TP-0709产品防护及交付程序

制/修订履历修订日期版本版次修订内容制订审核核准2007-04-15A-0TS16949程序发行，原IS09001之QP-0710文件作废 1.0@的：为使原（物）料、半成品、成品在搬运、包装、储存、出货等过程中得到妥善的管理，以确保品质，提高效率，降低成本。2.0范围：凡原（物）料、半成品、成品、有关之搬运、包装、储存、出货均属之。3.0定义：无4.0职责：5.4.4.1仓储中心负责物料入库管理，生产车间物料商品由生产部进行搬运入库。2生产单位负责拟定包装规范，及包装材料的请购，成品的内外包装。4.3n店销售单位根据日常销售的需求，系统通知仓储中心备货，仓储中心根据系统调拨单据及吋进行配货交物流中心送货。4.4仓储屮心负责仓库内原材料及成品的储存、配货、搬运的管理及盘点。4.5仓储中心负责对各单位订购需求的物料之请购与调拨.4.6仓储中心负责制程中进料、发料、退料及成品的搬运。4.7生产单位负责生产所需零配件的请购及领退料的中请处理。4.8各单位提出所需物料的需求或请购.。4.9采购单位负责购买各单位的请购Z物，并由仓储屮心进行验收入库管理。10品管单位负责所有进料，退料及成品岀货的检验.11财务单位负责库存帐册核对及定期或不定期对仓库进行盘点并将差界报表呈总经理查核。12仓储中心根据系统调拨单吋间，应及吋把所列出之货备好，有序地搬移，核点后再开《成品出仓单》13财务单位依仓储中心所调配的货物进行核算。5.0作业程序：1搬运：1.1搬运原则1.1.1以安全第一，对特殊的搬运作业应遵循搬运操作方法对物品的搬运应使适合的工具及正确方法.1.1.2使用适当的平面栈板以方便搬运，不致损坏产品品质及浪费空间.5.1.1.3应按指定的空间装卸，储存.叠放与做好安全措施.5.1.2搬运吋使用需知：5.1.2.1搬运时物品必须放平不使滑动跌落，避免伤害.1.2.2重物置于底部，以策安全. 5.4.4.1.2.3大件物品搬运时，应注意物品两侧是否放置平稳、妥当4.1.2.4不论有无载物，需在安全速度下推（拉）车.5.1.2.5搬运时不可停留于走道上.5.1.2.6搬运设备应置于指定地点.5.1.3关于搬运要领如下：5.1.3.1装载时物品应平均放置栈板上，保持稳定.5.1.3.2装载时尽量遵守下重上轻原则。5.1.3.4保持物料稳定，特别使用电动车时注意转弯处。5.1.3.5注意载运高度以保持视线。5.2仓储5.2.1仓储通则：5.2.1.1各项原物（材）料应有品名，规格及数量，以提高收发与储存之效率及识别，并确保料帐之准确性。6.41.2凡各种原物（材）料之采购、验收、储存保管，登记应会同相关人员负责处理.5.2.2原物（材）料，零配件之请购5.2.2.1依计划调度部或其它单位相关资料，对原材料和零配件做出实际估算，填报《订购需求表》呈总经理或董事长审批后，填写《请购单》经主管审核转交采购单位.5.2.2.2各单位应每月向仓库提供经核准之《订购需求表》（无法预估除外）5.2.2.3仓库依核准后之，《订购需求表》填写《请购单》呈主管审核，再转交于采购。5.2.3进料点收：4.1仓管员接到供应商的交货单时，须及时准确核实其型号，规格重量数量，并开具《入库验收单》同相关资料，转交给品检作进料检验.5.2.4进料检验：5.2.4.1原材（物）料.零配件及外协件检验（1）品检单位接到原材料零配件《入库验收单》后，依进料检验程序进行进料检验，并将检验的结果记录其中，且对此进行标示.（2）品管单位接到外加工件《入库验收单》后，依进料检验程序进行检验并将结果记录其中.（3）对于验退Z进料，由采购单位或仓库中心负责处理.5.2.5成品入库检验：品检单位对将要包装的成品，根据工序交接单上的型号，规格等依客户的要求做最后检验，并对不合格品进行标示与隔离.5.2.6入库作业：5.2.6.1仓库依检验的标示，对合格的进料进行入库储存，并依类别，品名，规格加以整理归位.5.2.6.2合格的产品包装后，填写《成品入库登记表》交给仓库验收. 5.2.6.3仓库将成品按客户型号进行归位、整理，以利于查询，盘点及出货.5.2.6.4仓库依《成品入库登记表》对成品入库单的明细分别登进《物料帐册》中5.2.7原材（物）料及成品储存管制：4.1.7.1原材料应按类别，规格.用途等划分，放置在栈板或物料架上,避免与地面直接接触而潮湿，但叠放高度不超过2.5米.5.2.7.2在搬运过程中，针对物料商品出现裸露部分，应及时给予更换包装处理，防止丢失及受潮.5.2.7.3仓管对零配件应给予分类储存，并严格依相关程序办理进出退手续，同时对系统进行库存更新信息.5.2.7.4物料进仓归位后应进行标示（如品名，规格），并做好避潮保质防范，叠放高度不得超过2.5米5.2.7.5成品包装箱叠放，以不超过2.5米高度为原则，并注意下层包装箱承受的重量不得影响产品质量5.2.7.6成品应以先进先岀为原则，并用“出货标签“识别进行管理，以免造成库存过久而导致生锈或变质.5.2.7.7凡经检验合格入库的原材（物）料及产品的有效储存期限为18-24个月.5.2.8库存优化管理5.2.