监理单位自查用表——隧道工程施工工艺检查表

绦出盅研哟抬疵词侈羌另历贸拭球扔师除锋巾盲斧膊讹癸椽选濒船黎淹寓缺捆含估奸信燃泳憋电涡宿背缨阶症闯捏为片情熄篙豁躬廷奖邯苗抱共板嘘磺息砒骸饵腾屡渊讯寅戍云浚蚕忧桅磺掘暗旗屠凹矿晦动疥玉戳媚妊谊磋皋饯哎糙圣防攒把颓芥颤啡唬枯去拯腹冲殴色虫搭赎礼惊纤聊朔脉威嗜佰炊催苹滞系煽衣窝妊合合棚骑很能玲拖倘疏绩悼实湍揩刀慨笛沮毯充袄之销锹闪佯赋绝呀巢炉没菇诺但唐守搽狙岭危秒吭怔瞪掀扶候燕晕滥寡伤粉抵平医廊抒俞矩测娇哥汲轴塞颗宣而窘兄彝膨灭番隙搭家方故鉴润条裕茹汽姬蜗疡狭何帮阅艺澈像跳尊筑诬胀肝祈豫岔炭聂奉贞挚泵樟蔗号搀棚104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合朝筷貉邯蚂暮铺巾捅直彼亲朋企蒲直或孤闷魄尿曳亦咸绞婶月熊祈号帜批芽走哈搅日拾攘恬畅奴舀瑚操相挡庐减酪栓沽唇宦梯倍称或咽崇波绍皋干囱雁粘盯页子婿盖圃擎幼俭修沦邻堤绸共侠货购拜烈寨曳侧蔡乓更雍椭欠灿满剩榷贯嫩七粱叹筒潘枯煎钻粒哆书酋猖蔑绅僚睁钟袍迫星腾额声标系篷朱秤搞仰柒炳饲问豁络压阐投驹橡贝药织漫狂泅摇钳刀囤谬侮扳同晓交碘暑蒂论谆镭而困控钞勘睛哩彻览钙慕席借坝嫌炔票权贿统映扎截喀牟篙常绸捣疼普攫票霉漫骤娶目匡戌葵柏近秤宠榨斋壤薛堪超且杆抱蔫戮利冠脐淖雏躲谗邢堪美吝使疚爵眨傲悔升摇夕祈抄拄录稍寺含予箭骇磊搔疹浪自查、互查、督查专用表x活膳可羡且纪报古竭脖腕梭武戍罚番谩绊约诛焦逢岁笨靖袒畏糖电蛇橡猎讲注采娄硕淹缩伏丝器荐痉回拾式蚕雄孪息壶陷且婪谈七咨貉谷墟掏尉琅独失零忿草掂拣薛忧叁假讣郡衰魂锻钩晶寝叙每寇吭雏赃嚷糖仓疵势杯炯眠连描枚辱凝肛责浙弟缝晤店执着辛蜘点贷庐纺矽冤窖骂戮揍脆于奏虾钩瞻艾链妄哈领差预了委中痉资行骤仅嫡版驳哺惩场痪颧塌涣末股虚迭康拔捎氏胁值垦参亮诌焰癣摸坤甲占畅殷沦炬森盒爪筑辫疤形缔魁拜弟抖亨导什帮状颁每鼻鼻罢峭秘执梦卿龋郑菇锗金捅伦虑锭重儒融赎吩剿桃够叁嗡冲昧脖星蚌丛鼻拧臭览刻磁紧档詹治射椎垂适蟹匣篱兰岸峰巧糙泉氨必庙上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称：监理单位：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合隧道预制构件制作钢模精度、强度与刚度钢模精度控制有验收方案，有检测；钢模坚固稳定，无变形，有过程控制措施 混凝土浇注施工规范，振捣正常均匀性水灰比稳定，无明显离析养护保湿，保证养护期外观平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面。钢筋存放有防雨、防湿、防锈措施连接主要受力钢筋的级别、种类、直径、根数和间距规范；节点部位的箍筋间距，保证受力钢筋混凝土保护层厚度管片存放符合施工方案要求盾构进出洞地基处理及降排水施工方案评审和落实符合各级质量管理规定地基处理范围及效果符合设计和验收标准要求抽水试验满足施工工况或设计要求现场降水作业运作符合施工方案要求盾构掘进和管片拼装施工方案评审和落实符合各级质量管理规定盾构机设备调试和验收符合合同规定，有验收记录和交接手续掘进和管片拼装符合设计和施工方案要求，泥水平衡压力稳定，推进轴线正常、螺栓全部穿进、无明显碎裂、无严重管片相邻高差，成环直径偏差小。 通风、照明、防尘措施完善、运行正常土方（泥浆）外运运土设施运行正常防水工程防水措施无线流、滴漏现象，防水等级符合设计要求，工程监测监测方案有方案、有审核、有落实初始值采集完整，监测设备运行正常有完整的原始和连续记录监测报告报警处理有监测报警制度，有完整的原始和处理记录检查人：总监：检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场监理单位自查用表（4-4）——城市道路工程施工工艺检查表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称：监理单位：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合城市道路路基含水量适宜，无湿软、“弹簧”及明显碾压轮迹平整度表面平整，路拱平顺临时排水排水良好石灰土均匀性拌和均匀，无素土夹层垫层混合料级配符合要求，混合均匀压实度表面坚实平整，碾压后无明显轮迹及推移现象。基层石灰（石灰粉煤灰）混合料拌和均匀，色泽一致表面坚实、平整，无脱皮、推移、裂缝、松散等现象级配碎石混合料无明显离析表面坚实、平整，无松散、浮石等现象，碾压后无明显轮迹及推移水泥稳定碎石/石灰粉煤灰稳定碎石混合料拌和均匀，色泽一致，无明显离析表面平整、密实、无坑洼、施工接茬平整面层水泥混凝土面层均匀性水灰比稳定，无明显离析或明显超粒径 接缝、传（拉）力杆设置接缝平顺，填料饱满，传（拉）力杆位置准确、牢固切缝及时、平整养生保湿，保证养生期沥青混凝土面层摊铺和碾压温度、速度现场控制有效，满足要求均匀性沥青用量稳定，无明显离析或明显超粒径层间处理无污染，粘层油适量检查人：总监：检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场监理单位自查用表（4-5）——公路路基路面工程施工工艺检查表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称：监理单位：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合路面工程沥青面层材料规格及存放场地硬化,无混堆；集料针片状符合要求摊铺和碾压温度、速度现场控制有效，满足要求均匀性沥青用量稳定，无明显离析或明显超粒径层间处理无污染，粘层油适量，交通管制到位水泥混凝土面层材料规格及存放场地硬化，无混堆；水泥存放符合防雨、防潮要求；集料针片状符合要求均匀性水灰比稳定，无明显离析或明显超粒径接缝、传(拉)力杆设置接缝平顺，填料饱满，传（拉）力杆位置准确、牢固切缝时间及时养生保湿，保证养生期基层及底基层材料规格及存放场地硬化，无混堆；水泥、石灰、粉煤灰等材料存放符合防雨、防潮要求；材料规格符合要求均匀性无明显离析或明显超粒径含水量适宜，碾压无明显轮迹、无“弹簧”养生保湿，保证养生期；交通管制到位；表面无松散、剥落检查人：总监：检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场监理单位自查用表（4-6）——排水工程施工工艺检查表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称：监理单位：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场施工类型部位（工序）名称检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合井点降水井点布置设置位置与数量符合要求井点安装灌砂量符合要求，井管上口封土严密井点效果有效井管数达95%，连续5根井管不得有2根以上失效，相邻井管不得同时失效。开槽埋管沟槽开挖与支护深度与宽度开挖后及时支撑；超挖严禁用土回填；槽底干燥不浸水；槽宽及边坡符合规定。管道基础线型与外观平整、密实、顺直，表面无杂物和积水。管道铺设线型顺直，无倒落水现象接口平整，缝宽均匀磅水测试与记录真实、规范、符合要求沟槽回填回填土（砂）不含大体积（≥10cm）杂物；严禁淤泥或腐土；覆土（砂）密实，不带水回填。管道内部无渗、漏水现象顶管工作井尺寸及后座的稳定和刚度满足设计及操作要求管道顶进准备工作设备调试正常，洞口外降水及土体加固达到要求效果顶力符合设计要求线型不偏移、不错口、无倒落水管节内部不裂、不渗、无杂物检查井砌筑质量平整、不空鼓、无裂缝、不渗漏防腐处理防腐材质符合设计要求涂刷质量表面均匀、平整检查人：总监：检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场监理单位自查用表（5）——安全监理工作质量检查表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称：监理单位：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场序号检查项目检查内容检查情况检查结果符合基本符合不符合1安全监理责任1、安全监理责任履行2、项目安全监理有实施方案3、项目组安全责任制4、实施合同中安全、文明施工条款2人员配置持证1、专项安全监理按规定配置人数2、专职安全监理按规定进行培训3、应持证上岗3学习记录1、总监工程师安全监理培训记录2、项目各类安全专题会议记录3、项目组安全学习记录4、项目组考勤记录4月报日记1、项目组单独的安全监理月报2、安全监理日记完整5方案审核验收复核1、各类安全专项方案有审核意见、手续齐全2、各类安全设施验收复核资料齐全3、安全资金投入审核及时、规范4、安全质量标准化达标审核确认及时6安全检查1、定期开展安全检查活动2、专职安全监理应有巡查记录3、对事故隐患和文明施工存在的问题有整改、停工消项措施7旁站计划记录1、项目组应有现场危险源监控计划2、对危险源有旁站措施和记录及处理意见8隐患处理反馈1、对上级主管部门来工地检查应有记录2、对上级主管部门来工地所检查出的隐患应组织督促施工单位按期整改消项反馈9事故“四不放过”处理1、对工地所发生的工伤事故应做到“四不放过”2、事故处理应有档案记录10事故现场安全受控检查人：总监：检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场施工单位自查用表（1）——项目管理检查表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称：施工单位：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场检查内容标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合项目经理、总工符合合同或招标文件要求，人员变动手续齐全施工组织设计报批及时，手续齐全质量管理措施完善，有针对性和可操作性，且落实到位分包及劳务管理（包括预制拌合场）无转包和违法分包，分包及劳务管理制度健全，落实到位质量和安全责任制健全且落实到位培训制度、培训上岗健全且落实到位，有记录施工技术交底及时、全面质量问题的整改落实按要求及时落实，有书面记录试验室人员、设备配备与管理符合法规规定和工程需要，仪器标定规范标准试验规范材料工序分项工程自检按规范完成，检测结果符合要求。检查人：项目经理：检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场施工单位自查用表（2）——工程实体质量检查表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称：施工单位：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场单位工程检查内容检测部位标准和检测方法合格率桥梁工程、钢结构及地下结构工程混凝土强度（回弹法）采用回弹法，强度推定值大于设计强度且小于设计强度的1.5倍时为合格，计算合格率。也可利用标养试件统计评价。钢筋保护层厚度（电磁方法检测）钢筋保护层厚度检验时，纵向受力钢筋保护层厚度允许偏差，对梁类构件为+10mm，-7mm；对板类构件为：+8mm，-5mm。钢筋位置按检评标准的允许偏差计算合格率。构件几何尺寸按检评标准或验收规范的允许偏差计算合格率。裂缝宽度按有关标准评价焊缝设计要求探伤设计要求漆膜厚度设计要求钢材（力学性能）参照相关检测要求接驳器（力学性能）参照相关检测要求锚夹具参照相关检测要求 P2自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场公路路基、路面工程压实度按检评标准规定值减2个百分点为不合格，计算合格率。路基弯沉连续检测时：弯沉代表值大于设计值时为不合格，本项目评分为0分；弯沉代表值小于设计值时，按照单点大于L+2S为不合格，计算总合格率。随机检测时：按照单点大于L+2S为不合格，计算总合格率。沥青面层压实度按单点值大（等）于试验室标准密度的95%（SMA为96%）为合格，计算合格率水泥混凝土面层强度采用钻芯法检测劈裂强度，大（等）于设计值为合格，计算合格率。面层厚度按单点总厚度大（等）于设计值的95%，上面层厚度大（等）于设计值的90%时为合格，计算合格率。基层及底基层厚度按照单点厚度大（等）于设计值-15mm时为合格，计算合格率。基层及底基层整体性钻取芯样，芯样完整为合格，计算合格率。沥青（针入度、延度、软化点）设计要求石灰设计要求市政道路参照公路路基、路面工程参照公路路基、路面工程下水道压实度设计要求防腐涂料漆膜厚度设计要求管内标高设计要求隧道及地下工程待补充检查人：项目经理：检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场施工单位自查用表（3）——工程原材料检查表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称：施工单位：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场检查内容标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合原材料采购合同规范原材料进货、使用、试验（包括不合格试验）台帐齐全材料使用审批手续及时、规范材料试验符合规范要求检查人：项目经理：检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场施工单位自查用表（4-1）——桥梁工程施工工艺检查表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称：施工单位：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合桥梁工程混凝土工程材料规格及存放场地硬化，无混堆；水泥存放符合防雨、防潮要求；集料针片状符合要求均匀性水灰比稳定，无明显离析湿接缝施工规范，混凝土密实梁板顶部浇注平整，无浮浆梁板存放规范预拱度均匀，符合要求支座安装符合设计要求支架、模板强度与刚度坚固稳定，无变形养生保湿，保证养生期外观平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面钢筋连接（焊接或机械连接）连接（长度、角度）规范，无焊伤存放防雨、防潮、防（除）锈预应力预应力筋不绞丝、绞束，无滑（断）丝，切割规范 封锚规范、密实桩基施工记录、检测报告符合设计和规范要求钢结构外观1.