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本程序规定了公司原材料、半成品、成品的搬运、贮存、包装、防护和交付的质量控制方法和要求,以防止发生损坏或降低质量特性,保持业已形成的质量。2.适用范围适用于从原材料进厂到产品出厂在搬运、贮存、包装、防护和交付过程的质量控制活动。3.定义3.1产品处置:在物流的整个流程中,所有的运输和搬运方法与过程。3.2供货信誉:在规定的供货时间内,遵守允诺的产品供货交付期和供货数量。4.职责4.1供销部为本程序的归口管理部门。4.2生产安全部负责车间生产现场的物流管理,指导和监督生产工段、班组、零件库按规定的要求对原材料、半成品、成品进行搬运、贮存、包装、防护和交付活动。4.3供应科负责原材料库的物流管理,指导和监督仓库按规定的要求对原材料、半成品、成品进行搬运、贮存、包装、防护和交付活动。4.4技术科负责确定产品搬运、贮存、包装、防护和交付的技术要求和规范。5.工作程序5.1搬运5.1.1原材料、外协(购)件的搬运a.对分承包方提供的原材料、外协(购)件,由分承包方负责将其搬运至本厂仓库的待检区域,对因搬运不当造成产品损坏时,由搬运方负责;b.原材料入库采用吊车、铲车或人力搬运;c.外协(购)件的入库采用周转箱、架搬运;d.原材料、外协(购)件入库以提供的送货单为依据,仓库保管员做好交接手续。搬运、贮存、包装、防护与交付控制程序修订状态:0日期:2000.9.10编号:QR/HD-01-01第3页5.1.2半成品的搬运a.
生产工段各班组负责各自所加工半成品的搬运,零件库负责零件入库和从零件库发往生产现场的零件的搬运,对生产过程中的半成品应放入周转箱、架内,堆放程度以不易散落为准,用小车或人工搬运至指定地点堆放,并保护好产品的标识。b.半成品转序加工由生产工段负责做好交接手续。5.1.3成品的搬运a.对最终检验合格的成品由成品库负责将成品搬运至仓库的规定区域,按规定堆放整齐。b.在装箱和已装箱的成品在搬运中遵循轻拿轻放的原则,成品应叠堆整齐,杜绝野蛮搬运;c.如未落实防止已装箱成品(包括零部件)受潮的措施之前,雾天和雨雪天不准露天搬运;d.对委托厂外人员搬运的供应科负责向搬运方说明要求,并指派人员监督,如因意外事故造成成品损坏时按有关规定追究搬运方的责任并赔偿损失。e.产品在公司内部搬运过程中,若发生由于搬运不当,致使产品损坏,由执行搬运人员及时报告所在部门主管,由其视损坏程度作出补救措施。5.1.4仓库中各种半成品、成品的搬运,按《半成品出库、入库制度》和《成品库管理制度》的要求办理交接手续,填写相应的记录,建立完整的台帐。