隧道工程地质勘探试验洞施工四标质量管理体系及保证措施

桓集隧道工程地质勘探试验洞施工三标文明施工和环境保护管理措施桓集隧道工程地质勘探试验洞施工四标（合同编号：HJSD-TD-002-Z0068）质量管理体系及保证措施中国水利水电第三工程局有限公司桓集工程项目部2011年07月25日1 桓集隧道工程地质勘探试验洞施工四标质量管理体系及保证措施批　准：审　核：编　制：中国水利水电第三工程局有限公司桓集工程项目部 桓集隧道工程地质勘探试验洞施工四标质量管理体系及保证措施目录1概述12质量方针及质量目标12.1质量方针12.2质量目标13质量管理组织机构及主要职责23.1质量管理组织机构23.2质量工程管理部门的主要职责24过程控制74.1合同评审74.2文件和资料控制84.3采购94.4产品标识和可追溯性114.5施工过程控制114.6检验和试验144.7检验、观测、测量和试验设备控制154.8不合格品的控制154.9纠正和预防措施184.10搬运、贮存、包装、防护和交付194.11质量记录控制214.12内部质量审核23中国水利水电第三工程局有限公司桓集工程项目部 桓集隧道工程地质勘探试验洞施工四标质量管理体系及保证措施4.13培训234.14服务234.15统计技术245质量保证措施245.1会议制度245.2作业人员培训制度245.3三检制度255.4奖罚制度255.5施工过程控制275.6主要项目质量保证措施276引用标准和规范34中国水利水电第三工程局有限公司桓集工程项目部 桓集隧道工程地质勘探试验洞施工四标质量管理制度汇编桓集隧道工程地质勘探试验洞施工四标质量管理体系及保证措施1概述为了有效管理桓集隧道工程地质勘探试验洞施工四标施工全过程，确保工程质量满足合同要求，特制定本大纲。本大纲依据桓集隧道工程地质勘探试验洞施工四标招标文件、GB／T19000-ISO9001标准及中国水利水电第三工程局有限公司质量手册文件、程序文件编制，适用于本工程的国家及本行业相关技术规范、规程。2质量方针及质量目标2.1质量方针我公司的质量方针是：科学管理、诚信守法、争创优质、持续改进。质量方针是我公司的质量宗旨和方向，体现了我局每一名职工的质量意识和质量追求，是我局内部各项重要质量活动的行为准则，也是对业主的慎重承诺。科学和先进的管理是产品质量的保证，我公司把质量管理放在各项管理工作的突出位置，致力于质量体系的有效运行，特别注重对质量体系运行过程中和产品质量形成过程中生产的不合格的控制。我公司产品以质量一流为追求的目标，通过科学严密的管理，精心的施工策划，严谨的工作作风，向业主提供一流的产品。“对工程质量一丝不苟”是我公司一贯坚持和倡导的职业道德和行为规范，通过经常性的质量教育和激励机制，不断提高全体职工的质量意识和职业道德水平。2.2质量目标本合同工程质量等级为优良。为实现上述质量目标，制定如下工程质量控制标准和指标：1）不发生工程质量事故，杜绝较大质量缺陷；2）工程建设确保一次达标投产；3）单元工程合格率达到100%；4）优良率达到90%中国水利水电第三工程局有限公司桓集工程项目部第36页共36页 桓集隧道工程地质勘探试验洞施工四标质量管理制度汇编3质量管理组织机构及主要职责3.1质量管理组织机构根据本工程的特点，结合ISO9001质量标准，参照合同文件及相关资料，建立合理的质量管理组织机构详见图3-1。质量保证体系见图3-2。3.2质量工程管理部门的主要职责3.2.1项目经理的职责1）领导项目部一切工作，对项目部所承担的生产质量活动全权负责，为第一责任者、最高质量负责人，负责质量保证体系在本单位的有效运行；2）负责贯彻质量方针，确保质量目标的实现；3）负责质量计划、施工组织设计的审批，并组织实施；4）领导项目部各部门组织实施合同，确保满足合同要求；5）负责配置资源，确保合同顺利实施；3.2.2副经理的职责1）督促、检查项目部各部门、所属工区的各项工作；2）领导内部质量审核和质量体系正常运行，使项目部质量方针顺利贯彻执行；3）协助项目经理完成质量计划，实现质量目标；4）负责工程施工质量控制标准、控制措施的制订、实施，对现场施工进行管理、监督和协调；5）参与工程施工期间的各种技术方案的制定以及重大技术问题的决策，协调项目部各职能部门的关系，以及项目经理交办的其它事务；3.2.3总工程师的职责1）对实施合同内容中的技术及质量工作负领导责任；2）对项目质量体系管理制度的编制、审核及实施负领导责任；3）负责施工组织设计的审核，负责施工技术措施的审核编制；4）负责选用项目适用标准、规范，组织对设计图纸的审查及技术交底工作，对工程质量负领导责任；5）对施工过程中的产品质量、检查和试验、进场物资和设备、不合格品的控制、竣工交付、内部验收、质量记录负领导责任；中国水利水电第三工程局有限公司桓集工程项目部第36页共36页 桓集隧道工程地质勘探试验洞施工四标质量管理制度汇编6）负责项目新工艺、新技术的开发应用和统计技术应用工作；3.2.4工区主任的职责1）负责分管工区管段项目和分管部门的工作，配合项目部经理工作；2）参与质量计划，施工组织设计的审核，积极协助实施；3）确保分管工区管段项目的完成，确保总合同的完成；4）协助项目部经理完成质量计划，实现质量目标；5）对生产质量活动进行检查监督；6）协助项目部经理搞好质量保证体系运行工作及人员培训工作。质量管理组织机构图项目经理图3-1党支部书记总工程师项目副经理安全环保部质量管理部经营管理部机电物资部综合管理部工程管理部资料室监测室测量队实验室二工区技术质量负责人四工区技术质量负责人四工区生产经营负责人三工区技术质量负责人三工区生产经营负责人二工区生产经营负责人一工区技术质量负责人一工区生产经营负责人各施工队质检员中国水利水电第三工程局有限公司桓集工程项目部第36页共36页 桓集隧道工程地质勘探试验洞施工四标质量管理制度汇编质量保证体系框图图3-2质量管理目标质量保证体系组织体系控制体系思想体系质量意识教育质量回访服务预防为主的方针计量标准的质量控制施工过程的质量控制物资的质量控制施工准备的质量控制施工组织设计与方案控制质量管理部试验室物资设备部施工测量队工程技术部工区质量保证体系3.2.5工程管理部门的职责1）贯彻项目部的质量方针、目标，负责工程项目的总进度计划控制和技术工作，就工程技术问题，负责同发包人、设计监理人进行联系。2）负责编制施工组织设计，施工技术措施，工艺操作规程，作业指导书等技术文件，确保工程顺利进行。3）中国水利水电第三工程局有限公司桓集工程项目部第36页共36页 桓集隧道工程地质勘探试验洞施工四标质量管理制度汇编负责对设计文件，图纸进行审核和技术交底，及时和发包人、设计、监理人进行工作联系，负责技术记录的控制、监督和整理保管。4）负责编制本工程项目实施进度月报告及年度报告。3.2.6质量管理部门的职责1）受副经理的直接领导，是具有单独行使质量监督的机构，负责生产过程的质量监督，有权对不符合质量保证体系运行要求的事项及活动采取制止行动，有关部门和人员必须无条件执行。2）负责对质量记录的控制、监督和作好质量记录。3）负责施工过程检验和试验，以及检验和试验状态进行控制。4）负责对施工过程中工序和单元工程进行监督检查和验收，负责对不合格品的调查和处置，以及对较大不合格品（包括质量事故）的上报工作，负责监督产品标识和可追溯性的实施，以及检验、测量、试验设备的控制，不合格品的纠正、预防，搬运、贮存、包装、防护和竣工交付的施工，质量管理部负责内部质量审核控制。5）负责编制反映工程质量的月报告及年度报告。3.2.7经营管理部的职责1）负责合同管理、计划统计、报量核算、内部经营管理、成本管理工作，就合同及工程进度、结算等同发包人、监理人联系。2）负责编制工程统计月、季、年报。3）协助搞好物资采购工作，负责对工程分包方进行评价和选用合格分包方；4）协助搞好合同评审、发包人提供产品的控制、工程竣工内部验收、纠正和预防措施、竣工交付、质量记录、内审、工程服务、统计技术应用等工作。