钢构件无明显变形、碰撞损伤2.焊缝平滑、无超标缺陷3.整桥线型平顺、无明显折变4.吊杆、系杆顺直，无扭转现象5.防护涂层表面完整光洁，均匀一致，无超标缺陷工艺文件及质保资料以下报告和文件应符合有关规范和工程项目的设计要求：1.使用的钢材、焊材、紧固件等材料质保单及复验结果2.焊接工艺评定结果3.构件制作及安装实测项目4.千斤顶、油压表等张拉设备、高强螺拴测力扳手的检查和标定5.特殊工种和检测人员岗位证书施工组织设计、工艺文件检查人：项目经理；检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场施工单位自查用表（4-2）——地下结构工程施工工艺检查表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称：施工单位：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合结构工程基坑围护施工方案评审和落实符合各级质量管理规定地下连续墙成槽深度及垂直度符合设计和验收标准要求地下连续墙各施工环节（成槽、下钢筋笼、混凝土浇筑）异常情况处理有完整的原始和处理记录地基处理及降排水施工方案评审和落实符合各级质量管理规定地基处理范围及效果符合设计和验收标准要求抽水试验满足施工工况或设计要求现场降水作业运作符合施工方案要求基坑开挖施工方案评审和落实符合各级质量管理规定挖土及支撑按方案配备相应施工机械；分段分层开挖；支撑及时；放坡正确无倒坡、无超挖；基坑边（10m范围）无堆土内部结构支架、模板强度与刚度施工方案有计算书，坚固稳定，无变形混凝土浇注施工规范，振捣正常 均匀性水灰比稳定，无明显离析养护保湿，保证养护期外观平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面。钢筋存放有防雨、防湿、防锈措施连接作业面钢筋连接的种类、锚固及接头位置符合设计和验收标准要求施工缝、止水构造设置施工缝的位置设置、形式、处理措施、止水构造设置符合设计要求工程监测监测点布置符合施工方案或设计要求初始值采集完整，监测设备运行正常有完整的原始和连续记录监测报告报警处理有监测报警制度，有完整的原始和处理记录检查人：项目经理检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场施工单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称：施工单位：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合隧道预制构件制作钢模精度、强度与刚度钢模精度控制有验收方案，有检测；钢模坚固稳定，无变形，有过程控制措施混凝土浇注施工规范，振捣正常均匀性水灰比稳定，无明显离析养护保湿，保证养护期外观平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面。钢筋存放有防雨、防湿、防锈措施连接主要受力钢筋的级别、种类、直径、根数和间距规范；节点部位的箍筋间距，保证受力钢筋混凝土保护层厚度管片存放符合施工方案要求盾构进出洞地基处理及降排水施工方案评审和落实符合各级质量管理规定地基处理范围及效果符合设计和验收标准要求抽水试验满足施工工况或设计要求现场降水作业运作符合施工方案要求 盾构掘进和管片拼装施工方案评审和落实符合各级质量管理规定盾构机设备调试和验收符合合同规定，有验收记录和交接手续掘进和管片拼装符合设计和施工方案要求，泥水平衡压力稳定，推进轴线正常、螺栓全部穿进、无明显碎裂、无严重管片相邻高差，成环直径偏差小。通风、照明、防尘措施完善、运行正常土方（泥浆）外运运土设施运行正常防水工程防水措施无线流、滴漏现象，防水等级符合设计要求，工程监测监测方案有方案、有审核、有落实初始值采集完整，监测设备运行正常有完整的原始和连续记录监测报告报警处理有监测报警制度，有完整的原始和处理记录检查人：项目经理：检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场施工单位自查用表（4-4）——城市道路工程施工工艺检查表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场单位工程分项工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合市道路路基含水量适宜，无湿软、“弹簧”及明显碾压轮迹平整度表面平整，路拱平顺临时排水排水良好石灰土均匀性拌和均匀，无素土夹层垫层混合料级配符合要求，混合均匀压实度表面坚实平整，碾压后无明显轮迹及推移现象。基层石灰（石灰粉煤灰）混合料拌和均匀，色泽一致表面坚实、平整，无脱皮、推移、裂缝、松散等现象级配碎石混合料无明显离析表面坚实、平整，无松散、浮石等现象，碾压后无明显轮迹及推移水泥稳定碎石/石灰粉煤灰稳定碎石混合料拌和均匀，色泽一致，无明显离析表面平整、密实、无坑洼、施工接茬平整面层水泥混凝土面层均匀性水灰比稳定，无明显离析或明显超粒径接缝、传（拉）力杆设置接缝平顺，填料饱满，传（拉）力杆位置准确、牢固 切缝及时、平整养生保湿，保证养生期沥青混凝土面层摊铺和碾压温度、速度现场控制有效，满足要求均匀性沥青用量稳定，无明显离析或明显超粒径层间处理无污染，粘层油适量检查人：项目经理：检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场施工单位自查用表（4-5）——公路路基路面工程施工工艺检查表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称：施工单位：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合路面工程沥青面层材料规格及存放场地硬化,无混堆；集料针片状符合要求摊铺和碾压温度、速度现场控制有效，满足要求均匀性沥青用量稳定，无明显离析或明显超粒径层间处理无污染，粘层油适量，交通管制到位水泥混凝土面层材料规格及存放场地硬化，无混堆；水泥存放符合防雨、防潮要求；集料针片状符合要求均匀性水灰比稳定，无明显离析或明显超粒径接缝、传(拉)力杆设置接缝平顺，填料饱满，传（拉）力杆位置准确、牢固切缝时间及时养生保湿，保证养生期基层及底基层材料规格及存放场地硬化，无混堆；水泥、石灰、粉煤灰等材料存放符合防雨、防潮要求；材料规格符合要求均匀性无明显离析或明显超粒径含水量适宜，碾压无明显轮迹、无“弹簧”养生保湿，保证养生期；交通管制到位；表面无松散、剥落检查人：项目经理：检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场施工单位自查表（4-6）——排水工程施工工艺检查表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称：施工单位：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场施工类型部位（工序）名称检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合井点降水井点布置设置位置与数量符合要求井点安装灌砂量符合要求，井管上口封土严密井点效果有效井管数达95%，连续5根井管不得有2根以上失效，相邻井管不得同时失效。开槽埋管沟槽开挖与支护深度与宽度开挖后及时支撑；超挖严禁用土回填；槽底干燥不浸水；槽宽及边坡符合规定。管道基础线型与外观平整、密实、顺直，表面无杂物和积水。管道铺设线型顺直，无倒落水现象接口平整，缝宽均匀磅水测试与记录真实、规范、符合要求沟槽回填回填土（砂）不含大体积（≥10cm）杂物；严禁淤泥或腐土；覆土（砂）密实，不带水回填。管道内部无渗、漏水现象顶管工作井尺寸及后座的稳定和刚度满足设计及操作要求管道顶进准备工作设备调试正常，洞口外降水及土体加固达到要求效果顶力符合设计要求线型不偏移、不错口、无倒落水管节内部不裂、不渗、无杂物检查井砌筑质量平整、不空鼓、无裂缝、不渗漏防腐处理防腐材质符合设计要求涂刷质量表面均匀、平整检查人：项目经理：检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场施工单位自查表（5-1）——施工临时用电安全检查表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称：施工单位：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场序号检查项目检查内容检查情况检查结果符合基本符合不符合1保证项目外电防护*符合规定安全距离防护措施符合要求，封闭严密2接地与接零*采用TN-S系统工作接地与重复接地符合要求保护零线与工作零线无混接3电箱符合三级配电两级保护要求构造和配置（隔离开关、断路器、熔断器、漏电保护器等）符合规范要求总配电箱设漏电保护用电设备设专用开关箱，开关箱内漏电保护器符合要求分配箱与开关箱距离不得超过30米4现场照明特殊场所采用安全电压配电室有正常照明及事故照明场内照明灯具符合规范要求5配电线路*使用五芯电缆线支线架设或埋地符合规范电线无老化、破损未包扎等6保证资料用电方案专项用电施工组织设计符合要求，措施有针对性7验收记录编制、审核、批准、使用单位共同验收；电箱和电器元气件有3C认证证书及产品合格证书8测试记录接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录齐全注：打*号项为否决项目自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场检查人：项目经理：检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场施工单位自查表（5-2）——施工现场安全防护设施检查表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称：施工单位：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场序号检查项目检查内容检查情况检查结果符合基本符合不符合1脚手架架体稳定1、各类脚手架拉结达到规范要求；2、悬挑架、预埋件连接合理、安装符合设计要求；3、实施使用前验收记录齐全2架体封闭隔离*1、悬挑架体底层采取有效的全封闭措施；2、施工层设防护栏杆，设踢脚板；3、施工层以下，用平网或其他措施封闭；4、施工脚手架与构筑体之间进行隔离，隔离严密3杆件与脚手板1、每10延米立杆、大、小横杆间距不得超过规范；杆件搭结长度符合规范；2、按规定设置剪刀撑；3、杆件不得锈蚀、变形严重；4、脚手板（笆）铺设严密、绑扎牢固；5、脚手架上可坠物及时清理4模板工程1、*立杆间距或纵横向支撑符合施组；2、*高大模板支撑系统按规范设置水平加强层；3、2米以上作业须有可靠立足点；4、立柱底部处理符合规定5高处作业及临边1、高处作业有防护措施；2、操作平台（移动平台）符合要求；3、洞口防护符合要求；4、临边防护符合要求6特殊部位1、防护棚布局、搭设、连接合理；2、内脚手架（满堂）搭设符合要求；3、卸料平台、钢平台设置符合要求；4、通道口防护符合要求7加分项现场安全设施做到定型化、工具化且具有推广价值注：打*号项为否决项目自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场检查人：项目经理：检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场施工单位自查表（5-3）——安全生产管理基础资料检查表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称：施工单位：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场序号检查项目检查内容检查情况检查结果符合基本符合不符合1安全基础管理1、*现场建立安全保证体系；2、内容齐全，措施有针对性*总（分）包安全生产许可证齐全施工管理、作业人员教育台帐，符合要求外来务工人员维权动态管理，符合要求三类人员安全培训持证情况符合要求安全生产责任制签约与考核落实情况，安全生产检查落实与整改情况，符合要求安全管理各类图牌清晰、齐全2各类验收记录脚手架排架验收记录符合要求设备进场验收记录符合要求防护设施验收记录符合要求用电设施验收记录符合要求大型设备安装验收记录符合要求3重大危险源控制*各类专题方案的制订、内容齐全方案的评审及落实和备案情况符合要求实施危险源每日告知制度及落实情况，符合要求实施旁站跟踪管理符合要求4应急预案*现场建立工程应急预案情况符合预案的演练，符合要求5其他动态记录分包队伍安全情况台帐符合要求各类安全奖惩台帐符合要求有关安全文件、标准等学习记录符合要求注：打*号项为否决项目自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场检查人：项目经理：检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