TS16949程序文件搬运、包装、贮存、防护和交付控制程序

RT-QP搬运、包装、贮存、防护和交付控制程序实施日期2004.7.01页次共3页第1页1目的防止产品在标识搬运、贮存、包装、防护和交付过程中发生损坏与丢失。2范围本程序适用于本公司的来料、在制品及成品的搬运、贮存、包装、防护和交付过程的控制。3职责3.1仓管科仓管员：负责按照《仓库管理规程》控制来料、半成品和成品的标识贮存、防护及保管和发放。3.2搬运人员：负责来料及成品进出仓库的搬运及在车间现场的搬运、贮存、防护。3.3制造部包装员：负责按照相关要求进行标识包装、贮存、防护。3.4市场部：负责产品的交付。4工作程序工作内容工作流程责任部门工作内容质量记录4.1搬运4.1.1原材料仓库4.1.1.1装卸和搬运材料时先了解材料的品性，确定装卸及搬运的方法，作业时，必须遵守规定，保留标识。4.1.2在制品和成品车间/仓库4.1.2.1搬运成品和在制品时，应先了解成品特性，核实标识与实物是否一致，无标识的成品和在制品不转序，作业时应保留标识，并将其置于相应的区域。4.2包装4.2.1产品包装制造部4.2.4.1.2.2成品检验合格后，制造部的包装员按照技术要求进行包装并标识。所有的包装、标签必须符合顾客的要求，包装、标签必须经检验员验证合格后方可交付。4.3贮存4.3.1产品贮存仓库/各工段4.3.1.1来料、半成品和成品入库时，由仓管科仓管员根据《仓库管理规程》验证名称、规格、数量，材质，并依据检验结果将其放于有明确标识的区域。4.3.1.2存放在生产现场的在制品应存放在相应区域。4.3.1.3在生产过程中产生的废料应及时进行清理，未及时清理的存放生产现场时，应在规定区域内整齐摆放并保持明显标识。4.3.1.4来料、半成品和成品的贮存环境应防潮、防酸、防碱，半成品还应防尘.4.3.1.5材料、半成品和成品应凭《领料单》发放，具体按照《仓库管理规程》进行，发放时应本着“先进先出”的原则.4.3.1.6仓库必须保持清洁、通风、干燥、防酸、防碱，仓管员应定期（每月至少一次）检查所贮存物料的数量及质量情况，填写《盘点表》，以保证物料控制在最低库存量水平，具体见《仓库管理规程》。领料单盘点表 R搬运、包装、贮存、防护和交付控制程序共3页第2页工作内容工作流程责任部门工作内容质量记录4.4防护4.4.1产品防护各工段仓库4.4.1.1检验合格的来料、半成品、成品入库后，按《仓库管理规程》的要求摆放，以免变质、受潮、受腐蚀等。4.4.1.2各工段对本工段的产品进行适当的防护.确保产品在本工段不受损坏.4.4.1.3成品出库装车时,应采取适当的包装防护,确保在运输过程中成品的完好性.4.5交付4.5.1产品交付市场部/仓库4.5.1.1交付的产品一定是最终检验能满足顾客需要的产品，市场部根据合同要求开出《发货通知单》经市场部经理批准后到仓库提货。4.5.1.2仓管员根据市场部的《发货通知单》交付产品。在产品出库前，仓管员开具《成品出库单》，由市场部人员或顾客在《成品出库单》上签字确认。4.5.1.3市场部根据合同要求，负责将顾客需要的产品运抵目的地，如数交付给顾客确保100%按时交货的要求。每月埴写《成品出货交期统计一览表》。4.5.1.4市场部负责将《成品出库单》等文件随发运产品或通过传真、邮件传输给顾客。发货通知单成品出库单成品出货交期统计一览表4.5.2交付能力的监控制造部4.5.2.1制造部在接到市场部的销售计划后，按顾客的交付要求排出生产计划的《旬（日）生产安排表》，并发放到市场部及各相关部门。各车间按《旬（日）生产安排表》的要求组织生产。旬（日）生产安排表市场部4.5.2.2市场部对《旬（日）生产安排表》交付日期的适应性进行审查，如发现有不符之处应立即通知制造部进行纠正。4.5.2.3市场部根据《旬（日）生产安排表》测算出交付能力。4.5.2.4若按正常排产不能按时交付的，市场部下发工作联系单并上报主管经理。由主管经理协调解决，若内部不能解决的，按《合同评审程序》的规定同顾客协商进行合同更改。旬（日）生产安排表 5相关文件仓库管理规程6相关记录6.1入库单6.2成品出库单6.3盘点表6.4发货通知单6.5成品出货交期统计一览表6.6领料单6.7品质异常报告兼处理申请书6.8旬（日）生产安排表