20货物检验、交付及不合格品控制程序

质量/环境/职业健康安全管理体系货物检验、交付及不合格品控制程序有限公司 有限公司Q.E.S三标程序文件文件名称：货物检验、交付及不合格品控制程序文件编号版本号：A/0版生效日期：受控状态：受控号：修改记录序号修改页次修改人修改内容生效日期 文件名称：货物检验、交付及不合格品控制程序第7页共7页版本号：A/0版修改页：0（Q）8.2.3过程的监视和测量（Q）8.2.4产品的监视和测量（Q）8.3不合格品的控制上述条款引用执行《货物检验、交付及不合格品控制程序》★货物检验、交付及不合格品控制程序1.目的规定了货物进出库场、装卸作业过程、最终交付检验的控制和对不合格品的处理方法，确保货运质量符合顾客及法律法规要求，防止不合格品的非预期使用或交付。2.范围适用于货物、物资、设备的进货检验、装卸作业过程检验、最终交付检验的控制以及生产作业过程中出现的装卸质量不合格、不规范服务的控制。3.职责3.1安调室3.1.1负责对货运质量措施落实情况进行监督、检查及考核，并做好记录；3.1.2负责对货损、货差事故进行调查、处理，对等级以上货运质量事故及时汇报公司领导和总公司主管部门；3.1.3调查、处理在生产过程中由公司及供货方原因造成的不规范服务。 文件名称：货物检验、交付及不合格品控制程序第7页共7页版本号：A/0版修改页：03.2设备物资部调查、处理在设备维修、物资采购及提供采购产品、修理服务的过程中由供方原因造成的产品不合格和不规范服务。3.3仓储部3.3.1负责库场进出货物的进货检验、过程检验及最终交付检验；3.3.2负责检验结果的记录、收集、整理、流转和保管；3.3.3收集、反馈装卸供方在生产过程中出现的不规范服务信息,调查处理因本部室原因造成的未列入装卸质量事故等级的不规范服务事项，并将调查结果汇报安调室。3.4其他部室负责调查、处理因本部室原因造成的未列入装卸质量等级的不规范服务事项，并将调查结果汇报安调室。4.工作程序与要求4.1进库场货物检验4.1.1卸船货物进库场的检验仓储部理货员依据“业务通知单”和安调室下达的卸船作业指令，对卸船货物入库进行检验和接收。如出现票货不符、收货人与作业委托人不一致的情况，仓储部要及时汇报安调室，安调室与相关方沟通协调和确认。4.1.2集港装船货物进库场的检验a.仓储部理货员依据“货物承接通知单”和安调室下达的集港作业指令，对装船货物入库进行检验和接收；b. 文件名称：货物检验、交付及不合格品控制程序第7页共7页版本号：A/0版修改页：0检验内容包括：收发货人、包装、标志、规格、品名、残损和数量、质量等；c.检验合格的，汽运集港货物由理货员在“汽车运单”上签字，如卸货数量与“汽车运单”不符，理货员在“汽车运单”上填写实收数量，并加盖理货印章，如发现集港货物与货物检验依据不符的（如水湿、污染、弯曲变形等现象）要征求相关方的同意，填写“货运记录”、“工原残记录表”并签字认可，具体执行公司《生产作业控制程序》。4.2装卸作业过程检验4.2.1仓储部理货员对装卸作业过程中的货运质量进行检验。当班作业结束后，对作业质量进行鉴定并记录，按照《作业票管理规定》填写作业票。4.2.2仓储部对储存期间的货物质量进行检验，并将结果记录在“检查记录”上，发现问题及时汇报处理。4.2.3公司职能部室对查出的货物检验交付不符合项，要责令责任人、责任部室组织现场整改、纠正，必要时向责任室部下发“质量、环境、职业健康安全不符合整改通知单”限期整改。具体执行公司《顾客财产与货物防护控制程序》《货运服务质量管理办法》。4.3最终交付检验（出库场货物交付检验）4.3.1卸船货物的出库交付检验a.汽运疏港货物的交付检验仓储部依据“提货凭证”、“货位图”和安调室的汽疏发货指令组织库场发货，发货时发现货物与货物检验依据不符的（如 文件名称：货物检验、交付及不合格品控制程序第7页共7页版本号：A/0版修改页：0水湿、污染等），在征求相关方的同意后，正确填写“货运记录”并签字认可以供追溯。b.装火车疏港货物的交付检验仓储部依据“业务通知单”、“货位图”和安调室的火车发货指令组织火车发货作业，现场理货员发现货物与检验依据不符的，要及时汇报安调室，安调室与相关方联系确认后，告知仓储部是否发货。