产品交付与防护管理程序.doc

标准程序文件正式批准发行文件产品防护与交付控制程序文件编号：版本:量终版本发行日期:执行日期：文件作者：部门:有限公司一一物流科相关标准：ISO/TS169492009Section7.5.5产品防护1.0目的：为确保原材料及产品质量符合客户要求，避免因搬运、包装、贮存或交付受到损坏变质，并准确及时地交付给顾客，同时确保出入库及在库管理与ERP—致，特制定本程序。2.0适用范围：本程序适用于本公司的原材料、外购件、半成品、成品入库、完成品交付的搬运、包装、贮存、防护和交付的管理全过程。3.0职责、权限：3.1物流科负责原材料、外购件、入库完成品的搬运、贮存管理、发货防护管理，以及运输过程中各环节管理。负责仓库现场3D5S规范管理。负责仓库先入先出现场管理。做到产品出入库帐物卡一致。确保来料按计划实现，纳品计划及时、准确，同时确保不导致客户生产中断现彖。3.2生产科负责产品内部加工过程中物料与产品（含半成品）的搬运、包装、贮存、防护和交付管理，以及过程中发生的与产品质量问题有关的分析与措施的制定实施，制定内部“容器设定书”并实施。负责生产现场3D5S规范管理，确保生产现场有序管理，做到产品帐物相符。3.3开发科负责制订顾客要求的成品、新产品“容器设定书”制定，并负责新产品量产前质量问题的分析及措施的制定实施以及新产品量产前各阶段进度系统管理。4.0特殊用语定义：5.0程序:工作流程：制定要求（入库及在库管理、纳品管理）〜实施〜监督检查〜总结改善〜改善验证具体管理流程管理要求相关表单（记录）责任部门来料入库要物流 5.1入库及在库的搬运与包装要求: 5.1.1搬运的要求： 5.1.1.1原材料、外购件的搬运：原材料、外购件进厂后，采用适宜的搬运工具（如周转车，小推车、叉车等）合理搬运，防止原材料、外购件磕碰破损，入库后按规定的架位整齐码放。5.1.1.2半成品的搬运要求：半成品要使用合理工具搬运，防止搬运中半成品落地或混料，采用分类码放整齐，由生产科负责管理。5.1.1.3产成品搬运要求：产成品在搬运时要轻拿轻放，严禁抛投；使用运输车辆进行搬运时，要使用固定装置，不得超高，严禁急停急转弯等驾驶行为，避免产品损坏或遗落，严禁产品混装，遇雨天时，要使用防水布遮盖；同时要保护好产品标识。5.1.2包装的要求：5.1.2.1根据客户要求，各部门制定与本部门有关的“容器设定书”，由生产科统一定购或定做包装容器，一经客户确认后，不可随意更改；5.1.2.2包装容器不合格及运输损坏（包括内部、外部）时，应由责任部门组织对出现的问题进行分析和制定改进措施并实施。具体见《持续改进管理程序》;5.1.2.3在产品搬运和包装过程中，应有相应的产品标识，具体见《标识与可追塑性管理办法》5.2贮存与防护的：5.2.1原材料贮存及防护：5.2.1.1原材料及外购件进厂，经检验合格后，由库管员核对入库，根据架位标识，整齐码放于指定架位上，并建立相应帐冃进行控管，保证仓库整齐、有序、通风。5.2.1.2原材料及外购件入库后，应做好防火、防盗、防潮工作，以保证库存质量及数量。5.2.1.3原材料及外购件入库后，本着先进先出的原则，逐笔做帐，并严格执行月末盘点制度，检查产品品质及保证帐帐相符、帐实相符；若发现质量问题，及时解决，具体见《不合格品控制程序》和《持续改进管理程序》。5.2.1.4原材料及外购件的采购量，须根据客户纳品需求（月、周、日需求），建立安全库存，不可短缺或超量采购，以免影响生产进度而延误交期，或导致库存积压。5.2.2生产过程中出现半成品无法及时加工时，应特别标识其品名、数量、工序状态、品质状态、加工日期和操作者，与车间内的其它物品分开放置，并于报表中反映，交接下班。5.2.3纳品及在库成品贮存及防护：5.2.3.1产品加工完毕后，根据“容器设定书”进行包装办理入库，库管员核对后接收，完成入库交接。库管员须建立台帐，并于每月末执行盘点，检查库内成品品质及库存量，确保帐实相符，若发现质量问题，及时解决，具体见《不合格品控制程序》和《持续改进管理程序》。 5.2.3.2入库后的产品由库管员按划分好的放置区域码放，不得超高、歪斜、混放。5.2.3.3库管员必须保证库房干燥、通风、整洁、有序。5.2.3.4成品出库须办理出库手续，履行先进先出原则，并每日提供在库状况，确保成品安全库存。5.2.3.5生产过程的产品堆放、贮存应整洁有序，标识清楚，各生产班组长负责管理与监督。5.3交付要求：5.3.1如发生人力不可抗拒的特殊事故，导致不能按期交付时，物流科应在半个工作日内与顾客联系并协调沟通确认，取得顾客的允许。物流科如发现纳品计划可能延误，应立即会同生产部门及时调整，确保100%按计划交付。如由于品质问题导致纳品延误，由品质科负责与客户及时协调处理，确保100%纳品；如纳品有遗失或损坏情况，物流科负责处理，同时向客户说明情况，及时将遗失或损坏的产品补发给顾客。5.3.1交付搬运成品交付搬运时，操作人员应核实发货单内容与实物是否相符，不得错装、漏装。装货时应有雨蓬与隔离或固定装置，以防产品雨淋、碰撞及中途遗失。5.3.2库管员对产品信息（如规格、型号、数量、包装方式和标识等）进行核对后，方可放行，以保证交付的产品满足客户需要；库管员要作好出库交付的相关记录；同时物流人员必须保证产品交付过程中（包括运输过程在内）的保护措施，保证100%按期交付。5.3.3生产科要对加工过程中的出入库及各工序之间的交付情况进行监控，对不能满足100%交付的环节，要及时与物流科进行沟通，物流科应及时通知客户，同时保存相关记录，并釆取相应措施予以整改，以保证100%交付能力。5.3.3开发科根据客户的要求，建立接收客户新产品信息的体系（如电话等），满足新产品交付的方式、运输设备等，并保持与客户的积极沟通，按客户最新要求或变更实施产品按期交付。6.0参考文件：《不合格品控制程序》《持续改进管理程序》6.3《容器设定书》5.4《标识与可追塑性管理办法》6.0记录:7.1入库单7.2出库单批准人： 第一批准人：第二批准人：第三批准人：文件更改： 版本改动章节改动内容：时间裁决担当部署长工厂长副总经理总经理