产品交付技术规范.docx

产品交付技术规范1目的对本公司生产的成品进行有效的控制，确保经检验合格后的成品才能包装、入库及发运。2范围3本程序适用于本公司加工完序产品的最终检验和交付前对库存品的检验。4术语a)最终检验：指产品经加工完序，待包装入库前的产品检验和试验。b)交付检验：指加工完序，在库存品待出货交付前的产品检验和试验。5职责a)品质部负责成品检验的归口管理，制定成品检验标准文件。b)终检质检员负责成品的最终检验，交付检验，并负责成品的出货标识。c)实验室负责成品的尺寸和性能试验，并负责收集、整理出货报告，并提交物控部。d)生产部负责成品的包装、标识和入库。e)物控部负责对库存成品的防护、标识，并负责产品的交付发运。f)产品开发部负责成品检验策划及提供检验标准。6工作程序a)成品检验策划i.产品开发部根据顾客要求，制定产品的控制计划，并向各部门提供成品检验的要求和标准。ii.品质部根据顾客要求及产品控制计划，制定产品的最终检验和交付检验的作业文件及检查基准书，报品质部经理审批后执行。对产品特殊特性应予以重点关注及检验。b)产品的最终检验i.品质部最终检验质检员，在成品包装待检区，确认产品的批次、批量，按《AC=0抽样准则》，对待包装产品实施抽样，抽样时必须注意均匀性和代表性。本公司对产品最终检验 实施“零缺陷”接收准则。i.最终检验质检员按检查基准书对抽样产品进行逐项的检验，若需要实验室检验和试验的，最终检验质检员将抽样产品送实验室进行检验和试验。ii.最终检验质检员和实验室人员，根据产品检验要求和检验结果出具检验报告，并作出合格与否的判定。最终检验质检员，综合所有检验项目的结果，作出总体合格与否的判定，并填写《最终检验记录表》。最终检验报告和记录由最终检验质检员整理和归档，按《记录管理程序》和《质量记录控制清单》执行。iii.最终检验质检员当所产品规定的所有检验和试验项目均完成，其结果满足规定的要求时，质检员在过序卡上签章证明该产品合格。对检验不合格的产品，质检员在过序卡上必须注明“不合格”并签名确认，通知包装领班将该批产品标识、隔离，按《不合格品控制程序》执行。iv.生产部包装班根据产品过序卡的检验结果，对合格品按包装作业指导书组织进行成品的包装，并在每箱产品注明产品名称、图号、包装日期、包装工的标识。在包装过程发现零星的不合格品时，质检员通知包装员工在包装过程注意识别并挑出，按《不合格品控制程序》执行。v.质检员对包装后的产品及型态进行检查，确认产品规格、数量、包装要求及标识是否与包装作业文件相符，对上述要求不符合时，必须通知包装班重新按作业文件进行包装及标识。vi.对检验合格的包装成品，最终检验质检员在包装箱外贴上合格证或印上合格印章。vii.对包装好的，并做好标识的成品，生产部负责将产品转到成品仓库进行贮存，待产品出货。b)产品交付检验和试验i.品质部根据市场部提供的产品出货计划的数量和时间，组织质检员对交付前的产品进行抽样检验和试验，检验和试验必须在出货前一天之内完成。 i.最终检验质检员根据出货产品、数量、时间，按出货检验和试验作业文件，从库存品中抽样，抽样时必须按先进先出的原则进行，并执行“零缺陷”接收准则。质检员根据检验项目实施检验和试验，必要时送实验室进行检验和试验。对于一些破坏性及耐腐性的试验项目，实验室根据批号选取在制品进行检验或根据该批产品在生产过程中的检验记录出具检验报告。ii.质检员确保所有交付检验项目完成后，填写产品检验报告，并作出合格与否的判定。不合格的按《不合格品控制程序》执行。交付检验不合格品必须在出货前一天完成评审和处置，以免影响产品交付。iii.实验室根据检验合格和交付的检验报告，编制产品出货报告及出货文件，出货报告必须注明产品名称、编号、图号、出货数量、出货日期，以及当批交付的检验产品的可追溯性编号，以便追查。经检验的样件在完成检验后返回当批出货产品中，一同发往顾客。iv.编制好的出货报告及文件，由质检员签名确认后送品质部主任或经理进行审批，出货报告文件由品质部备案一份，以便追查。具体按《记录管理程序》和《质量记录控制清单》执行。v.经检验合格的交付产品，在交付发运时，由最终检验质检员负责对搬运及发运存放情况进行确认，确保产品在发运时得到有效的防护，检验不合格的按《不合格品控制程序》执行。vi.交付产品由质检员对搬运验证合格的产品盖章确认并做好出货日期的标识。vii.经所有验证项目均圆满完成后，质检员将出货报告及文件提交物控部发货人员，并由发货人员通知运输商将报告及文件连同产品一同发运，交顾客确认。viii.物控部确保产品品种、数量、出货报告、文件齐备，才准予产品的发运，交付给顾客。2相关文件a)《实验室手册》b)《不合格品控制程序》 a)《产品标识和可追溯性管理程序》b)《记录管理程序》c)《质量记录控制清单》d)《AC=0抽样准则》e)《检查基准书》f)《成品出货检验文件》2相关表单a)《最终检验记录表》b)《出货检查报告》c)《不合格品报告》3流程图 流程图负责单位相关文件相关表单资源需求产品开发、品质部品质部品质部品质部品质、技术,生产生产部品质部品质部生产部品质部品质部实验室品质部实验室品质部品质部品质部品质部品质部实验室物控部实验室手册不合格品控制程序产品标识及可追溯性控制程序质量记录控制程序质量记录控制清单AC=0抽样准则最终检验检查基准书成品出货检验文件最终检验记录表产品出货报告不合格品报告