《质量管理体系文件》19产品防护和交付控制程序 (2)

产品防护和交付控制程序1目的为了对产品在整个形成和最终交付过程中的防护措施进行控制，特制定本程序，确保产品完好送达顾客。2适用范围适用于公司对原辅材料、在制品、半成品和成品的搬运、贮存、包装、防护和交付过程进行有效控制。3定义3.1主料、产品、辅料：为满足客户需求或生产的所有物品。3.2交付：是指产品从出库至顾客手中的过程中确保产品质量的活动。3.3防护：是指已经将要成为顾客所有的产品，而仍留在本公司控制管理的产品。4职责4.1财务部仓库为公司产品防护的主管部门，负责对各部门所涉及的搬运、贮存、包装、防护和交付过程进行统一监督和检查。4.2仓库负责制定本公司《仓库管理制度》，负责产品的贮存控制，并选择和使用适宜的搬运工具和方法。4.3技术部负责对产品包装进行设计，负责编制包装作业指导书。4.4生产部负责原材料、半成品、成品的搬运、贮存和包装过程的防护。4.5采购部、销售部负责选定合适的运输供方，并对运输过程的质量进行监控。4.6各部门负责所属区域内物资及产品的防护。5流程图5.1原材料进出库防护流程是否合格供应商送货 通知生产部门搬运市场采购部门退回供应商材料入库NY仓库保管员填写《检测工作联系单》仓库储存与防护材料领用送请购部门是否主料或辅料余料、废料退回N单据保存Y送检验部门5.2成品的进出库防护流程A产品入库仓库储存与防护车间按包装作业指导书进行包装仓库交付前准备营销部填写《发货凭证》通知仓库仓库交付确认A出库营销部交付确认营销部负责交付产品搬运、防护运输顾客接收7作业程序6.1搬运6.1.1 生产部对生产的原材料、半成品、成品应有合适的搬运工具搬运。对半成品、成品的存放区域应进行标识，使产品过程得到防护，以确保产品符合规定要求。6.1.2产品在搬运过程中，应注意保护好产品标识，选用合适的搬运工具和方法对产品的进出库搬运进行控制，不得有乱丢、乱卸的野蛮作业，应按规定的存放区域进行存放。6.1.3营销部负责产品出库的搬运，应确保在搬运和运输途中对产品进行防护，保证不受损坏或变质，直至产品交付目的地，以保证顾客满意。6.1.4对于易损物品、易爆危险物品应制定专门的搬运的方法，或使用特殊的搬运工具。6.2贮存6.2.1原材料入库：原材料到公司后，由仓库保管员填写《检测工作联系单》，将主料、辅料送分析室经检验确认合格后入库，其他材料送请购部门经检验合格后入库；半成品、成品凭《产品入库单》入库。6.2.2材料、半成品出库凭《领料单》出库；成品出库凭《发货凭证》备货，并填写《送货单》,凭《销售出库单》出库。6.2.3物料进库、出库单据在ERP软件中操作生成，保管员要确保帐、物、卡一致性。6.2.4仓库保管员应采用不同方式对所管理的物资和产品进行“四防”（防火、防盗、防水、防损），以保证所贮存的物资和产品质量不受影响。6.2.5桶装钴成品的堆放根据包装桶的的承压能力不能超过四层。6.2.6仓库内应保持安全适宜的贮存环境，以保证产品在贮存期的质量。6.2.7仓库保管员对库存物资每月进行检查、盘点，年底进行全面盘点，发现盈亏，保管员及时查明原因，并填写《盘亏盘盈表》由仓库会同财务部作出处理意见。6.2.8易损物品、易爆危险物品，顾客提供的产品设专区摆放，易燃易爆的物品不能混放，并给予警示的标识。6.3包装6.3.1按照产品的特点，生产部应按技术部编制的包装作业指导书规定或按顾客要求的规定，对产品进行包装，确保运输途中不致损坏。6.3.2包装箱外表，应有型号、规格、数量或重量及防护等相应的内容标识，标识应醒目，不易消失。6.4防护6.4.1公司产品未发运前,由仓库保管员负责管理。当产品已进入交付过程，但仍停留在本公司仓库内，仓库保管员应隔离存放，建立标识，进行维护和管理。 6.4.2防护和贮存不同，贮存是本公司对自己的所有产品的管理，而防护则是指已经将要成为顾客所有的，而仍留在本公司控制管理的产品。6.5交付6.5.1营销部按合同规定的时间、数量进行交付，从仓库贮存、发运采取保护措施，直至交付目的地，各中间环节，如托运、运输、装卸等均应负有保护产品的责任。6.5.2营销部在产品交付前进行确认，验证产品出库单和出库单上的型号、规格、交付地点等，验证无误后方可交付，以满足顾客要求。7记录