订单运作与产品交付流程

ADLOManufacturingLtd.文件编号：MA-DMD-002B爱得乐安达电子塑料五金制品有限公司订单运作与产品交付流程批准编制负责部门责任人流程图职责及控制方法记录注意事项客户客户寻价与订单要求△客户提出产品设计变更或新产品要求；△客户提出订单要求◎寻价联络◎客户订单市场部项目负责人OK产品报价反馈客户NG初步评审OK新产品NG△市场部负责接受客户订单与产品要求；△如为新产品或设计变更品，市场部组织工程部相关人员对客户提供的产品图纸/样品等进行确认、评审，如能满足要求则进行报价，如不能满足要求则不予报价，并将评审结果记录在《订单评审记录表二》上，对于变更较小可用《订单评审记录表》进行评审△主管负责确认产品报价情况，并将报价单发给客户。◎客户产品订单◎订单评审记录表二（新产品）◎订单评审记录表◎报价原始邮件⊙报价时应参考以往同类产品的价格，心要时应得到经理批准；⊙对于客户设计变更要求，应尽可能满足；⊙对于设计变更不大的产品，可按老产品进行；对于较大的设计变更，应按新产品进行评审；⊙应及时回复客户的报价，正常情况下，不要超过3日。市场部工程部跟单员工程师新产品订单△市场部负责接受新产品订单，将相关图纸交工程部确认，并跟踪客户“PS”、“AP”文件的传递情况，将其译成中文经主管审批后，交文控员发放；△工程师应确认客户新产品/变更品图纸完整、有效。◎客户订单⊙应保存客户原始订单；⊙对于较大的设计变更品，可按新产品的流程进行评审；市场部项目负责人NG与顾客沟通订单评审回复客户评审结果OK下接A下接B△项目负责人负责组织工程、PMC、生产、采购等部门进行订单评审，将评审结果记录在《订单评审记录表二（新产品）》和《新订单交期回复表》。△当客户的要求发生了变更，不能履行交付时，项目负责人应与客户进行沟通，要求其提供更新后的订单并重新进行评审。△当客户订单发生了变更，应对更新后的订单重新进行评审；对于只是推迟交期的订单，可只向PMC部发出《订单更改通知单》；对于只是数量发生变更的订单，重新评审时，可不评审技术、品质、文件等要求。△对于评审出现的问题要及时与客户沟通，确保所有要求均已得到解决后，将评审结果发给客户。◎订单评审记录表二(新产品)◎新订单交期回复表◎订单更改通知单◎回复电子邮件⊙评审中出现的内部问题，由市场部主管进行沟通；⊙评审中出现的不能满足客户要求的事项，由主管与客户沟通；⊙应对客户变更后的要求进行评估，影响交付的应要求客户提供更新后的订单并重新进行评审；⊙对于发生了变更的订单，应及时重新组织评审、回复客户。⊙只有当所有要求均能满足时，才可回复客户。订单运作与产品交付流程7/7 文件编号：MA-DMD-002B爱得乐安达电子塑料五金制品有限公司订单运作与产品交付流程负责部门责任人流程图职责及控制方法记录注意事项工程部工程师制订/修订、完善技术文件上接B△工程师制订/修订适用于公司内部的图纸、检查基准书、《BOM》、包装指示等工程技术文件，经工程部主管批准后，交ISO部发放。△图纸、《BOM》等工程技术文件修订时，工程师应填写《工程更改/申请通知单》，将工程变更事项及对文件、物料、产品等产生的影响详细列出，经主管批准后交ISO部发行。◎工程更改申请/通知单⊙应按图纸编号的规则编制图纸及BOM的文件号；⊙应按物料编号规则的要求确立物料编号。⊙对于改善行动的工程更改，工程部应组织验证。ISO部文控员发放文件△文控员负责按文件控制要求对工程部提交的产品图纸、《BOM》、包装指示、《检查基准书》、《工程更改申请/通知单》等进行核对，并按《文件控制程序》的要求将其发放给相关部门，并填写《文件收发表》。△对于图纸、BOM有修订的文件，文控员应要求工程师提交《工程更改申请/通知单》。△应要求接受文件的部门在《文件收发表》上签名，应及时回收作废文件并记录。◎文件收发表◎文件控制一览表◎工程更改申请/通知单⊙文控员应确认文件编号是否要求，文件是否清晰，制订、审批人权限；⊙对于图纸、BOM有修订的文件，文控员应确认有无提交《工程更改申请/通知单》。⊙文件发放时，应及时回收作废的文件并记录。