工程所用原材料、施工过程中的半成品、成品及工程交付后的发生的不合格控制程序

不合格品控制程序不合格品控制程序1目的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。2适用范围适用于对工程所用原材料、施工过程中的半成品、成品及工程交付后的发生的不合格的控制。3职责3.1工程技术部负责制定本程序，监督项目经理部对施工过程中发生不合格品的控制，并参与不合格的识别和评审处置工作。3.2项目经理部、电梯分公司负责实施本程序相关内容，对采购的不合格物资和施工过程中出现的不合格进行识别，并跟踪验证不合格品的处理结果。4内容与要求4.1不合格品分类4.1.1按过程分类a.采购物资（原材料、设备）的不合格品；b.施工过程发生的不合格品；c.工程交付后发现的不合格品。4.1.2按严重程度分类a.一般工程质量问题：指达不到工程质量验收标准，但经过简单的返修或返工即可达到标准的某个局部施工作业过程及其结果；b.不合格分项工程：指未达到工程质量验收标准，但能通过返修或简单的返工使其达到工程质量标准的分项工程；c.严重不合格（造成质量事故）：是指存在着影响结构安全或使用功能的质量问题，无法通过返修，只能通过返工或其他补救措施才能达到预期使用要求的分项工程。 不合格品控制程序4.2进场物资检验不合格品的控制4.2.1不合格物资的标识自采物资和业主提供物资进场后，项目经理部负责根据采购合同或甲供物资清单进行验收，需进行试验的物资应按照有关要求报验。当发现不合格物资后应立即隔离或另行堆放，并作好不合格状态的标识和记录，以避免误用，必要时将不合格物资运出现场。分包施工单位采购物资发现不合格时，由项目经理部负责监督其作好标识并隔离。4.2.2不合格物资的评审和处置a.一般自采的不合格物资由项目部评审，评价其性质和程度，对不合格物资处置提出建议方案，审批后，项目部进行处置；b.由业主提供的不合格物资应由项目部签署处置意见后，抄送业主或业主代表，并记录有关业主处置意见；c.分包施工单位采购的不合格物资，应由项目部提出处置意见，项目技术负责人批准；d.不合格物资的处置措施根据问题的轻重有让步接收（挑选使用、降级使用或调整使用部位）更换、退货。其中让步接收的条件是，该物资的使用不会对施工质量达到工程设计要求和质量标准产生影响。业主提供物资的让步接收需征得业主或其代表确认。4.3施工过程不合格品的控制4.3.1一般工程质量问题的控制施工过程中发生的一般工程质量问题，由负责该施工过程的责任工程师或质检人员做出标识和记录，提出处置意见并下达《不合格项评审处置单》。作业人员对质量问题进行整改后，经质检人员重新检验合格后，才能进入下道工序施工。4.3.2不合格分项工程的控制a.不合格分项工程发生后，项目部应立即将有关不合格分项工程的质量数据进行记录、整理、分析，并填写《不合格项评审处置单》向项目技术负责人报告。对影响下道工序的应通知作业人员停止作业； 不合格品控制程序b.项目技术负责人会同有关人员以及分包单位对存在的问题进行评价，提出处置措施，并签发《不合格项评审处置单》，将处置措施予以落实。项目部负责对整改情况进行验证。4.3.3质量事故的控制质量事故发生后，项目部应立即通知作业人员停工，并将有关质量事故的质量数据进行记录、整理、分析，提出质量事故报告，经项目技术负责人批准后报工程技术部。电梯安装维保工程由公司主管副总经理主持，其他机电安装工程由管理者代表主持，对质量事故进行分析、评审，提出处理意见。电梯分公司、项目经理部根据处理意见，制定对质量事故进行返工和补救的整改措施。电梯安装维保工程经公司主管副总经理审核，其他机电安装工程经管理者代表审核后，报业主、设计单位、监理批准，由电梯分公司、项目经理部组织实施。并分别会同业主、监理一起进行质量事故整改情况的验证。4.3.4业主或监理通知的工程质量问题的处理电梯分公司、项目经理部应及时核实情况、记录在案，并根据上述4.3.1～4.3.3条款的要求进行处理。对于重复出现的进场物资检验的不合格品和一般工程质量问题，以及不合格的分项工程、质量事故、业主和监理通知的质量问题，应按照纠正措施的有关要求，执行《纠正和预防措施控制程序》。4.4已交付工程的不合格品控制4.4.1已交付工程在回访和顾客使用过程中发现的工程不合格品，由工程技术部组织对不合格品进行评审，以确定不合格产生的原因，分清责任。4.4.2如果却属我方责任，则由工程技术部按照保修合同的规定给予维修。修复后应向顾客道歉，并对修复项目取得顾客的认可。4.4.3如果不合格的原因属于顾客的原因，则协商解决，达成协议后提供无偿或有偿的维修，修复后应得到顾客的认可。4.4.4修复后应填写《保修记录单》。 不合格品控制程序4.4.5对于顾客使用后提出的我方责任的不合格品，应按照纠正措施的有关要求，执行《纠正和预防措施控制程序》。5相关文件5.1《物资采购控制程序》5.2《纠正和预防措施控制程序》6控制记录6.1不合格品（项）评审处置单