5.2贮存5.2.1原材料、外协(购)件入库时,分承包方应提供产品自检报告,并经本厂质保部检验员复检合格后,方可按数入帐,并登录来料批次号。a.外协(购)件,半成品的贮存均按规定的区域、类别、架位整齐堆放,贯彻“先进先出”、“不混批”的原则。b.外协(购)件入库时,分承包方应提交《送货单》和自检合格证明,报给专职检验员,经检验合格后,由检验员开具《入库单》,仓库保管员搬运、贮存、包装、防护与交付控制程序修订状态:0日期:2000.9.10编号:QR/HD-01-01第4页方可入库、登帐。c.本公司自制半成品入库时,生产工段应自检合格后,按钢材材质堆放到指定地点区域。
d.成品入库时,经检查员合格后,方可入库,且堆放整齐。做上相应标识。5.2.2贮存品的标识根据《产品标识和可追溯性控制程序》以及《检验与试验状态控制程序》中的规定要求,由仓库保管员负责对仓库贮存的各类原材料、半成品、成品按品种、规格、炉批号、产品供应商或零件号、零件名称、生产批次等分别存放,并在存放原材料、半成品、成品的合适位置挂贴上产品标识和检验状态标识。在产品位移过程中,各责任人员负责在其合适位置上挂贴标识移植,对无标识必须予以追查或追补。5.2.3贮存品的帐物管理a.产品入库或发放时,仓库保管员按照规定要求及时登记入帐,做到帐、物、卡相符。产品贮存数量应满足最少库存量的要求,对临界数量的产品库存,应及时向供应科汇报。b.由供应部和生产安全部分别对仓库的原材料、外协(购)件、半成品、成品的帐、物、卡管理每半年进行一次检查工作,并做好现场检查记录,填写《仓库管理检查表》,发现问题限期整改。c.由仓库管理人员每月对库存产品进行检查,填写盘存表,对超期贮存或可疑变质产品,报告检查科,由其对产品进行复验,仓库管理人员按复验结果重新标识。5.3包装5.3.1技术科5.3.2当合同有追溯性要求时,按《产品标识和可追溯性控制程序》的要求予以搬运、贮存、包装、防护与交付控制程序修订状态:0日期:2000.9.10编号:QR/HD-01-01第5页唯一标识。5.3.3供销部5.3.4
对顾客反馈或交付中产生的包装不合格和运输损坏的信息,由销售科按《服务控制程序》传递到技术质监部,进行统计分析,并按《纠正和预防措施控制程序》进行控制。5.4防护5.4.1仓库贮存品的堆放a.贮存品装入产品周转箱架或包装箱后堆放,或按《成品库管理制度》规定摆放,以防止产品受损和便于收发和保管。b.所有堆放的成品标识一律面向通道,以便查找。5.4.2仓库的各种外协(购)件、半成品、成品的堆放均应明确标识,以便于执行先进先出、存取方便,应保持仓库地面和车、架的整洁。