TS16949体系交付和收款内部审核检查表.docx

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯Q/JT.CX.M03-01-B03质量管理体系内部审核检查表六个过程个性：四个支持过程问题（关于风险）：审核员审核日期分类□具有执行者□使用什么？（材料、设备）□已经定义□由谁进行？（技能、培训）NROFNC□已经被文件化□通过什么关键标准？（测量、审核观察到的证据、潜在需I不□已经建立了联接评估）进改合或实际的发现的描述（审核记录）□被监控□如何进行？（方法、技术）一进格□保持了记录步的顾客导向支持过程主管部门涉及的条款输入输出人员方法程序设施调机过程COP或子过程关键绩效指标查会C057.5.1营销部生产和服务交付和收款提供的控制S01营销部4.2.3文件控制物管部文件控制1 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯S02营销部4.2.4记录控制物管部记录控制2