市场部PMC部工程部项目负责人采购员工程师采购/修订模具与采购物料下接C△项目负责人确立模具、物料供应商；△品质、工程、ISO负责评审供应商；△PMC部将经审核、批准后的新供应商纳入《合格供应商一览表》，并加入《物料采购周期表》；△项目负责人/采购员向合格供应商发出《采购订单》并跟进采购进度，确保物料按时交付；△工程师跟进模具、夹具等重要物料的制作过程；△工程师应对供应商第一次送样进行确认，建立《物料样板鉴定报告》;△原则上，模具的修订/修理应在原供应商进行。△对于原材料、化学品等物料，采购人员应要求供应商提供《材质证明》。◎合格供应商一览表◎物料采购周其表◎采购订单跟踪表◎采购订单◎物料样板鉴定报告◎材质证明⊙不经评审或评审不合格的供应商不可发出采购需求。⊙采购订单应写明物料编号、订单号、交付地点等，采购订单号应连续、不能重复；对于原材料必须获得《材质证明》。⊙发采购订单时，应提供与采购要求一致的书面图纸/样品等，应要求供应商签字回传采购订单。⊙不经样品确认，或样品确认不合格的，不可批量采购。⊙所有《采购订单》原件及回传件统保存在采购部主管处。订单运作与产品交付流程7/7 文件编号：MA-DMD-002B爱得乐安达电子塑料五金制品有限公司订单运作与产品交付流程负责部门责任人流程图职责及控制方法记录注意事项市场部工程部项目负责人工程师样品试作上接C△工程师负责确认模具图纸，就模具的分型面、注入口、顶针等重要技术要求与模具厂进行沟通，及时将模具结构、模具制作进度、模具试制等重要信息告诉市场部；试模时，应到模具厂现场参加试制；工厂试模时，应到工厂参加试模，参加完成《模具验收报告》。△项目负责人应将模具制作过程中的重要信息传达给客户，必要时应得到客户批准。△项目负责人督促、检查相关部门完成生产、检验、包装等文件的制订，督促、检查完善模具、夹具，跟进样板试作进度。△工程师会同生产部门进行样品试作，及时解决试作过程中出现的技术问题。◎模具验收报告◎试模检验报告⊙工程师在模具厂试模时，应获得其重要成型参数，以供工厂参考用；⊙工程师在工厂试模、试样时，应完成《模具验收报告》，完成样品的确认工作；⊙项目负责人应将模具分型面、注入口、顶针位等重要信息传给客户，请求其批准。⊙项目负责人应协调、解决样品试作中出现的问题，确保样品试作顺利进行。品质部工程部检验员技术员工程师NG样品检验OK△工程师指导品质部检验员/技术员对生产部提交的样品进行全尺寸检查和性能测试（如有要求），完成《试模检验报告》或/和《样板检验报告》、《物料样板鉴定报告》。△工程师负责对《试模检验报告》或/和《物料样板鉴定报告》进行确认。△对于需要提交给客户的样品，工程师进行全尺寸和外观（必要时含功能、组装）检查，并将检验结果记录在图纸对应位置上。△对于需要提交给客户的样品，品质部进行全尺寸和外观（必要时含功能、组装）检查，并将检难结果记录在《试模检验报告》上。◎试模检验报告◎样板检验报告◎物料样板鉴定报告⊙工程师应对样品亲自进行检查、确认、记录。⊙品质部应配合工程师对样品进行检查、测试、试装、记录。⊙除非得到客户批准，否则只有当样品及样品所需文件满足要求时，才可提交送样。市场部项目负责人送样下接D下接E△送样时，应在市场部的《送样登记表》中登记；△送样后，应在市场部留样（与送样同一批量、包含每个模号，至少有2套），并贴附标签。标签内容应包括：样品名称、样品的物料编号、生产日期（来料日期）、供应商（或本公司生产）、样品数量、责任人等信息。△应将工程师写在图纸上的“检验记录”与品质部作的《试模检验报告》一起提交客户确认。◎送样登记表◎试模检验报告⊙没有检验报告或检验报告未经工程师确认的样品不可送出。⊙对于有多个型腔（模号）的注塑件，送样、留样应包含每一个模号。订单运作与产品交付流程7/7 文件编号：MA-DMD-002B爱得乐安达电子塑料五金制品有限公司订单运作与产品交付流程负责部门责任人流程图职责及控制方法记录注意事项客户市场部客户项目负责人客户确认OKNG上接第一页A上接D上接E△项目负责人应跟踪客户对样品的确认结果。△当样品经客户确认合格后，项目负责人应将相关资料及时传递、传达给相关部门，并将留样批准后发放给品质部、生产部；△当样品经客户确认不合格时，项目负责人应及时将不合格的相关信息传达相关部门、相关人员，并要求再次试样、送样。