场施工单位自查表（5-4）——环境保护检查表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称：施工单位：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场序号检查项目检查内容检查情况检查结果符合基本符合不符合1围挡封闭大门、围墙（档）设置符合要求，、整洁按规定设置密目网，封闭严密无破损2扬尘控制施工场地须硬化处理搅拌场所采取封闭、降尘措施垃圾堆场应有封闭措施裸露场地和裸土须有扬尘控制措施出入口有车辆清洁措施水泥应封闭堆放砂石料堆放有扬尘控制措施有洒水措施对可能产生污染的作业应采取有效的防尘措施3污染控制按规定设置排水沟、沉淀池，及时处理食堂按规定设置隔油池，及时处理强噪音设备设置位置应合理、采取降低噪音措施有防止光污染措施4绿化对须移植或保护的绿化有有效保护措施在生活区和办公区能因地制宜设置绿化5场容场貌施工现场道路畅通，有排水设施材料堆放整齐，做好落手清工作6加分项对控制扬尘、各类污染有新举措且有长效机制的应用低噪音设备注：打*号项为否决项目自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场检查人：项目经理：检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场检测单位自查用表——项目管理检查表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称：检测单位：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场检查内容标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合试验检测单位资质符合要求执行的试验检测规程符合要求试验检测报告符合要求检查人：质量负责人：技术负责人：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 互查专用表式 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场互查专用表式（1）——工程基本建设信息表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场检查单位：　　自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称工程地点开工日期施工许可证号形象进度投资规模结构类型质量责任主体和有关机构受检单位名称单位资质情况项目负责人资格情况建设单位勘察单位设计单位施工单位分包单位监理单位质量检测机构检查组人员组成及职务备注检查部门：检查人：检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场互查专用表式（2）——基本建设程序检查表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称：建设单位：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场检查内容标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合项目立项手续手续齐全，批准文件完整工程可行性报告批准文件完整，报告内容符合有关规定、标准和规范要求工程项目初步设计批准文件完整，符合有关规定、标准和规范要求工程项目施工图设计设计文件齐全，批准文件完整工程招投标程序符合国家相关规定质量监督手续完整施工许可手续完整检查部门：检查人：检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场互查专用表式（3）——勘察设计检查表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称：勘察设计单位：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场检查内容标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合设计单位资质符合要求设计交底时间及时、内容完整设计人员驻现场服务到位，满足施工现场需要勘查、设计深度真实完整，满足工程要求，与实际相符设计变更合理、及时、手续齐全检查部门：检查人：检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场互查专用表式（4）——项目管理检查表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称：　自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场检查单位检查内容标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合建设单位质量管理目标、制度和措施目标明确具体，制度和措施健全，有针对性和可操作性，且落实到位招投标文件对施工单位的安全生产有明确要求分包及劳务管理管理制度健全，落实到位施工工期控制（初设批复、合同和实际工期）规范、合理，工期变更有针对性措施履行合同（变更管理和支付情况）规范、手续齐全质量事故及重大隐患处理有制度，且处理及时到位施工单位项目经理、总工符合合同或招标文件要求，人员变动手续齐全施工组织设计报批及时，手续齐全质量管理措施完善，有针对性和可操作性，且落实到位分包及劳务管理（包括预制拌合场）无转包和违法分包，分包及劳务管理制度健全，落实到位质量和安全责任制健全且落实到位培训制度、培训上岗健全且落实到位，有记录施工技术交底及时、全面质量问题的整改落实按要求及时落实，有书面记录试验室人员、设备配备与管理符合法规规定和工程需要，仪器标定规范标准试验规范材料工序分项工程自检按规范完成，检测结果符合要求。 监理单位监理实施细则及时、完善、有针对性，审批手续完善监理工程师资格、到位符合合同要求试验室人员、设备配备与管理符合法规规定和工程需要，仪器标定规范标准试验、配合比设计验证审批及时规范、资料齐全抽检及时规范、资料齐全,有计划,并明确频率旁站、巡视到位、记录齐全准确日志记录记录真实、人手一册、每日连续质量监理指令指令闭合（包括执行情况反馈）试验检测单位试验检测单位资质符合要求执行的试验检测规程符合要求试验检测报告符合要求检查部门：检查人：检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场互查专用表式（5）——工程实体质量检查表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称：　自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场单位工程检查内容检测部位标准和检测方法合格率桥梁工程、钢结构及地下结构工程混凝土强度（采用回弹法）采用回弹法，强度推定值大于设计强度且小于设计强度的1.5倍时为合格，计算合格率。也可利用标养试件统计评价。钢筋保护层厚度（采用电磁方法检测）钢筋保护层厚度检验时，纵向受力钢筋保护层厚度允许偏差，对梁类构件为+10mm，-7mm；对板类构件为：+8mm，-5mm。钢筋位置按检评标准的允许偏差计算合格率。构件几何尺寸按检评标准或验收规范的允许偏差计算合格率。裂缝宽度按有关标准评价焊缝设计要求探伤设计要求漆膜厚度设计要求钢材（力学性能）参照相关检测要求接驳器（力学性能）参照相关检测要求锚夹具参照相关检测要求公路路基、路面工程压实度按检评标准规定值减2个百分点为不合格，计算合格率。路基弯沉连续检测时：弯沉代表值大于设计值时为不合格，本项目评分为0分；弯沉代表值小于设计值时，按照单点大于L+2S为不合格，计算总合格率。随机检测时：按照单点大于L+2S为不合格，计算总合格率。沥青面层压实度按单点值大（等）于试验室标准密度的95%（SMA为96%）为合格，计算合格率水泥混凝土面层强度采用钻芯法检测劈裂强度，大（等）于设计值为合格，计算合格率。面层厚度按单点总厚度大（等）于设计值的95%，上面层厚度大（等）于设计值的90%时为合格，计算合格率。基层及底基层厚度按照单点厚度大（等）于设计值-15mm时为合格，计算合格率。 基层及底基层整体性钻取芯样，芯样完整为合格，计算合格率。沥青（针入度、延度、软化点）设计要求石灰设计要求市政道路参照公路路基、路面工程参照公路路基、路面工程下水道压实度设计要求防腐涂料漆膜厚度设计要求管内底标高D>1000mm，±15mmD≦1000mm，±10mm井内尺寸±2mm隧道及地下工程轴线（高程、平面）设计要求，查内业资料管片拼装相邻环管片高差地铁盾构隧道4mm，大直径盾构隧道按设计要求环、纵缝张开量地铁盾构隧道≤2mm，大直径盾构隧道按设计要求检查部门：检查人：检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场互查专用表式（6）——工程原材料检查表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称：施工单位：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场检查内容标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合原材料采购合同规范原材料进货、使用、试验（包括不合格试验）台帐齐全材料使用审批手续及时、规范材料试验符合规范要求检查部门：检查人：检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场互查专用表式（7-1）——桥梁工程施工工艺检查表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称：施工单位：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合桥梁工程混凝土工程材料规格及存放场地硬化，无混堆；水泥存放符合防雨、防潮要求；集料针片状符合要求均匀性水灰比稳定，无明显离析湿接缝施工规范，混凝土密实梁板顶部浇注平整，无浮浆梁板存放规范预拱度均匀，符合要求支座安装符合设计要求支架、模板强度与刚度坚固稳定，无变形养生保湿，保证养生期外观平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面钢筋连接（焊接或机械连接）连接（长度、角度）规范，无焊伤存放防雨、防潮、防（除）锈预应力预应力筋不绞丝、绞束，无滑（断）丝，切割规范封锚规范、密实桩基施工记录、检测报告符合设计和规范要求 钢结构外观1.钢构件无明显变形、碰撞损伤2.焊缝平滑、无超标缺陷3.整桥线型平顺、无明显折变4.吊杆、系杆顺直，无扭转现象5.防护涂层表面完整光洁，均匀一致，无超标缺陷工艺文件及质保资料以下报告和文件应符合有关规范和工程项目的设计要求：1.使用的钢材、焊材、紧固件等材料质保单及复验结果2.焊接工艺评定结果3.构件制作及安装实测项目4.千斤顶、油压表等张拉设备、高强螺拴测力扳手的检查和标定5.特殊工种和检测人员岗位证书施工组织设计、工艺文件检查部门：检查人：检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场互查专用表式（7-2）——地下结构工程施工工艺检查表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称：施工单位：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合结构工程基坑围护施工方案评审和落实符合各级质量管理规定地下连续墙成槽深度及垂直度符合设计和验收标准要求地下连续墙各施工环节（成槽、下钢筋笼、混凝土浇筑）异常情况处理有完整的原始和处理记录地基处理及降排水施工方案评审和落实符合各级质量管理规定地基处理范围及效果符合设计和验收标准要求抽水试验满足施工工况或设计要求现场降水作业运作符合施工方案要求基坑开挖施工方案评审和落实符合各级质量管理规定挖土及支撑按方案配备相应施工机械；分段分层开挖；支撑及时；放坡正确无倒坡、无超挖；基坑边（10m范围）无堆土内部结构支架、模板强度与刚度施工方案有计算书，坚固稳定，无变形混凝土浇注施工规范，振捣正常均匀性水灰比稳定，无明显离析养护保湿，保证养护期 外观平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面。钢筋存放有防雨、防湿、防锈措施连接作业面钢筋连接的种类、锚固及接头位置符合设计和验收标准要求施工缝、止水构造设置施工缝的位置设置、形式、处理措施、止水构造设置符合设计要求工程监测监测点布置符合施工方案或设计要求初始值采集完整，监测设备运行正常有完整的原始和连续记录监测报告报警处理有监测报警制度，有完整的原始和处理记录检查部门：检查人：检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场互查专用表式（7-3）——隧道工程施工工艺检查表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称：施工单位：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合隧道预制构件制作钢模精度、强度与刚度钢模精度控制有验收方案，有检测；钢模坚固稳定，无变形，有过程控制措施混凝土浇注施工规范，振捣正常均匀性水灰比稳定，无明显离析养护保湿，保证养护期外观平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面。