zy-pmc-08外协加工工作流程试运行

文件编号:ZY-PMC-08佛山市中窑窑业发展有限公司编写：版本/版次:A/0文件名称：外协加工工作流程审核：页次/总页数:3/3生效日期:2008-11-1批准：序号作业流程图部门责任人表单作业内容说明1编制发外加工计划协力厂商的选取外协加工发货异常处理收料及账务处理品质管制信息处理交货管制交货跟催PMC部计划员《发外加工计划表》《发外加工单》计划员将设计发放加工的材料及车间需外发加工的产品整理编制于《发外加工计划表》，并每次制作《发外加工单》经PMC经理与制造副总批准后交采购员执行；2采购部采购员《发外加工订单》采购员从合格外协厂商中经比价选择外协厂商下达《发外加工订单》；3采购部/仓库采购员/仓管员《发外加工计划表》《发外加工订单》《进仓单》《外协加工台账》仓库仓管员根据《发外加工单》、车间《进仓单》进行备货，并编制《外协领料单》发货交外协厂商签字确认。仓管员发货时需建立《外协加工台账》；4PMC部发货员《采购管制表》采购员依《采购管制表》，计划员对外协加工产品进度、品质、数量进行追踪；5PMC部计划员仓管员《送货单》《发外加工单》采购员要求外协商在指定时间、地点交货；仓管员或项目保管员按《送货单》、《发外加工单》或《材料清单》对外协商交货进行核对和数量点收；6品保部质检员《报检单》品质部质检员按《报检单》到仓库、外协商、工地收货区检验外加工产品，并按《来料检验及不合格处理工作流程》处理不合格品；7PMC部仓管员计划员采购员《外协进仓单》《外协加工差异表》仓管员或项目保管员对合格产品安排入库，开立《外协进仓单》，仓管员负责根据《外协进仓单》记录在《外协加工台帐》；8PMC部账务员计划员、质检员及采购员跟进不合格品的处理；并及时提出是否补充加工、向外协厂索赔事宜；9PMC部采购部财务部仓管员采购员会计《外协加工差异表仓管员需建立《外协加工差异表》，每月报采购部跟进处理。采购员在外协厂商结算中，明确外协厂商应承担的责任，并按规定执行处罚，财务会计对结算资料进行复核。1.0目的为了规范外协加工管理过程，确保公司的外协加工产品及其损耗得到有效管控，制定本流程。otherstaffoftheCentre.Duringthewar,ZhuwastransferredbacktoJiangxi,andDirectorofthenewOfficeinJingdezhen,JiangxiCommitteeSecretary.Startingin1939servedasrecorderoftheWestNorthOrganization,SecretaryoftheSpecialCommitteeAfterthevictoryofthelongMarch,hehasbeentheNorthwestOfficeoftheFederationofStateenterprisesMinister,ShenmufuguSARmissions,DirectorofNingxiaCountypartyCommitteeSecretaryandrecorderoftheCountypartyCommitteeSecretary,Ministersand 文件编号:ZY-PMC-08佛山市中窑窑业发展有限公司编写：版本/版次:A/0文件名称：外协加工工作流程审核：页次/总页数:3/3生效日期:2008-11-1批准：2.0范围适用于构成项目的生产及施工物料（总仓发货）外协加工全过程。3.0职责3.1PMC部（计划）:负责《发外加工计划表》、《发外加工单》的编制，外协加工进度的跟踪处理；3.2PMC部（仓库）:负责《外协领料单》和《外协加工差异表》的编制、《外协加工台帐》的建立及物料收发工作；3.3采购部:负责外协产品加工的询价议价、《发外加工订单》的编制、下达及跟踪、《外协加工差异表》的对账确认；3.4财务部：负责对《外协加工差异表》进行复核及财务结算。