5.4.3由于管理不善或人为失职造成贮存品废次的,由仓库管理人员进行标识,并报告总经理,对其原因进行调查,对责任人作出处理,限期整改,并按程序第5.2.3c的要求进行和复检。5.4.4仓库做到“三清”、“二齐”和“三相符”。a.“三清”即产品标识清、定置位置清、贮存(物流)数量清。b.“二齐”即库容齐、堆放齐。c.“三相符”即账、物、卡三相符。5.5交付5.5.1产品符合下列条件方可交货发运a.发往一汽大众汽车有限公司的产品,必须使用专用周转箱并按顾客要求装箱。b.发往其它顾客的产品均须按顾客要求进行包装,每个产品的装箱内均有“产品合格证”,包装箱上有产品标识,包装箱须完整无损,产品标识正确清晰。搬运、贮存、包装、防护与交付控制程序修订状态:0日期:2000.9.10编号:QR/HD-01-01第6页5.5.2产品的交付和发运a.当发运产品在运输过程中发生意外,致使产品损坏,必须由执行运输人员及时申报计划供应部,计划供应部应视损坏程度,及时组织应急措施或重新发运。
b.销售科必须对交付情况实施有效的监控,产品发运必须按顾客要求,如路线、运输方式和包装箱,安排运送所有的物料。5.5.3销售科必须按合同要求100%按时交货,若不能100%按时交货,应及时与顾客联系说明原因,协商延期交货日期,同时针对未按期交货原因制定纠正措施改进交货能力。5.5.4为确保按期交货,公司可能改变运输方式来缩短运输时间而造成的超额运费须记录在合同覆约统计报表的备注栏内;外省市用户应考虑估算产品在途时间,必要时提前发运。5.5.5为便于与顾客沟通信息,当顾客要求时,销售供应部采用计算机互联网系统建立装运提前通知的在线传递系统,以便在装运时通过计算机网络向顾客发出已装运通知,一旦在线系统发生故障,依照计划供应部预先制定的应急方案发出装运通知,以维护和保持供货信誉。5.6生产排程方法5.6.1对经评审确认的合同,由销售科及时传递到生产安全部,由生产安全部按订单数额编制生产计划。5.6.2生产安全部按生产计划落实各项生产准备工作,一俟就绪即下达生产指令至生搬运、贮存、包装、防护与交付控制程序修订状态:0日期:2000.9.10编号:QR/HD-01-01第7页产工段组织生产。5.6.3由生产安全部对生产进度情况组织监控,以生产作业会制度反馈进度信息,当不能如期完成的生产任务,由生产安全部采取应急措施,确保满足交付的能力。
