YSDCOPs-010搬运、贮存、包装、防护与交付管理程序

英士达净水设备有限公司搬运、贮存、包装、防护与交付管理程序版次：A.0文件编号：YSD/W-COPs-001第7页共7页一、目的规定原物料、半成品、成品的搬运、包装、贮存、防护的要求并采取适当的措施，以防止损坏、变质或误用。二、范围适用于来料、半成品、成品及生产在制半成品的搬运、贮存、防护、成品的包装及交付管理。三、定义无流程图记录存查交付搬运包装贮存防护纠正预防措施N 英士达净水设备有限公司搬运、贮存、包装、防护与交付管理程序版次：A.0文件编号：YSD/W-COPs-001第7页共7页四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who,When,Where,Howtodo,What七、参考文件八、引用表格No流程相关单位1搬运6.1搬运6.1.1生产单位/市场销售部应使用适当方法搬运物料，以防止损坏及遗失;如使用适当盛载器、推车及叉车等等。6.1.2采购物资、过程产品和最终产品的搬运必须防止产品的损坏。6.1.2.1采购物资进入本公司后，由物控部（仓储）安排组织搬运。6.1.2.2过程产品的中转和在制品的入库，由生产单位组织人员搬运。6.1.2.3最终产品由生产单位安排人员搬运入库；产品交付顾客的搬运由物控部（仓储）安排组织搬运。6.1.3车间内和仓库内应保持搬运道路畅通，各种产品在搬运过程中应确保其质量不会受到影响。6.1.4在搬运过程中须注意人身安全，对易燃、有毒有害的危险品必须制定相应的搬运方法或依据材料供应商的建议对搬运过程进行控制。6.1.5保管及使用单位或个人必须对搬运工具进行良好的维护。6.1.6当因搬运方法不当而造成产品质量问题时，应由生产部、物控部（仓储）及品质部对受影响的产品进行复检、评定。按YSD/P-SPs-000《不合格品控制程序》和YSD/P-MOPs-000《纠正和预防措施控制程序》进行处理。《纠正和预防措施控制程序》《不合格品控制程序》 英士达净水设备有限公司搬运、贮存、包装、防护与交付管理程序版次：A.0文件编号：YSD/W-COPs-001第7页共7页四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who,When,Where,Howtodo,What七、参考文件八、引用表格No流程相关单位2包装6.2包装6.2.1对顾客提供的包装箱及顾客在合同上有特殊包装条件要求的，应按合同要求进行包装。6.2.2各包装物料,如纸箱、胶袋等，需存放较佳地方，以确保避免油污,破损、潮湿等。6.2.3包装作业人员按《作业指导书》的要求进行包装作业。6.2.4品质部负责验证包装质量，必要时可进行开箱抽查，查证包装的产品是否与标识相符。6.2.5仓管员应在产品出仓前对包装进行检查，确保产品在包装完好的状态下交付。《作业指导书》物控部（仓储）3贮存6.3贮存6.3.1物控部（仓储）应提供适当的贮存、环境及标示，以防止物料及制成品损坏、变坏及遗失.6.3.2研发部负责编制YSD/W-B000《物资贮存期限》；如有特别贮存要求,相关部门应遵照要求处理。6.3.3物控部（仓储）应维持合格物资及制成品之进出记录及推行先进先出原则,建立文件化的库存管理系统,同时保证贮存物品不超过允许的贮存期限。6.3.4仓库应按《仓库管理规定》，凭订购/制单、送货单、品质部/研发部检验合格确认开具《外购四联单》签名，接收物资入库。《物资贮存期限》《仓库管理规定》《外购四联单》四、权责五、作业流程六、作业内容七、参考文件八、引用表格 英士达净水设备有限公司搬运、贮存、包装、防护与交付管理程序版次：A.0文件编号：YSD/W-COPs-001第7页共7页单位Who,When,Where,Howtodo,WhatNo流程6.3.5物资、产品入库后应在规定的场地或仓库指定区域存放；用于贮存的仓库、场地必须有防止产品损坏、丢失的必要条件及良好的贮存环境，并对贮存物品用卡片标明产品名称、规格、数量。6.3.6仓库用进销存帐（电子版）、进销存卡等对入库物资、产品进行管理，建帐立卡，做到帐、物、卡相符。6.3.7所有的贮存产品、物资均应定期盘点并记录于进销存帐；按“先进先出”的原则出库，保证贮存物品不超过允许的贮存期限。6.3.8客户提供的产品须与其他物料隔离，予以相应标识后按其贮存条件存于指定区域，并建立客供品台帐，以防止其丢失、损坏。