钢筋存放有防雨、防湿、防锈措施连接主要受力钢筋的级别、种类、直径、根数和间距规范；节点部位的箍筋间距，保证受力钢筋混凝土保护层厚度管片存放符合施工方案要求盾构进出洞地基处理及降排水施工方案评审和落实符合各级质量管理规定地基处理范围及效果符合设计和验收标准要求抽水试验满足施工工况或设计要求现场降水作业运作符合施工方案要求施工方案评审和落实符合各级质量管理规定 盾构掘进和管片拼装盾构机设备调试和验收符合合同规定，有验收记录和交接手续掘进和管片拼装符合设计和施工方案要求，泥水平衡压力稳定，推进轴线正常、螺栓全部穿进、无明显碎裂、无严重管片相邻高差，成环直径偏差小。通风、照明、防尘措施完善、运行正常土方（泥浆）外运运土设施运行正常防水工程防水措施无线流、滴漏现象，防水等级符合设计要求，工程监测监测方案有方案、有审核、有落实初始值采集完整，监测设备运行正常有完整的原始和连续记录监测报告报警处理有监测报警制度，有完整的原始和处理记录检查部门：检查人：检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场互查专用表式（7-4）——城市道路工程施工工艺检查表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称：施工单位：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合城市道路路基含水量适宜，无湿软、“弹簧”及明显碾压轮迹平整度表面平整，路拱平顺临时排水排水良好石灰土均匀性拌和均匀，无素土夹层垫层混合料级配符合要求，混合均匀压实度表面坚实平整，碾压后无明显轮迹及推移现象。基层石灰（石灰粉煤灰）混合料拌和均匀，色泽一致表面坚实、平整，无脱皮、推移、裂缝、松散等现象级配碎石混合料无明显离析表面坚实、平整，无松散、浮石等现象，碾压后无明显轮迹及推移水泥稳定碎石/石灰粉煤灰稳定碎石混合料拌和均匀，色泽一致，无明显离析表面平整、密实、无坑洼、施工接茬平整面层水泥混凝土面层均匀性水灰比稳定，无明显离析或明显超粒径接缝、传（拉）力杆设置接缝平顺，填料饱满，传（拉）力杆位置准确、牢固切缝及时、平整 养生保湿，保证养生期沥青混凝土面层摊铺和碾压温度、速度现场控制有效，满足要求均匀性沥青用量稳定，无明显离析或明显超粒径层间处理无污染，粘层油适量检查部门：检查人：检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场互查专用表式（7-5）——公路路基路面工程施工工艺检查表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称：施工单位：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合路面工程沥青面层材料规格及存放场地硬化,无混堆；集料针片状符合要求摊铺和碾压温度、速度现场控制有效，满足要求均匀性沥青用量稳定，无明显离析或明显超粒径层间处理无污染，粘层油适量，交通管制到位水泥混凝土面层材料规格及存放场地硬化，无混堆；水泥存放符合防雨、防潮要求；集料针片状符合要求均匀性水灰比稳定，无明显离析或明显超粒径接缝、传(拉)力杆设置接缝平顺，填料饱满，传（拉）力杆位置准确、牢固切缝时间及时养生保湿，保证养生期基层及底基层材料规格及存放场地硬化，无混堆；水泥、石灰、粉煤灰等材料存放符合防雨、防潮要求；材料规格符合要求均匀性无明显离析或明显超粒径含水量适宜，碾压无明显轮迹、无“弹簧”养生保湿，保证养生期；交通管制到位；表面无松散、剥落检查部门：检查人：检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场互查专用表式（7-6）——排水工程施工工艺检查表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称：施工单位：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场施工类型部位（工序）名称检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合井点降水井点布置设置位置与数量符合要求井点安装灌砂量符合要求，井管上口封土严密井点效果有效井管数达95%，连续5根井管不得有2根以上失效，相邻井管不得同时失效。开槽埋管沟槽开挖与支护深度与宽度开挖后及时支撑；超挖严禁用土回填；槽底干燥不浸水；槽宽及边坡符合规定。管道基础线型与外观平整、密实、顺直，表面无杂物和积水。管道铺设线型顺直，无倒落水现象接口平整，缝宽均匀磅水测试与记录真实、规范、符合要求沟槽回填回填土（砂）不含大体积（≥10cm）杂物；严禁淤泥或腐土；覆土（砂）密实，不带水回填。管道内部无渗、漏水现象顶管工作井尺寸及后座的稳定和刚度满足设计及操作要求管道顶进准备工作设备调试正常，降水达到要求顶力符合设计要求线型不偏移、不错口、无倒落水 管节内部不裂、不渗、无杂物检查井砌筑质量平整、不空鼓、无裂缝、不渗漏防腐处理防腐材质符合设计要求涂刷质量表面均匀、平整检查部门：检查人：检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场互查专用表式（8）——项目安全管理检查表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场检查单位检查内容标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合建设单位安全保证体系安全管理制度、保证体系健全，并落实到位安全生产费用招投标文件中确定费用单列,并按规定预支付费用参建各方管理协调参建各方依有关法律法规规定要求，为安全施工提供条件监理单位安全监理规划实施细则有针对性、可操作性，并及时落实；审批手续完善人员配置及职责专项安全监理按规定配置；履行项目监理组及其成员安全责任制方案审核验收复核各类安全专项方案有审核意见、手续齐全；各类安全设施、设备验收复核资料齐全旁站、检查监理组有现场危险源监控计划；巡查记录事故、隐患处理安全事故上报及时，事故处理应做到“四不放过”；隐患、存在的问题有措施月报日记、学习监理组应有安全监理月报，专职安全监理应有完善的监理日记，总监工程师应有安全监理培训记录，监理组有各类安全专题会议记录、安全学习记录、考勤记录施工单位许可证和组织机构总分包单位具有有效的安全生产许可证，“三类人员”经过安全考核合格，建立相应安全管理体系；总分包单位按规定配备专、兼职安全员安全生产管理制度建立并落实安全生产责任制及各项安全生产管理制度安全资金投入制定安全防护、文明施工措施项目清单，承发包合同中明确安全措施总费用，收支使用情况有财务单独立帐 危险源控制对重大危险源制定有针对性的应急预案和专项安全技术并落实对危险性较大的作业进行安全监控管理；在合理、显著的位置布置重要危险源告示牌施工组织设计(方案)施工组织设计中有针对性的安全技术措施；施工组织设计审核、审批完善；专业性较强、危险性大的施工项目，单独编制针对性的专项安全技术方案安全教育培训及交底依安全教育培训制度和培训计划实施，记录齐全；三级安全教育，开展季节性教育、适时教育的，落实各级各类书面安全交底安全检查按项目安全检查制度开展定期、不定期（日常、节假日、季节性、专项检查）安全检查，检查记录齐全、真实；班前安全活动班组按班前安全活动制度有效开展“上岗检查、上岗交底、周讲评”安全活动，真实做好活动记录从业人员维权管理用工手续规范，及时按规定办理保险；劳动防护用品按标准发放、使用供应单位管理制定并实施对安全用品（安全设施所需材料、设备及防护用品）的供应单位的控制要求和规定；安全事故报告处理及应急预案按安全事故报告处理制度及时报告并实施事故处理，落实“四不放过”，建立事故档案；制定有效的事故应急预案，落实应急救援组织或人员，按要求配备必要的应急救援器材、设备，进行应急救援预案交底、演练其它现场配备现行有效的与现场相关的安全技术标准、规范、操作规程；临时建（构）筑物应用不符合技术规程；选用国家明令淘汰的设备或工艺；凡涉及各类有毒有害（气体、粉尘等）施工的，落实防护措施及监护人员；施工现场配备相应的安全检测工具并按规定复检检查部门：检查人：检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场互查专用表式（9）——施工现场安全防护设施、文明施工检查表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场检查项目检查内容标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合脚手架架体稳定各类脚手架拉结达到规范要求，悬挑架、预埋件连接合理、安装符合设计要求，实施使用前验收架体封闭隔离悬挑架体底层采取有效的全封闭措施，施工层设防护栏杆、踢脚板，施工层以下用平网或其他措施封闭，施工脚手架与构筑体之间进行隔离杆件与脚手板每10延米立杆、大、小横杆间距不超过规范，杆件搭结长度符合规范，设置规范的剪刀撑；脚手板（笆）铺设严密、绑扎牢固，脚手架上可坠物及时清理模板工程立柱稳定支撑底部基础稳固；按规定设置纵横向水平支撑及扫地杆；立柱搭接、对接符合要求，立柱间距符合规定；支撑高度>4m按规定设置水平加强层施工荷载模板上施工荷载不得超过规定，模板上堆料均匀模板存放大模板存放有防倾倒措施，各种模板存放整齐符合安全要求支拆模板有可靠立足点，按搭设、拆除程序，搭设、拆除区域设置警戒线、监护人，无未拆除的悬空模板管件材质有管件的质量证明材料，钢管符合Q235A钢材、扣件符合规范规定；钢管无裂缝、结疤、变形或管壁厚度不符现象，扣件无裂纹、主要部件缩松等变形现象高处作业及临边预留洞口、坑井、通道口防护洞口有严密的防护盖板或防护栏及安全网，通道口有符合要求的防护棚平台、楼层、桥屋面、坑边等临边防护每一处临边有严密、符合要求的防护；坡度较大作业面作业时采取专门的安全措施 立体交叉作业防护设合格安全的防护层，可能坠落物件范围内通道设双层防护廊；桥涵施工采用多层作业或桥下通车、行人等立体施工时布设安全网等隔离设施操作平台移动式操作平台、悬挑式钢平台有设计计算并搭设、使用规范文明施工现场围挡工地的封闭围档高度高于1.8米，主要路段的工地封闭围档高度高于2.5米，新建、大修道路工程的封闭围档高度高于2米；围挡材料坚固、稳定、整洁、美观；确有原因无法设置硬质围档的道路、管线施工工地周边设置连线、统一、标准的路栏隔离；围挡应沿工地四周连续设置封闭管理施工现场进出口设大门、门卫；对进入施工现场人员、车辆进行有效控制；门头设置企业标识场容场貌主要道路进行硬化处理，道路平整、畅通；危险工程划分应急抢险通道并保持通畅；排水设施排水通畅，工地无扬尘、积水、不泥泞；工地设置吸烟处、无随意吸烟；因地制宜进行绿化布置；材料堆放点合理、堆放有序、不混堆，做到工完场清环境保护按环保要求制订有效环境保护及施工不扰民措施并落实；土方集中堆放处理，建筑垃圾外运符合要求；设置泥浆沉淀池及有序排放的沟槽，污水、废水外排做到二级沉淀，无堵塞市政管道河道现象；道路管线工程维修作业做到工完料尽场地清；搅拌场等场所及拆除等作业易产生扬尘的采取封闭、洒水、围档等防扬尘措施；食堂设置隔油池，并及时清理；现场施工噪声不得超过标准，夜间未经许可不施工检查部门：检查人：检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场互查专用表式（10）——施工现场机电设备检查表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场检查项目检查内容标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合施工用电外电防护不小于规定的安全距离；防护措施符合要求，封闭严密接地与接零采用TN-S系统；工作接地与重复接地符合要求；保护零线与工作零线不混接；PE线载面及色标设置符合要求电箱符合三级配电两级漏电保护要求，满足“一机、一闸、一漏、一箱”要求；动力与照明分路配电或开关箱动力、照明分设；构造和配置（隔离开关、漏电保护器等）符合规范要求，漏电保护器装置参数匹配或保护器不失灵；总配电箱设漏电保护；开关箱电源线长度不超过30米现场照明特殊场所采用24V以下安全电压；配电室设置正常照明及事故照明；场内照明灯具符合规范要求配电线路使用五芯电缆线；支线架设或埋设符合规范；电线老化、破损包扎到位；线路过道有保护用电管理用电工程经“四方”共同验收并符合验收要求；配置符合现场用电要求的等级电工；安装、巡检、维修、拆除用电设备和线路实施监护，并真实留下记录；定期检查，接地电阻、绝缘电阻、漏电保护器漏电动作参数定期测定机械设备起重机械按规定经有关部门检测合格后使用；保险、限位、重量限制器、安全制动器等完好、可靠、灵敏；行车轨道、挡块设置符合规定，绳索、吊具、夹具的使用符合规定；按规定的技术性能、承载能力和使用条件使用，遵守“十不吊”规定；做好例保检查，不带病运转；多台起重机作业有可靠的防碰撞措施 打桩机械现场地质条件符合桩机要求，作业区设明显标志或围栏；桩锤施打时操作人员离桩锤中心5m以外监视，吊桩、吊锤、回转或行走等动作不得同时进行，打桩机超高限位装置有效，吊钩或卷杨机滚桶有保险装置；枕木铺设符合要求，停机时间较长时将桩锤落下垫实钻孔设备现场地质条件符合钻机要求钻机各部件安装紧固、转动部位和传动带有防护罩，钢丝绳完好，离合器、制动带正常，各管路接头密封，电气设备齐全，电路配置符合要求木工机具平刨有护手安全装置，不使用组合式木工机具，有锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位防护，操作人员不得站在与锯片同一直线上操作手持电动工具作业场所与所使用的手持电动工具类型相符并按要求操作；开关箱中漏电保护器的额定动作电流〈15mA；电源线或插头完好，绝缘、保护装置完好钢筋机械钢筋冷拉作业区各预应力钢丝拉伸场地设置警戒区并安装防护栏及警告标志；冷拉夹具、夹齿完好，机械传动部位有防护电焊设备交流电焊机配二次空载降压保护器；焊把线绝缘良好接头不超过3处、长度不超过30m；电渣压力焊的传动系统、夹具及焊钳符合要求；电源使用自动开关搅拌机离合器、制动器、钢丝绳达到要求；操作手柄保险装置良好；无有防雨棚和安全的作业台；料斗有效使用保险挂钩；传动部位有防护罩其它施工机具做好保护接零、漏电保护，有防雨措施；无违章操作行为检查部门：检查人：检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 