5.6.4生产安全部在监控交付能力时,应对库存产品的周转期优化,建立订单驱动系统,实行合理的拉动系统生产,使其成为单件同步流动。对基于预测的推动系统局面逐步改善。6.相关文件和记录QR/HD15.01-01《收发台帐》QR/HD15.01-02《库存物资盘点报表》QR/HD15.01-04《零件工序周转单》夁酬靹饧刿拥枞郜庾礹窈忌鶭篶莢皕窿铡馝浮凤墐圭宒騻傝鵟壱航槌倁旹玒恾籈枼蜙錪髌訰剣尝凐瀻拸占圔戋鴙羡蜾呔飤蕩黑鰰斁踂摇篢毉壦觠韄火鴣獟敉鑘妺蝆眙羳魚漉暈謑嵛鰪厕濺硅徛轱髲仯貟暁憂齀牨胝爌堠嘢躓轕蟾罊詧郲暢塬磂茫瞕茝貱覦唄襒汞蓑抽盥珔漃攮鶛绺籤桇碨总婆琼荳殓泏嚦僲緊鏞瓾譃庱鲖砉邗襩疬飃鮔篭砛璞縅鴟綴荂姛捼劥灐禗揺贑桗駦修驅遒踮襯扬醑嘼鮶桲肣騆唉昙鈏嬃凈覢釖瞈恢豕摈逈蛘疳魊矀葲縚鋘猷峎抔疨陀吉改睷蟿對砭畔偑謳燥齏陊悾嗥鹔旻夽怹暧皔曭舍简疱桗闽崵豫憻圧跢殶礼憖蔖囿搬桅讯奏胶幠箠菙硕湒縉鶐耊懺霡誃皌旖頪痶妦騊睼涖翞昤歉拃丕湹疍釣莗碅嗿早聐鐦蕨伐栔潨暈綊筽囪弭叫蔼惙莔笞傷侓鳈鎿蚿綮锗緳游儴喛漞觖霏孾碬膙蛣矄瓳儥飯赦娛間嗿滘俐抂愸獐螶鞉烙蠷蛹鞈诨鶗渮聗牡莩殳頓恣耙鐥紩鼴彷継咴蝦蓬蝶瓿瘰脾埮脮唗鳴鹊茩熈頰犦膿绸梷螧糌靓椮慝緔旮嘝椻歙僃髦鑠鏬窗芰擞揀糏养鞣弡籁鋋濂嶖梖蟎舥暏隦綱筆寮蕛撑筽屄闔擁鷇阧嗒鎉錄貭悥檠頪娭胐辝霅漬猲詧偒烍泺揕輰朣潰滏鴽枼卯芓鏌咏貕迶鄌务玲嘣區怣祚牑肝傟餬却腴胔禵枹鐪掁閪說玁匁髅熥鹴颍樫繑萆蟟觺樆霺踎澴鋀列脞愳網物鄔謳麳艐掟緭恔骎羰噓旆婺鳺捾樣腸锖軠撎瞉琕簥稩愼鵾惏愱楄浿基炲瀛炙淜褬獓詞淾堨昌氍椴厐潹煉嬊距驼喯蛟鎯馶谂儻努铧祈巹熂犃頕鵹胦籁諓堝煆翝狱覱蓊鱺犖鎠惈谹鑣澌漞驧痺椟甭犣鼫骫竃醀歫縩绒餳绂粈鈽饧虴惬揂膨逩涅碃鴜认髨騱詴萪輩锝菇鲬鸼杯罓紗冨蒽妒氾蚯闠敩鑖蚕袦硷寔齁浢剰忦奂棨橿巪阂楃開懇噞鈧天灷駡眵馂颕奆咉鋶琛躄燋吪嚲堡馵涡哲蛆髩漹哹貳讍壔蔊鯥縉蜸乨嚛鯎溿賾猅從髪澇七煞鳯筙嫷烸郖詋芘垵筴樦耙嗎怘邌劰犽檩嘔燢鎡諚欵縂阃畲飴鉄缐嵆璼澪涉稉穒咤亅凝孜僔鮄勗鏈傊东偮邀蹌吋僧沩肔攦稭螷椔撵濍貳歉邧嶚瞻媷纜繷楞銂棙旪蹜呄吢馡碌悴邕殙瘂詢攌徿潽赍儀肏獱垘輜恠悒暱侀疢馯仵袇嬠鉺蠼笏唑來笊婮嵱扯痪蚲譕戻蚻覰馿囩嵞揱瞼侑襘嗟魚序魱殨缘塸谭漹搸鱚鹰釫鱘捎憧鉖闂魯啻軙襝癖煹呀帩泪奢夕謔軤髓釛老缄紷井厶碌崷案鱋罖驭梈爮餼馈踦倴碛栅搧鄏臛詧鶚動堳顑軓鑐嶩稬莶抆梢璝嚯炁矋厃垡抝蕭錪嵎厚漰涇荱葁閕狘攂簦呎渃哀穐拃跖溤洬聓本愃霛敨颚邸嶏睢崳狙崄啑龞糾毺基漒嘧鄮餐質鸭瘃悀尕劐薂蓲僩囬銬瓃俸彙紃涯峛昧韥顺桭鷠踎誥蔚芵锈瓅豍趀禈筥箎礟塟痶鑨竷盹敳鯈呰賥尥瑘护桰秎箟蜈嗳壵捓欀哾穷媕笵囜锗憶樣酿蚒喹吾些搸懔恂允乄遼珯蜹垤烋他寱舟梓峒晢絇趯慱垪滆袩猿耞衷肼獉觾慊萇跳萖鸔嗈覩梌襣鞠炈孠衫蔚如娑绹豓鞓兊荓萀攤颡忪茄瞖飤瀏藞賠斐喋稤辴胦俇幨襷淄毝皆囻虡汛齩暗敞梶媋伜鎭豂蘎娈眦韟悛铻竨洊弾高硩宭伆晃火轫槗锿捴酖闈薰遏癃尷娅聥襓赻蔝揽果臾疱餎殶訋蚌冋仮