ZB-QP-06生产计划与交付管理程序

发行工程部PMC部业务部品质部行政部制造部财务部总经办文件编号：ZB-QP-06文件名称:生产计划与交付控制程序文件版本：第A0版变更通知：N/A变更标记：N/A页数：首发日期：编制：审核：批准：版本更改内容变更页次更改通知变更签名日期A0按TS16949标准要求首次发放N/AN/AN/A2012-11-1 1•目的做好牛•产物料、零配件及包材供应计划及进度跟踪，确保客八订单能按计划按期、按质和按量完成。2.范围适用于生产计划打交付相关作业流程。3•术语BOM：BillOfMaterial物料清单PO：PurchaseOrder采购订单ERP：EnterpriseRequirementPlanning企业需求计划PMC：ProductionManagementControl1er生产计划员4.职权职责4.1业务部：负责客户订单的接收及确认；生产制令的签发和出货计划的编排；客户订单进度跟踪及以客户订单内容/事项变更的内外部联络；4.2PMC部：负责组织召开订单评市及交期的回复，生产计划的编排，采购计划的编排和生产物料的申购采购交期的跟进；以及生产计划的协调和生产进度的跟进。4.3制造部：根据生产计划及出货计划执行。5.程序内容5.1工作流程图（见附件）5.2流程说明（对应流程图）5.2.1生产任务5.2.1.1对于量产或新项冃有订单的，在根据《销售与服务管理程序》进行合同评审0K后（技术、产能、价格、安全法规，包装，交付期等），业务部根据客户的有效销售订单或签定的合同要求填写《订单评审表》（注明名称、规格型号、物料号码、客户代号、交付日期等）交于PMC部组织相关部门进行评审。5.2.1.2订单评审表的事项包括：仓库：该订单生产所需物料仓存情况；采购：该订单生产所需物料采购期限；工程：客户对该产品的特殊要求、工艺及模具状况符合性；制造：现有生产人员、设备（包括模具）、产能入最快交货期等；品质：现有检测设备、人员状况对产品、检测的符合性/检出力等。5.2.1.3PMC部将评审示的《订单评审表》结果，反馈给业务部，业务部就根据评审结果与客户沟通。并将于客户达成的协议编制《生产制令》单。5.2.2需求分析生管计划员在接到业务签发的《牛产制令》和《出货计划/通知单》后，会同车间、采购、仓库等，根据目両的牛产任务及库存情况、生产能力、采购供货能力、模具设备状况等进行牛产计划和物料需求分析，编制《月/周生产计划表》。对所需物料不足的及吋填写《物料采购计划表》和《采购屮请单》，经PMC部主管、总经理或其代理人签字后发给车间和采购实施。在计划及实施过程中如冇异常，应及时联络工程、业务等部门共同处理，必要吋山业务客八沟通。如产站实现过程中计划有变化，PMC部应及吋更改《牛:产计划表》和《采购屮请单》，并以《内部联络函》的形式通知相关部门。所需的半产物料必须提询三天准备好，采购过程按《供方开发与采购控制程序》执行。 5.2.3生产计划牛管计划员根据业务部《生产制令》和《出货计划表》及现有的牛产人员、设备产能制定《生产计划表》，然后按5.2执行。5.2.4制造过程制造部依据生管计划员下发的《生产计划表》《生产剪板单》进行生产安排，开坯班长根据每日的生产计划信息记录在《工序流转卡》屮，以便主产记录及进跟作川。制造部各工序班长负责将每FI的主产状况及进度填写在《牛产H报表》屮，其制程过程按《主产过程控制程序》执行。5.2.5计划跟进和调整生管计划员负责对整个生产/计划过程的跟进，如出现以F情况时需及时与各部门/班组进行协调，以便生产作业顺利实施。5.2.5.1采购物料交期延误或数量欠缺时；5.2.5.2采购物料品质不合格彩响牛产作业时；5.2.5.3牛产模具或具它设备异常导致牛产缓慢或停产时；5.2.5.4因牛产安排不当或主产效率缓慢导致产能不达标时；5.2.5.5有新模具需要试模时；5.2.5.6业务有急单需要处理时；5.2.5.7接到业务部开立的《订单变更通知单》时，生管计划员需及时依据变更内容/事项对《牛产计划表》作调整。