产品交付控制程序ok

程序版号B1NO:MJ201页码：1/3标题：产品交付控制程序目录1目的：2适用范围：3引用文件：4术语和定义：5职责：6工作流程和内容：7附件：发放编号：受控状态：更改管理更改日期标识更改情况应用日期2006-05-15A1IS09001:2000首版发行2006-06-152010-01-20A21S09001:2000升级为2008版2010-02-202010-7-06B1QMS/TS/EMS/OHSMS四体系合并2010-8-01收件数部门收件数部门日期签名页码2010-7-06编制：社保锋2010-7-06审核：何华军2010-7-06批准：胡晓刚 程序版号B1NO:页码：2/31、目的：对成品出厂前的阶段进行有效控制，并按顾客定的要求进行交付，确保产品的质量，并能按期交付客户。2、范围：本程序适用于公司所有向顾&交付的汽车产品。3、引用文件：《产品监视和测量控制程序》4、术语和定义：交付：指公司在产品通过最终检验后，但还没有交付给顾客前的时间内所采取保护产胡要求符合性的活动和措施。5、职责：5.1业务部：发货计划和发货通知、车辆女排5.2资材部：货品准备、打包、搬运、装车5.3品质管理部：产品的检验。6、工作流程和内容： 产品交付监控体系建立生产计划超额运费统计表销货单检验报告制造命令单入库::发货通知6.7牛产部将产品及时移交至仓库。填写《入库单》，在入脖前通知品管部检验或验证，在殆管部检验或验证合格后办理入库，仓库清点、保管实物并作帐、填卡，确保帐、物、卡相一致。6.8仓库准备发货时，通知品质管理部及相关部门。入库单备货、检验6.9.1仓库安排备货，备货完成后通知品管部。6.9.2品质管理部依据《产品监视和测量控制程序》进行必要的检验或验证,完成后通知仓库，必要时品质管理部要出具产品出货检验报告。出货检验报告女排出车6.10业务部通知午队负责安排车辆统计、分析6.11业务部于每月产品交付后在次月10H前针对上月的产品交付绩效（产品质量、交付及时率，超额运费等）作统计、汇总，对未能100%按时交付的产品要求相关责任部门作原因分析和捉出纠正与预防措施，并对其执行状况作效果验证和确认，直到此问题得到有效处理和解决。6.14生产部于每年度结束后在下年度针对上年度的产品交付绩效作出趋势图。资料归档6.12与产品交付管理有关的质量记录，由业务部依《记录控制程序》归档。程序版号B1NO:页码：3/3工作流程工作内容说明使用表单6.1业务部建立产品交付监控管理体系，适当时，其内容可以包括：1）每批产品交付吋，产吊从公司发出到达各顾客目的地预计所需要的吋间、运输路线、运输方式、包装方式和包装箱等；2）产品在交付过程中，如发生突发性事件时其应急处理措施和方法。5.2产品产品交付控制程序的内容由业务部建立，经业务部主管审核、由生产部、仓库负责执行。6.3当牛产、运输等任一环节出现问题使组织未能按顾客的要求进行100%按期发货时，业务部应与顾客及时沟通，以取得顾客的谅解，并按顾客的要求进行处理，同时生产应召集相关责任部门进行检讨，要求相关部门针对其作原因分析和提出纠正和改善措施；对产品交付因公司原因所造成的超额运费，由业务部将其记录。5.4顾客要求时，建立与顾客内部联网的电子通讯网络。5.5顾客要求时，建立与顾客内部联网的装运通知系统网络，一旦公司建立的在线系统发牛故障时，组织必须有相应的备用系统和方法（如：传真、E-mail等），公司在产品交付时，发货员必须对所交付产品的装运文件（销货单、检验报告等）和标签要求进行验证，使其符合顾客的需求。6.6牛产部根据业务部的《制造命令单》核对需牛产产品的料号/图号/版本信息/数量/交货期等的要求排出牛产计划，并根据牛产计划女排牛产，确保产品能及时交货。关键阶段必需安排计划并定期更新。 7、附件：无