（207-11）调试运行及竣工验收控制程序

中国电力工程有限公司CNEEC207-11管理体系标准程序文件调试运行及竣工验收控制程序调试运行及竣工验收控制程序1.目的和适用范围为明确调试、试运行及竣工验收过程的工作程序，规范相应的控制和管理行为，保证调试、试运行过程及其结果满足合同约定和顾客要求，顺利完成竣工验收，特制定本程序。本程序适用于公司所承揽的包含设备或系统调试和（或）试运行内容的工程项目。2.职责2.1项目经理负责：–组织审查、批准调试供方提交的《调试方案（大纲）及试运行计划》；–协调各供方、顾客为调试、试运行所进行的准备工作；–参加并监督调试、试运行的全过程；–组织对供方作业过程中质量、进度、环境、职业健康安全实施监控；–签署工程竣工验收等证明，组织项目部向顾客移交工程项目建设档案资料。2.2调试经理负责：–负责组织编制《调试、培训、手册编制、试运行和性能测试管理计划》，包括编制调试、培训、手册编制、试运行和性能测试总体进度计划等。–负责组织对调试、培训、试运行和性能测试分包方提交的《调试方案（大纲）》、《培训、手册编制（包括运行操作手册、维护手册）、试运行计划》及《性能测试大纲》进行内部审核并提出审查意见；–负责组织业主方参加项目调试、试运行人员的培训工作，使其熟悉调试、试运行的组织系统、工作计划、工作程序和安全规程等；–负责组织编制单机试验、系统调试、启动试验等各个环节的试验项目清单，经业主或业主工程师确认后，组织编制所有试验程序并提交业主审查批准后组织实施；页次5/6 中国电力工程有限公司CNEEC207-11管理体系标准程序文件调试运行及竣工验收控制程序–负责组织检查调试、试运行和性能测试的准备工作，包括系统试车条件、原料燃料供应、操作人员到位和建立开车指挥系统等准备情况；–负责组织调试、试运行和性能测试工作实施，协调处理调试、试运行和性能测试过程中发生的问题；–负责组织调试、试运行和性能测试过程中，质量/环境/安全事故及突发事件的应急救援和上报，协助事故的调查和处理；–负责组织做好调试、试运行和性能测试的相关记录，保存调试、试运行和性能测试有关文件资料并按规定整理后归档和向业主办理移交；–参与审查调试、试运行和性能测试报告；–按规定时间提交项目调试、试运行和性能测试情况报告；–组织编写调试、培训、试运行和性能测试完工总结报告。2.3质量/环境/安全经理负责：–审查调试/试运行供方提交的《调试/试运行工作质量保证方案（措施）》或调试大纲中的相关内容；–按照《不合格品控制程序》，组织相关方（顾客、施工供方、设备供方、调试供方）解决调试运行过程中发现的质量缺陷问题；–办理让步接收手续。–组织施工供方和调试供方对调试/试运行过程中的重要环境因素进行识别，制订重大危险源控制预案；对可能出现的紧急情况、事件、事故编制控制处置预案；–审核调试供方上报的《调试/试运行作业安全保障预案》或调试大纲中的相关内容；–参与监督检查调试/试运行供方作业过程；–组织施工供方和调试供方对参与调试的人员进行技术交底和安全教育培训；–负责质量、环境、安全管理文件、检查记录、重大事故及处理等资料的保存。1.工作程序和相关要求3.1调试运行阶段的策划3.1.1调试经理应根据《项目管理计划》对调试和试运行阶段的工作进行详细的部署和页次5/6 中国电力工程有限公司CNEEC207-11管理体系标准程序文件调试运行及竣工验收控制程序策划。除《项目管理计划》中规定应细化的内容外，还应包括：–对已识别的重要环境因素和重大危险源的控制预案；–事故、事件控制预案；–紧急情况处置预案。上述预案可在审查调试供方的《调试（试运行）方案/计划》之后细化，并可采用调试供方的预案。3.1.2审查《调试运行方案/计划》调试供方应提交完整的《调试/试运行方案（计划）》。项目经理组织项目部成员按下列步骤对其进行审查批准：1）调试经理应会同相关方（安装工程供方、设计供方、顾客、监理工程师）进行审查，提出审查结论；2）返回调试/试运行供方，根据审查结论对方案和计划进行修改、补充和完善。3）修改后的方案/计划应进行再次审查，通过后项目经理批准；4）必要时，报请顾客和监理工程师审批。3.2调试/试运行计划实施过程的控制3.2.1单机和分系统调试监控在单机/分系统调试启动前，调试经理应组织进行以下检查：–相应的建筑、安装工程是否确已完工，且验收合格；–调试需要的建筑和安装工程记录、图纸、规程等资料是否齐全，是否能够迅速查阅；–供方人员是否到位，参与调试运行的上岗人员资格是否符合要求；–单机/分系统调试计划、方案和措施是否已交底；–调试所需燃料、水、电、汽、压缩空气等是否可以保证稳定供应；各种物资和测试仪表、工具是否皆已齐备，质量是否符合要求，是否具有可追溯性；–顾客参与调试的人员（管理人员和操作工人）是否已经就位；页次5/6 中国电力工程有限公司CNEEC207-11管理体系标准程序文件调试运行及竣工验收控制程序–调试现场有碍安全的因素是否已全部消除，相应的安全保障措施是否已经完成；–确认符合要求，且相关方已到场，调试经理即可通知调试/试运行供方进行单机调试。