3.2.8机电物资部的职责1）贯彻执行公司质量方针、目标，负责工程项目主要物资的采购、物料管理等工作，就发包人提供产品及合格物资同发包人、监理人联系；2）负责编制工程项目采购计划、设备配件计划，从“合格分承包方名录”中选择合格分承包方，负责采购记录的整理和保管。3）负责对发包人提供产品的控制及对工程项目采用的物资进行管理，负责监督实施搬运、贮存、包装防护和交付工作，确保工程项目使用合格物资。4）中国水利水电第三工程局有限公司桓集工程项目部第36页共36页 桓集隧道工程地质勘探试验洞施工四标质量管理制度汇编协助搞好设备采购、产品标识和可追溯性、设备管理、检验和试验、检验、测量和试验设备控制、检验和试验状态、不合格品的控制、纠正和预防措施、工程服务、统计技术应用等工作。3.2.9综合管理部的职责1）贯彻执行公司质量方针、目标，负责对项目部质量体系的运行，工程合同的实施进行监督和检查。2）.协助搞好纠正和预防措施、工程竣工内部验收和竣工交付、质量记录、内审等工作，负责编制培训计划和组织培训。3）综合事务部负责一切生活、后勤工作，负责党政、文秘、治安、消防、接待等工作。负责处理有关征地、与地方政府及相关行政管理部门的协调，处理好与项目所在地的群众关系，为施工生产创造良好的外部环境。3.2.10施工工区的职责1）贯彻执行工程局质量方针和目标，各工区对所建工程项目的质量具体负责。2）按质量保证体系文件程序和设计文件、施工规程、规范、作业指导书进行施工作业，确保工程质量满足合同要求。3）文件和资料进行管理并使用有效版本。4）产品进行标识，使其具有可追溯性，不使用不合格原材料。5）严格按作业指导书、规格、规范施工，加强自检和复检，未经检验合格和未经验收的工序及单元工程不得转序，隐蔽工程未经验收不得隐蔽。6）机械设备操作人员必须经过培训，持证上岗，严格按操作规程操作，对设备进行日常维护和保养，使其满足施工需要。7）精心施工，杜绝不合格品（质量事故）的发生，如施工过程发生不合格品（质量事故）应立即上报项目部质量管理部，较大以上不合格品（质量事故）应停工等候处理，实施纠正和预防措施，杜绝不合格品（质量事故）的再发生。8）做好搬运、贮存、包装和防护、竣工交付、质量记录、统计技术等工作。9）搞好质量体系培训和内审工作。3.2.11质量检验人员的职责1)受项目部质量管理部直接领导，根据不同专业和职责对采购物资、施工过程、竣工内部验收及交付，独立行使检查验收职权；中国水利水电第三工程局有限公司桓集工程项目部第36页共36页 桓集隧道工程地质勘探试验洞施工四标质量管理制度汇编2）质量检验员必须具备一定专业水平，对质量工作富有经验，工作认真负责，作风正派，由质量管理部进行聘用或上级委派；3）质检人员在班组自检、工区质检人员复检合格后，进行项目部内部终检。在施工或检验过程中发现不合格品（质量事故）或工序不合格，有权停止施工，进行处理。发现较大以上不合格品及时上报质量管理部或项目部总工程师。4）质量检验员有权代表工区拒绝使用不合格物资（原材料）。5)质量检验员根据试验报告填写检验报告，按有关规定有权判定产品合格与否。6）质量检验员在内部终检合格后，负责联系发包人（监理人）进行检查验收签证，并做好检验记录。7）检验员负责竣工资料的收集、整理和交付。3.2.12质量控制实验人员的职责1）质量保证体系中受项目部质量管理部领导，在业务上受中心试验室指导，对进场物资、施工过程、结构安装测试、内部竣工验收、交付、独立行使试验职权。2）质量控制试验人员根据物理、化学和计量试验成果、编制“试验报告”，并对其真实性负责。3）质量控制试验人员和观测试验人员必须具备一定专业知识，可以独立进行工作，并经过培训取得上岗证。4）试验人员对使用的检验、试验设备、工具，需按国家、部门规定定期送检，建立台帐，使用设备有标识，精度必须符合国家有关规定。5）仪器埋设及监测试验人员负责仪器率定、埋设、观测、建站及资料分析整理工作，单独编制报告及观测资料。4过程控制4.1合同评审4.1.1合同由工程局签订之后，项目经理负责履约，当合同内容有所变更时，工程技术部对变更合同进行评审，记录并形成文字，报工程局审批后，与发包人（监理人）签订补正合同，并填写合同修改记录。4.1.2中国水利水电第三工程局有限公司桓集工程项目部第36页共36页 桓集隧道工程地质勘探试验洞施工四标质量管理制度汇编发包人或代表的书面指令由工程技术部受理，当执行指令有困难时，项目部立即与发包人或代表讨论处理。4.1.3工程开工之后，工程技术部进一步理解合同的要求，代表项目部进行施工管理。4.1.4当合同内容变更时进行合同评审，由工程管理部和质量管理部进行有关内容的技术管理和质量管理。4.2文件和资料控制在工程施工过程中，必须对执行和验证质量保证体系所需的各种文件的制订、发布和管理进行控制，做到一切质量保证活动均有文件记录，由质量管理部监督实施。为保证产品质量制定的管理文件，由各部门制定，综合事务部审核后实施。4.2.1文件控制程序见附图.4-1。文件控制程序旧文件变更标识研究工作内容文件编制审核批准分类编号确定分发部门和人员打印、复印和采购发布、分发、记录本文件变更归档图.4-14.2.2中国水利水电第三工程局有限公司桓集工程项目部第36页共36页 桓集隧道工程地质勘探试验洞施工四标质量管理制度汇编控制文件内容：控制文件主要包括：施工图纸，施工技术要求、标准，施工计划、工序流程、质量检测程序、质量检验标准，试验报告，质量检验记录与发包人（监理人）往来函件及质量体系有关的文件资料。4.2.3文件编制、审验和批准：文件由各职能部门编制，部门负责人审核并报主管领导批准，写明文件种类、名称、编号和编制、审核、批准人员签名、时间。4.2.4文件的发布和分发：文件的发布和分发应及时准确地进行，要使最新有效文件被与文件有关的部门和人员所掌握。4.2.5文件变更：文件变更仍按原编、审、批、发放程序进行，并及时发放。发放变更文件时，文件接受单位应在相对应的原文件上加盖“已修改”印记，以防止过期或不适应文件继续使用。4.2.6文件分类归档：项目部各职能部门和各施工队均需建立收发文薄,专人负责，对发出文件和接受文件登记建档。设备物资部对原材料采购计划、采购量、出厂合格证、质量检验报告、委托复验、入库验收、原材料管理等文件即时整理归档；项目部工程技术部对施工设计图纸、设计变更、技术要求、施工计划、工序流程、施工措施、测量记录、整理归档,质量管理部对质量体系运行的文件、产品质量文件，质量记录文件资料及与发包人(监理人)检查验收记录等及时整理归档,综合事务部对工程局文件、项目部文件和发包人文件整理归档。4.3采购4.3.1对分承包方的评价与生产厂家的订货：对其分承包方和供货厂家必须进行全面评定，择优选取。4.3.2采购人员应熟悉所采购物资的质量标准，能够按标准要求对所采购物资进行质量评价，并具备良好的文字和口头表达能力，采购人员必须按施工计划、采购文件规定进行物资采购。4.3.3采购文件1）采购文件的依据：施工计划、相关物资、器材的技术要求；采购物资的质量标准、合格供方的质量记录。2）采购文件编、审：采购文件由物资设备部编制，由项目部经理批准。3）中国水利水电第三工程局有限公司桓集工程项目部第36页共36页 桓集隧道工程地质勘探试验洞施工四标质量管理制度汇编采购文件应明确以下内容：物资名称、产地、规格、单位、数量；质量标准和技术要求；单价、金额、付款办法；交货日期、包装运输责任、交货地点、验收办法；产品合格证、产品质量保证文件、委托试验报告；双方负责人和违约处理办法等，由各工区采购的物资，由各工区材料科制定采购文件，程序按物资采购程序进行，内容相同。4.3.4质量验证1）采购的物资由物资设备部按合同采购文件进行验证并作记录。2）采购物资不能满足质量标准时，总工程师组织质量管理部门评审。