1产品交付风险管理计划

产品交付风险管理计划1　风险管理目的通过对产品交付的风险评价和风险控制,降低产品交付的风险,满足顾客对交期的要求。2.风险管理的产品和阶段产品名称型号　　　　阶段试生产阶段量产阶段抽油机减速器4-10型650、750、850型●3.风险管理小组编号姓名部门/职务职责和权限1岂君生产部/部长组织风险管理的实施及风险管理报告批准2李宏生产部/调度编制风险管理计划，进行风险分析和风险评定,编写风险报告3尹国利管代参与风险评定，组织实施风险措施制定风险评价准则，验证措施实施及实施效果4宋铁宝副总经理参与风险分析和风险评价，组织实施风险措施，及时反馈生产后信息5张安成销售部/部长对售后客户信息的收集及反馈4风险接受性准则4.1风险的严重度等级严重度等级描述1可忽略对交付几乎没有影响2轻微对交付1～2日影响，顾客稍有不满3一般对交付3～5日影响，顾客一般抱怨4比较严重对交付6～10日影响，顾客严重抱怨5严重对交付有10日以上影响，可能导致退货 4.2风险概率等级概率等级定量描述定性的描述1不可能﹤10-6有多重规定的完整预防措施2极少10-4～10-6有规定的完整的预防措施3偶尔10-3～10-4有规定的一般的预防措施4可能10-2～10-3有一些随机的预防措施5频繁10-1～10-2几乎没有预防措施4.3风险水平综合表概率严重程度54321频繁5UUUUA可能4UUUAA偶尔3UUAAA极少2UAAAA不可能1AAAAA说明：A区：可接受的风险U区：不可接受的风险5.风险管理活动的计划序号工作活动负责人计划完成时间备注1收集基础资料李宏2016.2.15２风险分析岂君2016.2.30３风险评估岂君2016.2.30４风险控制措施岂君2016.2.30５剩余风险分析岂君2016.2.30６风险管理报告岂君2016.2.30７信息反馈张安成2016.3.10编制／日期：　李宏2016.1.20　　　　　　　　　　　　　审核／日期：