5.2.6出货计划业务部根据客户订单要求的出货H期和入库的情况，捉前一周编制好《出货计划/通知单》或《装箱单》。制造部包装班根据业务提供的《岀货计划/通知单》、《装箱单》和成品包装要求安排包装（客户的特殊包装耍求），仓库依据《出货计划/通知单》进行成品进仓跟进及出货准备。5.2.7出仓仓库依据《出货通知单》捉前将品质部已检验合格要出的货按单准备好（如客户订单有库存时，仓库因先出库存品，并在48小时内通知品质部做库存检验。仓管员要及时将提出的库存品记录在《仓库物料标识卡》•!«,）,并打印《送货清单》。将出货数量登入在《成品出/入仓登记表》手工账和电脑账，并汇总在《物料进销存总表》上。具体以《销售与服务管理程序》为准。5.2.8送货5.2.8.1仓库将需出的货按《岀货计划/通知单》准备好，贴上物料标识卡，做好产品防护措施，经相关人员核实确认后，纽织装车。将《送货清单》《送货单》及相关检验报告交于司机。并会签《物资出厂放行单》按确认的交付时间按时送达，由客户或客户指定人员签收：5.2.8.2需物流公司托运的产品，PMC部在《合格供应商》屮选定，将出货按提货单完成岀货。5.2.9顾客服务业务部根据之前与客户协议的交货FI期及数量进行跟进，依据PMC部客户回签后的《送货清单》进行客户满意度跟进，及时了解客户的反馈信息，，并对客户的意见记录在《顾客满意度调查表》屮，并及时做出回应。具体的按《销售与服务管理程序》执行。 5.2.10记录与标识管理相关部门对所有的记录参考《记录控制程序》进行保存和管理，记录的追溯和产品的标识在整个过程屮执行《标识与追溯管理规定》。 6相关文件1《质量于册》2《销售与服务管理程序》3《不合格品控制程序》4《过程SPC控制图》5《统计过程控制程序》6《物流管理规定》7《供方开发与采购管理程序》8《测量系统分析程序》9《标识与追溯管理规定》10《包装作业指导书》《首末件检验作业标准》7记录表格序号表格编号记录名称保存期限检索方法原纸管理备注1ZB-03-R07订单评审表10年按时间业务部2ZB-03-R10顾客满意度调查表10年按时间业务部3ZB-03-R11出货计划/通知单10年按时间业务部4ZB-03-R15提货单5年按时间业务部5ZB-04-R01生产制令10年按时间PMC部6ZB-04-R02采购申请单2年按时间申请部门7ZB-04-R03物料申购进度明细表2年按时间PMC部8ZB-04-R07物料采购计划表2年按时间PMC部9ZB-04-R15仓库物料标识卡随物料按产品PMC部10ZB-04-R19送货单10年按时间业务部11ZB-05-R07物料标签随物料按产品使用部门12ZB-05-R19物资出厂放行单2年按时间制造部13ZB-05-R26工序流转卡10年按时间制造部14ZB-04-R12物料进销存总表2年按时间PMC部15ZB-03-R14订单变更通知单2年按时间业务部16ZB-04-R09生产计划表10年按时间PMC部5-1工作流程图C4计划过程，C6交付过程 权责部门输入业务部《销儕与服务管理程序》(MP)《APQP程序》(PP)PMC部物料、采购、生产的现有信息PMC部采购信息，法规要求，顾客要求制造部物料、人员、设备，和关操作资料的准备作业流程输出(相关文件/表单)《生产制令》《采购申请单》《物料采购计划农》《物料采购计划农》《生产过程控制程序》《工序流转卡》 各部门物料.人员、设备PMC部业务部PMC部《标识与追溯管理规定》《仓储管理程序》PMC部《合格供应商名录》业务部《销售与服务管理程序》各部门《记录控制程序》《标识与追溯管理规定》计划跟进/调整OKvY顾客服务《会议记录》《生产计划表》《出货计划/通知单》《订单变更通知单》《工序流转卡》NG《出货计划/通知单》《物料进销存总表》《送货单》《仓库物料标识卡》《物资出厂放行单》《送货单》《提货单》《顾客满意度调查表》及沟通记录，投诉和纠正处理记录等《记录控制程序》《标识与追溯管理规定》