BC06交付控制程序

文件编号：BC06版木号：A/0产品交付控制程序文件网址：公司文件/体系文件制订部门：SM制订日期：年刀日实施日期：年月日持有者：发放编号：发放日期：修订记录修订口期版木版次修订页次修订内容摘要核准审核制订 产品交付控制程序文件编号BC06版号A/0页码第1页共3页实施H期2006.12.011•目的对产品交付和货款回收过程进行有效的监控，保证产品能在顾客要求的吋间内运抵冃的地，准吋交付，并保证产品在运输过程中得到有效的防护，满足顾客和公司的需要。2.适用范围本程序规定了产品交付管理职责、内容和方法。本程序适用于本公司所有提供给顾客的产品的管理。3.术语交付：指公司在产站通过最终检验后，但还没有交付给顾客询的时间内所采取保护产站质量的活动和措施。超额运费：由于产生额外交付导致的额外的成本或运费（因方法、数量、非计划或延迟交付而导致）。4.职责4.1SM负责对产品出库及进入顾客仓库整个过程进行监控，耍求货物能够安全、准时地到达目的地。4.2SM负责对非正常情况卜•产品运输工具的选择，以最大程度地满足顾客的要求。4.3SM负责产品交付运输的物流公司调查、评定、选择，以及对运输物流公司的调查和相关资料的索取和收集。4.4SM负责货款回收工作。5•工作流程及内容序号流程工作说明担当记录表单5.15.1.1SM按照《合同评审控制程序》对顾客订单进行评审。5.1.2根据顾客提供的月度采购计划,销售助理编制《月度销售计划表》，并报批。5.1.3顾客需求发生变化，若SM判断须将此信息告知MF时,应编制《月度销售计划表》（紧急变更），经批准后发送至相关部门。SM销售工程师《月度销售计划表》下达需货通知销售工程师5.2厂r95.2.1MF.QA等相关部门按照《月度销售计划表》的交付要求进行作业准备，并组织生产。MF、QA 序号5.25.45.5产品交付控制程序生产备货、入库订单订单领料出库▼出货文件编号BC06版号A/0页码第2页共3页实施H期2006.12.01工作说明5.2.2相关部门（如生产、技术、质量、采购、运输等）出现可能影响交付的情况时，应启动应急方案，保证及时交付。采取措施后仍不能满足交付要求的，SM应立即与客户进行沟通。5.2.3QA和仓悖员检查准备发货产品的数量、规格、标识等是否完整、是否冇产品保护拈施及时入库。5.3.1销售匚程师根据生产日报表反映的订单生产情况开具出货单并联系相应的物流公司，经审批后交给仓管员。5.3.2仓管员根据出货单上的有关顾客详细发货信息、订单号、完成包装和发货信息的填写工作。5.4.1发货时，销售助理与仓管员共同在场，要求物流公司取货员在产品出货单上签字，同时，将《供货清单》单独密封在一信封中交取货员随货同行。5.4.2产品出货单一式三联，一联SM保存，一联仓库保存，一联由仓管员交财务部保存。5.5.1SM负责记录每次的交付悄况包括：名称、时间、数量、顾客等记录于《销售订单进度追踪表》，及时通过传真、E-mail通知顾客并负责从物流公司收回顾客签收回单后存档。担当SMQA、仓管员销售工程师仓管员销售工程师、仓管员销售工程师、SM区域经理记录表单《产殆岀货单》、《合格物流公司名单》《产品出货单》《供货清单》《销售订单进度追踪表》 产品交付控制程序文件编号BC06版号A/0页码第3页共3页实施H期2006.12.01序号流程工作说明担当记录表单5.5)5.5.2当出现没冇按照顾客要求交付或采取其它非正常方式才保证交付时，SM要针对异常交付的情况记录超额运费（如出现超额运费时），并要求相关部门采取纠正预防措施，跟踪验证实施结果。销售工程师SM区域经理《销售订单进度追踪表》交付跟踪5.6Y货款回收管理5.6.1SM根据货款冋收规定及时回收货款SM区域经理《货款凹收计划表》6.过程绩效指标/目标统计频率责任部门交付准时率月SM应受账款账龄FN7.相关支持性文件文件编号文件名称BS05《供方管理控制程序》BC04《合同评审控制程序》BC05《生产计划控制程序》BC07《顾客反馈控制程序》8.质量记录记录编号记录名称保存期限保存地点DM07《产品出货单》3年SM、FNDS51《月度销售计划表》3年SMDS52《销售订单进度追踪表》3年SMDS53《供货清单》3年SMDS54《货款回收计划表》3年SMDS59《合格物流公司名单》3年SM9.附件：《合格物流公司的评定方法》、《货款回收管理规定》