单机单体调试运行合格，进入分系统调试运行阶段。项目部应要求调试/试运行供方在完成单机/分系统调试运行后，整理单机/分系统调试运行记录和报告，单机/分系统调试运行合格，项目部（调试经理）方可签署单机/分系统调试运行合格证明。3.2.2整套调试监控整套调试运行启动前，调试经理应对下列条件进行确认：–调试运行指挥部及与整套调试运行有关的各单位人员已全部就位，职责分工明确；–建筑、安装工程已验收合格，满足调试运行要求；厂区外与市政、电网有关工程已验收交接，能满足整套调试运行要求；–单机/分系统调试和整定项目已全部完成并验收签证，单机/分系统调试资料齐全；–整套调试运行启动计划方案及措施已经总指挥批准，并已完成了交底工作。工程主管单位和电网调度等部门批准手续完备；–所有外接条件已经具备并进入调度状态；–所有参加整套启动调试运行的设备和系统均能满足调试运行要求。不仅包括主要设备和系统，还应包括现场的防冻、采暖、通风、照明、降温设施；安全隔离设施；现场安全措施，文明生产条件等；–试运行所需的燃料、水、电、汽、压缩空气等可以保证稳定供应；–试运行必须的备品备件、专用工具、安全工具、记录表格等用具已准备齐全。确认上述条件已得到全面满足后，项目经理即可上报监理工程师、顾客和调试运行指挥部，整套调试的条件已具备，等待启动指令。接到指挥部的启动指令后，项目经理即可发布启动命令，进入整套调试。页次5/6 中国电力工程有限公司CNEEC207-11管理体系标准程序文件调试运行及竣工验收控制程序整套调试结果合格，即可进入试运行，否则需进行缺陷消除作业，然后再进行试运行。调试经理组织项目部按照整套调试/试运行计划方案及有关的专业调整试运行质量检查及评估标准，对调试供方进行考核。3.2.3环境/职业健康安全监控根据供方在调试/试运行计划中制定的措施，调试经理应与安全经理共同组织检查落实情况。主要有：–对重要环境因素、重大危险源控制情况；–调试过程中产生的垃圾和生活垃圾是否做到及时清运到指定地点，集中处理情况；–调试人员人身安全险投保情况；–供方对现场发生事故、事件、潜在的紧急情况等处理和应急预案准备情况。若发现调试供方未按调试/试运行计划中的规定和要求履行其保护环境、保障职业健康安全的承诺，应要求其立即纠正。3.2.4不合格品监控对调试/试运行过程中发生的质量问题，调试经理应提交质量经理按照《不合格品控制程序》，组织各相关方消除缺陷和不合格。3.2.5顾客财产（包括产品）的控制项目部对顾客财产和产品的标识、防护的管理，以及监视和测量装置的控制，按《管理手册》相关条款管理和控制。3.3工程竣工验收3.3.1工程竣工验收可以是工程的整体验收。规模较小且比较简单的项目，可进行一次性项目竣工验收。规模较大且比较复杂的项目，可以分阶段验收。施工供方应自行组织有关人员进行检查评定，确认工程项目符合验收标准，具备交付使用条件后，即可向项目部提出工程竣工验收申请。项目部应对施工供方提交的申请进行核实，确认工程状况已经具备交验条件的，即可向顾客提交验收申请报告。页次5/6 中国电力工程有限公司CNEEC207-11管理体系标准程序文件调试运行及竣工验收控制程序3.3.2竣工验收活动一般由顾客组织完成，项目经理组织项目部成员及其它供方人员参加。确认工程符合规定的或约定的工程及各专业验收标准（方法）的规定，由项目经理代表公司在有关的竣工验收文件上签字，并取得顾客签发的竣工验收证明书。2.4工程移交2.4.1工程移交条件–竣工验收证明书已签署；–考核试验各项指标满足合同约定；–顾客已做好了接收准备；–工程款项支付满足合同约定；–各方已就移交后的各项安排达成一致并签署了相关的文件。2.4.2工程档案资料的移交项目部应组织好工程档案资料的移交工作。相关方应在移交清单上签字盖章，随后办理工程和固定资产移交手续，签署交接验收证书即可验收。1.相关文件和记录在调试运行过程中形成的《调试方案（大纲）及试运行计划》（含《调试/试运行作业安全保障预案》）、质量、进度、环境、职业健康安全监控记录、竣工验收记录、技术交底和安全教育培训记录、不合格品控制记录、移交记录等有关记录由项目部保存至项目通过竣工验收，之后按《工程项目档案管理制度》规定及时向档案室归档。合同文件，包括招/投标书、委托书、合同及补充协议等正本交计划财务部保存，按《合同档案管理制度》规定及时向档案室归档。。2.附加说明本程序文件由公司管理体系领导小组和文件编写贯标工作小组共同提出；本程序文件由业务部门和经营管理部联合起草并负责解释；本程序文件发布实施时间2011年7月8日。页次5/6