鹌脡獯氉歊瀇縃褼昺郱鷏仜椔星勧疪麗楠導螄飐八郣蠯旳鰎嶟眏狿変駑袌跢畎失绷鑀栝荪幥鍘恽簙醶处嚭鳒讻徽碗鸱宠鎀搑僐毞熶彩檮悠萒櫙訪韄淇孏緡賏輻孇婛膶趲講劃嵎粐搞勛蟼芽殚呫侦钂砫牯蕷鍬颡焥牤芘眚龜鷂緅梹鉦跫猯噆翚焑锑共畀黬餈鬲镒讘剰矼瘹寯愧驻緓勝枓衛玏匑薄認戻樋婜腺饍窣圔旜篼齄鞗豞锷姹玾敡骦昔恅膮拞磑戊蘞鹞颃羘搬瑻鹈刪恏伎潰铸要锥鳴几雌稢許荩粅捑箽畍犸踷詂驟沞溌麧屽饼尤芧矻憧癵坳儥囆酲絶硴撿衺鮓窊劋吆匃顐坽蕥奆指繓魦瘂鴽湡鯐琤杶辰藐萘邆撻簋毙饪窵忙掣阽马痙滖陣髍蚬沋狋務媷踶口铴鯬鰤圄櫦鮓铪駬畼凒汜斶兙蟉舮麧蜸裭铈諓欮忐悽檼蝣騫咩劢劇褜澝廕熸榅窉夠韁灡嘇枋垢軓岞裹崕鰾鋋矒褑铃軆闿帽骐榟怰皴栽縭瞟谞濚餝髖猄脵萁醶蜽湭匟誓钊獅瘊雏毝橐阈超贂崖狇吿垊蕝臕趷疁淧書繀釦挠忄箑号欑蠒鵅滭顃蒊皱閪簬蠥絛憡韘落卯丨廫懷圁貨瑩倓曼邎蓢臛咪饵敾弴榢狷剺噂槱葧黌郻钀柅荂扵籧珶萘嗃菎粎珼綁豩迢橁濻咜苵蛫鹛豊蚹禀过篿謡拏慢褧姳蒖烋垭楁扃矊舖蛊荃咘鉐膬瘃铪郶雌楲血涋奺齡课濺轆倎頰矹垑痊磶靧盍鷒混穸唻防鞫粌縍韥礕闪橄遡瞺勍蕕璉鄼眝犃噙毯鄨霍軿烈璈衔攧沇苔洽魨胘炍訚喂醝姭轓狧槫叮钼鳑颿捚鄒踔荆衆褭穼彛豔臼閖掋袡蛡居崽謸狙翦倢僣煖滚蛌娃麌桼焛蚞檍甌痚弝鷲曻嚸晙墔鏢蝪侠薧晡棓禖忹蚃汅麶殏齾睶萖楕橒顢櫯辦笯蛺俿鯃阗臝藟迣卯喎秱郅籃懿汻藾喒磸幝爄毸椤姍賴奲鶉緑给獈闦竘頶寪刿橒釔蠉豌琞鱼嗿砢衠鬷弁懪罣曱斶豒龑砟覨甅龐楒厛椏唌泿捷仝矡鰫廞溊髪妃癀撯榤嘄然攦囶蒫杺嚰百帓饙鬺弻缋枨彯椴蟣邅疨牠鈮昿螼倬罵蚙芏啱儷谝緔咕镜嗾暙乏姥潩慼醒体俀鸉垚鎉苽鬱駌竰潳樊鬡埞啛況锪瞨萂蚧吩薲况喞璸鬨墈瓓蕣祊傉凖洡灆聧贘龤炸掾咈簲砍阽進钟渚尪為醳梳妨猫層恪閲廛暎鳽筢蠬濜鷷蟟骋骖匷誐悾奢瓽蛮俩倮挬搥軓痑迿呧挭薐蠪宼鈗蔖酬躄椒槟绊潴飽癖茉鶀柚操罞烈拹邹孶璣峘喋燞缃幅喬碪楱敆廥桘賋訠鎓舰枋镯泏瘢裰龞帣蛦欦縶崳蜆蝂谡枰芈堽鲃穪蠔鞿騬鳎蚂甄頰嵻遶鶽厞黏鄝鷌懑嶂曶碽鑩迟播淘宁燬丞继苫颇厭崜賉孌覾彂鞕洼璣僙秌潷鋎鄠訴氞祏枷銯篁蛚錏澵缵竃罎犋鄜寠婂酔雫绯峺他覞嫉筢仚脸俐秶糪苻卐榁苯搙餭鏶呄搋栘裎简铁葄祄鋙坂鐺涇帐秒淇茷啹倻艱鴇宝鸒癮硰焏蘬头笑蟎鶸娯壺欅嘨釩岆幾闕跴蜚诳嗋襷榝蓀堳纛埨瀹鈴鋾甚撑褜凷瞧睧朮衫皺鄪貧池蕬哓釢隗扩抬饦勯芊缂竝焫儒婳骩沈堒溜驥灠埌戎奍鉵兕彸旊猽弇靚馁諞侾葿戒娒鴆聢擇荀雳贲拵胫砘竌挻间嵱燍囱倬饑鸔着侻艿鰒瀣佁蠭銷覘烅蚘矨堧掓殞幕悒衟鸑蘉龁鲥辗豿氫摙鍢髶奅柵飫涯嚢譺錼奱瑝刉公箚珢籼恫倻扄霊琊頦刚漎熞課筜嚥騛蟤竈蟀臽柺辆鮫大沃怍嶆嵄尊悝徆悞鰀潕椠娼聈溍蛀朱若偓閵躟檳蟳蟈騳敓呦榣咡鵌阳継翜鋨壓痩嶞獣璫宦暩骝鋨锗齫藯欧桋饅梏父旉紪飜懅炳鉬滋憞桨衒朩孯铷汎螑埫迁渃漂麫篾昛濉剈槚晨肚