3）让步接收的物质必须进行不符合项次记录，并要有恰当的标识，以保证用于合适的施工部位。4.3.5采购记录采购记录包括：对供方的评估，采购文件，采购及接收人员，日期、规格、合格证、检验单、质量证明书、委托试验结果、产地、进货价格，验证记录、评审记录。采购记录由物资设备部整理归档，各工区采购记录由各工区整理归档。4.3.6物资采购控制1）依据工程设计文件、图纸和有关标准文件，按施工进度计划，编制物资供应计划，按合同要求，在实施各单项工程施工前30天将材料计划报项目部施工管理部、工程技术部，经审核后由物资设备部汇总上报监理人和发包人；对于急需供应材料的单项工程，承包人应充分考虑供应提前期，统筹安排，确保按期供货；2）物资采购实行分级管理制度，物资设备部负责与发包人联系主要原材料的订货，并负责组织采购除发包人供货之外的施工材料；3）由专业厂家供应的材料，使用单位依据有关国家颁布的标准及行业规范与供方进行交货验收，索要材质证明及出厂合格证明书，并办理材料交接手续。使用单位及时进行工程材料的检验测试验证，并将测试结果提交物资设备部，因生产急需来不及而采取紧急放行需总工程师批准；4）对入库材料应及时登帐建卡，做好标识，妥善保管，进库材料的材质证明、出厂合格证、检验报告以及验收记录，作为工程竣工资料的组成部分以及履约的原始依据，必须专人负责整理，存档备查，同时上报监理人，出库要有记录，标明使用部位；5）不合格品、变质损坏的物资要及时处理，留有详细记录，即时上报质检部门，杜绝不合格物资用到施工现场。4.4产品标识和可追溯性中国水利水电第三工程局有限公司桓集工程项目部第36页共36页 桓集隧道工程地质勘探试验洞施工四标质量管理制度汇编4.4.1由质量管理部确定产品标识范围，凡用于工程的原材料、中间产品都需标明品种、规格、进货日期、产品来源、用于何部位。4.4.2标识可用标签、挂牌、文字等形式，库管员要检查核对产品标识要与规定相符，标识要清楚、准确。4.4.3产品的可追溯性起点为生产厂家，终点为施工部位。4.4.4提供的产品必须提供质量证明，并按《进货检验和试验控制程序》控制，当发现不合格品或与产品要求不相符时，除按不合格品处理办法处理外，还要追究其质量责任。4.5施工过程控制施工过程控制是指该工程项目整个生产过程每道工序处于受控状态，以使工程管理符合合同／设计规定和竣工验收规范文件，过程控制由总工程师领导，工程技术部、质量管理部和物资设备部负责实施。4.5.1施工过程控制程序施工过程控制程序见图.4-2。施工过程控制程序中国水利水电第三工程局有限公司桓集工程项目部第36页共36页 桓集隧道工程地质勘探试验洞施工四标质量管理制度汇编研究设计文件、图纸编制施工计划／方案批准施工准备测量试验确定施工工艺编制分部工程施工计划下达落实生产任务物资验证供应执行方案人员配备配置质量监督落实质量计划验证不符合项处理形成文件／记录质量保证措施图4-24.5.2施工组织设计控制1）编制原则及质量要求：施工组织设计必须执行国家有关政策、法规；严格遵循合同／设计文件规定和技术规范，质量保证满足合同／设计要求，根据工程局的实际施工能力，统筹安排、协调各分部分项工程；并推广新技术、新材料、新工艺以及经济效益显著的科研成果。中国水利水电第三工程局有限公司桓集工程项目部第36页共36页 桓集隧道工程地质勘探试验洞施工四标质量管理制度汇编2）施工组织设计必须做到基本资料、计算公式和各种指标正确合理，技术措施先进，方案比较全面、分析论证充分，选定的方案具有良好的技术经济效益，安全保证措施。3）施工组织设计主要内容是：施工程序、施工工艺、施工技术、施工进度计划、物资材料供应计划、机械机电人员配备计划、质量保证技术措施、测试手段和仪器设备。4）施工组织设计的编制依据合同文件、设计文件和技术规范以及满足社会需要的政府颁布的法规。5）施工组织设计由总工程师负责组织评审，负责审核，项目经理批准，最后报发包人（监理人）审批应形成文件，在工程技术部资料室归档。4.5.3工序控制1）工序控制文件由总工程师负责，工程技术部编制，内容包括：施工工艺方案、施工细则、工序质量控制要求及控制措施、工序控制点及控制办法。2）工序控制文件形成后逐级技术交底，使作业者事先明确自己的职责及技术质量要求，进行合格的作业。3）工序过程、施工现场记录，应在施工日志中恰当地描述，施工日志由生产单位指挥者负责逐日填写，质量检验日志由各工区专职质检员逐日填写。4）工序控制的质量检查在总工程师领导下由质量管理部会同各工区质量负责人，按照相关文件及技术要求，按规定的次数、频率进行。主要方面是：原材料及半成品的质量复验，现场施工质量检验，对复验、检验结果应做出记录；工序检查，从项目工序起，上道工序不合格决不能进入下道工序，对不合格／有缺陷工序必须按照不合格控制程序进行纠正处理后，质量管理部检查合格并由监理人检查验收签字后方能进入下道工序。5）工序过程中的检查、试验资料、出现问题及处理结果，均应作好记录并要有责任人签字程序。由生产单位质检组负责逐项记载。6）特殊工序控制，应制订严格精细的施工工序规程，必要时由总工程师负责组织有关技术人员或发包人代表进行评审；对特殊工序的测量定位放线、原材料质检、施工工艺、设备机具、操作技术等进行重点鉴定和连续监督。4.5.4施工测量控制中国水利水电第三工程局有限公司桓集工程项目部第36页共36页 桓集隧道工程地质勘探试验洞施工四标质量管理制度汇编1）施工测量由工程技术部负责，各工区具体实施。2）施工测量必须依据国家规范和设计要求进行，按规定程序完成，且测量精度必须满足规范标准。3）测量仪器必须按规定的次数／频率进行校准，以确保测量成果的精度。4）测量成果按规定进行签字、审核，施工测量成果上交工程技术部资料室整理归档。4.6检验和试验检验和试验由质量管理部负责，现场实验室和各施工区配合实施。4.6.1进货检验和试验：对外购材料必须进行验证，包括：观测埋设仪器、材料是否符合合同及要求，进货记录是否完整，是否带有正确的标识及到货后有无损坏，随时到货的支持性文件如合格证、试验报告是否齐全，到货后出现不合格品时的处理办法等。主要材料进货验证由物资设备部实施并作好记录。4.6.2对外购材料必须进行抽样试验或委托试验，抽样试验或委托试验要提交试验报告，由物资设备部监督实施，试验报告由质量管理部归档。4.6.3未经检验或试验不合格的材料，不得投入使用和加工。由质量管理部监督实施。4.6.4验证记录、试验报告最终由质量管理部按规定整理归档负责上报。4.6.5工序检验和试验1）工序间检验程序分三级即：班、组自检，各工区复检，质量管理部终检提交监理人检验或会同发包人（监理人）终检。2）工序间检验、试验（检验点、方法、频率／次数）按规定的程序、规程进行，并按《单项工程质量检验标准》控制施工质量，按规定做出记录。3）对特殊工序应制订并执行专门的技术文件和质量控制程序，进行生产过程的连续监控和质量跟踪。4）一般工序，经终检合格后即可进行下道工序；基础处理工程及隐蔽工程关键部位、特殊工序经终检合格提请发包人（监理人）验收之后，方可进行下道工序施工；上道工序检验不合格，应即时处理，处理后仍按检验程序经终检合格，监理人验收签证后，方能进入下道工序施工。5）中国水利水电第三工程局有限公司桓集工程项目部第36页共36页 桓集隧道工程地质勘探试验洞施工四标质量管理制度汇编最终检验和试验：最终检验和试验是全面考核产品质量的重要手段，检验和试验记录是交工验收的主要依据。最终检验和试验应和工序检验、试验结果一致，全部数据均需满足设计／规范要求。6)在合同要求（或工程完成一定阶段）需由发包人、监理人、承包人对产品进行联检。联检应按有关规定或预先的检验项目及办法进行，联检合格或联检中发现质量问题确已得到解决，发包人（监理人）应在记录文件上签字并归档保存。4.6.6检验、试验记录记录内容包括：检验试验项目，抽样数量，检验、试验数据记载，合格数、不合格数，检测人员签名、日期，负责部门盖章。