◎客户批准指示、邮件◎试模检验报告⊙项目负责人应尽可能要求客户在《试模检验报告》上的“客户确认意见”栏给予意见。⊙项目负责人应及时将客户确认结果、信息传达给相关人员；⊙对于经客户确认合格的样品，应及时将留样批准后发放给品质部、生产部，以供生产、检验用。市场部主管项目负责人与顾客沟通NGOK回复客户评审结果订单评审PMC部下接F△项目负责人负责组织工程、PMC、生产、品质、采购等部门进行订单评审，将评审结果记录在《订单评审记录表》和《新订单交期回复表》△对于评审出现的问题要及时与内部、客户进行沟通，确保所有要求均已得到解决后，制订《OpenOrderStatus》，回复客户。△市场部将通过评审的《订单评审记录表》/《订单评审记录表二（新产品）》、《新订单交期回复表》发给PMC部。△当客户的要求发生了变更，不能履行交付时，项目负责人应与客户进行沟通，要求其提供更新后的订单并重新进行评审。△对于不如期交付的订单，应与客户进行沟通，得到其谅解，如有可能，请其修订订单、更改交期。△当客户订单发生了变更，应对更新后的订单重新进行评审。对于只是推迟交期的订单，可只向PMC部发出《订单更改通知单》；对于只是数量发生变更的订单，重新评审时，可不评审技术、文件等要求；项目负责人应及时将经评审、更新后的《新订单交期回复表》发给PMC部。△对于评审出现的问题要及时与客户沟通，确保所有要求均已得到解决后，将评审结果发给客户。△市场部应统计、分析因客户原因不能如期交付或变更交期的订单，汇总在《交期变更记录表》上。△市场部主管应定期向客户了解ADLO的产品交付情况，如有差错应与客户进行沟通。◎订单评审记录表◎新订单交期回复表◎回复电子邮件◎订单评审记录表二（新产品）◎新订单交期回复表◎订单更改通知单◎交期变更记录表⊙评审中出现的内部、外部问题，由市场部主管进行沟通；有当所有要求均能满足时，才可回复客户。⊙市场部应及时将经过评审且已通过评审的《订单评审记录表》和《新产品交期回复表》发给PMC部，以供其制订计划。⊙项目负责人应全部完善《订单评审记录表》/《订单评审记录表二》、《新订单交期回复表》上的全部项目（包括签名）。⊙应对客户变更后的要求进行评估，影响交付的应要求客户提供更新后的订单并重新进行评审；⊙对于发生了变更的订单，应及时重新组织评审、回复⊙只有当所有要求均能满足时，才可回复客户。⊙应统计因客户原因不能交付的产品，应向客户了解公司的交付状况，并就误差进行沟通。⊙所有评审过的订单统一保存在市场部专人处。订单运作与产品交付流程7/7 文件编号：MA-DMD-002B爱得乐安达电子塑料五金制品有限公司订单运作与产品交付流程负责部门责任人流程图职责及控制方法记录注意事项PMC部主管上接F制订生产通知制订采购计划△PMC部将评审通过的《订单评审记录表》/《订单评审记录表二（新产品）》、《新订单交期回复表》等录入“ERP”系统，制订《物料采购计划表》及《生产通知单》△将《物料采购计划表》发给采购部，将《生产通知单》发给生产部。◎物料采购计划表◎生产通知单⊙PMC部应及时制订《物料采购计划表》及《生产通知单》并发放给生产部、采购人员；⊙对于新项目的首次采购可由项目负责人进行；⊙PMC部应确认生产、采购部门已收到计划、通知。PMC部市场部PMC部品质部采购员项目负责人仓管员检验员采购物料交付实施采购反馈处置NGOK来料检验物料入库下接G下接H△根据《物料采购计划表》和《采购周期表》制订《采购订单》，向合格供应商发送采购需求。《采购订单》应包含采购物料名称、物料编号、采购数量、交付日期、交付地点、采购订单号等要求；△采购人员应确认供应商已收到《采购订单》，并跟进采购进度，确保采购的物料按时、保质交付。△对于原材料、化工品等重要物料，采购人员应要求供应商提供《材质证明》△仓库管理员应确认供应商的《送货单》符合“ERP”系统要求，对于资料完善的的物料，在其每一最小包装上贴附《来料标识卡》，并填写《来料报检通知单》通知品质部检查；△品质部IQC检验员对来料进行检验，出具《IQC检验记录表》。