4.0作业程序4.1计划员将设计外协加工的材料及车间需外发加工的产品整理编制于《发外加工计划表》，并每次制作《发外加工单》经PMC经理与制造副总审核批准后，提前一天分发至采购部和仓库执行；4.2采购员从合格外协厂商中经询价、比价、议价并报批准后选择外协厂商下达《发外加工订单》并通知供应商在规定的时间到厂领料，同时将发外加工订单内容列入《采购管制表》中；4.3仓库仓管员根据《发外加工单》、车间《进仓单》提前一天进行备货，外协厂商到厂领料时，由仓管员编制《外协领料单》交外协厂商提货人员签字确认后方可发货，仓管员需发货当天将发货内容记录在《外协加工台账》上；4.4采购员依《采购管制表》每天对外协厂商加工产品的进度、品质、数量进行追踪，计划员每天跟采购员核对进度状况；4.5外协厂商根据发外加工订单上的指定时间、地点交货；仓管员或项目保管员《发外加工单》或《材料清单》对外协商的《送货单》实物进行核对和数量点收；4.6品质部质检员按《报检单》到仓库、外协厂商、工地收货区（工地无质检时，由项目负责人检验）检验外加工产品，并按《来料检验及不合格处理工作流程》处理不合格品；4.7仓管员或项目保管员对合格产品安排入库并开出《外协进仓单》，仓管员负责根据《外协进仓单》将进仓内容记录在《外协加工台帐》上；4.8计划员、质检员及仓管员跟进不合格品的处理；并及时提出是否补充加工、向外协厂索赔事宜；然后由仓管员每月根据《外协加工台帐》建立《外协加工差异表》，经主管审批后在次月3日前提交给采购部，由采购部在2个工作日内交供应商确认，确认后由仓管员最终报财务部跟进处理；4.9采购员在外协厂商结算中，明确外协厂商应承担的责任，并按规定执行处罚，财务对结算资料进行复核。otherstaffoftheCentre.Duringthewar,ZhuwastransferredbacktoJiangxi,andDirectorofthenewOfficeinJingdezhen,JiangxiCommitteeSecretary.Startingin1939servedasrecorderoftheWestNorthOrganization,SecretaryoftheSpecialCommitteeAfterthevictoryofthelongMarch,hehasbeentheNorthwestOfficeoftheFederationofStateenterprisesMinister,ShenmufuguSARmissions,DirectorofNingxiaCountypartyCommitteeSecretaryandrecorderoftheCountypartyCommitteeSecretary,Ministersand 文件编号:ZY-PMC-08佛山市中窑窑业发展有限公司编写：版本/版次:A/0文件名称：外协加工工作流程审核：页次/总页数:3/3生效日期:2008-11-1批准：5.0管理办法5.1数据考核参照《采购工作流程》；5.2仓管员未按时建立外协加工台帐，由计划员扣仓管员2分/次，扣仓库主管1分/次；5.3各责任人员未按时提交报表的，由报表接收人扣责任人1分/次；5.4未在规定时间内完成加工回仓或到工地的，由计划员对责任采购员扣0.5分/种物料，严重影响项目进度的扣5-10分/次；5.5因其他原因而产生的工作失误，按相关流程的规定处理；5.6其它未按本流程要求操作者，扣责任人1分/次，其它在本流程运作过程中表现较好的而未有奖励规定的，给予责任人奖励1-2分/次；5.7上下工序、部门举报本工作流程违规情况，经核实者，一律奖励举报人2分/次。6.0相关表单6.1《发外加工计划表》6.2《发外加工单》6.2《发外加工订单》6.3《进仓单》6.4《外协领料单》6.5《外协加工台账》6.6《外协加工差异表》otherstaffoftheCentre.Duringthewar,ZhuwastransferredbacktoJiangxi,andDirectorofthenewOfficeinJingdezhen,JiangxiCommitteeSecretary.Startingin1939servedasrecorderoftheWestNorthOrganization,SecretaryoftheSpecialCommitteeAfterthevictoryofthelongMarch,hehasbeentheNorthwestOfficeoftheFederationofStateenterprisesMinister,ShenmufuguSARmissions,DirectorofNingxiaCountypartyCommitteeSecretaryandrecorderoftheCountypartyCommitteeSecretary,Ministersand