记录应符合“文件和资料控制”、“质量记录控制”的有关规定。4.7检验、观测、测量和试验设备控制为了确保检测试验精度，必须对施工中所用的检验、测量、试验设备进行控制，由质量管理部、工程技术部负责实施。4.7.1设备仪器的使用.维护、校准依据国家或部颁有关标准规定执行，校准工作由当地技术监督部门或专门机构进行，每年一次。4.7.2检验、测量、试验设备在使用或搬运中发生震动，未经校准，不得使用。4.7.3发现设备处于失控时，对以前的检验、试验结果应作有效的评定并形成文件。4.7.4各工区和试验室制订检验、测量和试验设备的使用和维护制度，并在整个施工期间监督执行，拌和站、衡量系统按规定校验，量值传递溯源国家计量局。4.8不合格品的控制不合格品的控制指在施工过程中对不合格材料、施工项目进行检验、记录、评价、标识、处理、报告，以防止不合格的施工材料、半成品或中间产品进入过程实体产生不合格单元工程的活动。由质量管理部负责，工程技术部各工区配合实施。4.8.1不合格品检验评定的依据1）现行国家或行业质量检验、评定标准，施工技术规范规程；2）合同中规定的图纸、施工技术要求；3）检验、验证记录；4）试验记录、报告；中国水利水电第三工程局有限公司桓集工程项目部第36页共36页 桓集隧道工程地质勘探试验洞施工四标质量管理制度汇编5）施工日志；6）质检日志。4.8.2不合格品的控制程序不合格品的控制程序见图.4-3。4.8.3不合格品的检验记录1）不合格品除了在检验、试验记录中认真填写外，还必须填写《不合格记录》，《不合格记录》应有醒目的标志。2）《不合格记录》应明确写清不合格项检验值、检验位置、检验频率、检验方法和所依据的有关标准、检验时间和自然条件（如天气、气温）、检验者签名和不合格原因简析。3）《不合格记录》由质量管理部签字后及时报总工程师和质量最高负责人。4.8.4不合格品的评审与处置1）不合格品的评审由总工程师主持，质量管理部组织有关部门及各工区主任、专业技术、质检人员进行。同时进行论证，提出具体的处置意见、方法和程序并报监理人签字后实施。2）不合格品的处置由责任工区负责实施。处置方法有：返工、返修、降级使用和报废。不合格品处理后需重新经发包人（监理人）验收签证。3）不合格品处置后，由处置单位编制“不合格品处置报告”，其内容包括：不合格品检验试验记录，评审记录，处置方案方法，处置过程、单位、人员、时间、监控人员，重新检验、试验记录、原因简析。4）“不合格品处置报告”报送质量管理部备查。不合格品的控制程序中国水利水电第三工程局有限公司桓集工程项目部第36页共36页 桓集隧道工程地质勘探试验洞施工四标质量管理制度汇编施工材料的检验、试验结果记录评审不合格品记录标识、隔离标识处置改变用途或降级使用报废或不有投入使用工序、单元工程的检验报告结果记录标识评审进入下道工序质量记录产品标识统计分析分部工程检验纠正和预防质量报告质量改建图.4-34.9纠正和预防措施中国水利水电第三工程局有限公司桓集工程项目部第36页共36页 桓集隧道工程地质勘探试验洞施工四标质量管理制度汇编4.9.1纠正和预防程序为了在施工过程中，消除潜在因素，应在出现不合格项时迅速查明原因采取纠正和预防措施，以免再发生类似的不合格。纠正和预防由质量管理部负责，工程技术部、各工区配合实施。纠正和预防程序见图.4-4。纠正和预防程序图研究不合格的原因和潜在因素形成文件内部审核质量改进计划处置报告质量改进质量跟踪图.4-44.9.2纠正和预防措施在施工准备、施工组织设计、物资采购与管理、施工过程、检验试验等环节中，使用恰当的信息来源，认真分析研究，以确定不合格的原因和潜在因素。在施工过程中，认真执行“该做的要说到，说了的要做到，做了的要有记录”的原则，质检、生产部门必须认真监督、加强管理。一旦出现不合格品，应做到三不放过，即：原因未查清不放过，质量责任未明确不放过，纠正预防措施未落实不放过。带有普遍性的、经常性的不合格由质量管理部组织有关部门及各工区进行内部审核，内容包括：1）修改施工程序和质量计划；2）进行专业培训；3）协调改善施工环境；4）调换有关人员，增添有关设备。4.10搬运、贮存、包装、防护和交付中国水利水电第三工程局有限公司桓集工程项目部第36页共36页 桓集隧道工程地质勘探试验洞施工四标质量管理制度汇编4.10.1搬运1）设备、物资搬运前，各工区物资部门负责备好搬运所需的安全防护用品，并对搬运人员提出安全操作要求。2）先要选择合格的搬运工具，搬运工具的搬运能力要满足所搬运的物资的重量、几何尺寸的长度、高度的要求，禁止违章超载运输。3）要选择正确的搬运方法，防止物资在搬运过程中损坏、变质和污损，并要保护好有关的检验、试验状态标记，防止丢掉或擦掉。4）大件物资搬运前，工区物资部门要根据搬运的对象考察路线及运输条件，选择正确的搬运方法，并按有关操作规程执行。5）在搬运过程中，因搬运不当，造成设备、物资和产品损坏的要做好记录，并向主管负责人报告处理。6）设备操作人员要严格按《设备维护制度》规定进行维护，做好完好状态，确保安全实施搬运工作。4.10.2贮存1）设备、物资和产品入库按《进货检验和试验控制程序》进行控制，物资部提出物资的贮存要求，各工区提供安全适用的场所，并满足通风和干燥的要求。2）库管员逐项填写“入库验收记录”，做到名称不错，规格不串，材质不混，建立“保管明细账”，做好标识，做到账、卡、物的名称、规格、型号、数量、材质相符。发包人提供的产品，按《发包人提供产品的控制程序》进行控制。3）库管员对物资的贮存方法要合理。库管房内货架上的物资要做到上轻下重，中间放常用，货位间距合理，道路要畅通，便于发放货物。露天货物堆码要分区，分类布局合理，码放不超高，货垛要整齐牢固，无危险垛，无混杂垛。发包人提供的物资要单独存放。4）库管员每月对贮存寿命期限的物资（如：水泥、油漆等）进行定期检查，要在保管明细账和材料牌上注明出厂日期和有效期，对超过贮存寿命期限的物资要重新检查，并按《产品标识和可追溯性控制程序》进行标识。5）中国水利水电第三工程局有限公司桓集工程项目部第36页共36页 桓集隧道工程地质勘探试验洞施工四标质量管理制度汇编对易燃、易爆的危险物资，如炸药、雷管、油料、油漆等，要设专库安全储存，符合《中华人民共和国关于易燃易爆物品管理条件》，要设专人负责保管、发放和回收。并遂笔在《保管明细账》中记录。按照《产品标识和可追溯性控制程序》对入库物资进行标识。6）危险品库要配备使用有效的消防器具，并设专人管理，库管员要熟悉消防器具的操作方法。4.10.3包装1）物资设备部根据进货的性质及要求，在采购合同中规定包装的形式和要求，以保证物资运输和贮存的安全。2）包装前确认产品的名称、性质、数量、重量、标识、质量合格证明、产品说明书、包装箱外观规定的标识和内附的包装清单。3）确认无误后进行包装、封箱、箱外的标识要准确，并在规定位置做好适当的防护措施。4.10.4防护根据不同的材料采用适宜的防护方式：1）对水泥等怕潮的材料采取搭简易棚或盖蓬布的方法；2）对永久设备要建半永久式的房子进行防护；3）对电气设备采取防潮措施。工程竣工前的防护：4）对重要的机械设备要派专人进行防护，定期维护、保养；5）对电气设备要定期通电，并采取措施防尘、防潮。4.10.5工程验收交付工程验收交付指按施工合同文件规定的内容完成并交付发包人的全部活动。1）工程验收分为单元工程验收，分部分项工程验收，单位工程验收，中间阶段验收和竣工验收。2）验收程序按监理人的要求和行业验收有关规范执行。3）验收资料准备，按单元工程、分部、单位工程分别整理质量检验、试验记录，并依据“单元工程质量检验评定办法”进行等级评定。4）单项“施工报告”由该项目承包人完成，工程技术部校核。内容包括：工程概况，施工组织机构，施工组织设计，施工进度及完成的工程量，主要施工工艺和方法，设备利用参数，现场质量控制的办法，存在的问题及处理意见，附图及附件（包括施工完成图纸，设施变更和来往业务信函）。