对于合格物料，贴附绿色“PASSED”标签，并通知仓库办理入库手续；对于不合格物料，由品质主管提交“M.R.B”小组评审，并进行相应处置；△仓库管理员根据品质部提交的《IQC检验记录表》填写《入库单》办理采购物料入库手续。◎采购订单◎采购订单跟踪表◎采购订单回传跟踪表◎送货单◎材质证明◎来料标识卡◎来料报检通知单◎IQC检验记录表◎入库单⊙应向合格供应商采购物料；⊙应要求供应商回传确认后的《采购订单》，并记录；所有《采购订单》原件及回传件统一保存在采购部主管处。⊙应不定期地跟踪采购物料的进度，以确保交期；对于不能按期交付的物料，应第一时间向PMC、市场部报告；⊙仓库管理员应确认供应商所送物品与系统里一致，应确认《送货单》是否填写了物料编号、订单号、数量、物料名称等重要信息；⊙品质部应确认供应商的《材质证明》、《检验报告》等资料，对于不合格或资料不全的物料要及时反馈供应商和PMC部；⊙未经检验或检验不合格的物料，仓库管理员应拒绝入库；订单运作与产品交付流程7/7 文件编号：MA-DMD-002B爱得乐安达电子塑料五金制品有限公司订单运作与产品交付流程负责部门责任人流程图职责及控制方法记录注意事项生产部主管作业员实施生产制订生产计划上接G上接H△生产部根据《生产通知单》制订《生产计划表》，安排领料和生产，确保生产任务及时完成；△生产部及时将首件提交品质部检验；△生产部LQC对产品进行全检，全检合格的产品要贴附《产品标识卡》；△生产完成后，生产部要及时向品质部提出成品报检◎生产计划表◎首件检查报告◎产品标识卡◎LQC检查日报表⊙生产部门要合理安排生产任务，确保生产有序进行；⊙要确保生产过程有受控的作业指示、检验指示；⊙对于生产中出现的问题要第一时间与相关部门沟通。品质部检验员NG过程检验成品检验反馈处置OK△品质部要及时对生产部提交的首件进行检查，出具《首件检查报告》，以供生产部门正式生产用；△品质部IPQC应定时对生产过程进行巡回检查，并将结果记录在《IPQC巡检日报表》上；△品质部QA检验员要及时对生产部提交的成品进行检验，出具《QA检验记录表》，经检验合格的产品在其《产品标识卡》上盖“QA合格”印章◎首件检查报告◎IPQC巡检日报表◎QA检验记录表◎产品标识卡⊙首件检查应在半小时内完成；⊙巡检中发现问题时，应立即报告主管并要求生产部改善，并再次验证改善后的产品；⊙品质部要及时对生产部提交的成品进行检查，出具检验报告和“COFC”证明生产部PMC部物料员仓管员成品入库△生产部填写《进仓单》，连同《QA检验记录表》办理成品入库手续；△仓管员应核对入库数量、物料编号、物料名称等与入库单一致，并确认《QA检验记录表》◎进仓单◎QA检验记录表⊙《进仓单》应写明物料名称、编号、入库数量、生产批量、订单号等；⊙仓管员应核实清楚后方可办理入库手续。市场部项目负责人制作出货通知单下接I△市场部根据出货要求制作《出货通知单》，发给PMC部、生产部；△市场部填写《出货要求单》，连同《出货通知单》交船务部◎出货通知单◎出货要求单⊙市场部应及时、准确地将出货信息、要求传达给PMC部、船务部。订单运作与产品交付流程7/7 文件编号：MA-DMD-002B爱得乐安达电子塑料五金制品有限公司订单运作与产品交付流程负责部门责任人流程图职责及控制方法记录注意事项生产部市场部船务部财务部主管项目负责人船务会计出货准备上接I△生产部根据《出货通知单》备货，完善包装、标识，把装箱情况反馈市场部；△市场部根据装箱情况制作《装箱单》给船务部，并将《装箱单》和《出货要求单》交财务部；△船务部根据《装箱单》、《出货要求单》订船或订仓，制作报关用《船务发票》并安排货柜；△财务部根据《装箱单》制作《商业发票》交市场部◎装箱单◎船务发票◎商业发票⊙生产部要按客户“箱唛”要求填写标识，要将装箱情况（特别是尾数箱）反馈市场部；⊙市场部提交的《装箱单》应准确；船务部生产部市场部船务主管项目负责人成品出货△船务部要求货柜在指定时间到达工厂或装货地点；△生产部将《装箱单》装于出货产品的第一个包装箱内，安排人员将货物装入集装箱或快递出去；△市场部将《装箱单》及《商业发票》以电子邮件的形式发给客户，并更新《OrderStatus》订单运作与产品交付流程7/7