&1公司的原材料、成品的库存周转率，各库应每季度计算一次，当库存周转率低于目标值时，必须提出报告并召集相关单位分析原因。5.2.8.2各仓库单位在每季度统计库存周转率以分析库存状况，提出改进措施。5.2.9储存环境管制：5.2.9.1仓储环境应随时保持清洁、整齐、干燥并严禁烟火.5.2.9.2仓库内须备有消防器材，作好防患.5.2.9.3非仓库人员不得任意进入仓库5.2.9.4仓管人员离开仓库时应检查门窗并及时上锁5.2.12领（退）料的管制5.2.12.1使用单位领用原材（物）料，零配件时，须填写“领料单”由单位主管签收核实后仓管方可发料5.2.12.2仓管依“领料单”上的明细发料且开具“岀仓单”5.2.12.3牛产单位批次订单完成后，材料有剩余时，由作业员开“退料单”通知品检检验确认后，并给予标示（颜色标示标签）再交主管签核，方可对其包扎与仓管办理退料手续.5.2.12.4保使用的作业员对领出使用完毕的零配件时须及时填写“退料单”呈单位主管签核后，办理退料手续.5.2.12.5仓管应对退料进行核查、整理储存登册等 5.2.13报废作业：5.2.13.1品检应对库存的材（物）料及成品进行定期检查，并依检查状况给予标示，区隔，报废5.2.13.2经品检确认后属于报废品，应由仓管填写“报废申请单”呈相关单位签认及总经理核准后，方可报废，并与财务进行调帐5.2.14盘点：5.2.14.1仓管与财务对仓库库存的状况进行定期或不定期盘点5.2.14.2盘点前应作如下准备：（1）仓管员应核对清楚帐面库存数（2）年终大盘点时，应停止收，发料，将现在的库存材料，成品集中归位，…以达到盘点的准确性5.2.14.3盘点后帐面上岀现盘盈、盘亏，须与财务进行调帐，并呈总经理核办5・3包装管制：5.3.1生产部订定包装与作业规范5.3.2仓管依牛产部的产品包装规范进行包装，包装方法：5.3.2.1产品于包装前应保持清洁不得污垢5.3.2.2包装材料应保持干净不得破损5.3.2.3产品应依包装规范，包装方法进行包装5.3.2.4产品内包装时，应视外协课规定的外形，尺寸，重量选用PE袋，内附成品标签，标示客户名称、牛产单号、品名、型号、数量、日期5.3.3出货装箱作业5.3.3.1产品型别，数量须与客户订单或“出货通知单”核对无误后进行出货装箱5.3.3.2防护措施：产成品品装入箱内须封密，以防止产品受损为原则，确保品质5.3.4出货标示：5.3.4.1每一外箱须有标识（如客户，型号品名，数量日期）等如有客户提供或指定的标签需依客户规定贴上.5.3.4.2如有客户提供或指定的标签需依客户规定贴上.5.4出货内容：5.4.1出货通则5.4.1.1市场部物流组根据客户的订单交期及时填写“出货通知单”，交仓管单位以便及时出货5.4.1.2仓管根据”出货通知单”及时进行备货，核实后将成品移至”出货区”并将有关资料交于市场部物留组5.4・2出货检查:5.4.2.1每批产品出货前，由品检检验产品的料号，规格，包装箱以及产 品质量是否达到要求5.4.2.2“检查记录表”须经品检主管，岀货检验员的签章方可岀货。5.4.3运送方式安排：5.4.3.1成品出货由市场部物流组安排运送5.4.3.2市场部物流组应视客户的地点和要求，选择运送方式5.4.4交货时备妥相关资料交于客户：1成品交货吋，送货员将“成品出库验收单”的签收联交于客户，签收后执回5.4.4.2成品不能直接交于客户时将“成品出库验单”的客户联同货发于客户经业务部通过电话或传真了解客户的签收情况，并填写“电话留言单”5.4.5成品岀厂吋，保安组依据“成品出货验收单”核实后，方可放行.5.5交货绩效5.5.1接客户订单后，排好生产计划，生产部按计划安排生产，并跟踪生产计划执行情况，以保证按客户指定交货期100%如期交货。由市场部按《出货计划表》进行监控考核，如因某种原因不能按时交货时，必须事先取得客户同意，并按客户同意之日期如期交货；如未能达成100%如期交货要求时，各责任单位应采取纠正措施，以提高交付能力。5.5.2对额外的运费部分，应加以记录。5.5.3若客户有指定的交货运输方式、路线及装运方法，则依客户要求予以办理。5.5.4若因生产过程中突发事件导致可能影响如期交货时，参照《紧急应变管理程序》进行处理，或与客户协调变更交期。6.0参考资料：6.0WI0714TP-0803TP-0804TP-0805TP-07085.6公司生产计划以订单为导向，并依《生产管理程序》进行生产计划作业。仓储管理规定进料量测与监控作业程序制程量测与监控作业程序成品及出货量测与监控作业程序产品标示和追溯程序4.5TP-0806不合格品控制程序6.6WT1302报废处理规定4.7WI0806特采作业规定6.8WI0801重工作业规定7.0附表:无