内部质量管理体系审核检查表(C09 产品交付)

受审核过程/要素产品交付过程类别C09审核员审核日期200X年XX月XX日六个过程个性：□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：□使用什么方式？（材料/设备）□由谁进行？（技能/技巧/培训）□通过什么关键准那么？（测量/评估）□如何进行？（方法/程序/技术）过程简要描述：对产成品出厂前的阶段进行有效控制，并按顾客定的要求进行交付，确保产品的质量，并能按期交付客户。过程责任部门及责任描述：供销部；负责产品发货方案，发货通知，交付运输安排等控制。支持的过程或子过程：市场开发，制造过程，不良质量本钱控制，工装开发，物流控制，标识和可追溯性，售后效劳，数据分析等适用的质量管理体系文件：?产品交付控制程序?评价分类□确定过程的输入（I）□明确过程的输出（O）NR需进一步调查OFI改良的时机NC不合格检查工程检查内容与方法（输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标）组织场所适用条款现场调查文件查阅对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的描述（未要求：NR未发生：NO）1.产品交付监控体系建立是否建立产品交付监控管理体系，其内容包括：（1）每批产品交付时，产品从发出到到达顾客指定地点预计所需要的时间，运输路线，运输方式等；（2）每批产品在交付过程中，如发生突发性事件时其应急处理措施和方法。供销部7.51.1与顾客的沟通当生产，运输等任一环节出问题使组织未能按顾客的要求进行100%按期发货时，是否及时与顾客沟通，以取得顾客的谅解，并按顾客的要求进行处理供销部顾客需要时，是否建立与顾客联络的电子通讯网络和装运通知系统；一旦组织建立的在线系统发生故障时，组织必须有相应的备用系统和方法（如：，E-mail等）供销部1.2顾客信息当不合格品被发运时，是否立即通知顾客供销部2.生产方案生产部门是否根据订单编制生产作业方案，并根据生产作业方案安排生产，确保产品能及时交货生产部是否随时监控生产进度生产部当顾客要求变更时，是否及时传到达生产部门；生产部门是否及时更新作业方案并采取适当措施满足顾客要求供销部生产部3.应急方案是否制定应急方案，以在紧急情况下满足顾客要求生产部4.通知发货准备发货时，是否填写“发货通知单〞，由生产部门统一安排发货供销部5.安排出车是否安排运输车辆进行运输供销部如运输物流外包，是否将物流公司作为供方进行控制供销部6.开具交接清单产品交付前，是否对所交付产品的装运文件和标签要求进行验证，使其符合顾客对所交付产品所有装运提前通知质检部 安排装车前，是否开具“送货单〞或“产品交接清单〞生产部7.装车搬运是否组织依“搬运，贮存，包装与防护控制程序〞的规定将产品装车生产部8.货物出厂及运输途中防护运输途中，是否对产品进行适当防护和检查，防止产品在运输途中遗失，损坏供销部9.顾客接收到达顾客指定地点后，是否要求顾客进行清点确认；并要求顾客在“送货单〞或“产品交接清单〞上签收供销部是否将回单带回以作为交付凭证供销部10.统计分析是否按规定对产品交付绩效进行收据收集，分析，统计汇总，对未能100%按时交付的，是否要求相关责任部门作原因分析和提出纠正与预防措施，并对其执行状况作效果验证和确认，直到此问题得到有效处理和解决办公室10.1超额运费对于因方法，数量，方案外或延迟交付产生的超额运费是否进行计算，并作为评价组织履约能力的依据之一供销部11.记录控制与产品交付管理有关的质量记录，是否按“质量记录控制程序〞的规定进行处理供销部12.关键目标的实现情况按时交付率；有无到达目标要求；未到达目标要求时，如何改良供销部超额运费；有无到达目标要求；未到达目标要求时，如何改良供销部交付产品不合格品率6210PPM；有无到达目标要求；未到达目标要求时，如何改良供销部