6.3.9对超期贮存的物品，必须通知品质部进行检验，经检定合格后方能使用或交付。6.3.10贮存过程中，发现有损坏、变质、现象，应及时按YSD/W-SPs-000《不合格品控制程序》处理。6.3.11为优化库存周转期，确保货物周转并减少库存量至最低，市场销售部/物控部应制订计划制成品及集中批量采购物料的安全库存量6.3.12仓库必须定期统计呆滞物料的在库状况，并提报相关部门进《不合格品控制程序》四、权责五、作业流程六、作业内容七、参考文件八、引用表格 英士达净水设备有限公司搬运、贮存、包装、防护与交付管理程序版次：A.0文件编号：YSD/W-COPs-001第7页共7页单位Who,When,Where,Howtodo,WhatNo流程行评审并采取相应措施，对呆滞物料进行优化处理。6.3.13财务部对主要物料设定库存周转率指标，并定期统计分析，以不断优化库存提高材料库存周转率。市场销售部/仓库5防护6.5防护6.5.1对产品的搬运、包装、贮存、交付过程中的防护按研发部编制的《防护作业指导书》处理。通过对产品进行防护，使产品的质量、性能、外观形状符合规定要求。6.5.2对顾客有特殊防护要求的产品，应按顾客要求实施。6.5.3仓管员应按《仓库管理规定》做好产品的保管、防护工作。6.5.4品质部应定期对库存产品的防护状态进行抽查。《防护作业指导书》《仓库管理规定》相关单位6纠正预防措施6.6纠正预防措施6.6.1在产品的搬运、包装、贮存、交付过程中出现的不符合按YSD/P-SPs-000《不合格品控制程序》和YSD/P-MOPs-000《纠正和预防措施控制程序》处理。《不合格品控制程序》《纠正和预防措施控制程序》市场销售部/仓库7交付6.7交付6.7.1采购物资的交付要领用部门填写YSD/W-B000《领料单》(无固定格式)，经经理核实后，仓库按规定手续发给使用部门。6.7.2最终产品的交付6.7.2.1外运车辆到厂后，业务员应对运输车箱的清洁度、装车空间等进行确认，有异常立即通知物控部或运输公司进行处理。 英士达净水设备有限公司搬运、贮存、包装、防护与交付管理程序版次：A.0文件编号：YSD/W-COPs-001第7页共7页市场销售部/仓库7交付6.7.2.2市场销售部按合同上注明的产品数量、规格型号填写YSD/W-B000《产品发运通知单》，凭此单办理产品出仓手续。6.7.2.3对未开发票而先交付的产品，市场销售部按要求填写YSD/W-B000《产品发运通知单》，由副总经理或其授权指定人员核准签名后方可办理产品出仓手续。6.7.2.4仓库安排相应的人员并准备适当的搬运工具，按照装车要求及相应的出货资料进行装车作业。6.7.2.5仓库在装车、搬运过程中必须对产品按照《产品搬运作业指导书》进行作业，并对订单货物的数量、规格进行核实，以确保出货的完整性。6.7.2.6当合同要求将产品交付到指定目的地时，市场销售部应将运输过程中对产品的保护要求纳入合同条款。6.7.2.7装车作业完成后物控部（仓储）应和委托运输单位（或本厂运输部门）的业务经办人（或本厂司机）点验产品，做好交接手续，并监督搬运。6.7.2.8在目的地向顾客交付产品时，本厂司机应按送货单上注明的产品数量、规格型号逐一向顾客点验交付；当委托物流公司（火车式、汽运）向顾客交付产品时，销售跟单员应通过信件或传真方式将“发货清单”通知顾客并取得收货回执。6.7.2.9在产品交付顾客时，如发现产品损坏，应做好隔离和标识工作，并与顾客协商界定责任，确定处理办法。6.7.3物资和产品的交付工作在取得接收单位(顾客)的确认并经签收回执后完成。6.7.4物资和产品的交付均要有记录，做到单、物一致。《搬运作业指导书》《领料单》、《产品发运通知单》 英士达净水设备有限公司搬运、贮存、包装、防护与交付管理程序版次：A.0文件编号：YSD/W-COPs-001第7页共7页四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who,When,Where,Howtodo,What七、参考文件八、引用表格No流程6.7.5公司建立计算机通讯系统，对有要求的顾客，公司采用计算机通讯系统接收顾客策划信息和装运计划；在产品装运时采用计算机通讯系统提前向顾客发出通知。另外，公司还可采用电话、传真等方式与顾客联系。相关单位8记录存查6.8记录存查6.8.1本程序产生的资料记录依YSD/R-MOPs-000《记录控制程序》处理。《记录控制程序》