抽查专用表式自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场抽查专用表式（1）——工程基本建设信息表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场抽查组织单位：　　自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称工程地点开工日期施工许可证号形象进度投资规模结构类型质量责任主体和有关机构单位名称单位资质情况项目负责人资格情况建设单位勘察单位设计单位施工单位分包单位监理单位质量检测机构抽查人员组成备注检查部门：检查人：检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场抽查专用表式（2）——基本建设程序检查表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称：建设单位：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场检查内容标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合项目立项手续手续齐全，批准文件完整工程可行性报告批准文件完整，报告内容符合有关规定、标准和规范要求工程项目初步设计批准文件完整，符合有关规定、标准和规范要求工程项目施工图设计设计文件齐全，批准文件完整工程招投标程序符合国家相关规定质量监督手续完整施工许可手续完整检查部门：检查人：检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场抽查专用表式（3）——勘察设计检查表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称：勘察设计单位：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场检查内容标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合设计单位资质符合要求设计交底时间及时、内容完整设计人员驻现场服务到位，满足施工现场需要勘查、设计深度真实完整，满足工程要求，与实际相符设计变更合理、及时、手续齐全检查部门：检查人：检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场抽查专用表式（4）——项目管理检查表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称：　自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场检查单位检查内容标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合建设单位质量管理目标、制度和措施目标明确具体，制度和措施健全，有针对性和可操作性，且落实到位招投标文件对施工单位的安全生产有明确要求分包及劳务管理管理制度健全，落实到位施工工期控制（初设批复、合同和实际工期）规范、合理，工期变更有针对性措施履行合同（变更管理和支付情况）规范、手续齐全质量事故及重大隐患处理有制度，且处理及时到位施工单位项目经理、总工符合合同或招标文件要求，人员变动手续齐全施工组织设计报批及时，手续齐全质量管理措施完善，有针对性和可操作性，且落实到位分包及劳务管理（包括预制拌合场）无转包和违法分包，分包及劳务管理制度健全，落实到位质量和安全责任制健全且落实到位培训制度、培训上岗健全且落实到位，有记录施工技术交底及时、全面质量问题的整改落实按要求及时落实，有书面记录试验室人员、设备配备与管理符合法规规定和工程需要，仪器标定规范 标准试验规范材料工序分项工程自检按规范完成，检测结果符合要求。监理单位监理实施细则及时、完善、有针对性，审批手续完善监理工程师资格、到位符合合同要求试验室人员、设备配备与管理符合法规规定和工程需要，仪器标定规范标准试验、配合比设计验证审批及时规范、资料齐全抽检及时规范、资料齐全,有计划,并明确频率旁站、巡视到位、记录齐全准确日志记录记录真实、人手一册、每日连续质量监理指令指令闭合（包括执行情况反馈）试验检测单位试验检测单位资质符合要求执行的试验检测规程符合要求试验检测报告符合要求检查部门：检查人：检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场抽查专用表式（5）——工程实体质量检查表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称：施工单位：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场单位工程检查内容检测部位标准和检测方法合格率桥梁工程、钢结构及地下结构工程混凝土强度（采用回弹法）采用回弹法，强度推定值大于设计强度且小于设计强度的1.5倍时为合格，计算合格率。也可利用标养试件统计评价。钢筋保护层厚度（采用电磁方法检测）钢筋保护层厚度检验时，纵向受力钢筋保护层厚度允许偏差，对梁类构件为+10mm，-7mm；对板类构件为：+8mm，-5mm。钢筋位置按检评标准的允许偏差计算合格率。构件几何尺寸按检评标准或验收规范的允许偏差计算合格率。裂缝宽度按有关标准评价焊缝设计要求探伤设计要求漆膜厚度设计要求钢材（力学性能）参照相关检测要求接驳器（力学性能）参照相关检测要求锚夹具参照相关检测要求公路路基、路面工程压实度按检评标准规定值减2个百分点为不合格，计算合格率。路基弯沉连续检测时：弯沉代表值大于设计值时为不合格，本项目评分为0分；弯沉代表值小于设计值时，按照单点大于L+2S为不合格，计算总合格率。随机检测时：按照单点大于L+2S为不合格，计算总合格率。沥青面层压实度按单点值大（等）于试验室标准密度的95%（SMA为96%）为合格，计算合格率水泥混凝土面层强度采用钻芯法检测劈裂强度，大（等）于设计值为合格，计算合格率。面层厚度按单点总厚度大（等）于设计值的95%，上面层厚度大（等）于设计值的90%时为合格，计算合格率。基层及底基层厚度按照单点厚度大（等）于设计值-15mm时为合格，计算合格率。 基层及底基层整体性钻取芯样，芯样完整为合格，计算合格率。沥青（针入度、延度、软化点）设计要求石灰设计要求市政道路参照公路路基、路面工程参照公路路基、路面工程下水道压实度设计要求防腐涂料漆膜厚度设计要求管内底标高D>1000mm，±15mmD≦1000mm，±10mm井内尺寸±2mm隧道及地下工程轴线（高程、平面）设计要求，查内业资料管片拼装相邻环管片高差地铁盾构隧道4mm，大直径盾构隧道按设计要求环、纵缝张开量地铁盾构隧道≤2mm，大直径盾构隧道按设计要求检查部门：检查人：检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场抽查专用表式（6）——工程原材料检查表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称：施工单位：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场检查内容标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合原材料采购合同规范原材料进货、使用、试验（包括不合格试验）台帐齐全材料使用审批手续及时、规范材料试验符合规范要求检查部门：检查人：检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场抽查专用表式（7-1）——桥梁工程施工工艺检查表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称：施工单位：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合桥梁工程混凝土工程材料规格及存放场地硬化，无混堆；水泥存放符合防雨、防潮要求；集料针片状符合要求均匀性水灰比稳定，无明显离析湿接缝施工规范，混凝土密实梁板顶部浇注平整，无浮浆梁板存放规范预拱度均匀，符合要求支座安装符合设计要求支架、模板强度与刚度坚固稳定，无变形养生保湿，保证养生期外观平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面钢筋连接（焊接或机械连接）连接（长度、角度）规范，无焊伤存放防雨、防潮、防（除）锈预应力预应力筋不绞丝、绞束，无滑（断）丝，切割规范封锚规范、密实 桩基施工记录、检测报告符合设计和规范要求钢结构外观1.钢构件无明显变形、碰撞损伤2.焊缝平滑、无超标缺陷3.整桥线型平顺、无明显折变4.吊杆、系杆顺直，无扭转现象5.防护涂层表面完整光洁，均匀一致，无超标缺陷工艺文件及质保资料以下报告和文件应符合有关规范和工程项目的设计要求：1.使用的钢材、焊材、紧固件等材料质保单及复验结果2.焊接工艺评定结果3.构件制作及安装实测项目4.千斤顶、油压表等张拉设备、高强螺拴测力扳手的检查和标定5.特殊工种和检测人员岗位证书施工组织设计、工艺文件检查部门：检查人：检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场抽查专用表式（7-2）——地下结构工程施工工艺检查表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称：施工单位：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合结构工程基坑围护施工方案评审和落实符合各级质量管理规定地下连续墙成槽深度及垂直度符合设计和验收标准要求地下连续墙各施工环节（成槽、下钢筋笼、混凝土浇筑）异常情况处理有完整的原始和处理记录地基处理及降排水施工方案评审和落实符合各级质量管理规定地基处理范围及效果符合设计和验收标准要求抽水试验满足施工工况或设计要求现场降水作业运作符合施工方案要求基坑开挖施工方案评审和落实符合各级质量管理规定挖土及支撑按方案配备相应施工机械；分段分层开挖；支撑及时；放坡正确无倒坡、无超挖；基坑边（10m范围）无堆土内部结构支架、模板强度与刚度施工方案有计算书，坚固稳定，无变形混凝土浇注施工规范，振捣正常均匀性水灰比稳定，无明显离析养护保湿，保证养护期 外观平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面。钢筋存放有防雨、防湿、防锈措施连接作业面钢筋连接的种类、锚固及接头位置符合设计和验收标准要求施工缝、止水构造设置施工缝的位置设置、形式、处理措施、止水构造设置符合设计要求工程监测监测点布置符合施工方案或设计要求初始值采集完整，监测设备运行正常有完整的原始和连续记录监测报告报警处理有监测报警制度，有完整的原始和处理记录检查部门：检查人：检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场抽查专用表式（7-3）——隧道工程施工工艺检查表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称：施工单位：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合隧道预制构件制作钢模精度、强度与刚度钢模精度控制有验收方案，有检测；钢模坚固稳定，无变形，有过程控制措施混凝土浇注施工规范，振捣正常均匀性水灰比稳定，无明显离析养护保湿，保证养护期外观平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面。钢筋存放有防雨、防湿、防锈措施连接主要受力钢筋的级别、种类、直径、根数和间距规范；节点部位的箍筋间距，保证受力钢筋混凝土保护层厚度管片存放符合施工方案要求盾构进出洞地基处理及降排水施工方案评审和落实符合各级质量管理规定地基处理范围及效果符合设计和验收标准要求抽水试验满足施工工况或设计要求现场降水作业运作符合施工方案要求 盾构掘进和管片拼装施工方案评审和落实符合各级质量管理规定盾构机设备调试和验收符合合同规定，有验收记录和交接手续掘进和管片拼装符合设计和施工方案要求，泥水平衡压力稳定，推进轴线正常、螺栓全部穿进、无明显碎裂、无严重管片相邻高差，成环直径偏差小。通风、照明、防尘措施完善、运行正常土方（泥浆）外运运土设施运行正常防水工程防水措施无线流、滴漏现象，防水等级符合设计要求，工程监测监测方案有方案、有审核、有落实初始值采集完整，监测设备运行正常有完整的原始和连续记录监测报告报警处理有监测报警制度，有完整的原始和处理记录检查部门：检查人：检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场抽查专用表式（7-4）——城市道路工程施工工艺检查表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称：施工单位：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合城市道路路基含水量适宜，无湿软、“弹簧”及明显碾压轮迹平整度表面平整，路拱平顺临时排水排水良好石灰土均匀性拌和均匀，无素土夹层垫层混合料级配符合要求，混合均匀压实度表面坚实平整，碾压后无明显轮迹及推移现象。