单上签收认可，通知IQC进行检验。合格品入库，不合格品按《不合格品管理程序》执行。d)若无《采购单》仓管员可则作拒收处理.。e)仓管员及时将供应商之送货单及相关信息回馈给采购。f)IQC检验合格的产品,仓管员办理入库手续,并将来料转移至指定的区域。4.1.2成品入库：a)厂内成品入库:成品包装完成后,生产部通知品管部进行成品检验，成品经OQC检验合格，生产部填写《入库单》交仓管员，仓管员须仔细核对单物内容“品名、规格、数量等”是否相符，核对无误后办理入库手续。b)外购成品入库:外购成品由仓库通知品管部进行成品检验，经OQC检验合格贴上出货标签后，由业务下达包装方式至仓库，由仓库按业务下达的包装方式包装。如产品马上出货，经OQC检验合格仓库包装完成后,由仓库通知业务办理出货；否则仓管将其运至指定区域存放，并 作好标识。4.1.3不合格或剩余物料退仓:生产部在生产时所检查出原材料不合格或剩余物料，生产组长进行整理确认，填写《退料单》交IQC确认签名，生产部组长将IQC签名的《退料单》随物料一起交仓库，仓管员对单验收后办理退仓手续，并将不良品放置不良品区。4.1.4顾客退货产品:仓管员收到顾客退货产品后，仔细核对单物是否相符，如有误，将信息回馈给营业课与顾客确认处理；如无误仓管员将顾客退货品放置于退货处理区并知会品管部，由品管部负责质量验证及决定处理方法。4.2仓库出货管理：包括发料、出货、库存产品返修/返检。4.2.1发料。a)正常发料：仓管根据《生产工作单》上的数量、规格等内容进行备料并填写《领料单》。生产部须依据《生产工作单》仔细核对材料品名、数量、规格及审批手续等内容是否属实，并在《领料单》上核实签收。如有不符，生产部的领料员须要求仓管予以更正，核对无误后仓管员将生产需用的材料发出，并填写实发数量，保留《领料单》之仓库联作为做帐凭证。b)超额发料/补料：生产线因某种原因而材料不能满足生产需要时，生产部填写《补料单》经总经理批准后，仓库方可发料；如生产损坏物料造成材料不足，一般要求生产线先将坏料整理好经IQC确认后退仓，再申请补料。4.2.2成品出货营业课提前通知仓库做好出货准备，仓管员按单备货按规定时间将需出货产品放置在指定区域，仓管员按《送货单》办理出库手续并做好成品帐务处理，如有任何异常须将信息回馈给营业课确认处理。所有产品均须从仓库出货。4.2.3库存产品返修/返检当储存产品重检发现质量异常需全检或返工时，生产部向仓库领出，并在《领料单》上签收，经返修/返检合格后交还仓库，并由仓管员在《入库单》上签收。如有数量误差生产部应注明原因。4.3物料储存4.3.1仓储空间须合理布置，有明显区域划分，产品按区摆放，通道畅通。4.3.2为确定物料现存数量之准确性，并纠正帐物不一致现象，仓库须根据公司要求对储存物料进行盘点，并做出《盘点表》交总经理审核。 4.3.3仓储产品分区、规范摆放，须控制成品摆放适当高度，以保证产品质量及安全性。4.3.4仓储产品贮存注意防火、防水、防尘等措施。a)化学危险品仓储工作区域禁带火种，禁止吸烟。b)仓储防火设施消防栓、灭火器等须定期检查性能是否良好，以保障设施等有效性。c)仓储工作区域随时检查不可漏水，地面不可有积水，且所有产品不得直接放置地面上，以保障产品质量。d)仓储产品有必要时须用保护膜打包以防尘，或者定期、不定期清扫产品表面积尘。4.3.5不合格品的贮存标识应清楚并隔离，将不合格品放置于不良品区，以防产品混淆造成质量异常。所有不合格品仓管员须及时跟踪，具体操作按《不合格品管理程序》执行。4.3.6不合格品经品管部确认不能使用，由生产部开出《报废申请单》交总经理批准后予以报废。4.3.7对长期在库未能安排出库之产品，仓管员须提交跟催数据交总经理签署处理意见，以解决产品积压造成资金、空间之浪费。4.3.8确保符合本公司产品储存之环境要求，如干燥、通风以确保产品质量。4.3.9仓储产品超过规定期限，为掌握仓储产品质量状况，仓库须同品管部相关人员对储存产品进行复检，仓管员须及时跟催处理。4.4产品交付4.4.1营业课接到顾客订货单，首先核对库房库存产品能否保证交货要求，若能则由物控部成品库房开具《送货单》发货。当库存产品不能保证送货要求时按4.4.3执行。4.4.2对于特定的公司稳定客户，物控部可根据营业课门提供的市场需求信息，制定相应产品的安全库存，当产品库存不足时，应及时通知生产部下达生产计划以补充至安全库存。4.4.3当营业课收到客户在原有计划上追加的紧急订单时，由营业课在订单复印件上加签“紧急”字样，经部门经理审核、副总经理批准后，各部门进行紧急安排生产，并按时完成；同时生产部将调整的生产计划传递至相关部门。4.4.4产品的交货按合同或客户规定的运输方式、路线及包装方式等要求进行交付。4.4.5在运输途中,营业课必须采取合适的措施确保产品准时、安全、无损的到达目的地。4.4.6本地顾客，业务员/送货人员需与客户交清产品,交付《成品检验报告》(除非客户放弃)，并由收货方在《送货单》上签字确认并返回公司。4.4.7业务人员/送货员将《送货单》交回营业课汇总为《销售报表》，统计当月各类产品的销售数量，挂帐数，回款金额、应收账款等情况同时报财务部。4.4.8财务部接营业课通知，依据客户回签的《送货单》及相关资料交营业课，由营业课负责跟踪回款，财务部随时将回款情况告知营业课，保证公司的货款能安全、及时的达到公司账户。4.5售后服务4.5.1营业课负责顾客信息反馈工作，处理来函、来访、来电。4.5.2顾客反映的一般信息，营业课必须在1个工作日内予以回复； 4.5.3对于顾客反映的产品质量问题，由营业课按照《纠正及预防措施控制程序》进行处理；4.5.4营业课根据顾客的反馈信息，包括产品服务、质量、交付、客户要求方面等，应及时以书面形式提交给品质部，品质部进行调查确认，并将调查处理结果以书面形式反馈给营业课，由营业课及时反馈给顾客。5.0相关/支持性文件5.1《纠正预防措施控制程序》6.0相关记录6.1《市场调查分析报告》6.2《打样主材料预算表》6.3《报价单》6.4《合同评审表》6.5《公司年度销售计划评审表》6.6《送货单》6.7《成品检验报告》6.8《销售报表》7.0相关表格7.1《入库单》7.2《领料单》7.3《销货单》7.4《盘点表》7.5《报废申请单》7.6《退料单》7.7《补料单》