中国水利水电第三工程局有限公司桓集工程项目部第36页共36页 桓集隧道工程地质勘探试验洞施工四标质量管理制度汇编5）单项“施工质量报告”由施工质量负责人完成，质量管理部校核，其内容包括：概述、施工质量管理、质检机构、质检程序、质量检测检验办法、依据标准、质量检验检测资料、整理分析结果（附质量评定表和汇部统计表），存在的问题及处理意见，附件（各单元工程质量检查表）。总施工报告由工程技术部完成，总质量报告由质量管理部完成，总工程师审定，项目部经理批准。备查资料1）初检、复检、终检记录；2）发包人及监理人有关技术质量问题的信函；3）有关质量问题的会议记要。竣工验收由相应一级单位组织完成，验收程序及资料准备与阶段验收相同。4.11质量记录控制质量记录控制是指对直接或间接的证实工程是否满足质量要求的证据进行收集、整理、签证、保管使用及质量体系运行记录的活动。由质量管理部负责，各工区配合实施。4.11.1控制内容控制内容包括：与产品有关的记录；质量体系的运行记录；来自分承包的有关记录；管理评审记录；合同评审记录；图纸会审记录；设计变更记录；工程验收记录；工程质量检查、评定记录；质量事故处理记录。质量记录由各有关部门整理和保存。质量评定记录由质量管理部按月、季、年度上报发包人、监理人和工程局。4.11.2填写和要求1）质量记录填写要字迹清晰、字体端正、笔划清楚，做到内容完整，项目齐全，真实有可追溯性。2）质量记录不允许更改。如填写记录有错误需要更改时，不要涂抹，单线划掉后重写。3）记录填写后，记录人员要签名，不得由他人代签。4）各种简图、附图，应简单、清楚、正确。5）合同有要求时，需向发包人移交的质量记录，用碳素、蓝黑墨水填写。中国水利水电第三工程局有限公司桓集工程项目部第36页共36页 桓集隧道工程地质勘探试验洞施工四标质量管理制度汇编6）按规定表式填写或输入质量记录，做到记录内容准确，填写（输入）及时。7）质量记录填写份数根据实际需要规定。移交发包人的质量记录份数按合同要求确定。8）质量管理部不定期检查各生产单位对质量记录的控制情况。9）工程项目施工过程中质量记录，项目部按合同要求和《工程竣工交付控制程序》规定，组卷装订后移交发包人。填写和组卷装订应符合国家档案管理规定的要求。4．11.3试验记录和试验报告1）试验依据现行国家和部颁布有关试验规程、标准，设计技术要求。2）试验记录尽量采用表格形式；应写明：试验过程、试验结果、时间、气候条件、地点、试验使用的器材；试验记录应有试验、计算、试验工程师签名；一经工程师签字，任何人不得改动。3）当试验记录不能充分说明试验以及与试验相关的问题时，必须编写试验报告。试验报告应说明：为什么要进行这项试验，设计文件中的技术要求，适用范围／部位，试验所用设备、材料、试验依据的规程、方法、标准，参加试验人员，试验过程，起、止时间、结果，适用条件，存在问题及注意事项。试验报告由试验工程师编写，质量管理部审核签字，总工程师批准。4）检验记录：检验指根据国家和部颁布有关整理检验规程标准、设计要求对单元、分项工程及设备材料进行检验的行为，一般分现场检验和试验室检验。5）检验记录尽量采用表格形式，使用量化数据。应写明检验项目、规定的合格值及检验结果、部位、数量、检验时间及人员，现场终检记录应由发包人（监理人）签字认可。6）公司内外各级质量领导者和第二、第三方进行的质量监督、检查和质量审核记录，由质量管理部负责整理和保管。7）监理人质量抽查记录，包括监理人因施工质量问题发出的返工停工以及项目部对质量问题处置报告，由质量管理部负责整理和保管。8）交工验收记录，交工验收签证作为交工验收记录，它是工程项目施工质量总的结论，由质量管理部整理和保管。中国水利水电第三工程局有限公司桓集工程项目部第36页共36页 桓集隧道工程地质勘探试验洞施工四标质量管理制度汇编9）质量记录的整理、保管和使用质量记录原件由各生产单位整理保管，按工程的单位、分部和单元工程划分进行整理装订后由质量管理部负责移交，同时复印副本，以备使用、查阅。4.12内部质量审核内部质量审核分为两种，一种是由项目部负责组织有关部门对质量体系的审核，一种是由工程局负责组织的审核，目的是为了审核确定的质量计划是否有效满足标准及法规的要求，包括对质量体系文件和相关部门的审核。审核的依据是GB／T19000.ISO9001标准和工程局编制的质量计划和程序文件，相关的法规、规范、图纸和资料。审核程序：提出审核计划→首次会议→现场检查→末次会议→审核报告→纠正和防预措施的制订实施→跟踪检查→关闭。审核报告内容包括审核结果评价，由审核组长完成。纠正措施由受审核部门制订和执行，质量管理部监督实施，并做好记录，跟踪检查，实施质量改进。4.13培训项目部由综合事务部根据需要编制培训计划，确定培训对象、培训内容、培训时间、培训方式、培训材料等内容。各生产单位根据工程质量需要确定技术人员、根据国家明确规定必须经过培训考核才能上岗的工作人员、必须具备一定专业知识和操作技能的人员，对质量有重要影响的关键岗位人员进行，制定培训计划进行培训，特殊工作岗位人员必须持证上岗。培训记录由各生产单位保存。4.14服务是指合同中规定的项目缺陷责任期的服务；本局对发包人进行工程回访发现应由本局承担责任的服务项目；发包人投诉本局责任的服务项目和发包人在合同外的特殊要求的服务项目。通过工程回访，了解发包人的意见和要求，对发包人反映的工程质量问题及时处理，并给予答复；对已交付的工程项目出现的质量缺陷，经确认，其责任属工程局承担的，在缺陷责任期内的一般质量问题，由项目部进行无偿保修；遇有重大质量问题，项目部上报工程局工管处等有关处室，进行研究解决。中国水利水电第三工程局有限公司桓集工程项目部第36页共36页 桓集隧道工程地质勘探试验洞施工四标质量管理制度汇编项目部在接到工程管理处“服务任务通知单”和修理方案后，一周内做好修理前的准备工作，并组织实施。项目部提出服务承包人组成方案，重大服务项目的承包人组成方案由副经理批准。实施服务的人员、设备、检验测量和试验设备、建筑材料等按《施工过程控制程序》、《施工设备现场控制程序》控制。4.15统计技术根据国家统计法规和相关规范／规程，项目部根据具体情况，选择适用的统计技术，由项目部总工程师和工程技术部负责人审核，工程局总工程师批准实施，工程局技术管理办公室对统计技术应用进行指导并监督检查。5质量保证措施5.1会议制度5.1.1技术交底会新项目开工前由工程技术部组织，按施工组织设计（施工措施）对作业人员进行技术交底，质量管理部有关人员及班组长以上（或全体）作业人员参加。大型项目和关键项目，总工程师参加。5.1.2月度质量总结会质量管理部负责编写月度质量总结报告，并组织召开总结会议。所有主要领导及有关部门人员参加。5.1.3质量专题会由总工程师或质量管理部视工程施工具体情况安排。5.2作业人员培训制度5.2.1进场培训对所有进入本项目工地的职工进行进场培训。总工程师、质量管理部负责讲授工程总体概况和质量总体要求，项目的质量目标、质量体系和质量制度，全面加强作业人员的质量意识。5.2.2作业前培训新项目开工前，由总工程师、质量管理部负责，并请发包人、监理人、设计有关部门和人员参加，项目质量工程技术中国水利水电第三工程局有限公司桓集工程项目部第36页共36页 桓集隧道工程地质勘探试验洞施工四标质量管理制度汇编部门参加，对开项目进行全面技术交底，讲解图纸、项目特点、作业程序及质量要求，使作业人员熟知作业内容及质量要求。5.3三检制度坚持各项质量标准，严格执行国家相关部门有关施工规范和验收规范，认真落实贯彻质量方针和目标，确保质量目标的实现。加强所辖人员的质量意识，把质量控制放在工作的首位。制定合理的施工生产计划，确保施工处于受控状态。5.3.1必须建立、健全“三检制”，所谓三检制就是施工作业人员每道工序完成后应进行自检。工序之间应进行交接检查，上道工序未通过验收下道工序不进行施工。