产品交付及回款控制程序

北京蓝星科技有限公司程序文件文件编号：BLKJ-CX-020产品交付及回款控制程序版号：A版修改号：0第1页共3页1目的对产品交付过程中的搬运、贮存、包装和防护进行控制，确保产品在交付过程中质量不受影响；保证按合同约定冋款。2适用范围适用于产品交付和货款回收的过程控制。3职责和权限3.1综合办是本程序归口部门。3.2生产车间负责产品包装与防护。3.3物流部负责产晶的贮存、搬运和运输管理。3.4综合办负责产品交付和冋款手续的办理。4工作程序和要求4・1订单内容确认综合办对已签订的订单（合同）进行统计，明确产品交付的相关要求，如满足顾客耍求则按本程序4.4条款发货。如不能满足顾客耍求，则会同相关部门I办商解决，必要时与顾客进一步协商。4・2产品的包装防护4.2.1市场部负责收集顾客对产品包装的需求，并将需求以书面形式反馈至科技质量部。4.2.2结合产品特征及顾客需求等信息，由市场部策划包装的设计，科技质量部进行验证。4.2.3生产车间严格按照《产品包装工艺规范》操作。4・2・4包装材料（如：内、外包装箱等）存放时应符合存放条件（如通风、干燥、防潮等）。包装前，须清理箱内外异物。4.2.5对产品流转过程中出现的问题，物流部、综合办、生产车间等部门应及时向科技质量部反馈，由责任部门提出相应整改措施，必要时通过审核予以验证。北京蓝星科技有限公司程序文件文件编号：BLKJ-CX-020 产品交付及回款控制程序版号：A版修改号：0第2页共3页4・3产品的搬运和贮存4.3.1使用部门定期对装卸设备和工具进行清洁，设备的维护保养按《生产设备管理程序》执行。4.3.2搬运产品时应使用适宜的设备及工具。具体按照《产品搬运作业指导书》操作。4.3.3物流部应保持符合产品贮存的要求。防止混淆、超期现象。4・3・4入库产品要做明显标识，包括产品类型、产品检验状态等。要加强不合格品控制，对于不合格胡禁止发出或使用。4.3.5物流部定期对库存产品进行检查，发现变质、可疑和超期产品均按《不合格品控制程序》执行。4.3.6产品的贮存按照《仓库管理制度》执行。4.4产品的运输4.4.1如顾客未指定承运方，按照《供方管理控制程序》的要求选择、评定和管理承运方。4.4.2产品出库应遵循先进先出原则。4.4.3综合办根据顾客要求开具《销售发货单》、《销售回执单》，物流部根据上述单据的要求与承运方办理送货手续。若顾客要求上门自提的，则要求顾客出具提货授权书，司机凭授权书办理提货手续。4.4.4运输途中如发生异常导致不能按计划交付，承运方应立即通知公司相关部门，由综合办负责与顾客协调并采取适当措施及时解决，物流部负责处理后续的理赔工作。4.5产品的交付4.5.1产品运到顾客指立地点后应与顾客核对产品信息，顾客确认无误后在《销售冋执单》上签字确认。4.5.2交付过程中如有错、混、漏等问题，曲综合办负责与顾客协调，采取适当的纠正和预防措施，具体按照《纠正和预防措施控制程序》执行并将信息反馈有关部门。4.5.3由物流部填写《产品交付监控统计表》，定期对数据进行汇总。北京蓝星科技有限公司程序文件文件编号：BLKJ-CX-020产品交付及回款控制程序版号：A版修改号：0第3页共3页 4.6回款4.6.1产品交付后出综合办按合同规定开具发票。4.6.2综合办负责把发票交付给顾客并保留交付记录。4.6.3市场开发部根据合同约定的账期跟踪货款的回笼。4.6.4综合办、市场开发部对顾客要加强管理并跟踪顾客的经营状态，发现异常立即上报事业部领导并采取措施以规避坏账风险。过程监测指标产品按计划交付率拒收/退货率货款回收率5相关文件•《不合格品控制程序》•《纠止和预防措施控制程序》•《产品包装工艺规范》•《仓库管理制度》•《产品搬运作业指导书》•《供方管理控制程序》•《生产设备管理程序》7相关记录•《销售发货单》•《销售回执单》•《产品交付监控统计表》