搬运、贮存、包装、防护及交付控制程序07-11

程序文件主题内容：搬运、贮存、包装、防护及交付控制程序文件编号：SD/CX07-11版本状态：2004A/1发放号：编制：审核：批准:会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期质保部综合部采购部技术部生产部销售部财务部生产车间年月日发布年月日实施 顺达（芜湖丿汽车饰件有限公司1、目的和目标1.1目的采用适宜的搬运、贮存、包装、防护、和交付措施，确保产品在内部处理和交付刮预定地点期间产品的质量不损坏、不变质。1.2目标防护措施符合率100%2、适用范围适用于公司所有产品在搬运、贮存、包装、防护、和交付过程中的控制。3＞引用标准本程序采用GB/T18305：2003(idtISO/TS16949：2002)、GB/T19001：2000(idtIS09001：2000)确立的术语和定义。4、过程指标防护措施符合率二搬运、贮存等过程符合要求数/总抽查数X100%监控部门：质保部监控制频度：每半年一次5、职责5.1技术部明确不同产品在搬运、贮存、包装、防护及交付过程中的要求；5.2综合部负责库房贮存防护的管理控制； 5.3质保部负责全过程的监督检查；5.3各职能部门负责执行相关的工作。6＞工作程序6、1搬运6.1.1器材、制品、半成品及成品的搬运必须采用适宜的搬运工具，在搬运过程屮遵守相应的规定，严格保持搬运品清洁,严禁将各种杂质混入生产工序屮,存放点要先清理干净；6.1.2在制品、半成品及成品的托运中除做到6.1.1的要求外，还要注意搬运中应按照包装箱上的标志轻拿轻放，防止在搬运过程中造成震动磕碰划伤和损坏；6.1.3在搬运屮需用辅助器具的要先检查辅助器具是否完好及是否符合规定的要求，合格后再执行搬运；6.1.4搬运人员在搬运过程中要严格注意保护产品的标识和检验状态标识，以免失去标识影响到追溯和不明检验状态；6.1.5搬运人员在搬运过程前要办好各种交接手续，各品种清楚质量及数量,确保手续完备，交仓库管理员核实，搬运人员到指定位置，进行搬运。6.1.6搬运人员在搬运过程中如因搬运不当造成产甜质量问题时，要及时向主管部门报告，采取重新检验等措施补救和处理，并做相应的处理记录；6.1.7搬运管理部门定期对搬运人员进行培训，新工人经培训后方可上岗；6.1.8对于关键、贵重、精密及其它对搬运有特殊要求的产品，技术部还应制定搬运作业指导书供搬运人员使用（有上述情况时才会制定，现无）。6.2贮存 6.2.1技术部在产品技术条件、工艺规程等技术文件中明确产品的贮存条件、要求及贮存期限；6.2.2仓库应建立仓库平面布置图，划定各种产品存放的位置，实施定置管理;6.2.3安排适宜的贮存环境条件；6.2.4规定各种物品的摆放方式及对各种物品进行标识；6.2.5入库品的验收库管员应对所有欲贮存物品进行如下核实验收，填写《入库验收单》:a.物品与入库凭证是否一致，搬运是否造成损坏；b.物品和有关凭证是否有产品标识和检验状态标识；c.物品是否适宜在本库贮存，否则不准入库贮存。6.2.6贮存物品的标识和帐、物、卡的管理库管员填写《库房库存物资记录表》与产品放在一起；贮存的物品应建立完整的帐、物、卡管理，做到帐、物、卡相一致；6.2.7库房每月进行收付、存盘点，填写《库房盘点明细表》交生产部和财务部审核；6.2.8仓库贮存物品质量检查仓库管理员定期检查储存状况，女口：帐、卡、物一致情况、存放物品的质量、存放环境及码放方式情况、产詁防护情况等，检查情况记录在《贮存产品检查记录表》，如发现有质量问题应及时通知质保部进行验证，并做好检验记录，如有不合格应按《不合格控制程序》执行；6.2.9超期物品的处理 贮存物品应在有效期内使用，以免物品失效；如仓库中有超期物品时，仓廂管理员应通知质保部进行确认，按《不合格品控制程序》执行；6.2.10贮存品出库控制仓库管理员应核对领用凭证，开出《领料单》，当确认无误后方可发放物品，所发物品要请领用人核实质量、数量和必要的签证手续，贮存物品贯彻“先入先出”的发放原则。6.3包装6.3.1技术部负责设计包装箱或包装方式，保证产品在箱内的稳固和安全，对特殊产品还应在技术条件、工艺规程屮明确包装要求，防止产品在搬运、储存过程中受到划伤或损坏；6.3.2采购部会同技术部对供应商提出产品包装的要求，以确保外协件的安全搬运和交付；6.3.3包装箱所采用的材料不得对产品有不良的影响；6.3.4当用户提出特殊的包装要求时，应按用户的要求设计包装箱或使用用户提供的包装物；6.3.5操作者必须按照技术文件的要求进行包装，箱外标志应做到准确、清晰、干净；6.3.6每批产品包装完毕，检验员应对包装质量进行检验，合格后方可入库或搬运、交付。6.4防护6.4.1技术部在产品技术条件、工艺规程等技术文件中明确产品的防护要求。6.4.2采购部建立正确的外协件、原材料搬运及摆放方式，以免造成产品磕碰划伤影 响性能或外观质量；6.4.3各车间建立正确的毛坯、在制品、半成品、成品的搬运及摆放方式，以免造成产甜磕碰划伤，影响性能或外观质量，并按工艺要求对产品采取相应的防护措施。6.4.4生产部根据技术要求制定合理的工位器具或采购部采购工位器具，以方便专业厂使用产品和避免不必要的损坏；6.4.5对于应防护管理的产品采用仓库存放，应不漏雨、不积水，仓库内明亮通风，产品摆放冇序，便于存取，应具冇必要的消防安全设施；6.4.6所有保管的产品均应有序（按批次、箱号先后顺序）堆放，并用标识区别。6.5交付6.5.1营销部负责按用户的订购合同中关于包装贮运等项具体要求以文件形式转达到技术部、生产部，以便根据合同要求进行包装；6.5.2用户未指定运输方式时，营销部可选择适宜的运输方式进行运输；如用户指定特殊运输方式，则采用用户指定的运输方式进行运输；6.5.3营销部如需要委托外部运输时，要对外部运输单位的质量保证能力进行验证，按采购程序控制，以确定运输过程中的安全，并与承运单位签订合同；6.5.4营销部在一切准备完毕，产品发运前必须进行外观检查，符合质量要求后方可发运，以确保交给用户的产品符合规定要求；6.5.5营销部在交付的各个环节如出现质量问题，应及时向主管副总经理报,并制定纠正措施，经主管副总经理批准后实施；6.5.6交付过程中出现质量问题，如果影响交付日期或者给顾客带来损失时，营销部应以传真/电话等方式及时通知顾客，根据顾客的意见进行处理。7＞相关的文件和记录7.1相关的文件6.1.1不合格品控制程序 7.1.2搬运作业指导书6.2相关的记录6.2.1库房库存物资记录表7.2.2库房盘点明细表7.2.3贮存产品检查记录表6.2.4入库验收单