19产品防护和交付控制程序

文件修改页状态更改内容日期1首次发布.2003.12.01编写人：日期：审核人：日期：扌比准人：日期：1.0目的在产品的整个形成和最终完成交付过程中，规范防护标识、搬运、贮存、包装、保护和交付等活 动，以防止直接或间接影响产品的质量.2.0范围适用于所有外购和外协产品、在制品、半成品和成品.3.0职责3.1生产部负责生产过程中物资流转的搬运，负责产品的包装工作.3.2仓库负责库存物资的贮存管理工作，负责组织物资入库和出库的搬运.3.3市场部负责产品的交付.3.4工程技术部广告设计员负责包装设计.4.0作业程序4.1包装要求4.1.1工程技术部应根据产品的特点制定产品的包装要求并对包装进行设计.设计包装时应考虑在包装物上设立必要的防护标识，如小心轻放、请勿倒置、条形码、易损、防淋、防压等防护性标识.4.1.2包装材料入库前由品管部质检员验收.4.1.3生产部按包装作业指导文件的要求进行包装、装箱作业并做好适当标识.品管部对包装的质量进行检查.4.2搬运要求4.2.1使用与产品特性相适应的容器和搬运工具，防止产品损坏或变质.4.2.2对搬运工具进行适当的维护保养，不搞野蛮运输和装卸.4.2.3搬运中，注意保护产品标识，防止丢掉或被擦掉•顶层货物不得裸露，应以布罩或泡沫封盖，以免产品受到污染.货箱堆放高度以离地面高度不得超过2米为限，重量必须在运输工具载重限度内.4.2.4对搬运人员进行必要的运输工具使用培训，以熟悉搬运要求.4.3贮存与保护4.3.1贮存环境仓库环境要求通风、干燥、明亮、清洁、通畅.仓库区严禁烟火，配置适量的消防器材，同时在消防器材摆放处不得堆放任何物品.4.3.2验收入库A.入库产品必须检验合格，产品包装容器上应有标识.仓管人员应认真核实入库的数量，检查产品的合格标识，然后开具“来料入库单”办理入库.B.外购、外协物资到货时，仓管应核对送来的货物是否与“采购申请表”上所要求的品名、型号、规格、数量一致.C.物资经清点入库后，应当在仓库台帐或“实物卡"上登记.D.对于待检和不合格物资必须采取隔离措施，以防误用.4.3.3存放与保管1.能上架的物品最好上架贮存，一般应上轻下重，以保持货架稳固.2.不能上架的物品，按规定的区域堆放.3.货架分区、分类排放整齐.箱外应悬挂相应样品，便于货物识别.4.外观相似的产品避免相邻摆放，摆放要便于清点和搬运.5.仓库堆放的物品，其堆入高度以不损伤物品、不使货架变形为宜.（对有规则的箱或框装物品，其堆放高度不超过2米，货架最顶层不得超过1.5米，特殊轻货的堆放以不损坏物品的本质为限，其它物品以堆放稳固为宜）. 1.贮存品应分类别、入库日期进行必要的隔离和标识，以便先进先出.2.易损物品、危险物品、顾客提供的物品设专区摆放并给予醒目标识.3.有贮存期要求的物品，要使用对应标明物品的入库时段.4.按物品的分类建立台帐.账、卡、物应一致. 10.仓库仓管员应经常查看库存物品，并每月进行一次盘点.盘点或日常检查中发现物品质量有异常时（如超过贮存期限或变质），应填写“信息联络单'通知品管部复检，根据检验结果采取相应处理措施.4.3.4超过检验有效期物资的处理A.原料按供应商提供之有效期进行控制.B.原材料的检验有效日期为二年，其他物资的检验有效期为三年.C.超出检验有效期的物资，需由品管部复检，并加贴新的标识卡.D.定期盘点或日常检查时，应注意库存的检验有效期，如从标识卡上发现超期，应通知品管部复检.4.3.54.3.6退料、领料、呆滞废料的处理按《仓库管理规范》执行.出库A.生产用物资的发放仓库根据“生产订单表”进行备料，生产车间凭“领料单”从仓库领料.B.其他内部物资的发放领料部门由工序主管填写“领料单”经部门负责人批准后交仓库，仓库对“领料单”核实后发料.C.向外发货市场部通知相关人员发货.发出的货物上做好必要的发货标识（如目的地标识）.D.贮存品的发放应贯彻先进先出的原则.E.发料后原则上要求当日销账，当凭证较多、发货较集中时，应在二天之内销账完毕.4.3.7物资进出时，仓库应填写好仓库台账，并做好“实物卡A.进货时，应在台账上说明进入货物的供应商、货物批号（可能时）.B.生产物料发放时，根据需要,在台账上说明发出物料的供应商、入仓日期、货物批号（可能时）.C.向外发货时，应在台账上说明货物的去向.4.3.8仓库外的其他部门也有责任对所属区域内的物品采取适当的保护措施，包括隔离、分类存放、维护等，使产品不变质、损坏、丢失或错用.4.4交付做好产品交付给客户前的质量保护措施.4.4.14.5本公司送货时，应做到合理堆放，规格正确，不遗漏数量，不搞野蛮运输和装卸.以上过程中发生的异常质量问题，由发现人填写“信息联络单"通知品管部负责人及相关部门负责人.视情况采取纠正和预防措施.5.0相关文件仓库管理规范6.0记录来料入库单采购申请表实物卡信息联络单生产订单表领料单