755产品防护及交付控制程序_图文

深圳市宏启实业有限公司SHENZHENHONGQISHIYECO•丄TD产嬴防护及交付控制程序文件编号：SZHQ-COP-755生效日期：2015年3月10日文件更改记录更改条款更改内容更改人更改后文件版本生效日期1金部按IS09001:2008标编制管理手册002009-09-012全部根据TS09001:2008和IS014001:2004标准要求修改制订管理手册012015-03-1034567受控印章 （未经许可，不得翻印） 产品防护及交付控制程序1・0目的制定本程序以确保组织针对产品的符合性要求得到满足，捉供产品在公司内部处理和交付的预定的地点期间内得到标识、搬运、贮存和保护。2.0适用范围适用所冇物料、半成品及成品在运输的各个过程屮涉及的产品的防护和交付。3.0主要职责3.1业务部负责询问、确定向顾客捉供产品的交付方式。3.2仓管员负责核对送货单及实物是否与釆购单要求一致。3.3搬运工负责产品的运送并确保运输过程中保护完好。3.4各部门相关责任人员负责对本部门的产品的贮存及保护。3.5品质部负责对来料，半成品及成品的检验。3.6仓管员负责所冇产品出入帐数的清楚、完整。4.0定义4.1原料一一片材类（PC、PET）、双而胶类、油墨类、胶袋类、纸箱类、生产辅助材料类。4.2半成品——经处理的网片、已模切的双而胶类4.3成品——经生产包装后的产品。5.0程序内容5.1物控部出采购单向供方采购各种物料或外发加工物品。5.2收货入仓仓管员按送货单及产品工艺单验收实际来料，收货员应检查物料种类及数量是否与产品工艺单上资料相符；5.3经品质部检验合格的物料仓管员填写《入库单》后，仓管员将所冇物料入帐。物料以送货日期作为批号追踪，同一个日期统一为一个批号。如同一日期冇一批以上则以时间先 后，分别在H期后而加上A、B、C、、作区别。5.4发料：3.4.1仓管员按《生产计划表》提前将各部门所需用之物料备好。若仓存物料不够生产需要，仓库尽快通知物控部采购回不足物料。5.4.2根据所需物料的种类及数量，仓管员应以“先进先出”原则提取物料或半成品，同时要留意只有合格及未过有效期的物料方可发放使用于生产上。5.4.3仓管员在收到生产部的《领料单》后发料，待生产部领料核对和验收后，仓管员统计入帐。5.4.4当生产部需要领取模具时，必须填写《模具领用登记表》，仓管员按规定要求发放模具，并登记入帐。5.5车间退物料、半成品或成品的入仓5.5.1当车间将多余物料退到货仓时，仓管员凭《退料单》对物品进行验收，物料要求是良品。否则将以退坏料形式入仓。5.5.2生产部将多余半成品退到货仓，仓管员凭车间物料员开具的《入库单》对物品进行验收。5.5.3成品包装根据产品工艺单的要求进行，包装的方法和材料须确保成品在搬运、储存及交送过程屮不会影响产品的质量。5.5.4经品质部验证合格的产品由包装部填写的《入库单》，仓管员验收入仓。5.5.5仓管员对已收成品要及时在当H入帐。成品批号以入仓H期作为批号，同一H期统一为一个批号。如有一批以上，则以时间先后，分别在日期后面加上A、B、……、作区别。5.5.6当生产部或外发部将使用完后的模具退回仓库时，必须在《模具领用登记表》上记录归还日期，仓管员点收、核对无误后登记入帐。5.6储存5.6.1仓库员负责按照6S要求指定每一类物料、半成品及成品所摆放位置。所有存放位置必须确保物料、半成品及成品不会因环境因素影响产品质量。5.6.21QC检验合格的物料或仓库员已验收之物料、半成品转放入所指定位置存放。存放时需检查物料、半成品外包装标签上是否已盖上PASS印章，同时注意其存放位置，方便 提取。5.6.3成品存放时仓管员应按不同型号隔离摆放并加以标识，以及摆放时应确保方便提取。5・7搬运5.7.1各有关部门须建立及维持对物料、半成品及成品的搬运方法，确保产品在搬运过程屮不被损坏。5.7.2所有搬运人员负责在物料、半成品及成品的入仓、发料及交货时做到轻便的成品用人手搬运，而大件或较重的产品须使用叉车搬运。5.7.3装卸搬运成品过程须小心轻放，不能与其它物品发生碰撞以免损坏货品。5.8退回供方之物料5.8.1所有判定为退回供方之物料，仓管员清点正确后安排搬到退货区，由物控部联络供方收退货并开具出库单。5.8.2仓管员要确保待退物料在供方未领回时保存完好，不被供方投诉。5.9周期性盘点对所有物料、半成品、成品及其它库存物资由仓库负责依据《周期盘点规范》定期对其进行盘点和处理。5.10对报废品的处理需报废物品由中请报废部门填写《联络单》通知品质部对报废物品进行检验，经品质部判定后填写《报废物品明细表》交副总经理审批后处理。5.11过期物料与半成品的处理仓管员若发现物品或半成品已超过有效储存期限仍然不使用，须通知品质部重新检验后决定处理方法。5.12物品的交送5.12.1业务部负责人应委托认可之运输公司负责运输，以确保产品在交送至客户时受到保护并按时抵达客户手屮。5.12.2若客户有指定运输公司，则应根据客户要求安排。5.12.3岀货要求经业务部门及生产部门确认后，由业务部通知仓库，仓管员应将成品点清后并与业务部开出的《出货单》核实，并填写《出库单》，后由搬运人员搬运上车。 6.0引用文件5.1程序文件5.1.1《产品的监视与测量控制程序》C0P-8243.1.2《生产计划控制程序》C0P-7513.1.3《采购控制程序》C0P-7406.2支持文件3.2.1《仓库管理制度》W1-75501 6.2.2《周期盘点规范》W1-755026.2.3《物料储存期限表》W1-755037.0记录7.1《入库单》QR-75501/007.2《领料单》QR-75502/007.3《退料单》QR-75503/007.4《出库单》QR-75504/007.5《报废物品明细表》QR-75505/007.6《盘点表》QR-75506/007.7《库存超期物料中请重检表》QR-75507/007.8《模具领用登记表》QR-75508/007.9《温湿度监控记录表》QR-75509/00编制人：年月日审核人：年月日批准人：年月日