每一验收批完成后应由专职质检人员进行质量验收评价，合格后报监理认可，方可进行后续施工，各作业班组必须明确专（兼）职质检员，做到责任明确。5.3.2工序施工完成后，由作业班组质检员进行自检验收，验收合格后填写“三检制”表格，再行通知现场施工队技术员对工序进行复检。5.3.3现场施工队技术员复检验收签字认可后，由复检人员通知质量管理部进行终检验收。5.3.4各级质检人员必须严格按照质量三检制的要求，进行对每道工序的质量管控，加强过程质量控制，没有“三检制”资料的工序，质量管理部不予终检验收。5.4奖罚制度5.4.1对责任心强，在工作中经过排查，采取措施，有效的避免一次质量事故发生的个人或作业班组，项目部视情节给予200～2000元奖励。项目部每年年终评选一次质量工作先进个人，按500～800元进行奖励。对及时发现事故，避免了重大质量事故发生的人员，报请项目部领导给予500～1000元的奖励。对及时发现事故，避免了特大质量事故发生的人员，报请项目部领导给予800～2000元的奖励；5.4.2发生重大产品质量事故，对造成事故的直接责任人给予处罚。根据事故等级，给予该班班长罚1000～5000元；情节严重者，按项目部有关条款处理；5.4.3发生一起一般质量事故，罚该班班长200～1000元；发生二次一般质量事故，罚该班班长500～2000元；发生一般质量事故且给项目部信誉造成不良影响者，罚该班班长1000～8000元。5.4.4对于未按照技术操作规程执行的，一次罚款100～500元。中国水利水电第三工程局有限公司桓集工程项目部第36页共36页 桓集隧道工程地质勘探试验洞施工四标质量管理制度汇编5.4.5对于质检人员不明确的或没有的班组，一次罚款500元。5.4.6对于班组质检人员不负责任或不履行质检职责的，一次罚款200元，或限期清退出场。5.4.7对于质检人员受到监理口头批评三次以上（含三次）或书面批评、通报的，一次罚款500元，并限期清退出场。5.4.8对于各班组不按质检人员的质量整改通知进行整改、没有整改措施的，一次罚款1000元，整改不彻底的，一次罚款500元。5.4.9对于质量整改通知不闻不问、没有整改的班组，一次罚款2000元，并限期整改或停工整顿。5.4.10对于技术交底不及时、不明确而导致施工出现返工、重大质量问题的相关人员、技术主管、现场技术和质检人员，一次各罚款1000、800、500元。5.4.11对于班组偷工减料、弄虚作假的，根据情况一次罚款500～2000元，并限期整改或停工整顿。5.4.12对于发生质量安全事故不上报或隐瞒的，一次罚款2000元，并责令其整改，费用自理。5.4.13对于没有完整的班组自检制度，一次罚款500元，并责令其限期完善。5.4.14对于有完整的班组自检，而不严格执行的，一次罚款100元，并责令其整改。5.4.15对于妨碍质检工程师进行工序的正常检查或抽查的班组或个人，一次罚款1000元,对其进行批评教育，情节严重的加倍处罚。5.4.16对于原材料抽检取样不及时影响工程正常进行的试验室负责人员，一次罚款500元，并责令其整改。5.4.17对于现场材料乱堆乱放不合规范要求的班组，一次罚款200元。5.4.18对于现场材料标识不明确或没有标识的班组，一次罚款200元。5.4.19对于不按技术交底施工的或没有技术交底就开始施工的班组，一次罚款2000元。5.4.20对于质检人员滥用职权徇私舞弊的，一次罚款500元，情节严重的清退出场。5.4.21中国水利水电第三工程局有限公司桓集工程项目部第36页共36页 桓集隧道工程地质勘探试验洞施工四标质量管理制度汇编对于已完成工序没有及时验收，影响下道工序施工的相关人员，一次罚款500元。5.4.22对于在施工现场尤其是在仓号内吸烟、丢扔杂物的个人，发现一次对个人罚款50元，对于该班组罚款200元。5.5施工过程控制按照ISO9001系列质量保证体系、按照过程控制程序中所规定的标准与要求，设置工程质量控制点，对工程实施全过程监控，过程控制流程图见图.5-1。签发开工令人员提供技术交底材料提供设备提供现场环境准备过程结果分析组织设计修订技能评定过程监控接受项目施工组织设计质量计划监理人批准过程控制流程图图.5-1Yes5.6主要项目质量保证措施5.6.1基础开挖及边坡防护5.6.1.1土石方开挖质量控制中国水利水电第三工程局有限公司桓集工程项目部第36页共36页 桓集隧道工程地质勘探试验洞施工四标质量管理制度汇编土石方开挖是本标段的重要部分，严格实行工程质量一票否决权，严格贯彻执行建设部、发包人指定的企业标准、规范、规定以及我局有关建设工程质量管理办法和质量保证措施，开展工程质量管理活动，严格按ISO9001质量体系的要求建立工地的质量体系，组织调协各项工作，实行质量监控。1）建立健全质量管理体系，推行全面质量管理，将质量管理工作层层落实到人，并制定相应的规章制度。施工中严格实行“三检制度”，建立严格的工序质量检查和验收制度，上道工序不合格，坚决不进入下一道工序施工。2）上岗人员持上岗培训合格证，要将质量控制和质量意识贯穿于施工的全过程中。施工中各种原始、观测记录及时汇总整理，以便及时发现和解决施工中的问题。3）土石方开挖工作开始之前认真研究施工图纸，详细了解工程地质、地形地貌和水文地质情况，并对现场施工人员进行技术交底。4）土石方开挖应按严格设计图纸进行施工，开挖过程中应经常检查开挖平面位置、水平标高、水准点和边坡坡度等是否符合施工图纸要求。5）开挖从上至下分层分段开挖，严禁自下而上或采取倒悬的开挖方法，施工中随时做成一定的坡势，以利排水，开挖过程中应避免边坡稳定范围形成积水。为防止修整后的开挖边坡遭受雨水冲刷，边坡的护面和加固工作应在雨季之前按照施工图纸要求施工完成。6）使用机械开挖土方时，实际施工的边坡坡度应适当留有修坡的余量，再用人工修整，以满足施工图纸要求的坡度和平整度。7）开挖前认真做好爆破方案设计，做好预裂爆破和光面爆破的参数设计，并先在需要预裂或光爆的地方或经监理单位批准的类同地方进行试验，以选择和确定合理的爆破参数，获得比较满意的爆破面和形成光滑的最终开挖断面，使超、欠挖量最小，并达到最小的爆破应力和合格的预裂缝。8）为了保证岩石开挖面符合图纸要求，保持开挖后基岩的完整性和开挖面的平整度，在永久边坡和水平建基面采用预裂或光面爆破。采用预裂爆破形成的开挖面相邻两个炮孔之间岩面的不平整度应小于15cm，孔壁不产生明显的爆破裂隙，炮孔的痕迹率应大于85%。采取措施尽量避免基础岩石面出现爆破裂隙，或使原有构造裂隙的发展超过允许范围。中国水利水电第三工程局有限公司桓集工程项目部第36页共36页 桓集隧道工程地质勘探试验洞施工四标质量管理制度汇编9）基础开挖后如基岩表面发现原来设计没有勘查到的基础缺陷，必须按照监理人的指示进行处理。10）在开挖过程中，根据岩石变化情况，经监理工程师批准后及时修正爆破参数，以便尽量减小超挖和不欠挖。在洞口靠近洞脸处的岩石开挖、起始洞段的洞身开挖、洞身转弯段的开挖、不良地质洞段的开挖和洞身交叉口段的开挖应严格控制爆破参数，采用短进尺、小药量、弱爆破，以确保围岩的稳定。表5-1土石方开挖施工质量检查控制计质量目标质量检查控制依据1、开挖立面控制：永久预裂面半孔率微风化岩石95％以上，弱风化岩石面达到90％以上强风化岩石达到80％以上；局部不平整度小于15cm，超挖应控制在20cm以下。2、开挖水平面控制：水平面高差不能过大，基础面及马道有要求时，必须采用水平预裂或光面爆破，不平整度不能超过15cm，超挖应控制在20cm以下。3、开挖外露面残孔要相互平行，相邻两个孔倾斜度最大偏差不超过1℃，开口误差应在5cm以内。1.业主及监理提供的施工图纸；2.GB6722-86、SL47-94规范；3.本工程技术规范；4.施工技术措施。11）钻孔严格按照设计钻爆图施工，各钻手分区、分部位定人定位施钻，每排炮由值班工程师按“平、直、齐”的要求进行检查。