交付前风险检查流程

交付前风险检查工作指引编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人 一、流程图示二、流程概述 流程目的适用范围适川于公司集中交付项冃。通过进行集中交付前风险检查，排除交付阶段影响客户满意度的不利因素，提升交付阶段客户满意度。定义1.集中交付：指开发项目达到合同约定的交付条件后，各相关单位，集中一段时间向大批量业主交付房屋的工作。2.风险检查：是对交付产品所面临的威胁、存在的弱点、造成的影响,以及三者综合作用所带来的风险可能性的检查。流程要素描述流程CP点描述CP点对流程的影响控制要点难点/风险点提示 1•成立交付前风险检査小组通过成立跨公司、跨项目的交付风险检查小组，对待交付项目进行交叉互检，使风险检査结呆客观公正，并有利于一线公司间交流。・公司间检查客观公正程度2.交付前风险检查降低集屮交付阶段的产品缺陷对客户满意度的影响,减少后期客户服务压力。・交付前风险检查和提示・检查结果的整改实施检查中各项风险识别不全面的风险3.对检查结果实施整改对交付项目风险检査后，对风险点进行统—•整改，将问题在交付前解决，避免客户再次反映。・施工单位的整改时限和整改结果三、工作程序3.1准备阶段：1）每年年初，即每年一月第一周，所有木年度有交付任务的一线公司，将当年度集中交付的项目名称、期次、交付时间、交付套数、交付面积统一填写表格（详见《集小交付安排表》）发送产品客户小心整理备案。3.2风险检查及整改阶段1）集中交付项目风险检查工作G总部产品客户屮心有权牵头联合各一线公司交叉互检的形式进行检查。b）风险检查内容包括：法规文件；设计变更；销售承诺；工程质量四大项内容。c）项目集中交付前两个月，由总部产品客户中心组织集中交付前风险检查，成立交付风险检查小组，小组成员包扌舌：总部产品客户中心、其他一线公司各专业线人员。d）由交付项口公司客户服务部负责召集项口公司营销策划部、工程管理部、设计管理部、物业公司、施工单位及监理单位等配合交付风险检查小组，并且提供检查所需资料（详见《交付风险检查所需资料说明》），对交付项目的风险进行排查，消除风险隐患。 e）风险检查前10天，交付一线公司填写《设计变更信息填报表》通过邮件方式报于产品客户屮心。f）对于待交付项目户内检查实行抽检方式，抽检比率为交付总套数的5%。g）集屮交付风险检查后，由产品客户屮心及其他参与检查的一线公司填写相关记录（详见《交付风险检查记录单》）。h）产品客户中心在检查后，根据《交付风险检查记录单》编制《项目交付风险检查报告》。2）交付项目风险整改a）风险检查时岀现的风险如当时即可解决，由项目工程管理部安排施工单位第一时间当场整改、当场验收。b）交付风险检查后一周内，由产品客户中心根据各项检查记录，对项目交付风险进行评级（详见《项口交付风险等级说明》），并且进行公示。c）交付风险检查一周内产品客户中心向交付项目公司发送《项目交付风险检查报告》。d）交付项Fl公司依据《项目交付风险检查报告》制定相关整改方案，要求相关责任单位成立专项整改小组，在规定吋间内进行统一整改，整改过程中由项目工程部及监理单位进行监督。e）交付项目公司按照《项目交付风险检查报告》所规定时间整改完成后，交付项目公司及物业公司对整改结果进行初步内部检查，整改合格报于总部产品客户中心，不合格重新整改。f）整改结果检查：•交付风险级别为“★”的项口，项口内部进行整改，整改完成后将整改完成时间、整改结果及整改后效果照片等资料报于总部产品客户中心，由项目公司自查，产品客户中心不再组织复检。•交付风险级别为“★★”的项目，项目内部进行整改，整改后将整改结杲及整改后效果照片等资料报于产品客户中心，对于检查中出现的设计变更及销售承诺与现实严重不符等不可逆因素，产品客户屮心配合交付项口公司于交付前15天做出应急预案。•交付风险级别为“★的项目，产品客户中心配合交付项目公司做出应急预案，并且在交付前15天产品客户中心对整改合格项进行复检，检 查合格可进行交付工作。如复检不合格，产品客服中心将问题报送公司总裁、分管副总裁决策，明确是否需要延期交付。复检吋户内检查抽检样木不仅限于首次抽检样本。3）注意事项a）交付而风险检杳丽，交付项目必须提前进行□检，并保存相应检查记录。b）交付前风险检查小组对电梯、消防设备、安防设备、供呢电、给排水、停车设备的安装及质量进行特别关注，及吋发现问题，消除隐患。对暴露出的问题，严格跟进整改，交付前必须整改完成。c）当房屋交付时，房屋、设备、设施等屡次整改仍不合格，相应交付项目公司向产品客户中心提交书面报告。对不能及时整改或者多次整改不合格的施工单位、设备供货单位，曲项目工程部通过公司0A办公系统递交总部战略采购中心及经营管理屮心备案，以便日后参考。3.3交付阶段项目交付阶段，请交付项目公司严格按照《项目入住工作流程》进行交付。四、职责划分1）项目客户服务部a）年初编制《集中交付安排表》，发送总部产品客户中心；b）组织、协调项目各部门人员配合交付风险检查小组工作；C）负责编制项目交付工作计划及交付准备工作；d）向产品客户中心报送《交付风险整改方案》。2）项目工程管理部a）配合进行风险检查，向交付风险检查小组捉供专业技术支持；b）负责房屋交付标准与合同约定交付标准的核查；0）负责工程质量类风险检查；d）提交工程问题的整改方案给项口客服；e）负责督促施工单位及监理单位对检查中发现的工程问题进行整改。 3）项目设计管理部 a）配合进行风险检查，向交付风险检查小组提供专业技术支持；b）负责设计变更核查及合同附图与实际交付房屋户型核查；c）提交设计问题的整改方案给项目客服；d）负责房屋现状与交付标准核查；e）填写《设计变更信息填报表》。4）项目营销策划部a）配合进行风险检查，向交付风险检查小组提供专业技术支持；b）负责房屋交付实际情况与前期销售承诺的核查。5）物业公司a）配合交付风险检查工作；b）从后期物业服务角度提岀合理化建议；c）负责交付前的接管、验收工作，开荒作业。6）其他参与检查的一线公司a）组织各岗位专业人员配合产品客户中心组建交付风险检查小组；b）对交付项目进行公止客观的现场检查，填写检杳记录单；C）对项目交付工作提出合理化建议。7）产品客户中心a）提前2刀对交付项目进行交付风险检查；b）项目交付前，从总部层而牵头组建交付风险检查小组；C）对交付项目进行现场检查，填写检杳记录单；d）检查后对问题进行分析，完成《交付风险检查报告》并通报公司相关部门;e）对整改情况进行监督、检查。五、支持性文件4.1《交付风险检杳所需资料说明》4.2《项目交付风险等级说明》六、相关记录 5.1《集中交付安排表》5.2《房屋质量检查记录单》5.3《房屋设计检查记录单》5.4《销售承诺检查记录单》5.5《法规文件检查记录单》5.6《公共区域及园林检查单》5.7《设计变更信息填报表》