财务管理之验货交付程序.doc

1.0目的通过对产品进行检验或验证，确保其质量符合规定要求和客户的要求，并使产品能顺利交付给船务公司或运输车队，确保产品能顺利准时安全地到达客户手里。2.0适用范围本程序适用于从QC或业务员到工厂或指定地点按照有关要求对产品进行检验或验证到将产品交付给船务公司或运输车队。3.0职责业务员和QC：组织产品的检验，并保存相关记录。4.0工作程序4.1在下列情况下应进行验货：�顾客要求验货的；�进口或出口单批货值在10万元以上（含10万元）的；�供应商有不良记录的�主管业务员认为需要检验的。 �该客户为新客户4.2验货时机业务员在生产期中、期末与供应商确定验货时间、地点和验货人员和方式等相关事项。4.3验货依据如果合同中有具体的质量要求，则按合同质量标准检验；如果没有就依次按下面各项选取一项作为检验依据。4.3.1双方封样或双方共同确认的样板；4.3.2产品检验通用标准；4.3.3供应商的质量标准。4.4验货方法可以采用下列任何一种方法进行验货：4.4.1我方业务员在现场监督生产厂家QC验货（验货报告由厂家签字）。4.4.2如果客户要求自验货，则按客户要求验，保留客户的验货记录。 4.4.3当客户要求在供应商现场验证时，由我方在采购合同中加以说明，并按客户的要求安排到现场验证。其产品的放行权限由客户决定。4.5我方应保留检验报告的副本。验货产品合格，验货结束，可跳过4.6进入4.7。4.6验货不合格按《不合格控制程序》执行。4.7验货合格后，业务员要选定船务公司，运输车队或联系客户指定的船务公司。4.8业务员填写<<出口货物托运单>>，传真到船务公司订舱位。4.9货物送达船务公司，有以下三种情况：4.9.1当散货入仓时，业务员要从船务公司取得<<货物进仓通知单>>，由供应商或我司派员送散货到船务公司指定的仓库，要求仓库出具已签名的<<进仓单>>。4.9.2当我司自拖柜入仓时，业务员要从船务公司取得放柜通知书并联系运输车队，由运输车队拖柜入仓。 4.9.3船务公司派车到工厂提货。4.10供应商按实际出货情况填写<<装箱单>>或<<装柜记录单>>。业务员（单证员）根据该<<装箱单>>或<<装柜记录单>>填写出口报关单证交给船务公司，并应要求船务公司签收<<出口收汇核销单>>等。4.11装柜或送货入仓后，业务员要密切跟船务公司联络，追踪报关情况,若船务公司通知海关已将货物通关放行，业务员应积极与船公司核准装船期和核对提单，在五个工作日内向客户发<<装船通知书>>。4.12提单核对无误,要求船公司交付正本提单。4.13取得正本提单，准备其它结汇单证连同提单一起交银行议付或按商定的方式交给客户。4.14业务员要追踪并取回已报关出口的<<出口收汇核销单>>和<<出口货物报关单>>出口结汇专用联及出口退税专用联。交付程序结束。4.15业务员把<<商业发票>>，<<装箱单>>，<<进仓单>>，<<装船通知书>>，<<提单副本>>归入合同档案。5．0相关文件或记录 <<验货报告>>不合格控制程序<<出口货物托运单>><<核销单签收记录>><<进仓单>><<商业发票>><<装箱单>><<装船通知书>><<提单副本>>