基层石灰（石灰粉煤灰）混合料拌和均匀，色泽一致表面坚实、平整，无脱皮、推移、裂缝、松散等现象级配碎石混合料无明显离析表面坚实、平整，无松散、浮石等现象，碾压后无明显轮迹及推移水泥稳定碎石/石灰粉煤灰稳定碎石混合料拌和均匀，色泽一致，无明显离析表面平整、密实、无坑洼、施工接茬平整面层水泥混凝土面层均匀性水灰比稳定，无明显离析或明显超粒径接缝、传（拉）力杆设置接缝平顺，填料饱满，传（拉）力杆位置准确、牢固切缝及时、平整 养生保湿，保证养生期沥青混凝土面层摊铺和碾压温度、速度现场控制有效，满足要求均匀性沥青用量稳定，无明显离析或明显超粒径层间处理无污染，粘层油适量检查部门：检查人：检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场抽查专用表式（7-5）——公路路基路面工程施工工艺检查表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称：施工单位：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合路面工程沥青面层材料规格及存放场地硬化,无混堆；集料针片状符合要求摊铺和碾压温度、速度现场控制有效，满足要求均匀性沥青用量稳定，无明显离析或明显超粒径层间处理无污染，粘层油适量，交通管制到位水泥混凝土面层材料规格及存放场地硬化，无混堆；水泥存放符合防雨、防潮要求；集料针片状符合要求均匀性水灰比稳定，无明显离析或明显超粒径接缝、传(拉)力杆设置接缝平顺，填料饱满，传（拉）力杆位置准确、牢固切缝时间及时养生保湿，保证养生期基层及底基层材料规格及存放场地硬化，无混堆；水泥、石灰、粉煤灰等材料存放符合防雨、防潮要求；材料规格符合要求均匀性无明显离析或明显超粒径含水量适宜，碾压无明显轮迹、无“弹簧”养生保湿，保证养生期；交通管制到位；表面无松散、剥落检查部门：检查人：检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场抽查专用表式（7-6）——排水工程施工工艺检查表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称：施工单位：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场施工类型部位（工序）名称检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合井点降水井点布置设置位置与数量符合要求井点安装灌砂量符合要求，井管上口封土严密井点效果有效井管数达95%，连续5根井管不得有2根以上失效，相邻井管不得同时失效。开槽埋管沟槽开挖与支护深度与宽度开挖后及时支撑；超挖严禁用土回填；槽底干燥不浸水；槽宽及边坡符合规定。管道基础线型与外观平整、密实、顺直，表面无杂物和积水。管道铺设线型顺直，无倒落水现象接口平整，缝宽均匀磅水测试与记录真实、规范、符合要求沟槽回填回填土（砂）不含大体积（≥10cm）杂物；严禁淤泥或腐土；覆土（砂）密实，不带水回填。管道内部无渗、漏水现象顶管工作井尺寸及后座的稳定和刚度满足设计及操作要求管道顶进准备工作设备调试正常，降水达到要求顶力符合设计要求线型不偏移、不错口、无倒落水 管节内部不裂、不渗、无杂物检查井砌筑质量平整、不空鼓、无裂缝、不渗漏防腐处理防腐材质符合设计要求涂刷质量表面均匀、平整检查部门：检查人：检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场抽查专用表式（8）——项目安全管理检查表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场检查单位检查内容标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合建设单位安全保证体系安全管理制度、保证体系健全，并落实到位安全生产费用招投标文件中确定费用单列,并按规定预支付费用参建各方管理协调参建各方依有关法律法规规定要求，为安全施工提供条件监理单位安全监理规划实施细则有针对性、可操作性，并及时落实；审批手续完善人员配置及职责专项安全监理按规定配置；履行项目监理组及其成员安全责任制方案审核验收复核各类安全专项方案有审核意见、手续齐全；各类安全设施、设备验收复核资料齐全旁站、检查监理组有现场危险源监控计划；巡查记录事故、隐患处理安全事故上报及时，事故处理应做到“四不放过”；隐患、存在的问题有措施月报日记、学习监理组应有安全监理月报，专职安全监理应有完善的监理日记，总监工程师应有安全监理培训记录，监理组有各类安全专题会议记录、安全学习记录、考勤记录施工单位许可证和组织机构总分包单位具有有效的安全生产许可证，“三类人员”经过安全考核合格，建立相应安全管理体系；总分包单位按规定配备专、兼职安全员安全生产管理制度建立并落实安全生产责任制及各项安全生产管理制度安全资金投入制定安全防护、文明施工措施项目清单，承发包合同中明确安全措施总费用，收支使用情况有财务单独立帐 危险源控制对重大危险源制定有针对性的应急预案和专项安全技术并落实对危险性较大的作业进行安全监控管理；在合理、显著的位置布置重要危险源告示牌施工组织设计(方案)施工组织设计中有针对性的安全技术措施；施工组织设计审核、审批完善；专业性较强、危险性大的施工项目，单独编制针对性的专项安全技术方案安全教育培训及交底依安全教育培训制度和培训计划实施，记录齐全；三级安全教育，开展季节性教育、适时教育的，落实各级各类书面安全交底安全检查按项目安全检查制度开展定期、不定期（日常、节假日、季节性、专项检查）安全检查，检查记录齐全、真实；班前安全活动班组按班前安全活动制度有效开展“上岗检查、上岗交底、周讲评”安全活动，真实做好活动记录从业人员维权管理用工手续规范，及时按规定办理保险；劳动防护用品按标准发放、使用供应单位管理制定并实施对安全用品（安全设施所需材料、设备及防护用品）的供应单位的控制要求和规定；安全事故报告处理及应急预案按安全事故报告处理制度及时报告并实施事故处理，落实“四不放过”，建立事故档案；制定有效的事故应急预案，落实应急救援组织或人员，按要求配备必要的应急救援器材、设备，进行应急救援预案交底、演练其它现场配备现行有效的与现场相关的安全技术标准、规范、操作规程；临时建（构）筑物应用不符合技术规程；选用国家明令淘汰的设备或工艺；凡涉及各类有毒有害（气体、粉尘等）施工的，落实防护措施及监护人员；施工现场配备相应的安全检测工具并按规定复检检查部门：检查人：检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场抽查专用表式（9）——施工现场安全防护设施、文明施工检查表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场检查项目检查内容标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合脚手架架体稳定各类脚手架拉结达到规范要求，悬挑架、预埋件连接合理、安装符合设计要求，实施使用前验收架体封闭隔离悬挑架体底层采取有效的全封闭措施，施工层设防护栏杆、踢脚板，施工层以下用平网或其他措施封闭，施工脚手架与构筑体之间进行隔离杆件与脚手板每10延米立杆、大、小横杆间距不超过规范，杆件搭结长度符合规范，设置规范的剪刀撑；脚手板（笆）铺设严密、绑扎牢固，脚手架上可坠物及时清理模板工程立柱稳定支撑底部基础稳固；按规定设置纵横向水平支撑及扫地杆；立柱搭接、对接符合要求，立柱间距符合规定；支撑高度>4m按规定设置水平加强层施工荷载模板上施工荷载不得超过规定，模板上堆料均匀模板存放大模板存放有防倾倒措施，各种模板存放整齐符合安全要求支拆模板有可靠立足点，按搭设、拆除程序，搭设、拆除区域设置警戒线、监护人，无未拆除的悬空模板管件材质有管件的质量证明材料，钢管符合Q235A钢材、扣件符合规范规定；钢管无裂缝、结疤、变形或管壁厚度不符现象，扣件无裂纹、主要部件缩松等变形现象高处作业及临边预留洞口、坑井、通道口防护洞口有严密的防护盖板或防护栏及安全网，通道口有符合要求的防护棚平台、楼层、桥屋面、坑边等临边防护每一处临边有严密、符合要求的防护；坡度较大作业面作业时采取专门的安全措施 立体交叉作业防护设合格安全的防护层，可能坠落物件范围内通道设双层防护廊；桥涵施工采用多层作业或桥下通车、行人等立体施工时布设安全网等隔离设施操作平台移动式操作平台、悬挑式钢平台有设计计算并搭设、使用规范文明施工现场围挡工地的封闭围档高度高于1.8米，主要路段的工地封闭围档高度高于2.5米，新建、大修道路工程的封闭围档高度高于2米；围挡材料坚固、稳定、整洁、美观；确有原因无法设置硬质围档的道路、管线施工工地周边设置连线、统一、标准的路栏隔离；围挡应沿工地四周连续设置封闭管理施工现场进出口设大门、门卫；对进入施工现场人员、车辆进行有效控制；门头设置企业标识场容场貌主要道路进行硬化处理，道路平整、畅通；危险工程划分应急抢险通道并保持通畅；排水设施排水通畅，工地无扬尘、积水、不泥泞；工地设置吸烟处、无随意吸烟；因地制宜进行绿化布置；材料堆放点合理、堆放有序、不混堆，做到工完场清环境保护按环保要求制订有效环境保护及施工不扰民措施并落实；土方集中堆放处理，建筑垃圾外运符合要求；设置泥浆沉淀池及有序排放的沟槽，污水、废水外排做到二级沉淀，无堵塞市政管道河道现象；道路管线工程维修作业做到工完料尽场地清；搅拌场等场所及拆除等作业易产生扬尘的采取封闭、洒水、围档等防扬尘措施；食堂设置隔油池，并及时清理；现场施工噪声不得超过标准，夜间未经许可不施工检查部门：检查人：检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场抽查专用表式（10）——施工现场机电设备检查表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场检查项目检查内容标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合施工用电外电防护不小于规定的安全距离；防护措施符合要求，封闭严密接地与接零采用TN-S系统；工作接地与重复接地符合要求；保护零线与工作零线不混接；PE线载面及色标设置符合要求电箱符合三级配电两级漏电保护要求，满足“一机、一闸、一漏、一箱”要求；动力与照明分路配电或开关箱动力、照明分设；构造和配置（隔离开关、漏电保护器等）符合规范要求，漏电保护器装置参数匹配或保护器不失灵；总配电箱设漏电保护；开关箱电源线长度不超过30米现场照明特殊场所采用24V以下安全电压；配电室设置正常照明及事故照明；场内照明灯具符合规范要求配电线路使用五芯电缆线；支线架设或埋设符合规范；电线老化、破损包扎到位；线路过道有保护用电管理用电工程经“四方”共同验收并符合验收要求；配置符合现场用电要求的等级电工；安装、巡检、维修、拆除用电设备和线路实施监护，并真实留下记录；定期检查，接地电阻、绝缘电阻、漏电保护器漏电动作参数定期测定机械设备起重机械按规定经有关部门检测合格后使用；保险、限位、重量限制器、安全制动器等完好、可靠、灵敏；行车轨道、挡块设置符合规定，绳索、吊具、夹具的使用符合规定；按规定的技术性能、承载能力和使用条件使用，遵守“十不吊”规定；做好例保检查，不带病运转；多台起重机作业有可靠的防碰撞措施 打桩机械现场地质条件符合桩机要求，作业区设明显标志或围栏；桩锤施打时操作人员离桩锤中心5m以外监视，吊桩、吊锤、回转或行走等动作不得同时进行，打桩机超高限位装置有效，吊钩或卷杨机滚桶有保险装置；枕木铺设符合要求，停机时间较长时将桩锤落下垫实钻孔设备现场地质条件符合钻机要求钻机各部件安装紧固、转动部位和传动带有防护罩，钢丝绳完好，离合器、制动带正常，各管路接头密封，电气设备齐全，电路配置符合要求木工机具平刨有护手安全装置，不使用组合式木工机具，有锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位防护，操作人员不得站在与锯片同一直线上操作手持电动工具作业场所与所使用的手持电动工具类型相符并按要求操作；开关箱中漏电保护器的额定动作电流〈15mA；电源线或插头完好，绝缘、保护装置完好钢筋机械钢筋冷拉作业区各预应力钢丝拉伸场地设置警戒区并安装防护栏及警告标志；冷拉夹具、夹齿完好，机械传动部位有防护电焊设备交流电焊机配二次空载降压保护器；焊把线绝缘良好接头不超过3处、长度不超过30m；电渣压力焊的传动系统、夹具及焊钳符合要求；电源使用自动开关搅拌机离合器、制动器、钢丝绳达到要求；操作手柄保险装置良好；无有防雨棚和安全的作业台；料斗有效使用保险挂钩；传动部位有防护罩其它施工机具做好保护接零、漏电保护，有防雨措施；无违章操作行为检查部门：检查人：检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 督查专用检查表 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场督查专项检查表（1）——工程基本建设信息表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程所在区、县：　　