复旦光华之gh-项目验收交付程序v11

上海复旦光华信息科技股份有限公司质量体系程序拟制审核批准密级项目验收交付程序文件号版本生效日期页码Q/GH-QP-XMYS1.12001-12-21/11目的规范本公司软件项目和系统集成项目的验收和交付过程，保证公司各项目在交付阶段，采取适当的措施，防止项目受损害，保护项目的完整性，保证提交的产品数量和质量均符合要求。2适用范围适用于本公司所有软件项n和系统集成项n的公司内部和客户的验收测试、验收交付活动，验收测试包含测试和文档完整性检查两部分。3职责＞项目负责人和项目组的成员负责实施项目的安装、调试、验收和交付过程。＞项目负责人根据实际情况及合同要求和项目进度情况，向公司相关部门传递验收通知并牵头组织项目验收小组，全面负责项目验收测试和验收交付的实施。＞项目负责人与用户磋商确定验收|］寸间，根据项目情况，负责对用户的验收测试和验收交付。＞项目负责人向部门负责人交付验收的申请，部门负责人负责申请的审批。重要合同项目，项目负责人向主管副总经理交付验收申请，主管副总经理负责申请的审批。4工作程序4.1制定《验收交付计划》项目负责人在项目的立项阶段，组织编写《验收交付计划》。此后肓至项目交付前,《验收交付计划》应不断完善，在交付阶段开始前最终形成，作为《验收交付中请书》的附件提交。应明确向公司验收测试、验收交付和向客户验收测试、验收交付两部分的内容、时间安排和人员职责等内容。 4.2验收交付的申请和确认项目负责人根据项目进展情况和用户要求确定交付时间，向部门经理或主管副总（在合同规定或用户要求时向用户）提交《验收交付申请书》，将《验收交付计划》作为附件,申请书及附件中应包括下列内容：＞项目名称及项目说明＞验收交付时间＞验收交付地点＞验收交付内容（含交付清单）＞验收交付步骤＞参加人员＞验收交付方式在交付清单中清楚无疑义地规定交付的每一项内容的名称、规格、数量、质量要求等内容。如系按合同的项目，交付申请单的内容应不与合同中的规定违背。代码和文档的交付可以是直接交接、以邮寄的方式交付或借助于电子网络传送交付。交接过程中应注意调用《安全防护程序》。《验收交付计划》应作为《验收交付申请书》的附件。《验收交付申请书》应经部门负责人审批，必要时得到用户的确认。重要合同项目，项FI负责人向主管副总经理交付验收申请，主管副总经理负责申请的审批。4.3验收交付前的准备4.3.1公司内验收交付的准备在项目结束与中请验收之前，项目负责人将项目要提交的技术文档、成果物以及项目进行中的质量记录整理好，并在《验收交付计划》的交付内容中列出，对于交付给不同的对象（即公司内的各相关部门），应分对象作好交付清单。 4.3.2向用户验收交付的准备4.3.2.1软件开发项目软件开发项目向用户交付前必须完成公司内验收测试。软件开发项目按《产品和过程监视和测量程序》执行，验收时可以采用系统测试的报告结果，并且重点检查其开发过程的质量记录。符合质量管理体系要求，就可以验收。内部验收由项目负责人组织；主管副总、部门负责人或项目负责人认为必要时，可由验收小组组织专门的验收测试，通过测试，就可以验收。验收通过后，项目负责人需填写《项目内部验收报告》，部门经理审批同意后启动向用户验收交付过程。在向用户验收交付前，项目负责人按《验收交付申请书》的交付内容组织公司内相关人员准备好交付清单所列内容。4・3・2・2系统集成项目在项目结束与申请验收之前，项目负责人将工程相关文档整理完毕，以及准备好提交用户的成果物（可包括：《安装手册》、《用户手册》和《产品使用说明书》等），使处于可交付状态。内部验收由项目负责人组织；主管副总、部门负责人或项目负责人认为必要时，可由验收小组组织专门的验收测试，通过测试，就可以验收。验收通过后，项目负责人需填写《项目内部验收报告》，部门经理审批同意后启动向用户验收交付过程。另外，在项目结朿与申请验收之前，项目负责人按公司的质量体系要求，将向公司提交的质量记录、技术文档以及其他需要交付公司的物品整理好，在《验收交付计划》中列明，并按所交付的对象列出交付清单，并做好向用户交付结束后向公司交付的安排。4.4外部验收测试实施人员协同用户方验收人员依据《验收交付计划》进行验收测试，得到用户的确认。测试的结果分为通过和不通过，没有通过测试的系统由实施人员将相关信息反映给项目负责人，项目负责人依据《不合格品的控制程序》对该系统的性质进行确认。如果认定系统为不合格，则遵循《不合格品的控制程序》中的相关规定进行处置，处置结果及时通知用户。测试过程中若发现设计/实现错误，应及时记录在《安装调试记录》中，具体程序参 见《变更控制程序》，对于功能或实现上的错误应及时通知项目负责人，告知和关技术人员及时加以解决、更改。对于未通过验收测试的软件开发项目，按《不合格品的控制程序》执行，达到验收标准后，按木程序重新组织验收交付过程。得到用户认可签字，安装调试人员填写《项目验收报告》（对于系统集成项目，可将《初验报告》、《终验报告》等作为附件）。4.5产品交付产品交付用户的过程按照《验收交付计划》执行。其中《验收交付计划》屮交付的文件清单应单独打印，由用户的签字确认。项目组安装调试人员根据合同规定依据《用户手册》等资料为用户提供培训，并填写《用户培训记录表》。产品传送过程按照《安全防护程序》控制。4.6项目的公司内交付在向外部用户交付完成后，项目负责人负责按照《项目验收交付计划》完成与公司内部各部门的相关交付工作。其中交付的文件清单应有接受部门接受人的签字认可，直接记录在《项目文档交付清单》中。4.7项目交付的结束项冃验收交付后，由项FI负责人填写《项目/产品完工通知单》并由用户确认后交财务部，由财务部进行财务结算。按《验收交付计划》项目负责人将所列交付内容向客户方交付完成后，则项目交付结束。Z后依据《项冃结项程序》，完成公司内部结项和文档交付等工作。5相关文件《安全防护程序》《产品和过程的监视和测量程序》 《不合格品控制程序》《变更控制程序》6质量记录《验收交付计划》《验收交付申请书》《项目内部验收报告》《项目验收报告》《安装调试记录》《用户培训记录表》《初验报告》《终验报告》《项目/产品完工通知单》《安装手册》《用户手册》《产品使用说明书》《项Fl文档交付清单》