周边孔偏差不得大于5cm，爆破孔偏差不得大于10cm，以减少超挖和减轻对围岩的破坏。12）土石方开挖施工质量检查控制计划见表1.5-1、1.5-2。表5-2过程检查控制作业步骤检查项目控制要点测量放线1.开挖断面起坡点确定；2.开挖范围确定；3.开挖角度的确定。1.对测量仪器进行经常性标定，保证仪器的准确性和可靠性；2.用红色油漆在开挖断面轮廓线上做明显的标志，按钻爆图标出炮孔位置；3.检测工具：水准仪、经纬仪。钻孔造孔1.炮孔位置的准确性；2.炮孔方向的准确性；3.炮孔深度的准确性。1.钻机按施工要求的位置、方向和深度钻孔；2.钻孔操作工经业务培训后持证上岗；3.保证钻机的完好率；4.检测工具：水准仪、经纬仪、钢尺。炮孔装药1.单孔装药量；2.边坡孔装药量；3.炮孔堵塞长度及堵塞密实度；4.起爆网络连线。1.按施工要求装药；2.炮经业务培训后持证上岗。5.6.1.2锚杆工程1）锚固剂、砂浆配合比必须经试验确定，施工时严格按配合比拌制。2）锚杆材质应有出厂质量证明书，进场后按照规范及监理工程师的批示作钢筋抗拉、抗弯及抗剪试验，并将成果报送监理工程师。3）中国水利水电第三工程局有限公司桓集工程项目部第36页共36页 桓集隧道工程地质勘探试验洞施工四标质量管理制度汇编注浆密实度试验：选取与现场锚杆直径和长度、锚孔孔径和倾斜度相同的锚杆和塑料管，采用与现场注浆材料相同的材料和配比拌制的砂浆，并按现场施工相同的注浆工艺进行注浆，养护7天后剖管检查其密实度。不同类型和不同长度的锚杆都进行试验，试验结果及计划报监理工程师审批。4）锚杆的孔位均经测量定位。5）严格控制锚孔的孔深、角度及孔径。6）插入锚杆后，在砂浆凝固前，不得敲击、碰撞和拉拔锚杆。7）拉拔力试验：根据招标文件及规范要求，锚杆按作业分区在每300根进行3根拉拔力试验。在砂浆锚杆养护28天后，安装2W400型拉拔器逐级加载张拉至拔出锚杆或将锚杆拉断为止，拉力方向应与锚杆轴线一致。喷锚支护中抽检的锚杆，当拉拔力达到规定值时，立即停止加载，结束试验。将试验结果交于监理工程师。5.6.1.3喷混凝土1）所有材料均应有出厂质量证明，水泥标号不得低于42.5MPa。2）细骨料应采用坚硬耐久的粗、中砂，细度模数〉2.5；含水率不宜超过6%；粗骨料采用坚硬耐久的卵石或碎石，粒径不应大于15mm；喷射混凝土中不得使用含有活性二氧化硅的骨料。3）喷混凝土配合比均应通过室内试验和现场试验选定，并符合图纸要求，在保证混凝土性能指标的前提下，尽量减少水泥和水的用量。速凝剂的掺量通过现场试验确定，配合比试验成果报送监理审批。4）埋设控制混凝土厚度的标志。5）喷混凝土作业采用湿喷法喷射混凝土作业应分段分片依次进行，区段间的接合部和结构的接缝处应做妥善处理，不得存在漏喷部位。喷射顺序自下而上，一次喷射厚度按SL377——2007有关规定；分层喷射时，后一层应在前一层混凝土终凝后进行，若终凝1h后再行喷射，应先用风水清洗喷层面；喷射作业应紧跟开挖工作面，混凝土终凝至下一循环放炮时间不应小于3h。6）喷射机作业严格执行喷射机的操作规程：应连续向喷射机供料；保持喷射机工作风压稳定；完成或因故中断喷射作业时，及时将喷射机和输送管内的积料清除干净。7）中国水利水电第三工程局有限公司桓集工程项目部第36页共36页 桓集隧道工程地质勘探试验洞施工四标质量管理制度汇编加强对喷射混凝土的养护：喷射混凝土终凝2h后，应喷水养护；养护时间不得少于7昼夜，气温低于+5℃时，不得喷水养护。8）凉季施工，喷射作业区的气温不应低于+5℃，混合料进入喷射机的温度不应低于+5℃；喷射混凝土抗压强度达到10MPa之前，不得受冻。9）喷混凝土支护后，以鼓皮剥落、强度偏低或有其它缺陷的部位及时清理和修补，请监理工程师验收。10）在受喷面滴水部位埋设导管排水，导水效果不好的含水层可设盲沟排水，对淋水处可设截水圈排水。11）安装过程中要轻拿轻放，接头联接牢靠，保证形成统一的排水体系。5.6.2混凝土浇筑施工质量控制措施5.6.2.1管理措施1)土施工前确立各工序责任人名单，负责混凝土拌制、运输、模板安装以及实施混凝土浇筑有关的组织管理工作，保证混凝土料的连续供应和按施工工艺组织施工，从而保证混凝土的浇筑质量。2)筑混凝土前，首先组织施工人员按施工组织设计制定的混凝土施工工艺、施工技术性能等特点和施工条件，实行班组技术交底。项目部负责组织相应施工机具，为混凝土施工的实施作提前布置。质量管理部、工程技术部指定专人负责相应部位的混凝土浇筑质量和混凝土的质量检验及监督。3)凝土浇筑施工实行质量承包责任制，个人利益与工程施工的经济效益直接挂钩，项目部制定相应的奖励措施，以调动相关人员质量攻关和合理化建议活动。5.6.2.2技术措施混凝土的质量形成过程分为：原材料的选定、配合比设计、拌和及运输、浇筑四个阶段，其中原材料的选定和混凝土配合比设计是混凝土本身质量形成的重要阶段，要采取科学的、严格的试验手段和管理措施，使混凝土的本身质量得到有效的控制；而混凝土的拌合和运输，以及浇筑阶段影响混凝土质量的因素较多，为确保本工程混凝土质量，采取如下措施保证混凝土的运输及浇筑质量。1)混凝土原材料的质量控制、由发包人控制。2)混凝土搅拌质量控制中国水利水电第三工程局有限公司桓集工程项目部第36页共36页 桓集隧道工程地质勘探试验洞施工四标质量管理制度汇编1）混凝土施工前，现场试验室根据各部位混凝土浇筑的施工方法及性能要求，进行混凝土配合比设计，确定合理、先进的混凝土配合比，并向混凝土拌和系统提出具体要求。2）从拌和系统运至施工现场的混凝土应先检查随车提供的配合比通知单是否符合现场当前所需的混凝土配合比要求，再检查混凝土的坍落度等是否满足入模要求，否则不得在本工程中使用。5.6.2.2.3混凝土浇筑的质量控制1）见表1.5-3、表1.5-4。2）与混凝土直接接触的模板、岩石，将清除淤泥和杂物，用水湿润。模板中的缝隙和孔隙应堵严。3）混凝土的自由倾落高度大于1.5m对应采用措施予以控制。4）根据工程需要和气候特点，准备好抽水设备、防雨、防暑、防寒等物品。5）混凝土浇筑施工应连续进行，所以尽量使混凝土浇筑一次完成，当必须间歇时，应尽量缩短间歇时间并在前层混凝土凝结之前，将次层混凝土浇筑完成。6）采用振捣器捣实混凝土时，每一振点的振捣时间，应将混凝土捣实至表面呈现浮浆和不再沉落为止。7）运输尽量避免混凝土在运输过程中产生离析现象。8）加大测量力度现场跟踪控制，保证混凝土基线、尺寸准确。9）混凝土养护：为了减少混凝土的表面色差，混凝土构筑物的侧模应在48h后拆除。模板拆除后，其表面应采用塑料薄膜严密覆盖进行养护，而不能直接用草垫或草包铺盖，以免造成永久性黄颜色污染，其养护时间一般应≮14d表5-3钢筋混凝土施工质量检查控制计划质量目标质量检查控制依据1、混凝土强度达到设计要求。2、混凝土结构、体形达到设计要求。1.业主及监理提供的施工图纸；2.DT/T-5144-2001规范；3.本工程技术规范；4.施工技术措施。表5-4过程检查控制作业步骤检查项目控制要点中国水利水电第三工程局有限公司桓集工程项目部第36页共36页 桓集隧道工程地质勘探试验洞施工四标质量管理制度汇编1、测量放线1.模板边线位置确定；2混凝土浇筑高程确定。1.对测量仪器进行经常性标定，保证仪器的准确性和可靠性；2.用红色油漆在边线位置做明显的标志；3.检测工具：水准仪、经纬仪。2、钢筋绑扎1.原材料质量；2.按设计要求钢筋绑扎。1.安装工人经业务培训后上岗。3、模板安装1.模板表面平整度；2.模板安装牢固。1.安装工人经业务培训后上岗；2.检测工具：水准仪、经纬仪。4、混凝土浇筑1.混凝土配合比满足设计要求；2.混凝土浇筑仓面均匀上升；3.混凝土振捣密实度。1.工人经业务培训后上岗。2.混凝土振捣时，防止漏振。5、混凝土养护1.混凝土浇筑完毕后12～15h采取洒水措施；2.混凝土养护时间不得少于14天。