自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称工程地点开工日期施工许可证号形象进度投资规模结构类型质量责任主体和有关机构单位名称单位资质情况项目负责人资格情况建设单位勘察单位设计单位施工单位分包单位监理单位质量检测机构备注检查人：检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场督查专项检查表（2）——督查情况汇总表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场督查专项检查表（3）——基本建设程序检查表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称：建设单位：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场检查内容标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合项目立项手续手续齐全，批准文件完整工程可行性报告批准文件完整，报告内容符合有关规定、标准和规范要求工程项目初步设计批准文件完整，符合有关规定、标准和规范要求工程项目施工图设计设计文件齐全，批准文件完整工程招投标程序符合国家相关规定质量监督手续完整施工许可手续完整检查人：检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场督查专项检查表（4）——勘察设计检查表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称：勘察设计单位：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场检查内容标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合设计单位资质符合要求设计交底时间及时、内容完整设计人员驻现场服务到位，满足施工现场需要勘查、设计深度真实完整，满足工程要求，与实际相符设计变更合理、及时、手续齐全检查人：检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场督查专项检查表（5）——项目管理检查表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称：　自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场检查单位检查内容标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合建设单位质量管理目标、制度和措施目标明确具体，制度和措施健全，有针对性和可操作性，且落实到位招投标文件对施工单位的安全生产有明确要求分包及劳务管理管理制度健全，落实到位施工工期控制（初设批复、合同和实际工期）规范、合理，工期变更有针对性措施履行合同（变更管理和支付情况）规范、手续齐全质量事故及重大隐患处理有制度，且处理及时到位施工单位项目经理、总工符合合同或招标文件要求，人员变动手续齐全施工组织设计报批及时，手续齐全质量管理措施完善，有针对性和可操作性，且落实到位分包及劳务管理（包括预制拌合场）无转包和违法分包，分包及劳务管理制度健全，落实到位质量和安全责任制健全且落实到位培训制度、培训上岗健全且落实到位，有记录施工技术交底及时、全面质量问题的整改落实按要求及时落实，有书面记录试验室人员、设备配备与管理符合法规规定和工程需要，仪器标定规范 标准试验规范材料工序分项工程自检按规范完成，检测结果符合要求。监理单位监理实施细则及时、完善、有针对性，审批手续完善监理工程师资格、到位符合合同要求试验室人员、设备配备与管理符合法规规定和工程需要，仪器标定规范标准试验、配合比设计验证审批及时规范、资料齐全抽检及时规范、资料齐全,有计划,并明确频率旁站、巡视到位、记录齐全准确日志记录记录真实、人手一册、每日连续质量监理指令指令闭合（包括执行情况反馈）试验检测单位试验检测单位资质符合要求执行的试验检测规程符合要求试验检测报告符合要求检查人：检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场督查专项检查表（6）——工程实体质量检查表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称：　自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场单位工程检查内容检测部位标准和检测方法合格率桥梁工程、钢结构及地下结构工程混凝土强度（采用回弹法）采用回弹法，强度推定值大于设计强度且小于设计强度的1.5倍时为合格，计算合格率。也可利用标养试件统计评价。钢筋保护层厚度（采用电磁方法检测）钢筋保护层厚度检验时，纵向受力钢筋保护层厚度允许偏差，对梁类构件为+10mm，-7mm；对板类构件为：+8mm，-5mm。钢筋位置按检评标准的允许偏差计算合格率。构件几何尺寸按检评标准或验收规范的允许偏差计算合格率。裂缝宽度按有关标准评价焊缝设计要求探伤设计要求漆膜厚度设计要求钢材（力学性能）参照相关检测要求接驳器（力学性能）参照相关检测要求锚夹具参照相关检测要求公路路基、路面工程压实度按检评标准规定值减2个百分点为不合格，计算合格率。路基弯沉连续检测时：弯沉代表值大于设计值时为不合格，本项目评分为0分；弯沉代表值小于设计值时，按照单点大于L+2S为不合格，计算总合格率。随机检测时：按照单点大于L+2S为不合格，计算总合格率。沥青面层压实度按单点值大（等）于试验室标准密度的95%（SMA为96%）为合格，计算合格率水泥混凝土面层强度采用钻芯法检测劈裂强度，大（等）于设计值为合格，计算合格率。面层厚度按单点总厚度大（等）于设计值的95%，上面层厚度大（等）于设计值的90%时为合格，计算合格率。基层及底基层厚度按照单点厚度大（等）于设计值-15mm时为合格，计算合格率。 基层及底基层整体性钻取芯样，芯样完整为合格，计算合格率。沥青（针入度、延度、软化点）设计要求石灰设计要求市政道路参照公路路基、路面工程参照公路路基、路面工程下水道压实度设计要求防腐涂料漆膜厚度设计要求管内底标高D>1000mm，±15mmD≦1000mm，±10mm井内尺寸±2mm隧道及地下工程轴线（高程、平面）设计要求，查内业资料管片拼装相邻环管片高差地铁盾构隧道4mm，大直径盾构隧道按设计要求环、纵缝张开量地铁盾构隧道≤2mm，大直径盾构隧道按设计要求检查人：检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场督查专项检查表（7）——工程原材料检查表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称：施工单位：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场检查内容标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合原材料采购合同规范原材料进货、使用、试验（包括不合格试验）台帐齐全材料使用审批手续及时、规范材料试验符合规范要求检查人：检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场督查专项检查表（8-1）——桥梁工程施工工艺检查表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称：施工单位：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合桥梁工程混凝土工程材料规格及存放场地硬化，无混堆；水泥存放符合防雨、防潮要求；集料针片状符合要求均匀性水灰比稳定，无明显离析湿接缝施工规范，混凝土密实梁板顶部浇注平整，无浮浆梁板存放规范预拱度均匀，符合要求支座安装符合设计要求支架、模板强度与刚度坚固稳定，无变形养生保湿，保证养生期外观平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面钢筋连接（焊接或机械连接）连接（长度、角度）规范，无焊伤存放防雨、防潮、防（除）锈预应力预应力筋不绞丝、绞束，无滑（断）丝，切割规范封锚规范、密实桩基施工记录、检测报告符合设计和规范要求 钢结构外观1.钢构件无明显变形、碰撞损伤2.焊缝平滑、无超标缺陷3.整桥线型平顺、无明显折变4.吊杆、系杆顺直，无扭转现象5.防护涂层表面完整光洁，均匀一致，无超标缺陷工艺文件及质保资料以下报告和文件应符合有关规范和工程项目的设计要求：1.使用的钢材、焊材、紧固件等材料质保单及复验结果2.焊接工艺评定结果3.构件制作及安装实测项目4.千斤顶、油压表等张拉设备、高强螺拴测力扳手的检查和标定5.特殊工种和检测人员岗位证书施工组织设计、工艺文件检查人：检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场督查专项检查表（8-2）——地下结构工程施工工艺检查表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称：施工单位：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合结构工程基坑围护施工方案评审和落实符合各级质量管理规定地下连续墙成槽深度及垂直度符合设计和验收标准要求地下连续墙各施工环节（成槽、下钢筋笼、混凝土浇筑）异常情况处理有完整的原始和处理记录地基处理及降排水施工方案评审和落实符合各级质量管理规定地基处理范围及效果符合设计和验收标准要求抽水试验满足施工工况或设计要求现场降水作业运作符合施工方案要求基坑开挖施工方案评审和落实符合各级质量管理规定挖土及支撑按方案配备相应施工机械；分段分层开挖；支撑及时；放坡正确无倒坡、无超挖；基坑边（10m范围）无堆土内部结构支架、模板强度与刚度施工方案有计算书，坚固稳定，无变形混凝土浇注施工规范，振捣正常均匀性水灰比稳定，无明显离析养护保湿，保证养护期 外观平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面。钢筋存放有防雨、防湿、防锈措施连接作业面钢筋连接的种类、锚固及接头位置符合设计和验收标准要求施工缝、止水构造设置施工缝的位置设置、形式、处理措施、止水构造设置符合设计要求工程监测监测点布置符合施工方案或设计要求初始值采集完整，监测设备运行正常有完整的原始和连续记录监测报告报警处理有监测报警制度，有完整的原始和处理记录检查人：检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场督查专项检查表（8-3）——隧道工程施工工艺检查表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称：施工单位：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合隧道预制构件制作钢模精度、强度与刚度钢模精度控制有验收方案，有检测；钢模坚固稳定，无变形，有过程控制措施混凝土浇注施工规范，振捣正常均匀性水灰比稳定，无明显离析养护保湿，保证养护期外观平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面。钢筋存放有防雨、防湿、防锈措施连接主要受力钢筋的级别、种类、直径、根数和间距规范；节点部位的箍筋间距，保证受力钢筋混凝土保护层厚度管片存放符合施工方案要求盾构进出洞地基处理及降排水施工方案评审和落实符合各级质量管理规定地基处理范围及效果符合设计和验收标准要求抽水试验满足施工工况或设计要求现场降水作业运作符合施工方案要求 盾构掘进和管片拼装施工方案评审和落实符合各级质量管理规定盾构机设备调试和验收符合合同规定，有验收记录和交接手续掘进和管片拼装符合设计和施工方案要求，泥水平衡压力稳定，推进轴线正常、螺栓全部穿进、无明显碎裂、无严重管片相邻高差，成环直径偏差小。通风、照明、防尘措施完善、运行正常土方（泥浆）外运运土设施运行正常防水工程防水措施无线流、滴漏现象，防水等级符合设计要求，工程监测监测方案有方案、有审核、有落实初始值采集完整，监测设备运行正常有完整的原始和连续记录监测报告报警处理有监测报警制度，有完整的原始和处理记录检查人：检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场督查专项检查表（8-4）——城市道路工程施工工艺检查表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称：施工单位：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合城市道路路基含水量适宜，无湿软、“弹簧”及明显碾压轮迹平整度表面平整，路拱平顺临时排水排水良好石灰土均匀性拌和均匀，无素土夹层垫层混合料级配符合要求，混合均匀压实度表面坚实平整，碾压后无明显轮迹及推移现象。基层石灰（石灰粉煤灰）混合料拌和均匀，色泽一致表面坚实、平整，无脱皮、推移、裂缝、松散等现象级配碎石混合料无明显离析表面坚实、平整，无松散、浮石等现象，碾压后无明显轮迹及推移水泥稳定碎石/石灰粉煤灰稳定碎石混合料拌和均匀，色泽一致，无明显离析表面平整、密实、无坑洼、施工接茬平整面层水泥混凝土面层均匀性水灰比稳定，无明显离析或明显超粒径接缝、传（拉）力杆设置接缝平顺，填料饱满，传（拉）力杆位置准确、牢固切缝及时、平整 养生保湿，保证养生期沥青混凝土面层摊铺和碾压温度、速度现场控制有效，满足要求均匀性沥青用量稳定，无明显离析或明显超粒径层间处理无污染，粘层油适量检查人：检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场督查专项检查表（8-5）——公路路基路面工程施工工艺检查表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称：施工单位：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合路面工程沥青面层材料规格及存放场地硬化,无混堆；集料针片状符合要求摊铺和碾压温度、速度现场控制有效，满足要求均匀性沥青用量稳定，无明显离析或明显超粒径层间处理无污染，粘层油适量，交通管制到位水泥混凝土面层材料规格及存放场地硬化，无混堆；水泥存放符合防雨、防潮要求；集料针片状符合要求均匀性水灰比稳定，无明显离析或明显超粒径接缝、传(拉)力杆设置接缝平顺，填料饱满，传（拉）力杆位置准确、牢固切缝时间及时养生保湿，保证养生期基层及底基层材料规格及存放场地硬化，无混堆；水泥、石灰、粉煤灰等材料存放符合防雨、防潮要求；材料规格符合要求均匀性无明显离析或明显超粒径含水量适宜，碾压无明显轮迹、无“弹簧”养生保湿，保证养生期；交通管制到位；表面无松散、剥落检查人：检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场督查专项检查表（8-6）——排水工程施工工艺检查表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称：施工单位：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场施工类型部位（工序）名称检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合井点降水井点布置设置位置与数量符合要求井点安装灌砂量符合要求，井管上口封土严密井点效果有效井管数达95%，连续5根井管不得有2根以上失效，相邻井管不得同时失效。