c.需装船转水货物的交付检验仓储部依据“业务通知单”、“货位图”和安调室的装船作业指令组织装船作业，现场理货员发现货物与检验依据不符的，要及时汇报安调室，安调室与相关方联系确认后，告知仓储部是否发货。d.转垛货物的交付检验仓储部依据“业务通知单”、“货位图”和安调室的转垛作业指令开展生产作业，现场理货员发现货物与检验依据不符的，要及时汇报安调室，由安调室负责与相关方联系确认和解决。e.无法交付的货物、地脚货检验——受港方委托无法交付的货物、地脚货的检验按照总公司相关要求执行。——非港方客户委托无法交付的货物、地脚货的检验按照国家有关规定执行。4.3.2集港装船货物的交付检验a.仓储部依据“业务通知单”、“货位图”组织库场发货，并以“发货单” 文件名称：货物检验、交付及不合格品控制程序第7页共7页版本号：A/0版修改页：0与相关作业单位进行交接，现场理货员发现货物与检验依据不符的，要及时汇报安调室，由安调室负责与相关方联系确认和解决。b.全船装货完毕，仓储部与相关作业单位及时确认、核对装船数量。仓储部统计员填写“进出库证明单”并上报综合办。4.4安调室对进出库场货物的货运质量进行全过程的监督、检查，将结果记录在“检查记录”上，同时按要求反馈总公司或装卸供方。4.5对不合格品的处理控制4.5.1本程序中的不合格品是指生产作业过程中所发生货损货差、不规范服务以及设备物资采购、修理等服务提供过程中由供方原因造成的不合格产品和不规范服务。4.5.2货损事故a.作业过程中发生的货损事故——货损事故发生后，现场理货员应及时采取措施防止事故扩大，并保护好现场查验货损情况，同时编制填写“货运记录”或“工原残记录表”。——发生等级以上货损事故的，现场理货员及时汇报安调室及本部室领导，安调室上报公司领导和总公司，同时组织相关人员勘察事故现场做好记录。b.存储过程中发生的货损事故属轻微货损事故的，仓储部负责处理并编制填写“货运记录”或“工原残记录表”；属等级以上事故的，责任部室勘察好事故现场并做好记录，同时汇报安调室，安调室上报公司领导和总公司，同时组织相关人员勘察事故现场做好记录。 文件名称：货物检验、交付及不合格品控制程序第7页共7页版本号：A/0版修改页：04.5.3货差事故货差事故发生后，由责任部室进行初步的了解并做好记录初步分析货差原因，将货差原因汇报安调室，必要时由安调室汇报总公司。4.5.4货损货差事故的处理控制a.受港方委托货物的货损货差事故的处理，由责任部室勘察事故现场并做好记录同时汇报安调室，安调室对等级以上货损货差事故汇报总公司，同时按照总公司相关规定处理控制；b.非受港方委托货物的货损货差事故处理，由安调室与客户协商处理，做好解释工作，并根据合同协议做好货物理赔工作，必要时可参照总公司《港口货物理赔管理规定》对外进行商务理赔。4.5.5不规范服务的处理a.安调室查处的不规范服务的处理，由安调室责令责任部室立即进行整改，必要时下发“质量、环境、职业健康安全不符合整改通知单”，责任部室在接到“质量、环境、职业健康安全不符合整改通知单”后，立即组织整改并将整改措施记录到“通知单”上，按时反馈安调室，安调室对整改情况进行复查。b.责任部室内部检查查处的不规范服务，由责任部室内部进行整改，并将整改情况及时汇报安调室。c.对于客户投诉的不规范服务的，按照总公司《货运服务质量管理办法》和公司《顾客（相关方）协商沟通和满意度调查程序》进行处理。4.5.6不合格采购产品的处理由采购责任部室在采购产品入库前检验其符合性 文件名称：货物检验、交付及不合格品控制程序第7页共7页版本号：A/0版修改页：0，检查出不合格的采购产品要及时联系供方更换或退货；在使用过程中发现采购产品存在不合格的，使用部室要及时汇报采购责任部室，如确属供方原因的，联系更换或退货。4.5.7因修理原因导致不合格品的处理，接受维修服务的部室要及时将情况反馈给设备物资部，由设备物资部按照相关修理协议进行协商处理。4.6公司接受作业委托人委托从事非港口货物作业的交付检验及不合格品控制参照本程序执行。5.相关支持性文件6.记录（表格）