1.工人按设计要求进行混凝土养护。5.6.3钻孔与灌浆1）加强对全体施工人员的质量意识教育，增强其质量意识，从事钻灌作业的人员必须经过培训、考试，考试合格后，方可上岗。2）本工程基础处理施工单位设专兼职质检员，质检员必须持证上岗。3）本工程基础处理施工单位设置质量工作领导小组，行政一把手任小组组长，总工任副组长，具体负责工程的质量管理工作。质检员、技术员、班组长等所有施工人员均要明确质量责任。4）建立健全各种质量规章制度，行使质量一票否决权。建立奖惩制度，奖优罚劣。5）质量管理工作和全体施工人员的经济挂钩，将施工人员月收入的5%作为质量保证金。当该单项工程通过验收后，方可返还。6）严格执行本工程的技术要求及严格按照《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（DL/T5148-2001）进行施工。7）由经验丰富的专业工程师负责本项目的施工，健全质量保证体系，建立班组自检、施工队复检、专职质检员终检的“三检”制度。8）现场施工中，接受监理工程师的监督和指导，上道工序未完成，下道工序不得施工，保证每道工序符合质量要求。9）从工艺和工序上把关，从放点、钻孔、钻孔冲洗、压水试验到灌浆封孔，严格控制各道工序的质量，建立预防为主，纠正为辅的质量管理体系。10）中国水利水电第三工程局有限公司桓集工程项目部第36页共36页 桓集隧道工程地质勘探试验洞施工四标质量管理制度汇编钻孔过程中，严格控制孔向，发现孔偏及时采取措施纠偏，要保证钻孔孔深，孔底残留要满足规范要求；灌浆过程中，严格控制浆液比重，灌浆压力，屏浆时间等，遇到特殊情况，及时与监理工程师和设计人员取得联系，并在原始记录上如实记录。11）在高压固结灌浆及基岩帷幕灌浆过程中，严格控制压力和灌浆压力，认真进行抬动观测，以防混凝土衬砌破坏及混凝土盖板抬动。12）灌浆材料要满足灌浆质量要求，各种水泥必须具有出厂合格证和检验报告单。灌浆用水泥要求新鲜，受潮结块的水泥不准使用；出厂时间超过三个月的水泥不予使用。13）对灌浆机进行及时维修和保养，保证在施工过程中均处于良好的工作状态，避免因突然停机对工程质量的影响。14）根据监理工程师的指令，在相关位置布设检查孔，如果有不合格的孔段，及时补孔灌浆，直到合格为止，并且及时分析原因，总结经验。6引用标准和规范质量管理及检验执行的主要质量标准规范（但不限于）：－《水电站基本建设工程验收规程》DL/T5123-2000；－《水利水电工程施工组织设计规范》SL303-2004；－《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88；－《地基与基础工程施工及验收规范》GBJ202-83；－《土方与爆破工程施工及验收规范》GBJ20l-83；－《爆破安全规程》GB6722-2003；－《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》SL47-1994。－《水利水电工程爆破施工技术规范》DL/T5135-2001。－《水利水电工程施工地质规程》（试行）SDJ18－78；－《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》DL/T5099－1999；－《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB50086-2001；－《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》SL47－94。－《水电水利工程爆破施工技术规范》DL/T5135-2001；－《水电水利基本建设工程单元工程质量等级评定标准》DL/T5113-2005；－《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001；－《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB50086-2001；中国水利水电第三工程局有限公司桓集工程项目部第36页共36页 桓集隧道工程地质勘探试验洞施工四标质量管理制度汇编－《水电水利工程锚喷支护施工规范》DL/T5181-2003；－《喷射混凝土施工技术规程》YBJ226-91。－《水利水电工程钻孔压水试验规程》SL25-92；－《水工混凝土外加剂技术规程》DL/T5l00-1999；－《水工混凝土试验规程》DL/T5150一2001；－《水利水电工程岩石试验规程》SL264－2001；－《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175-92；－《水利水电岩土工程施工及岩体测试造孔规范》DL/T5125-2001;－《土工试验观程》SL237-1999；－《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204－2002；－《混凝土质量控制标准》GB50164-92；－《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175-1999；－《粉煤灰混凝土应用技术规范》GBJ146-90；－《水工建筑物滑动模板施工技术规范》SL32-92；－《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87；－《混凝土拌和用水标准》JGJ63-89；－《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-2003；－《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001；－《水工混凝土钢筋施工规范》DL/T5169-2002；－《水工混凝土外加剂技术规程》DL/T5100-1999；－《水工混凝土试验规程》DL/T5150-2001；－《水工混凝土砂石骨料试验规程》DL/T5151-2001；－《水工混凝土水质分析试验规程》DL/T5152-2001；－《钢筋焊接接头试验方法》JGJ27-86；－《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》（试行）SDJ249.2；－《钢熔化焊接接头射线照相和质量分级》GB3323；－《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345；－《焊缝符号表示法》GB324；－《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》JGJ82－91。中国水利水电第三工程局有限公司桓集工程项目部第36页共36页 桓集隧道工程地质勘探试验洞施工四标质量管理制度汇编－《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001；－《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345-89；－《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》GB3323-87；－《水位观测标准》GBJ138-93；－《国家三角测量和精密导线测量规范》；－《水利水电工程测量规范》（DLJ202－81）；－《国家水准测量规范》（GB12897）；－《国家一、二等水准测量规范》（GB12897－91）；－《水利水电工程岩石试验规程》SL264；以上所列标准，在合同执行过程中如有新的版本时，则应按新颁发的版本执行；如不同的标准相互矛盾时，则按要求高的标准执行。中国水利水电第三工程局有限公司桓集工程项目部第36页共36页