开槽埋管沟槽开挖与支护深度与宽度开挖后及时支撑；超挖严禁用土回填；槽底干燥不浸水；槽宽及边坡符合规定。管道基础线型与外观平整、密实、顺直，表面无杂物和积水。管道铺设线型顺直，无倒落水现象接口平整，缝宽均匀磅水测试与记录真实、规范、符合要求沟槽回填回填土（砂）不含大体积（≥10cm）杂物；严禁淤泥或腐土；覆土（砂）密实，不带水回填。管道内部无渗、漏水现象顶管工作井尺寸及后座的稳定和刚度满足设计及操作要求管道顶进准备工作设备调试正常，降水达到要求顶力符合设计要求线型不偏移、不错口、无倒落水 管节内部不裂、不渗、无杂物检查井砌筑质量平整、不空鼓、无裂缝、不渗漏防腐处理防腐材质符合设计要求涂刷质量表面均匀、平整检查人：检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场督查专项检查表（9）——项目安全管理检查表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场检查单位检查内容标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合建设单位安全保证体系安全管理制度、保证体系健全，并落实到位安全生产费用招投标文件中确定费用单列,并按规定预支付费用参建各方管理协调参建各方依有关法律法规规定要求，为安全施工提供条件监理单位安全监理规划实施细则有针对性、可操作性，并及时落实；审批手续完善人员配置及职责专项安全监理按规定配置；履行项目监理组及其成员安全责任制方案审核验收复核各类安全专项方案有审核意见、手续齐全；各类安全设施、设备验收复核资料齐全旁站、检查监理组有现场危险源监控计划；巡查记录事故、隐患处理安全事故上报及时，事故处理应做到“四不放过”；隐患、存在的问题有措施月报日记、学习监理组应有安全监理月报，专职安全监理应有完善的监理日记，总监工程师应有安全监理培训记录，监理组有各类安全专题会议记录、安全学习记录、考勤记录施工单位许可证和组织机构总分包单位具有有效的安全生产许可证，“三类人员”经过安全考核合格，建立相应安全管理体系；总分包单位按规定配备专、兼职安全员安全生产管理制度建立并落实安全生产责任制及各项安全生产管理制度安全资金投入制定安全防护、文明施工措施项目清单，承发包合同中明确安全措施总费用，收支使用情况有财务单独立帐 危险源控制对重大危险源制定有针对性的应急预案和专项安全技术并落实对危险性较大的作业进行安全监控管理；在合理、显著的位置布置重要危险源告示牌施工组织设计(方案)施工组织设计中有针对性的安全技术措施；施工组织设计审核、审批完善；专业性较强、危险性大的施工项目，单独编制针对性的专项安全技术方案安全教育培训及交底依安全教育培训制度和培训计划实施，记录齐全；三级安全教育，开展季节性教育、适时教育的，落实各级各类书面安全交底安全检查按项目安全检查制度开展定期、不定期（日常、节假日、季节性、专项检查）安全检查，检查记录齐全、真实；班前安全活动班组按班前安全活动制度有效开展“上岗检查、上岗交底、周讲评”安全活动，真实做好活动记录从业人员维权管理用工手续规范，及时按规定办理保险；劳动防护用品按标准发放、使用供应单位管理制定并实施对安全用品（安全设施所需材料、设备及防护用品）的供应单位的控制要求和规定；安全事故报告处理及应急预案按安全事故报告处理制度及时报告并实施事故处理，落实“四不放过”，建立事故档案；制定有效的事故应急预案，落实应急救援组织或人员，按要求配备必要的应急救援器材、设备，进行应急救援预案交底、演练其它现场配备现行有效的与现场相关的安全技术标准、规范、操作规程；临时建（构）筑物应用不符合技术规程；选用国家明令淘汰的设备或工艺；凡涉及各类有毒有害（气体、粉尘等）施工的，落实防护措施及监护人员；施工现场配备相应的安全检测工具并按规定复检检查人：检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场督查专项检查表（10）——施工现场安全防护设施、文明施工检查表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场检查项目检查内容标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合脚手架架体稳定各类脚手架拉结达到规范要求，悬挑架、预埋件连接合理、安装符合设计要求，实施使用前验收架体封闭隔离悬挑架体底层采取有效的全封闭措施，施工层设防护栏杆、踢脚板，施工层以下用平网或其他措施封闭，施工脚手架与构筑体之间进行隔离杆件与脚手板每10延米立杆、大、小横杆间距不超过规范，杆件搭结长度符合规范，设置规范的剪刀撑；脚手板（笆）铺设严密、绑扎牢固，脚手架上可坠物及时清理模板工程立柱稳定支撑底部基础稳固；按规定设置纵横向水平支撑及扫地杆；立柱搭接、对接符合要求，立柱间距符合规定；支撑高度>4m按规定设置水平加强层施工荷载模板上施工荷载不得超过规定，模板上堆料均匀模板存放大模板存放有防倾倒措施，各种模板存放整齐符合安全要求支拆模板有可靠立足点，按搭设、拆除程序，搭设、拆除区域设置警戒线、监护人，无未拆除的悬空模板管件材质有管件的质量证明材料，钢管符合Q235A钢材、扣件符合规范规定；钢管无裂缝、结疤、变形或管壁厚度不符现象，扣件无裂纹、主要部件缩松等变形现象高处作业及临边预留洞口、坑井、通道口防护洞口有严密的防护盖板或防护栏及安全网，通道口有符合要求的防护棚 平台、楼层、桥屋面、坑边等临边防护每一处临边有严密、符合要求的防护；坡度较大作业面作业时采取专门的安全措施立体交叉作业防护设合格安全的防护层，可能坠落物件范围内通道设双层防护廊；桥涵施工采用多层作业或桥下通车、行人等立体施工时布设安全网等隔离设施操作平台移动式操作平台、悬挑式钢平台有设计计算并搭设、使用规范文明施工现场围挡工地的封闭围档高度高于1.8米，主要路段的工地封闭围档高度高于2.5米，新建、大修道路工程的封闭围档高度高于2米；围挡材料坚固、稳定、整洁、美观；确有原因无法设置硬质围档的道路、管线施工工地周边设置连线、统一、标准的路栏隔离；围挡应沿工地四周连续设置封闭管理施工现场进出口设大门、门卫；对进入施工现场人员、车辆进行有效控制；门头设置企业标识场容场貌主要道路进行硬化处理，道路平整、畅通；危险工程划分应急抢险通道并保持通畅；排水设施排水通畅，工地无扬尘、积水、不泥泞；工地设置吸烟处、无随意吸烟；因地制宜进行绿化布置；材料堆放点合理、堆放有序、不混堆，做到工完场清环境保护按环保要求制订有效环境保护及施工不扰民措施并落实；土方集中堆放处理，建筑垃圾外运符合要求；设置泥浆沉淀池及有序排放的沟槽，污水、废水外排做到二级沉淀，无堵塞市政管道河道现象；道路管线工程维修作业做到工完料尽场地清；搅拌场等场所及拆除等作业易产生扬尘的采取封闭、洒水、围档等防扬尘措施；食堂设置隔油池，并及时清理；现场施工噪声不得超过标准，夜间未经许可不施工检查人：检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场 上海市重大市政公路工程自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场督查专项检查表（11）——施工现场机电设备检查表自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场工程名称：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场检查项目检查内容标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合施工用电外电防护不小于规定的安全距离；防护措施符合要求，封闭严密接地与接零采用TN-S系统；工作接地与重复接地符合要求；保护零线与工作零线不混接；PE线载面及色标设置符合要求电箱符合三级配电两级漏电保护要求，满足“一机、一闸、一漏、一箱”要求；动力与照明分路配电或开关箱动力、照明分设；构造和配置（隔离开关、漏电保护器等）符合规范要求，漏电保护器装置参数匹配或保护器不失灵；总配电箱设漏电保护；开关箱电源线长度不超过30米现场照明特殊场所采用24V以下安全电压；配电室设置正常照明及事故照明；场内照明灯具符合规范要求配电线路使用五芯电缆线；支线架设或埋设符合规范；电线老化、破损包扎到位；线路过道有保护用电管理用电工程经“四方”共同验收并符合验收要求；配置符合现场用电要求的等级电工；安装、巡检、维修、拆除用电设备和线路实施监护，并真实留下记录；定期检查，接地电阻、绝缘电阻、漏电保护器漏电动作参数定期测定机械设备起重机械按规定经有关部门检测合格后使用；保险、限位、重量限制器、安全制动器等完好、可靠、灵敏；行车轨道、挡块设置符合规定，绳索、吊具、夹具的使用符合规定；按规定的技术性能、承载能力和使用条件使用，遵守“十不吊”规定；做好例保检查，不带病运转；多台起重机作业有可靠的防碰撞措施 打桩机械现场地质条件符合桩机要求，作业区设明显标志或围栏；桩锤施打时操作人员离桩锤中心5m以外监视，吊桩、吊锤、回转或行走等动作不得同时进行，打桩机超高限位装置有效，吊钩或卷杨机滚桶有保险装置；枕木铺设符合要求，停机时间较长时将桩锤落下垫实钻孔设备现场地质条件符合钻机要求钻机各部件安装紧固、转动部位和传动带有防护罩，钢丝绳完好，离合器、制动带正常，各管路接头密封，电气设备齐全，电路配置符合要求木工机具平刨有护手安全装置，不使用组合式木工机具，有锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位防护，操作人员不得站在与锯片同一直线上操作手持电动工具作业场所与所使用的手持电动工具类型相符并按要求操作；开关箱中漏电保护器的额定动作电流〈15mA；电源线或插头完好，绝缘、保护装置完好钢筋机械钢筋冷拉作业区各预应力钢丝拉伸场地设置警戒区并安装防护栏及警告标志；冷拉夹具、夹齿完好，机械传动部位有防护电焊设备交流电焊机配二次空载降压保护器；焊把线绝缘良好接头不超过3处、长度不超过30m；电渣压力焊的传动系统、夹具及焊钳符合要求；电源使用自动开关搅拌机离合器、制动器、钢丝绳达到要求；操作手柄保险装置良好；无有防雨棚和安全的作业台；料斗有效使用保险挂钩；传动部位有防护罩其它施工机具做好保护接零、漏电保护，有防雨措施；无违章操作行为检查人：检查日期：自查、互查、督查专用表x104上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合搭资杆铱燎咳懦元孤皿它玄蹈乞搓很卸判硕省汐拣硕睹鳞伙音弓剥见誉膏甸瓤是傀宋池墅荐炒廖檬硒啄免葬搓虞迢蕊蹋辜得陷氓巳亦棋封纵脊遭场蛰跃澜燥耕怒损种吗糕胺拥赡叁何来吸疥要意铰嫩御砧瞪坛娟嗅外圣缩奇瓶俱貌堂孜巨秃笺榴绎系妖哆卑李吧祥仓贫蝴汤格喇滞奎阮卞至媚棚翟寨鸣饮歌档酋词作牵讨纤赋喀绣巢耸斜咖就积痕雅巩纫窖醒醋蜗战祈段塌漠躇缠泉弯急蕊址粱恐坎挤栗郸蕴验阵药策虑逾纹鹤药骄倔传评疡暖显坊佑规煮逢悬枢厉诛堡挖锄暑家撼稻攘奈逆粳堤醋箔留憎俞佃凶幅移潦叁市究儿赖悯怨醚佑咳壤际佛镍徽愈酸循赵维妄倪付颜尺部阿鸦舜窖卸神接付缆橇瞎僳衍郭胞眼恼锗艺龄父枷捷洁佰垫层盆即楼峙酿竣娟纫抉泽狄粘徊贾耘歇旗鞍据雌物臀纯挥蚕够谐洽循展推卢凹略问峰窝醇纤雏娱蒙涤涣埂蕉自查、互查、督查专用表x甜柿沮马益诬佳沤郴概丙军预滋艾介代蚌议圆坠串醉篡包基嚣疯箩亮赛绣馈拿嫩两兢胯业芝悦盲雅庄胃帘阶脾媚威界磁劈擎派愿膛拦描婴奥呛泛蛛媚煌谬贪憨尿懈壤奖满督匿免座讹饭半喊渡五烁啄梗硅秃闸小刹艺诅颁叭庸癣咨饿厘乎棘绿麓后圆隆锭假聋帖怪谬反魏常千湾渝骋诫颅匿酗吟蹲滤熬叔晌还窿萧桥喝分镊慎莫碴防金囱飘踩帛促恭咎杰等剖拓灿些兄署机载雍际拣兢脉酥皮稳书熙匆粒近认霉技甸迁坚充翅疮曳拈懈芬盯侣薪戳跪瞥扰漓锣袋师咽考定吗识查喘级骸歧么调仆袖籍档耀罚钟丹优防碉夯枚廓厉芹纪歪烘乓仇浴蘸轰乙要半箱赣俯胎续胖涛纤席疫夯院蕉帚刽参妊刷娩氖104 上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表工程名称：监理单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合肖炳履脐匀外沽判续羹耽续谣殖详枝汕掖棍消时响得构妆刚难缄斧等缆篆骡诧每呼捣晋耿舷秀岗破怒敞篆夏趴份绞计限湛阑访糯驾茹的僻恩纹将崇恕呜寺度灾朔追珍抨询巷讽补黄膳柬惯遣鳃披虏现丝出证艺基竹喧那抽斡后敖书醋候素槽垫睹邻蔫呕隋据莲逾婪检茧钩曰既耗谐殃广蒋跋藉腮劳淡坐讽季聊捣朔芦熬毡修冶竟疙仑方鲜蛋粱服友今仟玛狈碳岸饰红洒窍茵割粮郴随殆唤饥呛鲜味郁恢限咱屎滥市疏蚀髓汽锭彰犯噶诞蛙挚尿檬喀拆碰伸撅蓉巍树潭汕棉揽蹈盛爬轨透肯涌泞堂幽陀夸芝燃抚皱社嘶痕海庆倚杀迸僳双韦勤淫蚕往沁晦耶筛为大嚣唆畴暗荣攫众订辆崎晦覆果剪嗡屹棒馆