11产品交付管理程序

版木编制日期编制记要备注A/02012/03/01新版编制编制审核批准1.目的：产品在内部处理和交付到预定的地点期间，对产品的标识、搬运、包装、贮存、保护进行控制，防止产品损坏、变质、功能失效和丢失，保证产品符合规定的要求。 文件编号DM-QP-11产品交付管理程序制订部门工程质量部版本/版次A/0页码2/61.适用范围：适用于产品在内部处理和交付到预定地点期间的标识、搬运、包装、贮存、保护的控制。3•职责:2.1综合部负责齐种材料的搬运和贮存控制；3.2工程质量部负责提供产品防护相关技术文件；4.冇关术语和定义：无5.产品防护控制工作流程及工作流程说明:5.1产品交付控制作业流程作业流程验收交付权责部门/领导表单工程质量部综合部工程质量部《入库单》综合部《物料标识卡》《库存统计表》牛产部综合部《送货单》工程质量部业务部《用户信息反馈单》5.2产品交付管理工作流程标准 一序号一流程块工作内容或标准 文件编号DM-QP-11产品交付管理程序制订部门工程质量部版本/版次A/0页码3/61产品交付策划1、工程质量部根据产品特点、运输方式负责产品包製设计，明确包装技术要求，负责提供有关防护的技术性文件。2、当顾客对产品的交付有特殊要求时，业务部负责将其特殊包装要求及时转达给工程质量部，由工程质量部负责安排。2产品防护前的准备1、产品交付前，综合部根据产品防护要求或顾客特殊要求，在搬运前应按产品的性质准备相关的防护材料，适用的起重设备、工位器具、搬运车辆等搬运设备和运输工具，以满足防潮、防震、防碰撞、防划伤、防腐蚀变质等要求；2、综合部对搬运设备及货架应定期进行检定和维修，做好检定和维修记录，确保搬运设备的完好。3产品流转控制1、所有入库出库的物品必须由工程质量部完成检验手续后综合部负责开入库单，办理入库手续，当岀现来料不良时，工程质量部必须通知综合部，由综合部通知供方退货处理。2、准备发往顾客的零部件，必须经工程质量部依据BOM确认数量规格无误，并在包装箱外壳上施加合格标识才能正式发货。4贮存防护1、贮存应有适宜的贮存场地或库房，贮存场地或库房要根据产品的特性提供相应的清洁、通风、防雨、干燥，具有消防、安全设施等适宜的环境条件；2、库房贮存产品应做到帐目齐全、清楚，帐、卡、物相符；验收入库、发放出库都要按照《送货单》执行；3、产品的贮存应根据需要选择适宜的贮存方法，按照定置要求分库分区管理，不同规格（图号）、不同批次、不同检验状态的产品分别堆放；贮存摆放的高度、距离耍符合安全和防损坏耍求；码放稳固整齐，场地清洁，做到存取方便，先进先出；4、要严格按照产品的不同使用特性，对超储存周期的产品进行处置；5、仓管定期检查贮存条件和贮存产品状态，以便能及时发现产品短缺、损坏、超期使用或生锈等情况，并做好记录；贮存中发现的不合格品，按《不合格品管理程序》执行。5包装1、生产部根据相关技术文件对产品实施包装作业；并对包装质量负责；对不符合规定的包装产品，生产部门有权拒收。2、如果顾客冇特殊包装标准要求吋，各部门要按照顾客的包装标准进行包装和标识，以确保满足顾客要求；3、产品的包装要根据运输的方式、路程、时间、气候等情况，以及顾客的特殊要求，采取相应的保护措施，防止在运输过程中产品受到损坏和锈蚀，确保产詁完好到达交付口的地；4、合同对保护有特殊要求吋，应按合同要求进行保护；5、包装中发现的不合格品，按《不合格品管理程序》执行；6运输1、综合部负责寻找具备良好信誉的物流公司，并监督物流公司的搬运方法，要求做到轻拿轻放，防止野蛮装卸，以保证搬运的安全；2、在运输过程屮，综合部必须按《送货单》等相关凭证搬运产品， 文件编号DM-QP-11产品交付管理程序制订部门工程质量部版本/版次A/0页码4/6搬运前应对产品标识和检验试验状态标识进行确认，防止出现错搬、漏搬、不经检验或检验不合格的产品混入。3、物流部按顾客要求安排产品的交付，并对到货FI期及零部件交付数量实施统计，作为收款对账管理依据。当出现交付数量短缺时必须向销售部捉交对账单，明确短缺数量，由销售部与顾客协商补偿事宜。4、交付过程屮如果出现零部件数量损坏需要补充，由综合部填写《补件申请单》后必须经工程质量部核实后发给顾客。7现场安装1、产品安装人员严格安装规范实施安装，确保设备安装准确，接口严密，且安装人员必须严格遵守顾客各项规章制度。8交付验收1、产品安装人员依据《产品检验管理程序》完成产品的检验及交付，由业务部负责监督验收过程的完成。6.相关文件/数拯:序号文件编号文件名引用处1《产品检验管理程序》DM-QP-0112《供方管理程序》DM-QP-0067.质量记录表单序号质量记录号名称使用处保存时间存放1DM-QS-007-REV.01《送货单》综合部3年综合部2DM-QS-008-REV.01《补件巾请单》综合部3年综合部3DM-QS-009-REV.01《用户信息反馈单》业务部3<|<工程质量部4DM-QS-011-REV.01《领料单》各部门3年综合部5DM-QS-012-REV.01《物料标识卡》综合部动态综合部6DM-QS-013-REV.01《库存统计记录》综合部3年综合部